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1、-发电企业平安生产标准化规及达标评级企业需提供的文档资料明细二一二年十二月 发电企业平安生产标准化规及达标评级需用的文档资料汇总要素序号要素容项数分项数子项数评级项需用文档资料项数人员5.1目标3项0038项蔡兆山5.2组织机构和职责4项00414项蔡兆山5.3平安生产投入2项0024项方兴祥5.4法律法规与平安管理制度5项00516项方兴祥5.5教育培训5项00525项霍应聪5.8隐患排查和治理4项00411项贺海军5.9重大危险源监控3项0037项贺海军5.10职业安康4项12分项01223项一龙5.11应急救援8项00822项鸿韬5.12信息报送和事故调查处理3项0035项魁冬5.13绩
2、效评定和持续改进4项0046项魁冬5.1目标3项评级容，8项文档资料目标的制定3项资料1、企业制定且经主要负责人批准的近35年平安生产规划文件总体平安目标：平安生产方针、职业安康方针、平安生产总承诺2、企业制定主要负责人批准的本年度平安生产目标指标文件目标或指标应包括人员、设备、作业环境、管理等的各项平安指标3、企业制定的平安规划文件和本年度平安生产目标文件发放登记或记录目标的控制与落实2项资料4、企业、部门、分厂或车间、班组自上而下进展层层分解的平安目标及责任书5、企业、部门、分厂或车间、班组自上而下逐级制定的目标或指标分级控制措施承诺书目标的监视与考核3项资料6、企业评级期一年月平安生产简
3、报7、企业平安目标考核管理方法或实施细则8、企业平安生产目标完成情况评估及考核相关文档资料5.2组织机构和职责4项评级容，14项文档资料平安生产委员会3项资料9、企业组建平安生产委员会文件及平安生产委员会制定的相关制度和文件工作制度和例会制度等10、企业平安生产委员会按规定定期和不定期召开的会议记录11、企业对平安生产委员会重大、重要平安生产事项研究、决定、决策相关文档资料平安生产保障体系2项资料12、企业由主管生产负责人和有关部门单位主要负责人组成的平安生产保障体系文件网络构造图以及相应的职责13、企业主管生产负责人、各有关部门单位主要负责人定期组织召开的月平安生产分析会原始记录措施、改进或
4、完成的闭环工作证据资料平安生产监视体系5项资料14、企业建立平安生产监视管理体系网络图，设置平安生产监视管理机构文件15、企业设置平安生产监视管理机构、体系人员明细及配备的设施、器材清单16、企业平安生产监视管理机构具有注册平安工程师相应证件17、每月召开的平安生产监视会议记录及平安监视人员对关键工作、危险工作、重点监视的现场监视记录，以及整改闭环记录18、平安监视人员现场平安监视手册或记录本平安生产责任制4项资料19、由企业主要负责人签发批准的各级部门和人员平安生产责任制度包括主要负责人的职责20、企业相关部门和人员平安生产责任制落实情况月或季的简报、总结及检查、考核记录21、企业的平安生产
5、责任追究制度及相应的记录22、企业的平安生产奖惩制度及相应的奖惩记录文件5.3平安生产投入2项评级容，4项文档资料费用管理3项资料23、企业上级对企业平安生产费用提取的相关文件包括企业平安费用使用管理制度24、企业制定、印发的年度平安生产费用方案文件上年度和本年度25、企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进展检查、考核记录资料上年度和本年度平安生产费用提取的审批手续和财务凭证费用使用1项资料26、企业平安生产费用方案执行动态记录资料平安费用使用会议记录，平安费用使用财务凭证，安措反措费用落实：用于平安技术、劳动保护措施、平安标志、平安工器具、平安设备设施、平安保护装置、平安培训、职业防护、平
6、安生产课题研究、平安技术措施、平安工程建立等；设备重大缺陷处理、事故防措施、设备系统改造等；应急预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等；平安评价、事故隐患治理、重大危险源整改、平安保卫等；平安法律法规收集与识别、平安生产标准化建立实施与维护、平安监视检查、平安技术技能竞赛、平安文化建立与平安月活动5.4法律法规与平安管理制度5项评级容13项文档资料法律法规与标准规4项资料27、企业制定的识别和获取适用的法律法规、标准、规的制度明确主管部门28、企业适用的平安生产法律法规、标准规清单及发放记录台账29、法律法规对有关人员进展培训教育宣讲记录30、根据新的或修订的平安生产法律法规、标准规及时转化
7、和修订本企业的规章制度的相关记录规章制度3项资料31、企业建立的平安生产规章制度汇编包括但不限于附录A32、企业平安生产规章制度发放记录33、各生产单位、管理部门平安规章制度配置明细制度中明确，现场抽查重要岗位的规章制度平安生产规程3项资料34、企业配置国家及电力行业有关平安生产规程清单及文本35、企业编制的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等清单及文本36、各种平安规程的发放明细及记录评估和修订3项资料37、企业每年对平安生产法律法规和各种相关平安规程规的平安有效性进展检查评估记录38、企业每年由主要负责人审批并以文件形式发放的法律法规、制度、规程规等清单39、企业
8、每35年对有关制度、规程进展一次全面修订、重新印刷发布的修订清单和文本，发放文件及审批手续文件和档案管理3项资料40、企业制定的文件和档案管理制度41、企业主要平安生产过程、事件、活动、检查的平安记录档案42、平安纪录至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不平安事件记录、事故调查报告、平安生产通报、平安日活动记录、平安会议记录、平安检查记录5.5教育培训5项评级容25项文档资料教育培训管理5项资料43、企业制定的平安教育培训制度明确主管部门或专责任44、企业制定年度平安教育培训方案前，对各岗位平安教育培训需求识别的文档资料各级需求报告、申请及调查摸底等资料45、企业制定的年度平安教育培训方案
9、以文件形式印发46、企业平安教育培训方案执行情况的记录和档案及分级管理资料47、企业定期进展平安教育培训效果的评估及改进评估报告、改进措施及效果等资料平安生产管理人员教育培训2项资料48、企业平安生产管理人员安监部负责人、专工、专责；其他部门的负责人、平安专工等49、企业主要负责人、主管平安负责人、主管生产负责人、平安生产管理人员取得经政府平安生产监视管理部门认定具备相应资质的培训机构培训合格证书企业主要负责人和平安生产管理人员初次平安培训不少于32学时，每年再培训不少于12学时操作岗位人员教育培训8项资料50、企业平安教育培训记录考试核成绩记录及统计，如参考率、及格率等51、企业三种人工作票
10、签发人、工作负责人、工作许可人授权文件52、企业三种人平安培训试卷、考试成绩及公布文件53、评级期新入厂人员明细和对应的厂、车间、班组进展的三级平安教育培训记录和档案试卷、成绩岗前培训时间不少于24学时触电急救和心肺复法培训记录54、评级期转岗、离岗三个月以上重新上岗人员明细和对应的车间和班组进展的平安教育培训记录和档案试卷、成绩55、企业从事危险性较大的岗位人员及其平安培训记录和档案试卷、成绩培训不少于48学时查现场相关人员是否会使用防毒、防窒息等用具56、企业特种作业和特种设备作业人员及其按有关规定培训合格取得有效件57、离开特种作业岗位达6个月以上的人员及其重新继续进展实际操作考核记录其
11、他人员教育培训3项资料58、企业相关方人员、劳务派遣人员及其平安教育培训记录和档案试卷、成绩59、企业相关方作业人员包括临时工进入作业现场，作业现场所在单位对其平安知识教育培训记录、平安技术交底记录、平安培训考试记录试卷、成绩人事、安监、相应作业单位60、评级期外来参观、学习等人员统计清单来访记录，及其平安告知及监护记录影像资料、宣传资料平安文化建立7项资料61、企业编制的平安文化建立规划纲要62、企业及各生产部门单位编制的平安文化建立实施方案63、企业有关平安文化建立的宣传、教育资料64、企业制定的反违章制度和方案65、企业反违章考核、处分记录及反违章月活动分析记录查现场违章66、企业生产管
12、理部门、单位、班组的平安日活动记录，包括企业、车间领导、管理人员参加平安日活动的纪录67、班组的班前会和班后会的会议记录5.8隐患排查和治理4项评级容，11项资料隐患管理2项资料68、企业建立的隐患排查治理制度69、定期进展隐患排查治理统计分析报表和向电力监管机构的报送情况隐患排查4项资料70、企业制定的隐患排查治理方案71、企业开展隐患排查治理工作文件、记录、总结72、对隐患分级明细及相关资料73、企业建立的事故隐患报告奖励制度隐患治理2项资料74、企业对排查出的隐患制定的整改方案和治理措施75、隐患整改、治理记录和验收记录及相关资料监视检查3项资料76、重大隐患实行挂牌督办的相关规定和执行
13、记录77、对隐患排查治理工作活动的监视检查记录78、对隐患治理效果的验证和评估报告5.9重大危险源3项评级容，7项资料辨识与评估2项资料79、企业制定的重大危险源管理制度80、企业对危险、有害因素的辨识明细；对本企业重大危险源的辨识评估报告资料登记建档与备案3项资料81、企业建立的重大危险源档案82、对重大危险源定期的检查、检测记录和报告83、重大危险源按规定上报备案的文件监控与管理2项资料84、企业对重大危险源的有效控制措施85、重大危险源控制过程管理储存、使用、装卸、运输的动态记录资料5.10职业安康4项评级容，12分项，23项资料职业安康管理3分项，10项资料.1危害区域管理3项资料86
14、、企业有毒、有害场所的设施、装置登记表防护器具、报警装置、急救用品等及应急撤离通道图或必要的避险区图87、企业定期对作业场所职业危害的检测报告资料88、企业建立的职业安康档案.2职业防护用品设施5项资料89、职业防护设施、器具清单及存放定置图90、职业防护设施、器具管理制度明确责任人91、职业防护设施、器具定期维护和检验记录92、企业职业防护费用投入方案93、企业防护费用使用的检查考核资料.3安康检查2项资料94、企业开展职业安康宣传教育资料95、相关岗位人员登记表及其定期安康检查记录职业危害告知和警示2分项，2项资料.1告知约定1项资料96、企业与相关岗位从业人员订立的劳动合同文本.2警示说
15、明1项资料97、现场警示标识图册和说明样本或文档以及现场设置图职业安康防护6分项，10项资料.1粉尘防护1项资料、有资质的检测机构对等设备及系统、场所的扬尘点空气中的粉尘含量检测报告.2噪声防护1项资料98、企业对高噪声设备的测试记录及降噪措施资料.3振动防护2项资料99、企业对产生振动伤害的机械设备采取的消振、减振和隔离等措施资料100、对于单元控制室等处的通风管道与围护构造及楼板间的连接采取的减振措施资料.4防毒、防化学伤害3项资料101、企业确定的危险化学品分布区和制定的控制措施资料酸、碱、氨、联胺、SF6等102、企业制定的危险化学品装卸、运输、储存、使用管理制度103、企业制定的润滑
16、油管理制度.5高、低温伤害防护1项资料104、企业异常高、低温作业场所名录、作业人员，防护用品发放台账.6辐射伤害防护2项资料105、企业制定的电离辐射和放射源管理制度106、企业辐射伤害场所、区域分布图职业危害申报1分项，1项资料.1职业危害申报1项资料107、企业按规定上报的职业危害因素文件资料及监视监察资料5.11应急救援8项评级容，22项资料应急管理与投入2项资料108、企业建立应急救援管理体系文件或应急管理制度包括目标任务、应急组织机构和队伍、各级岗位职责、事故事件分级与响应、制度建立和工作程序、应急预案编制修订、相关人员培训教育、组织演练评估总结、应急救援物资设备、资金保障、信息传
17、递发布等109、企业建立的应急资金投入管理制度应急机构和队伍3项资料110、企业建立的应急组织机构文件和体系构造图111、企业成立的应急救援队伍和专家队伍参与培训、参与演练112、企业与社会上其他组织医院、消防、驻军等签订的外援协议应急预案3项资料113、企业建立的综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案及应急预案目录不仅限于附录B114、企业建立的应急预案评审和备案制度115、应急预案评审和修订有关资料会议记录或纪要、评审记录、修订文本、文件等；预案备案证明应急设施、装备、物资2项资料116、企业应急物资装备台账；维护、保管、领用和配置发放、使用、回收更换等管理制度和相应记录表式117、企业
18、与有关部门建立的通讯应急平台名录应急培训4项资料118、企业编制的应急培训教育方案、教材、教师119、领导和管理人员应急能力的培训记录培训人员120、重点岗位员工应急知识和技能的培训记录培训人员121、各种应急预案培训记录培训人员应急演练3项资料122、企业制定的应急演练规划35年修订123、企业制定的年度应急演练方案和演练方案筹划124、评级期企业应急演练记录、总结等资料监测预警2项资料125、企业建立的预警机制和各类外部因素的监测和预警相关资料126、预警信息的快速发布和获取的说明资料如与气象部门的联系记录等应急响应与事故救援3项资料127、企业制定的突发事件的分级标准及应急相应的原则12
19、8、企业制定的应急完毕后的后期工作要求、容及标准129、评级期突发事件的应急救援工作记录和资料5.12信息报送和事故调查处理3项评级容，5项资料信息传送2项资料130、企业建立的电力平安信息管理制度131、企业明确电力信息报送责任部门和责任人的文件事故报告1项资料132、评级期发生电力平安生产事故的报送资料事故调查处理2项资料133、评级期发生电力平安事故的调查报告134、事故处理和整改措施等相关资料5.13、绩效评定和持续改进4项评级容，6项资料建立机制2项资料135、企业建立的平安生产标准化绩效评定管理制度136、企业制定的平安绩效考核实施细则绩效评定1项资料137、企业平安生产标准化的评价报告绩效改进2项资料138、企业根据自评结果制定的完善平安生产标准化的工作方案和改进措施139、执行缺陷改进和落实措施的记录和验收等动态资料绩效考核1项资料140、企业根据绩效考核和奖惩制度；企业绩效考核结果和兑现奖惩的文件及相关资料. z.
发电企业安全生产标准化规范及达标评级需企业建立完善资料明细
