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1、-流程说明Instructions of Process流程名称Process Name办公费用预算管理流程流程编号 Process No.业务模块 Business Module业务类别 Business Category流程层次Process level3流程security classification流程责任人 Process Owner徐正雄生效日期Effective Date流程简述Process本流程描述新吉克矿业办公费用年度、月度预算的详细过程。流程目的Objective确保办公费用预算合理、充足。关键控制点CCP编制年度预算方案，审核，审批，形成阅读费用预算。相关部门/人员矿
2、长、人力资源总监、办公室、财务部信息输入Input年度预算方案信息输出Output用款工程版本管理 Version本流程由办公室负责制定，由办公室主任负责汇总审核，矿长审批通过后正式执行，办公室负责解释和修改。相关流程 Correlative Process流程编号 Process No流程名称Process Name办公用品管理流程记录的保存 Retention of Record记录名称Record Name保存责任者Owner保存场所Retention Place归档日期Filling Date保存期限Retention Period办公室月度费用预算表办主任办公室月底3年文档历史 Hi
3、story of Document版本号Version编制/修改责任人Develop/Change Owener编制/修改日期Develop/Change Date修改容及理由Change and Reason批准者Approved by12345678单位 矿 长 人力总监 办公室 财务部节点 A B C D 流程名称概要 月度生产方案制订流程流程编号层次*新吉克矿业*办公费用预算管理流程3新吉克矿业办公费用预算管理流程办公费用预算编制年度预算方案开场编制单位： 通防部审 核： 编 制： 徐正雄签发人： 签发日期： 版 本： 审批设立用款工程拨款完毕审核形成年度正式预算编制月度费用预算审批审
4、核形成月度费用预算申请拨款配合配合. z.-管理标准表办公费用预算管理流程管理标准表任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件办公费用预算管理程序C2由通防部编制出年度资金预算方案关于进一步规办公用品及办公费用管理的通知B2人力资源总监审核A2矿长审批C3经审批后形成年度正式预算方案C4D4根据年度预算方案编制出月度费用预算。如需要时由财务科予以配合编制。B4人力资源总监审核A4矿长审批C5经审批合格后形成阅读费用预算C6提出拨款申请D6财务科根据阅读费用预算金额予以拨款。C7、D7办公室收到拨款设立用款工程。如有需要由财务科配合工作。任务重点 费用预算标准规、及时、准确. z.-单据/报表1办公室月度费用预算表问题分析相 关 表 格办公室月度预算表月份： 月物资名称规格及型号单位单价数量金额备注. z.
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