公司主要岗位及部门绩效考核指标

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1、公司主要岗位及部门绩效考核指标、量表及方案2.4总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到万元利润额10%考核期内利润额达到万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到%以上内部 运营 类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在%以上客 户 类市场占有

2、率5%考核期内市场占有率达到%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在%以上客户投诉次数5%考核期内控制在以内学习 发展 类核心员工保有率5%考核期内达到%员工流失率5%考核期内控制在以内本次考核总得分考核指标说明1成本费用利润率利润总额成本费用利润率=亠X100%成本费用总额2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.5生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在%以上主营业务收入10%考核

3、期内主营业务收入达到万元生产成本控制10%控制在预算之内内部 运营 类年度企业发展 战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%生产计划完成率10%达到100%产品质量合格率10%达到%产品废品率5%控制在以内生产设备完好率5%考核期内达到%劳动生产率10%r比上一考核周期提高%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0, 一般性安全生产事故控 制在o以内客 户 类客户满意率5%考核期内客户满意率在%以上员工满意度5%考核期内员工满意度在分以上学习 发展 类培训计划完成率5%考核期内培训达到100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在%以内核心员工保有率5%达到以上本次考核总

4、得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.6营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到万元销售收入10%考核期内销售收入达到万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达到%内部 运营 类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%销售计划完成率10%

5、考核期内销售计划完成率达到%合同履约率5%考核期内合同履约率达到%销售增长率5%考核期内达到%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到%客 户 类市场占有率5%考核期内市场占有率达到%客户保有率5%考核期内客户保有率达到%客户满意率5%考核期内客户满意率在%以上学习 发展 类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到%本次考核总得分考核指标说明销售增长率（当期销售额或销售量、销售增长率 _1 1X100%1上期（或去年同期）销 售额或销售量丿被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.7客服总监绩效考核指标量表被

6、考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到万元客服费用控制10%客服费用控制在预算范围之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成 率达到%客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到100%客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到%客服流程改善目标达成率10%考核期内客服流程改善目标达成率在%以上客 户 类客户投诉处理满意率10%考核期内客服投诉处理满意率达到%以上投诉解决率5%考核期内投诉解决率

7、达到%部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到分以上学习 发展 类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到%本次考核总得分考核指标说明1. 客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率=客服流程改善目标达成的项数X100% 客服流程改善目标设定 的项数2. 投诉解决率投诉解决率=解决的总次诉数划%投诉总次数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.8行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在以上主营

8、业务收入5%考核期内主营业务收入达到万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围 之内行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算之内内部 运营 类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到100%行政办公设备完好率5%考核期内达到%客户类内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率达到%后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于次学习 发展 类培训计划完成率5

9、%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到%本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率彳一访十八、八夂宀仁玄完好设备台数仃政办公设备元好率 =_, ,X100%设备总台数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2712战略规划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1战略规划方案 编制及时率年度规定时间内编制完成的战略规划数 规定时间应编制完成的战略规划总数f战略规划部2战略规划方案通过率年度通过审核的战略方案数乂100% 考核期内提交战略方案总数战略规划部3行业分析报告提交及时率年度规定时间内提交的行业 研究报告数

10、 -CC” 规定时间应提交行业研究报告总数彩00%战略规划部4战略项目 进度控制年度战略项目按进度计划执行战略规划部5业务流程改善 计划按时完成率年度规定时间内已完成的计划工作量X100%规定时间内计划完成的工作量战略规划部6提岀并被采纳的建议数年度就当前企业运营过程中存在的问题提岀改善建议的次数战略规划部13企业管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1规范化管理推进 计划按时完成率年度规定时间内已完成的规范化管理工作量X100%规定时间计划完成的工作量企业管理部2经营管理计划分析 报告提交及时率年度规定时间内提交的分析 报告数” 100% 规定时间应提交的分析报告

11、总数企业管理部3内部管理评估 报告提交及时率年度规定时间内提交的评估 报告数X100%规定时间应提交的评估 报告总数企业管理部4内部管理培训 计划完成率年度规定时间内完成的培训课时数灯00% 规定时间计划完成的课时数企业管理部5合同档案 归档及时率年度规定时间内完成归档的合同档案数約000/ 规定时间应归档的合同档案总数企业管理部6提岀并被采纳的建议数年度就当前企业运营过程中存在的问题提岀改善 建议的次数企业管理部14战略规划主管绩效考核指标量表被考核人姓名职位战略规划主管部门战略规划部考核人姓名职位战略规划部经理部门战略规划部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1战略规划方案 提交及时率20

12、%考核期内战略规划方案提交及时率达到%以上2行业调研计划按时完成率15%考核期内行业调研计划按时完成率达到%以上3行业分析报告提交及时率15%考核期内行业分析报告提交及时率达到%以上4经济运行情况分析 报告提交及时率15%考核期内经济运行情况分析报告提交及时率达 至U%以上5各类报告提交通过率15%考核期内各类提交的报告通过率在以上6业务流程改善 计划按时完成率10%业务流程改善计划按时完成率在 %以上7提岀并被采纳的建议数5%考核期内提岀并被采纳的建议数在项以上8统计数据资料完好率5%考核期内统计数据资料完好率达到100%本次考核总得分考核指标说明1行业调研计划按时完成率/一 “、田勿、丄打

13、屮时宀缶芳规定时间内完成调研任 务数行业调研计划按时完成率 =X100%调研计划要求完成的任务数2.各类报告提交通过率各类报告包括行业调研报告、经济运行分析报告及战略规划方案等，其计算公式如下：各类报告提交通过率=通过审核的报告数X100%提交的报告总数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：15企业管理主管绩效考核指标量表被考核人姓名职位企业管理主管部门企业管理部考核人姓名职位企业管理部经理部门企业管理部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1工作目标按计划完成率20%考核期内工作目标按计划完成率达到100%2规范化管理推进 计划按时完成率15%规范化管理推进计划按时完成率达到

14、%以上3经营管理计划分析报告提交及时率15%考核期内经营管理计划分析报告提交及时率达 至U%以上4内部管理评估 报告提交及时率15%考核期内企业内部管理评估报告提交及时率达 至U%以上5管理数据收集完整性10%考核期内管理数据收集过程中无缺失情况发生6部门协作满意度10%考核期内部门协作满意度达到分以上7提岀并被采纳的建议数10%考核期内提岀并被采纳的建议数达到项以上8合同档案归档及时率5%考核期内合同档案归档及时率达到 %以上本次考核总得分考核指标说明1.工作目标按计划完成率工作目标按计划完成率=实际完成工作量X100%计划完成量2管理数据收集完整性管理数据收集完整性通过对考核期内管理数据收

15、集过程中有无重要管理数据缺失情况进行评价被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：18技术部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1工作目标按计划完成率年度实际完成工作量“00%计划完成工作量技术部2技术创新使标准工时降低率年度改进前标准工时改进 后标准工时 oo%财务部改进前标准工时3技术创新使材料消耗降低率年度改进前工序材料消耗改进后消耗 x100%改进前工序材料消耗财务部4技术改造费用控制率年度技术改造发生费用xoo%技术改造费用预算财务部5重大技术改进项目完成数年度当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数技术部6技术服务满意度年度对技术服务对象进行随

16、机调查的技术服务满意 度评分的算术平均值人力资源部7外部学术交流次数年度当期进行外部学术交流的次数人力资源部8内部技术培训次数年度考核期内进行内部技术培训的次数人力资源部19研发部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1研发项目阶段成果达成率年度各项目实施阶段成果达 成数计划达成数X00%研发部2科研项目申请成功率年度项目申请成功数X00%研发部项目申请总数3研发成本控制率年度实际技术改造费用x00%预算费用财务部4新产品利润贡献率年度新产品利润总额x00%全部利润总额财务部5项目开发完成准时率年度开发实际周期 x00%开发计划周期研发部6科研课题完成量年度当期完成并通过

17、验收的课题总数研发部7科研成果转化效果年度当期科研成果转化次数研发部8产品技术稳定性年度投放市场后产品设计更改的次数研发部9试验事故 发生次数年度当期试验事故发生次数研发部20 21 23采购部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采购计划完成率季/年度考核期内采购总金额X100%同期计划采购金额采购/仓储部2采购订单按时完成率季/年度实际按时完成订单数00。/ 采购订单总数采购/仓储部3成本降低目标达成率季/年度成本实际降低率“CO/x100%成本目标降低率财务部4订货差错率季/年度数量及质量有问题的物资金额 “C。/,、X100%米购总金额生产/质检部5采购资金节约

18、率季/年度（实际采购物资资金 1汎 100% 采购物资预算资金1财务部6采购质量合格率季/年度采购物资的合格数量采购物资总量x100%生产部7供应商履约率季/年度履约的合同数订立的合同总数x100%24供应部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采购计划完成率季/年度采购计划完成量%同期采购计划总量X100%供应部2到货及时率季/年度规定时间内到货批次X100%采购总批次供应部3采购质量合格率季/年度质量合格的采购批次采购总批次X100%供应部4供应商开发计划完成率季/年度实际开发数量X100%计划开发数量供应部5采购成本降低目标达成率季/年度成本实际降低率00%成本目

19、标降低率供应部6物资供应及时率季/年度物资供应及时的次数 y n/ 需要物资供应的总次数X100%供应部7物资发放准确性季/年度考核期内物资发放岀错的次数供应部8物资保管损坏量季/年度物资保管损坏量折合成金额计供应部9运输安全事故次数季/年度物资供应运输过程中发生安全事故的次数供应部25 28生产管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1生产计划达成率季/年度实际产量_X100%计划产量生产管理部2内部利润达成率季/年度实际完成的内部利润额计划完成旳内部利润额昭%财务部3劳动生产效率季/年度产出数量X标准工时F_，-,亠,一e丄,X10O %日工作小时X直接人工数量失

20、工时质量管理部4交期达成率季/年度交货期无误次数亠化H、宀盼H100% 父货总次数销售部5产品抽检合格率月/季/年度实际合格数 丄3亠“叫X100% 抽样产品总数质量管理部6生产成本下降率季/年度上期生产成本_当期生产成本:100%上期生产成本财务部7生产设备利用率年度开机总工时_外部停机总工时开机总工时x100%设备部8生产安全事故次数季/年度考核期内生产安全事故发生的次数合计生产管理部29工艺管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1新产品工艺设计任务完成准时率季/年度实际设计周期対00%计划设计周期工艺管理部2工艺试验 及时完成率月/季/年度按时完成工艺试验次数

21、X100%工艺试验总次数工艺管理部3工艺工装文件差错率月/季/年度岀错的工艺工装文件份 数汕00% 工艺工装文件总份数质量管理部4工艺工装文件岀错损失季/年度因本部门提供的工艺工装文件错误造成的 经济损失金额生产管理部财务部5标准工时降低率根据实际改进前标准工时卫进后标准工时C2 工艺改进前标准工时X100%工艺管理部6工艺改进成本降低率根据实际改进前生产成本改进后生产成本:100%工艺改进前生产成本生产管理部财务部7部门管理费用预算达成率季/年度头际发生费用X100%费用预算总额财务部30生产车间主任绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产车间主任部门生产车间考核人姓名职位生产管理部经理部门生产

22、管理部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1生产计划按时完成率15%考核期内确保产量、产值计划100%按时完成2劳动生产效率10%确保本考核期内的劳动生产效率比上一期的劳 动生产效率提高%3交期达成率10%考核期内确保交期达成率在%以上4产品抽检合格率10%考核期内产品抽检合格率不得低于_ %5生产计划排程准确率10%考核期内不得低于 %6工时标准达成率10%考核期内工时标准达成率达%7物耗标准达成率10%考核期内应达到以上8生产现场5S质量5%考核期内5S要求的不合格项数不得超过项9生产安全事故发生次数10%考核期内一般性的生产安全事故不超过起，重大生产安全事故为 010员工技能提升率5%考

23、核期内应达到以上11有效的流程和制度得到实施的百分率5%考核期内确保有效的流程和制度100%得到贯彻实施本次考核总得分考核指标说明员工技能提升率口姑牝堺井盍年末技能评估得分年初技能评估得分员工技能提升率=上fTp厶匕、“沖八X100%年初技能评估得分被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：31生产车间班组长绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产车间班组长部门生产车间考核人姓名职位生产车间主任部门生产车间序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1生产计划按时完成率20%考核期内确保产量、产值计划100%按时完成2劳动生产效率20%确保本考核期内的劳动生产效率要比上一期的劳动生产效率提高

24、%3产品一次性合格率20%考核期内产品一次性合格率达到 %以上4产品返工率10%考核期内产品返工率应控制在以内5工时标准达成率15%考核期内工时标准达成率达 _%6生产安全事故发生次数15%考核期内一般性的生产安全事故不超过起，重大生产安全事故为 0本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：33产品管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1产品项目立项一次性通过率季/年度立项申请一次性通过数 量 山00% 同期所提交的立项申请 总数产品管理部2产品规划 方案通过率季/年度通过过审批的产品规划案数量X100%同期所提交的 产期所提

25、方案总案产品管理部3新产品产值率年度新产品产值同期所有产品产值幻%财务部4新产品利润贡献率年度新产品利润总额0%同期全部利润总额财务部5产品销售额达成率月/季/年度所负责产品实际达成的 销售额，,X100%所负责产品计划达成的销售额销售部6产品品牌知名度年度接受随机调查的人群对产品品牌知名度评分 的算术平均值市场部7新产品开发周期年度新产品开发周期即为新产品从立项到批量生 产所花费的总天数研发中心34质量管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1质检工作 及时完成率月/季/年度及时完成的质检次数X100%应完成的检验总次数质量管理部2原辅材料现场使用合格率月/季/年度

26、发现的不合格原辅材料数量（1）100%现场使用的原辅材料总数量质量管理部3产品质量合格率月/季/年度合格的产品数量X100%产品总数量4产品质量原因退货率月/季/年度质量原因产品退货数量X100%交付的产品总数量质量管理部5质量会签率月/季/年度实际会签文件数量 - 应会签文件数量100%财务部6批次产品质量投诉率季/年度客户投诉次数00% 产品岀货总批次售后服务部7客户投诉改善率季/年度客户投诉按时改善的件数X100%客户投诉总件数售后服务部8质量体系认证一次性通过率年度质量体系认证一次性通过的次数X100%质量体系认证申请总次 数质量管理部9产品免检认证通过率年度通过免检认证的产品品种r0

27、0% 产品免检认证申请总次数质量管理部36质控人员绩效考核指标量表被考核人姓名职位质控主管部门质量管理部考核人姓名职位质量经理部门质量管理部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1质量控制计划按时完成率20%考核期内确保质量控制工作 100%按时完成2质量控制方案编制及时率15%考核期内质量控制方案编制及时率达到100%3产品质量合格率15%考核期内确保达到以上4质量事故发生次数10%考核期内质量事故发生控制在次以内5质量事故及时处理率10%考核期内确保质量事故100%及时处理6有效质量投诉发生次数10%考核期内控制在次以内7质量标准 制定及时率5%考核期内质量标准制定及时率达到100%8质量整

28、改项目按时完成率5%考核期内确保质量整改项目100%按时完成9质量控制报表的准确率5%考核期内确保达到以上10质量成本占销售额比率5%考核期内不得超过%本次考核总得分1.质量控制计划按时完成率质量控制计划按时完成实际完成的质量控制工 作项数率=计划的质量控制工作项数-:100%2.质量事故及时处理率考核 指标 说明质量事故及时处理率3.质量控制报表的准确率及时处理的质量事故起数质量事故总起数、100%质量控制报表的准确率质量控制报表无误的份数X 1 QCJOA-质量控制报表总份数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：37产品经理绩效考核方案受控状态方案名称产品经理绩效考核方案

29、编 号一、考核目的基于以下三个目的，定期对产品经理实施绩效考核。1产品经理的业绩情况、工作能力、工作态度的评定。2产品经理动态工资的发放。3.产品经理的晋升或降职、提薪或降薪。二、考核主管人员与考核对象1. 考核主管人员为人力资源总监、产品管理部主管副总。2考核对象为产品经理。三、考核周期及具体时间1. 上半年绩效考核，具体时间为 7月1日至7月15日。2. 下半年绩效考核，具体时间为第二年度的1月1日至1月15日。四、考核指标设置根据产品经理的工作职责，核查其年初与公司签订的经济责任书的达成情况，设置相应的考核指标。 具体考核指标如下表所示。产品经理绩效考核量表考核对象：产品经理考核周期：年

30、 月 日 年 月 日考核项目定量指标权重指标值考核得分加权得分工作业绩新产品利润贡献率（A）15%产品品牌知名度（B）15%新产品开发周期（C）15%考核项目定性指标权重自评得分考评得分加权得分公司不同产品线的产品规划产品市场的调查与研究8%新产品开发需求的准确性10%产品结构的合理性8%产品计划的明确性8%产品价格政策的制定及调整价格政策的合理性和明确性8%价格政策调整的及时性8%部门管理部门内部人员管理情况5%综合得分期初备注期末说明人力资源部审核被考核人：被考核人：重要签名：日期：签名：日期：签名：记考核人：考核人：录签名：日期：签名：日期：日期：注：定量指标按指标值与目标值的差距进行打

31、分；定性指标的评分标准则详见 产品经理绩效考核指标等级定义表”中的规定。产品经理绩效考核定性指标等级定义表指标等级评分标准产品V 6分能够收集并研究行业、用户、竞争对手、渠道、产品等方面的市场信息，但分析报告市场内容空泛，分析结果不能够对公司产品规划决策提供支持的调6分能够收集并研究行业、用户、竞争对手、渠道、产品等方面的市场信息，分析报告内查与容缺乏针对性，分析结果不能够对公司产品规划决策提供应有的支持研究7分及时收集并研究行业、用户、竞争对手、渠道、产品等方面的市场信息，能够对客户 和市场需求提岀分析，分析结果可对公司产品规划决策提供一般性的支持8分及时收集并研究行业、用户、竞争对手、渠道

32、、产品等方面的市场信息，能够对客户 和市场需求提岀分析，分析结果能够对公司产品规划决策提供支持9分及时收集并研究行业、用户、竞争对手、渠道、产品等方面的市场信息，分析报告的 内容具有针对性，分析结果能够对公司产品规划决策提供支持10分及时充分收集并研究行业、用户、竞争对手、渠道、产品等方面的市场信息，分析报 告内容充实、合理、针对性强，对产品规划决策具有强有力的支持V 6分根据调研结果，向研发部提供的新产品研发需求内容模糊，过程改动频繁新产品开6分根据调研结果，向研发部提供的新产品研发需求内容明确，过程改动较多7分根据调研结果，向研发部提供的新产品研发需求内容明确清晰，但过程改动较多发需8分根

33、据调研结果，向研发部提供的新产品研发需求内容明确清晰，过程改动较少求准确性9分根据调研结果，向研发部提供的新产品研发需求内容明确清晰，过程改动少，对现有 产品和新产品的设计缺陷能够提岀改进意见（事后证实部分合理）10分根据调研结果，向研发部提供的新产品研发需求内容明确清晰，过程改动很少，对现 有产品和新产品的设计缺陷能够提岀改进意见（事后证实合理）V 6分不同产品线的发展战略、具体策略和实施步骤有重大缺陷6分不同产品线的发展战略、具体策略和实施步骤不能有效兼顾市场变化和公司战略产品7分不同产品线的发展战略、具体策略和实施步骤基本兼顾市场变化和公司战略结构8分不同产品线的发展战略、具体策略和实施

34、步骤基本能兼顾市场变化和公司战略，但反的合应滞后理性9分不同产品线的发展战略、具体策略和实施步骤能及时兼顾市场变化和公司战略10分不同产品线的发展战略、具体策略和实施步骤能及时有效地兼顾市场变化和公司战略，反应也较快V 6分不能平衡市场需求、库存、产品策略的关系，产品的月度滚动计划和年度规划很差6分能平衡市场需求、库存、产品策略的关系，产品的月度滚动计划和年度规划欠佳产品7分能及时平衡市场需求、库存、产品策略的关系，产品的月度滚动计划和年度规划欠佳计划8分能及时平衡市场需求、库存、产品策略的关系，产品的月度滚动计划和年度规划合理的明9分能及时平衡市场需求、库存、产品策略的关系，产品的月度滚动计

35、划和年度规划合理，确性能够减少相关费用（相对往年同期）10分能准确及时地平衡市场需求、库存、产品策略的关系，产品的月度滚动计划和年度规 划合理有效，明显减少相关费用，对公司获得利润方面贡献显著（相对往年同期）价格V 6分财务与市场数据不准确，计算结果脱离实际，不可执行政策6分财务与市场数据准确，计算结果合理性欠佳，执行有难度合理7分财务与市场数据准确，计算合理，易于执行性和8分财务与市场数据准确，计算合理，针对性强，易于执行明确9分财务与市场数据准确，计算合理，明确针对竞争对手的价格政策，易于执行性10分财务与市场数据准确，计算合理，针对性很强，符合公司战略，易于执行价格V 6分不能及时调整产

36、品价格策略（定价、调整、大单协作定价等）政策6分根据产品市场和竞争对手的变化，有时能调整产品价格策略（定价、调整、大单协作调整定价等），但无目的性的及7分根据产品市场和竞争对手的变化，基本会平衡公司实际状况，有时能及时调整产品价时性格策略（定价、调整、大单协作定价等），但目的性不明确8分根据产品市场和竞争对手的变化，平衡公司实际状况，及时调整产品价格策略 （定价、调整、大单协作定价等），但目的性不明确9分根据产品市场和竞争对手的变化，平衡公司实际状况，及时、适时调整产品价格策略（定价、调整、大单协作定价等），目的性明确10分根据产品市场和竞争对手的变化，平衡公司实际状况，及时、适时调整产品价格

37、策略（定价、调整、大单协作定价等），确保销售目标的实现和市场竞争地位的确立部门 内部 人员 管理 情况V 6分对本部门的人力资源管理不重视，对开展绩效考核缺乏应有认识6分对本部门的人力资源管理认识不够清楚，绩效考核状况不够理想7分能对下属工作提供较多指导，定期内部培训，绩效考核状况能够较准确反映实际8分能对下属工作提供较全面指导，定期内部培训，绩效考核状况能够较准确反映实际9分能对下属工作提供全面的指导，内部培训方式灵活，员工对绩效考核状况基本满意10分能够极大地促进下属全面发展，内部培训方式灵活，员工对绩效考核状况很满意五、考核的实施 由公司人力资源总监牵头，人力资源部、财务部、市场部、销售

38、部参加，对产品经理进行目标管理考核，落实上半年或全年目标执行情况，运用产品经理绩效考核量表”进行评分，并进行汇总。 将汇总的评分结果呈交总裁办公会和董事会审定，确认其结果。 被确认的考核结果即为产品经理的考核结果，公布于众。六、考核结果及其应用（略）相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期38运输部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1运输任务完成率月/季 /年度实际完成运量吨数X100%计划完成运量吨数运输部2运输路线计划更改的次数月/季 /年度运输过程中或重复运输路线时对运输路线 计划更改的次数运输部3完成运量及时率月/季 /年度按运输要求时间完成的

39、运量吨数完成总运量吨数E运输部4运输货损率月/季 /年度当月货损金额汽100%当月送货总额财务部5单位运输成本降低率月/季 /年度单位运输成本降低额 7100% 单位运输成本预算额财务部6装卸标准合格率月/季 /年度抽样调查车次数Foo%抽样调查总车次数运输部7车辆完好率月/季 /年度完好运输车辆数,00% 运输车辆总数运输部39仓储部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1物资入库差错率月/季/年度入库岀错次数 入库总次数仓储部2岀货差错率月/季/年度岀货差错次数“X X100%岀货总次数仓储部3单位库存成本降低率月/季/年度单位库存成本降低额X100%标准单位库存成本

40、财务部4库存货损率月/季/年度当月库存货损金额X100%当月平均库存总额财务部5仓库环境良好率月/季/年度仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数与环境抽查总次数的百分比仓储部6库存盘点账实不符的次数月/季/年度仓库盘点过程中发现账实不符的次数仓储部财务部7仓库报表与台账岀错次数月/季/年度考核期内发现仓库报表台账岀错的次数仓储部8仓储设施完好率月/季/年度仓储设施完好数仓储设施总数X100%仓储部40运输部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位运输部经理部门运输部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1运输任务完成率20%考核期内运输任务完成率达100%2运输管理费用总额15

41、%考核期内运输管理费用总额控制在预算范围内3运输路线计划更改的次数10%考核期内运输路线计划更改次数在次以内4运输资源开发 计划完成率10%考核期内运输资源开发计划完成率在%以上5完成运量及时率10%考核期内完成运量及时率在 %以上6运输货损率10%考核期内运输货损率在%以下7单位运输成本降低率10%考核期内单位运输成本降低率达%8车辆完好率5%考核期内车辆完好率达%9运输安全事故发生次数5%考核期内运输安全事故发生次数在 次以下10员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明运输资源开发计划完成率运输资源开发计划完成率=运输资源开发计际完成即100%被考核人

42、考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：4143配送人员绩效考核管理方案方案名称配送人员绩效考核管理方案受控状态编号、总则为了提高配送人员的工作效率与服务质量，规范公司配送人员的工作标准，增强企业配送竞争力，特制 定本考核方案。二、考核原则 坚持实事求是、客观公正原则。 体现多劳多得、奖勤罚懒原则。 遵循差异考核、结果公开原则。 实行分级考核、逐级落实原则。三、适用范围适用本公司配送部所有人员。以下人员除外： 考核期开始后进入公司的员工。 因私、因病、因伤而连续缺勤30日以上者。 因公伤而连续缺勤75日以上者。 虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。四、绩效考核程序配送人员绩效考核

43、程序分为准备阶段、实施阶段、反馈阶段和考核结果运用阶段。（一）准备阶段1. 确定考核主体一般考核主体包括上级部门、主管领导、同级员工、下级员工、专家与被考核人。当同级员工和下级员 工作为考核主体时，要确保人数在5人以上，保证考核结果的真实性。2. 确定考核时机为了保证考核结果的准确性，对考核时机的选择尤为重要。选择考核时机要参考以下三方面的因素。 避免选择组织气氛欠佳和工作繁忙时考核。 考核时间不宜过长、麻烦，应快速完成考核相关内容。 接近年底，年终评比、成果鉴定、各项激励应结合在同一时期进行考核。3. 确定考核内容配送人员考核内容分为配送前考核、配送中考核、配送后考核三部分。各考核内容中的绩

44、效评估指标见下表。配送人员考核内容及考核指标考核内容权重（%）评估指标配送前30%30%分拣准确率30%紧急订单响应率40%按时发货率配送中50%25%配送延误率20%货物破损率20%货物差错率20%货物丢失率15%签收单返回率配送后20%30%通知及时率30%投诉处理率40%客户满意度4.确定考核周期对配送人员的考核周期采用月度考核与年度考核。月度考核结果决定配送人员当月绩效评估得分，并作 为绩效工资发放标准；年度考核将配送人员当年各月考核评估得分进行汇总，并按照年考核次数得岀年平均 考核得分，结合部门主管的意见，最终作为年终奖的发放依据。（二）实施阶段1. 绩效考核说明配送部门主管在进入考

45、核周期之前与配送人员进行绩效考核沟通，明确考核目标与考核标准。2. 绩效考核指导在考核周期内配送部主管要对被考核的配送人员进行绩效指导，以帮助其随时保持正确的工作方法，最 终保证绩效考核目标的顺利达成。3. 自我绩效评价配送部主管在考核周期结束之前向被考核配送人员下发考核表，指导其对照绩效目标进行自我绩效评价。4. 部门主管考核被考核配送人员完成自我绩效评价后上交考核表，由配送部主管对照绩效目标进行考评，其结果按照得 分划分为以下几个等级（如下表所示）。评分等级表考核标准杰岀优秀良好普通需改进绩效评估得分95分以上8695分7685 分6075 分60分以下绩效评分等级ABCDE（三）反馈阶段

46、配送部主管要与被考核配送人员进行面谈，将考核评分结果告知被考核者，并一同分析考核结果，制定具体的工作绩效改进措施。（四）考核结果运用阶段1.月度绩效工资发放根据当月被考核配送人员的绩效评估得分、等级确定绩效工资发放比例，发放标准如下表所示绩效工资发放比例绩效评分等级ABCDE绩效工资发放比例15%12%10%7%4%2.年度年终奖金发放年度考核将配送人员当年各月考核评估得分进行汇总，并按照年考核次数得岀年平均考核得分，按其分数进行年终奖金发放。见下表所示年终奖金发放标准年平均绩效评分95分以上8695 分7685分6075分60分以下年终奖金发放金额元元元元元3.员工培训公司可根据配送人员年度

47、考核情况，考核等级为A级和B级的员工，有资格享受公司安排的提升带薪培训。考核等级为C级与D级的员工，可以申请相关培训，经部门主管与人力资源部批准后方可参加。考核等 级为E级的员工，必须参加由公司安排的适职培训。五、附则绩效考核指标与标准可随市场与公司的实际情况进行调整，经配送部直属上级同意方可调整，并将调整 结果及时告知人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期44营销部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额月/季/年度考核期内全部销售收入总计营销部2销售量月/季/年度考核期内全部销售数量总计营销部3营销计划达成率月/季/年度营销实际完成

48、销售额或销售量” C,乂100%营销计划销售或销售量营销部4销售增长率年度/当期销售额或销售量、1V- 100%营销部1上期（或去年同期）销 售额或销售量丿5市场占有率月/季/年度当期企业某种产品的销售额或销售量0 000%当期该产品市场销售总额或销售量市场部6实际回款率月/季/年度当月实际回款金额当月计划合同回款金额 +往期应收欠款X100%营销部7销售费用预算月/季/年度在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各 项费用财务部8坏账率年度坏账损失X1QQP% 主营业务收入财务部通过一般综合投入产岀比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估促销费用1投入产出比评估

49、法促销效果 -仲M费山X100%促销产岀2.销售增量回报比评估法促销效果9促销效果评估月/季/年度（促销费用、4- IV 4营销部1 1 只 100%促销前后的销售差值 丿3.效益增量回报比评估法促销效果=C促销费用i促销前后的毛利差值）010新品（重点推介商品）销售收入百分比月/季/年度新品（重点推介商品）销售回款金额v._0/实际回款金额营销部45市场部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1市场拓展 计划完成率月/季 /年度市场拓展计划实际完成量计划完成量%市场部2策划方案成功率月/季 /年度成功方案数提交方案数100%市场部3市场推广 费用控制率年度实际推广费用.:100%计划推广费用财务部4推广活动效果年度每次活动效果得分之和X 100%活动次数市场部5推广活动销售增长率月度活动后当月销售额或销售量、讣 1000%1活动前当月销售额或销售量丿营销部6市场调研任务达成率月/季 /年度实际完成市场调研数量“co/xioo%计划完成的市场调研数量市场部7品牌市场 价值增长率年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评 获得市场部8广告投放有效率年度广告费用增长率销售收入增长率x100%市场部9媒体正面曝光次数年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及 宣传广告的次数市场部10媒体满意度年度接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算