反渗透膜(再生膜产品)创业项目计划书市场调研预测报告

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1、反渗透膜项目创业计划书市场调研预测报告目 录目录1摘要5引言10第一章公司介绍1011公司的宗旨1012公司简介1013公司部门1114公司管理12第二章公司战略152.1总体战略152.2业务战略15第三章产品和技术173.1 产品简介173.2技术原理183.3 产品优势193运行成本分析203.5产品应用及可行性分析223.科研与开发24第四章生产过程254.1生产流程254.2生产规模及选址254.3质量保证25第五章市场分析275.1行业市场发展概况275.2市场规模275.3目标市场285.4消费者行为分析285.5公司产品的市场状况295.6市场趋势预测与市场机会295.7行业政

2、策30第六章竞争分析316.1行业竞争概况316.2主要竞争者分析316.3潜在竞争对手情况326.4公司产品竞争优势32第七章市场营销337.1 营销规划337.2市场拓展方案337.3新产品推广总战略347.4营销战略347.5营销渠道35第八章风险分析388.1 市场风险388.2技术风险388.3 政策风险398.4 财务风险398.5 人事风险40第九章组织管理4191 公司组织结构4192组织文化4193 管理制度4294 人力资源管理招聘/培训/考核4295薪资、福利方案4696 股权分配和认股计划47第十章财务分析4810.1财务分析说明4810.2财务数据预测48附录一：调查

3、问卷54附录二：参考文献56摘要一公司简介u 公司名称：某科技XX公司u 公司性质：XX公司u 公司成立时间：20XX3月1日u 公司定位：再生膜系列产品供应商u 商业法定名称：某科技XX公司u 法定地址：某市西青区津京路26号u 公司理念：树立企业良好信誉,打造优质品牌产业,不断追求创新科技。u 公司口号：某科技,创造膜产业的传奇！u 公司使命：倡导资源的再利用,以公司优质的再生膜产品去更好地服务社会,开创膜产 业的明天!u 公司主营业务：再生膜产品的生产、销售u 公司宗旨：恪守信誉、提高声望,提供价格合理,适销对路的产品来丰富市场需求。u 公司目标：融资后3年市场份额达到国市场容量的50%

4、,成为国再生膜市场的领头羊。三公司主要产品介绍我公司的再生膜产品是在已有的废弃膜元件基础上,经过一系列的加工处理达到废弃膜元件的再生使用。本产品主要用于反渗透预处理、中水回收以及对乳制品,饮料等产品的浓缩和提纯方面。产品在拥有有产水量稳定,脱盐率适中、产水SDI值低等性能特点的同时,成本低、拥有可重复拆洗结构、节能环保,这些优势也使再生膜产品比其他膜产品更具市场吸引力。详见第三章 产品与技术目前,公司的膜再生技术已经成熟,已有再生膜成品和产品使用示点。此项技术计划申请国家专利。四市场概况和营销策略u 市场概况膜技术在近20年来发展迅速,其应用领域已从早期的脱盐发展到化工、食品、医药、电子、生物

5、医药等工业领域,用于原液的分离、提纯、浓缩及污水处理,成为重要的工程操作单元。初步统计,各类卷式膜在我国国的销售额自1996年至20XX约分别为200、500、800、1000、1500、2500万美元,排除地区价格差异与产品价差,国膜销售数量约为全球销售数量的10%。然而,目前国膜市场处于由国外品牌占据垄断的局面,国本土膜厂商力量相对弱小,急待新力量的加入。某科技XX公司作为国首家膜再生企业,有着长远市场潜力。为此,我们将以自己独有的价格和市场竞争优势,进军国膜市场！u 营销策略针对本公司产品特点以及对膜需求市场和消费者行为的分析,公司主要采取以下营销策略来开拓再生膜市场：一建立客户信息库二

6、借助媒体宣传三上门推销四免费试用五承办产品说明会六提供优质的售后服务五主要业务部门公司的主要业务部门有：研发中心、生产部、市场部、营销部、公关部、财务部、人力资源部。通过各个业务部门之间相互协作和努力,使公司逐步迈向更好的明天！六核心经营团队总经理总工程师财务部经理公关经理生产部经理 供应部经理 市场部经理七公司优势说明 市场竞争优势目前,普通膜产品在污水废水回收利用方面的使用还相对较少。而公司生产的再生膜本身的性能特点使得其在这一污水、废水回收市场有更大的竞争优势,同时再生膜产品在反渗透预处理等方面相对于原生膜来说的市场潜力更大。换个角度来看,某科技XX公司作为首家膜再生企业,在未来的膜再生

7、市场占有着不可比拟的先锋优势。 产品技术优势本公司膜再生处理工艺在制膜工艺领域具有独创性和先进性,技术水平在国领先,已有再生膜成品和产品示点。而且公司的膜再生技术很好地实现了废弃膜的经济价值,无论是从经济角度还是从资源再利用的角度而言都是值得倡导的。 产品价格优势国膜产品的价格普遍偏高,特别是功能最为强大运用最为广泛的反渗透膜产品的价格更是位居所有膜产品之首。公司独家推出的再生膜产品在兼有那滤膜和反渗透膜的功能的同时,销售价格仅为外国进口产品的1/5,且产品质量可靠,产品在价格性能比上具有明显的竞争优势。八.风险分析一技术风险现在发展势头猛的高科技产业有其致命的弱点：前期投资大、产品生命周期短

8、,技术淘汰率高。作为以技术为核心的企业,为确保生产技术和产品质量的先进性,公司将不断的开发新产品,最大限度降低技术风险。二政策风险国家对高科技行业的优惠政策也是我们创办企业有力支持之一,但未来政策的不可预知也是公司不可忽视的风险。为此,公司将咨询某政府或招商办,以求得到政策保证,并与相关政府部门签订合约,以法律形式来保障自己的合法权益。同时适时根据国家政策调整公司战略。三财务风险资金瓶颈是公司在未来发展中最可能遇到棘手问题。对于资金的短缺问题,我们将采取借贷和出让股份这两种做法来解决。同时做好财务预算,提高公司的抗风险能力,并加强对成本的控制,以提高竞争力。九财务分析1. 现金流量现金流量表全

9、 单位：元序号项目 年份12345一现金流入17500000 20000000 22500000 22500000 1产品销售收入2回收流动资金3回收固定资产余值二现金流出1000000 6000000 5500000 7800000 11000000 1固定资产投资100000 100000 100000 100000 100000 2流动资产投资3经营成本4销售税金及附加5所得税5544000 3960000 4455000 7128000 三净现金流量-1000000 11500000 14500000 14700000 11500000 四累计净现金流量-100000 11400000

10、 25900000 40600000 52100000 五复利系数10%0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 六净现金流量现值-909100 9503600 10893850 10040100 7140350 七 累计净现金流量现值-909100 8594500 19488350 29528450 36668800 2. 资产负债情况资产负债表 单位：元序号项目 年份123451资产1500000 1825280 7756960 14633340 25653768 1.1流动资产总额300000 300000 350000 400000 400000 1.1.2

11、存货100000 200000 210000 270000 1.2固定资产净值100000 100000 100000 100000 100000 1.3工资及福利费120000 120000 120000 120000 120000 2负债及所有者权益2.1流动负债总额500000 470000 480000 440000 450000 2.1.1应付账款2.1.2流动资金借款2.1.3其他短期借款2.2长期借款负债合计500000 500000 500000 500000 500000 2.3投资者权益1000000 1325280 7256960 14133340 25153768 2.

12、3.1自有资金1000000 800000 900000 1000000 1000000 2.3.2资本公积金525280 375200 422100 675360 2.3.3累计未分配利润5981760 12711240 23478408 资产负债率33%27%6%3%2%流动比率60%64%73%91%89%速度比率60%43%31%43%29%3.损益表序号项目 年份23451销售收入元175000002000000022500000225000002总成本费用700000 8000000 9000000 900000 3利润总额16800000 12000000 13500000 21

13、600000 4所得税5544000 3960000 4455000 7128000 5净利润11256000 8040000 9045000 14472000 6盈余公积787920 562800 633150 1013040 7累积盈余公积55154 617954 1251104 2264144 8可供分配利润10468080 7477200 8411850 13458960 9偿还建设投资贷款5981760 6729480 10767168 10未分配利润5981760 6729480 10767168 11累计未分配利润5981760 12711240 23478408 12股利分配1

14、495440 1682370 2691792 盈余公积按5%提取股利从投产期开始每年按照20%分配引言目前,水资源匮乏已经成为社会持续发展必须面对的尖锐问题。水资源作为一种战略资源正在得到前所未有的重视。而不断开发利用比以前水质更低的水源是目前解决水资源问题所能选择的有效途径。同时力求达到废水回用包括中水循环使用与保护环境双重目标的废水资源化趋势越来越强劲。另一方面,政府环保部门施加的压力及公众对高品质水的需求和工业行业对水的特殊需求,要求水处理方法更新、处理程度提高。膜技术由于具有优良的分离性能,被誉为21世纪的水处理技术, 可广泛应用于化工、食品、医药、电子、生物医药等工业领域,用于原液的

15、分离、提纯、浓缩及污水处理,成为重要的工程操作单元。我们不难预测,未来膜技术在水处理领域将会发挥越来越大的作用,它是未来水处理的发展方向,其市场潜力和发展空间将是巨大的。甚至有专家指出：谁掌握了膜技术就掌握了化学工业的明天！第一章 公司介绍11公司的宗旨某科技XX公司致力于开发高质的膜再生产品,目标是将公司发展成为再利用膜行业的主导制造商并将我们的品牌发展成为市场著名品牌。我们力求在产品开发与销售过程中做到恪守信誉以提高声望,同时提供价格合理、适销对路的产品来丰富市场需求。为达到此目标,我们将密切关注市场趋势和需求,开发具有创意性和获利性的产品,缩短新技术的研发周期,开拓新的使用领域。为贯彻我

16、们的目标和既定方针,我们决心以信誉优先的态度来待资金监护人、顾客及社会其它团体,使这些单位信赖我们公司,从而达到互利共赢。12公司简介l 公司名称：某科技XX公司l 公司性质：XX公司l 公司成立时间：20XX3月1日l 公司定位：再生膜系列产品供应商l 商业法定名称：某科技XX公司l 法定地址：某市西青区津京路26号13公司部门某科技XX公司拟建成科技先导型企业,设立一个全面的生产和销售的管理体系,并逐步健全和完善相应部门。部门职能经营目标研发中心负责膜处理技术的研究和技术革新,跟踪国水处理及环保领域的最新科技动态和市场动态,研制新型膜处理技术并开发各型膜产品,与国外水处理及环保科研机构进行

17、技术交流合作。不断进行技术革新,保持产品的市场优势和技术竞争力。生产部进行回收膜的再利用处理,具备创新完善的膜再生技术,拥有多条膜处理流水线,具备规模生产的能力。 扩大生产能力,努力做到生产自动化和有序化规化,降低生产成本。市场部负责市场信息采集,产品经销,膜产品踪服务等。市场部将收集到的市场信息返回至公司,公司根据市场需求适时改变产品的种类与技术。 为产品的战略调整提供及时准确的市场信息,使公司产品能够很好得适用市场变化和不断完善。营销部负责产品的销售,销售部直接面对客户,并跟踪已销售的膜产品,建立用户档案,定期回访用户,使出现的问题得到及时解决。 扩大产品销售渠道,增加产品销售数量,实现产

18、品的最终价值,使产品的持续生产成为可能。公关部负责公共关系,是公司与外界接触合作的窗口,该部门负责与社会各个膜使用公司、风险投资商等建立良好的关系,为公司的发展扫清行政和市场发展中障碍,尽量为其他部门争取更大的市场发展空间和更多的投资机会,来促进公司整体的不断壮大。 建立强大公司的客户关系网,疏通与各个合作机构之间的关系。保持销售渠道的畅通,引进资金,作为公司的进一步的发展提供资金支持。财务部负责公司资金的筹集、使用和分配,如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定,股利分配等；负责日常会计工作与税收管理,每个财政年度末向总裁汇报本年财务情况并规划下年财务工作。 处理好公司资金的筹集、投放和分

19、配管理,以支持公司的发展,实现公司价值最大化。人力资源部负责雇员的招聘、员工的培训和管理咨询接洽工作以及营建企业文化,培养团队精神等工作,注重培养社会关系。 合理的组织、培训和调配人力、物力,使公司的人力物力资源保持最佳比例,实现人尽其才、事得其人、人事相宜。14公司管理一董事会公司的董事会由称职的商业及工业人士和专家组成。这个董事会协助公司管理层制定切实可行的决策,执行最有效率的工作。但是董事会对管理的决策不不负任何责任。二经营团队某科技XX公司拥有一只高水平的管理队伍,他们在市场营销、专业市场、公共关系、人事关系、财务管理等上具有过硬的专业理论与经验并既有良好的团队合作精神。以下是我们的经

20、验团队详细资料在：职务性别专业学历工作经历总经理女给水排水本科辅修工程管理专业,有很强的组织协调能力,具备冷静的头脑和独立分析问题的能力,观察力敏锐,头脑灵活。在校期间历任校、系、班干部,工作出色,有丰富的工作经验。熟悉膜处理、管理学、经济法等相关知识,对市场有全局的了解和把握。总工程师男给水排水研究生具备较强的理论知识,可以处理生产处理过程中遇到的技术问题,对膜的清洗和拆洗技术有深入研究。财务部经理女工商管理本科有很强的组织协调能力和扎实的专业知识,在校期间历任校、系、班干部,工作学习出色,有丰富的工作经验。专业课成绩优良,其会计课成绩为优秀,具有较强的理财能力和逻辑思维能力。公关处男计算机

21、网络本科具有较强的业务知识和出色的交际沟通能力,具备较开阔的联络网,能够很好完成供应工作。业务拓展能力强,是业务拓展部经理的合适人选生产部男给水排水本科具备吃苦耐劳的精神,有着坚韧的毅力和较强的业务知识,精通生产设备工艺,责任心强,具备组织生产能力。供应部女电子商务本科具有较强的业务知识,擅长对市场形势进行理性而有效地分析,和电子尚无技术。市场部女计算机科学本科深入了解市场,对市场变化态势具有敏锐的目光并能及时调整市场战略。能准确地把握市场走向,能及时发现好的销售策略。三外部支持技术顾问：xx,男,某城市建设学院膜水方向的研究生导师,对膜技术有多年的研究经验。第二章 公司战略为求得公司生存和长

22、期稳定的发展,不断获得新的竞争优势,公司根据自身的外部环境及部资源和能力的状况制定公司战略,对公司发展目标、达成目标的途径和手段进行总体谋划。2.1总体战略公司的总体战略是增长性战略。也就是充分利用自己在产品、技术、市场上的优势,依靠自身的力量和与其它企业联合,促进公司经营不断增长、发展,实现围经济,降低经营成本,稳定供求经济,规避价格波动,提高差异能力,树立经营特色。2.2业务战略2.2.1市场战略公司采取市场补缺者的市场战略,盯住大企业所忽视的废膜再利用的市场空缺,抓住发展机遇,集中自己的膜处理技术资源优势来满足这部分市场需求的企业,在较小市场上获取较大的市场占有率。具体的战略方针就是：利

23、用自身膜再生技术优势降低生产成本,增大收益,将本公司的变为再生循环膜销售市场的主导生产与供应商。具体策略是：市场专门化、产品专门化。为保持公司的技术和竞争优势,公司会密切关注市场环境的变化以及主要竞争对手的动向,及时调整自己的竞争策略,争取在多个市场空缺中营销以分散风险。2.2.2产品战略产品战略上公司采用产品扩大战略,对有发展前途的产品,扩大经营规模,积极培育扶植,以促使其发展。具体的战略分为产品开发战略和产品多样化战略。开发战略,主要就是开发新产品、改进老产品。公司目前的产品和业务主要是再生膜的生产销售,为增强公司的竞争力和市场优势,同时也是为公司长远的发展,公司还在发展到具有一定的经济实

24、力时,采取斜向多样化战略,也就是将市场扩大到不同原料的不同用途产品,由原来的再反渗透生膜扩展到再生纳滤,超滤膜。力求将最好的环保产品应用在最前线的环保战场。2.2.3竞争战略公司采取专一化战略,主攻污废水回收再利用和深度水处理方面的客户群,以更好的效益、更好的效果为战略对象服务,同时满足特殊用户的需求,在为这一对象服务时实现低成本,从而超过在较广阔围的竞争对手们,是公司赢利的潜力超过产业的普通水平,保护公司抵御各种竞争力量的威胁。2.2.4技术发展战略公司在技术发展上采取技术创新战略,提高公司的技术水平,不断促进自身技术的设想、创新、实施。也就是依靠国外的科学技术力量,选择某些影响公司产品结构

25、优化的关键技术领域,利用新的科学发现、技术发明及其它技术成果,大力推进以基础技术创新和高新技术创新为主导的技术创新。2.2.5投资战略公司为维持和扩大生产经营规模,根据总体经营战略,在公司的投资活动中采用发展型投资战略。资源开发上,也就是在公司部能量的开发上,公司采取对人才和公司文化建设进行投资,加强公司管理和科研队伍的建设,同时创建良好的公司文化,为公司能够更好地运营提供保障。技术开发方面,公司通过引进技术、自行研究新技术、对外投资三种途径来实现。营销开发上,公司的投资主要侧重点在广告宣传活动、建立销售网络和产品产品售前售后服务网点上。2.2.6公司文化战略 公司依据总体经营战略,对公司文化

26、放入发展目标与方向,制定活动纲领与基本谋划,作为公司文化建设在较长时间没应遵循的依据。为建立共同的价值观,通过精神激励的办法调动员工的积极性,规员工的行为,使之形成一种作风和精神,从而使公司获得长远发展的精神动力。第三章 产品和技术3.1 产品简介我公司的再生膜产品是在已有的废弃膜元件基础上,经过一系列的加工处理达到废弃膜元件的再生使用。本产品主要用于反渗透预处理、中水回收以及对乳制品,饮料等产品的浓缩和提纯方面。由于我公司的再生膜技术的开发和应用尚处于初始阶段,公司将不断改进产品性能,开发适合于不同领域要求的新型产品。目前,该产品在具有高产水量的同时,截留率已达到了70%80%。公司有信心将

27、再生膜产品生产规模化,建成再生膜生产基地。中型再生膜水处理系统3.1.1膜分离技术的简介被公认为21世纪最重大产业技术之一的膜技术,是一种新兴的绿色工业科技。它是以天然或人工合成的高分子薄膜,以外界的能量或化学位差为推动力,对双组分或多组分的溶质和溶剂进行分离、分级、提纯和富集的方法。因其具有常温下进行、能耗低、不需加药、无二次污染、出水水质稳定等优点而备受水处理工业的青睐,被誉为21世纪的水处理技术。膜分离技术以其节能、环保和分子级过滤等特性,已广泛地应用于化工、食品、医药、电子、生物医药等工业领域,用于原液的分离、提纯、浓缩及污水处理,成为重要的工程操作单元。水处理、化工、电子、医药、食品

28、加工等领域。膜是一种具有特殊选择性分离功能的无机或高分子材料,它能把流体分隔成不相通的两个部分,使其中的一种或几种物质能透过,而将其它物质分离出来,可以达到分子级的过滤效果,回收废水中的蛋白质,低聚糖等化学物质。其中反渗透膜是最精细的一种膜分离产品,主要用于电子、医药、冶金,海水淡化等方面。水中脱盐率可达到99.5%,几乎所有溶解盐类和分子量大于100的有机物都能被拦截,只允许水的通过,一般可用于脱盐和海水淡化。但反渗透装置在制备纯净水时,不仅去除了有害物质,一些对人体必须的无机盐,矿物质也被剔除掉了,于是出现了另一种高分子膜,纳滤膜。 纳滤膜也称为松散反渗透膜,相较与反渗透膜的一网打净,纳滤

29、膜只对特定的溶质具有高脱除率,同时由于纳滤膜对单价离子和小分子的脱除率低,过程渗透压较小,所以,在相同条件下,纳滤与反渗透相比可节能15左右。因而在水处理中,纳滤被广泛应用于饮用水的浓度净化、水软化、有机物和生物活性物质的除盐和浓缩、不同分子量有机物的分级和浓缩、废水脱色等领域。相较与反渗透膜,纳滤膜更具市场潜力。3.1.2产品研发背景近年来反渗透技术的应用得到了迅速推广,数量巨大的卷式膜元件投入运行。20XX反渗透膜在国的销售量估计已超过20万支8in元件与15万支4in元件。在反渗透系统运行过程中,作为伴生现象的各类污染必然造成系统性能的不断衰减。当系统性能衰减到一定程度时,需要进行膜系统

30、的在线清洗或膜元件的离线清洗。由于清洗并不能使膜性能得到全部恢复,经多次清洗后的膜元件常于24年工作期后退出运行并被废弃。估计20XX国废弃的8in膜元件将超过12万支,4in膜将超过10万支,这些具有一定性能水平且具有一定恢复可能元件的大量废弃,已成为膜技术领域中的一大浪费。能否使废弃膜元件得到有效再生,已成为业界的重要课题之一。在这样的市场条件下,某科技有效的利用了这些具有一定性能水平的废弃反渗透膜原件,开发出了兼具反渗透和纳滤两者功能的再生膜系列产品,开创了膜循环再利用的新纪元。3.2技术原理本公司的再生膜处理技术主要是将严重污染并废弃的膜元件无机械漏点,经过再生加工等处理,得到了高产水

31、量且不同脱盐率水平的再生膜元件。再生膜生产工艺是一种全新的膜加工处理过程,对技术人员要求相当高。废弃反渗透膜元件的再生过程是指：在保证元件整体性的前提下,通过一系列物理,化学方法较彻底地去除其表面污染物后,重组膜元件,并用特定药剂进行表面处理,提高膜元件产水量,同时保持其部分脱盐、绝对截留悬浮颗粒和胶体等物质的性能。以下是公司膜处理技术的基本流程图：去除元件的环氧树脂铠装展开并行卷绕的膜袋清除掉膜表面的污垢化学处理物理处理膜袋卷绕重新进行元件铠装后处理再生膜与原生反渗透膜的性能指标对比膜的类型脱盐率最低分子截留量产水量L/h过膜压力损失KPa再生膜60%-80%180-200400-70015

32、-20原生反渗透膜99.2%-99.5%100-150300-50030-50在特定的水处理应用场合中,相对于现行的传统处理工艺系统,再生膜系统可提供水质相当或更好的产水。基于再生膜元件产水量稳定、脱盐率适中、产水SDI值低等性能特征,可考虑将其应用于产水水质要求相对较低的反渗透系统的预处理替代超滤或传统工艺,污水深度处理回用等工程场合3.3 产品优势 低成本再生膜在功能上接近于纳滤膜,但价格却远远低于后者。主要原因是,原料成本低,工艺流程简易。目前国膜市场主要是由国外品牌占据,以下是部分主导品牌的膜产品与再生膜价格的对比。价格对比表4寸膜 膜价格厂家反渗透膜 纳滤膜再生膜海德能1200-16

33、002500-3500氏化学1400-18003000-4000东丽1100-15002500-3500某科技300-500从表中数据可以看到,市场上现有的膜产品价格普遍在两三千左右,公司的再生膜产品仅为市场价的1/5,价格优势非常明显。抗污染能力强经过特殊处理的再生膜相比对进水水质要求高的反渗透膜有更强的抗污能力,即再生膜对水质要求降低。可重复拆洗使用经一次拆卸清洗后,膜元件的环氧树脂铠甲已经去除,这就为膜元件的多次拆洗提供了方便,在一定意义上克服了卷式反渗透膜元件易于污堵的结构性缺陷。高产水量,更节能在同一压力作用下,再生膜的产水量大于反渗透膜,更加节能。高科技循环再利用产品公司的再生膜产

34、品属于高科技、循环再利用产品,不仅具有相当可观的工业应用价值,也产生了积极的社会效益。3 运行成本分析再生膜在反渗透预处理方面相当具有相当可观的市场潜力,我们结合市场上已有的一些膜,进行实验对比。我们可以清晰的看到再生膜所具有的商业价值。结合再生膜系统运行特性,考虑将脱盐率水平保持在75%以上的再生膜元件与标准膜元件组成非典型的两级系统以下均称再生膜系统。前级系统仍具有一定水平脱盐率,可以部分除盐,降低了二级系统进水含盐量。现通过比较上述再生膜系统和标准系统条经济指标,评价其实际应用可行性。我们采用系统设计运行期总节约成本占总成本的比例以下简称节约成本作为经济可行性的衡量指标。标准系统采用30

35、支某公司的CC系列标准反渗透膜元件,结构为一级两段3：2排列每个压力容器串联膜元件数/压力容器数：6/3+6/2,设计产水量为18m3/h。再生膜系统为两级系统,前级系统为30支EE型再生膜元件,结构为两段3：2排列6/3+6/2,二级系统为12支EE2系列元件,结构为两段2：1排列4/2+4/1,设计产水量为18m3/h。注：方案栏中30 EE和12 EE表示该系统膜品种配置为：30支脱盐率为85%的再生EE元件和12支标准EE2元件 系统设计使用寿命均为15年。标准系统和再生膜系统方案经济指标比较示例项 目方案1方案2CC 6/3+6/230 EE+12 EE2固定投资高压泵一级90008

36、500二级08500膜元件及压力容器膜元件数量150数量474总价675000总价157800压力容器2000028850总价695000186650管件等附属设备及安装成本1550021785再生膜元件清洗再生成本045000吨水固定投资成本1.120.54运行费用吨水能耗0.5821.242吨水能耗费用0.420.89清洗费用140824694劳动力成本150000150000每吨产水耗水费用0.790.79总成本1834624.331749257.8815年运行期吨产水成本2.332.22节约总成本-85348.92节约成本占总成本比例-4.65注：除特别注明外,各指标单位均为元。上表所

37、示再生膜系统与标准系统相比,节约成本较可观。相同产水量及系统水利用率条件下,再生膜系统的增加费用主要包括：高压泵、压力容器、管件等附属设备、再生膜元件购置及更换、系统能耗等投资；节省的成本主要包括标准膜元件更换、清洗等费用。3.5产品应用及可行性分析一应用领域再生膜元件可用在工业水处理中的反渗透预处理,污水回收利用 ,浓缩提纯等方面。不同型号的膜适用围不同。大脱盐率低通量再生膜 中脱盐率大通量低压再生膜产品类型适用领域大脱盐率低通量再生膜污水处理行业大脱盐率低压力再生膜电子医药纯水制造行业中脱盐率大通量低压再生膜中水回收再利用方面低脱盐率大通量低压再生膜食品,饮料制造行业二可行性分析反渗透预处

38、理反渗透膜对进水水质有一定的要求,若达不到要求,必然会导致膜的污染,严重的会导致整个装置的报废,造成巨大的经济损失,所以在运行过程中,污水进入做为二级系统的反渗透装置前,必须经过前级系统的处理,有效地截留污染物,使反渗透系统污染减轻,膜性能衰减较慢,可以大幅度提高平均设计通量。目前常用的一级系统为超滤膜系统.而再生膜元件产水近于反渗透膜、远优于超滤膜的性能特点,应用于反渗透系统预处理,改善给水水质,提高平均设计通量提供了条件。 污废水反渗透深度处理标准系统和再生膜系统的特点比较基本工艺生化+超滤+反渗透生化+砂滤+准反渗透+反渗透预处理模块以超滤为主,初期投资成本较高；工作压力低,泵投资及能耗

39、较低；清洗、元件更换费用高。以再生反渗透膜为主,拆洗再生成本低廉,初期投资低且膜元件更换费用低；工作压力高,；初期投资需砂滤及附属设备等。反渗透模块进水水质较好,平均设计通量一般,膜元件及附属设备投资较高；污染速度快,膜性能衰减快,清洗及膜元件更换费用高；系统水利用率低。进水水质接近反渗透产水,平均设计通量高,膜元件及附属设备投资较低；污染速度慢,膜性能衰减慢,清洗及膜元件更换费用低；系统水利用率高。从以上比较中我们不难看到,准反渗透系统虽使系统能耗有所增加,但因替代超滤作反渗透预处理,改善了反渗透系统进水水质；经济上,则省去了超滤模块的高额投资,降低了反渗透系统模块投资及元件更换费用,从而有

40、效降低了系统的吨产水固定投资成本,总经济成本较低。同时,在水的深度处理工艺中,相比传统工艺,再生膜系统不仅能保证良好的产水水质,且15年运行期节约成本占总成本的比例达55%,经济优势显著,技术和经济皆具相当的可行性。 污水回用再利用工艺在水循环及再利用方面,更是膜技术的用武之地,因为它能有效地解决工业废水中藻类、细菌和腐蚀等问题,从而增加了工业废水循环的利用率。我国西部地区严重缺水,利用膜技术对洗毛、印染、电厂及生活废水可进行深度处理,实现污水的全部回用,达到零排放。拥有价格优势,水处理效率高等特点的再生膜正好能够满足这些的需求,提高水资源的利用程度.再生膜元件应用于污废水深度处理回用工艺,系

41、统水利用率提高,还可减小污废水排放量,带来明显的社会、环境效益。浓缩,提纯再生膜元件具有部分除盐、绝大部分脱除有机物的特性,可有效实现溶解盐与非盐物质的分离。再生膜元件的脱除细菌、病毒、杀虫剂、除草剂、三卤代烷前驱物及其他各种低分子量有机物等功能特征,为其再应用于食品、医药、印染、水处理等行业中的果汁浓缩、乳清浓缩、抗生素的浓缩回收、多肽的纯化与浓缩、染料脱盐浓缩、高浓度有机废水浓缩回收处理等工程场合提供了可能性。3.科研与开发目前,国从事研发和生产膜的单位有200多家,但还未出现膜再利用产品,我们看准了这一时机,自行研发并生产再生膜,可以说是首家此类企业。公司会将充分利用这一优势,在不断加强

42、再生膜性能的同时研发新型的膜再利用产品。公司将以现有产品为基础,通过对市场的调研和分析必要时聘请专业的营销咨询机构进行,研发新的膜工艺,和具有新功能的膜再利用产品,增强公司在再生膜产品研发、生产方面的核心竞争力,不断满足用户的需求。公司以技术骨干为核心,组建研发团队,制定研发战略,争取每年度都能有2-3个市场容量较大的新产品投放市场。第四章 生产过程公司生产的再生膜,属于公司自主知识产权,投产后将建成年产50万平米再生膜生产线,形成国首家的再生膜产品的基地和再生膜研究开发中心。4.1生产流程再生膜生产流程简易,结构合理,每一部分都有严格的出水测试,质量可靠。以下为再生膜生产流程图： 废弃反渗透

43、膜清洗处理出水检测检测分组处理再生处理后处理成品出水检测及分组4.2生产规模及选址经考察,某高科技产业开发园区建设条件较好,交通便利,基础设施条件良好,原料供应充足,而且国家对进入开发园区的高新技术产业也有相当的减税政策税支持,因此公司计划在某高科技产业开发园区立项建厂,设计规模为年产50万平方米再生膜的小型企业。4.3质量保证一、质量标准公司计划制定严格的产品标准,并积极向国家相关主管部门申报国家标准。二、质量管理公司在每一名员工身上树立质量就是生命的理念,全面贯彻ISO9000标准,在员工、机器设备、原料、加工方法环节以及生产包装运输等环境方面严格管理。在企业投产之后,适时组织ISO900

44、0认证。建立健全管理、技术、生产等方面的管理、绩效考核制度。对违反制度,造成产品质量问题的人员,按相关制度严肃处理。三技术公司采取严格的核心技术措施,现今已向国家有关部门申请专利,同时公司将以国家知识产权法来保护公司的技术秘密。其次,公司对关键岗位技术人员签订技术协议书。第五章 市场分析5.1行业市场发展概况一行业国外发展概况目前,国际上的膜技术产业已初具规模,20XX国外膜技术及膜组件的生产厂家和经营公司超过500家。20XX各类膜与组件的销售额达到80亿美元,20XX为100亿美元。最近几年膜技术的发展较为迅速,膜技术的收益也在逐渐增长,出现了膜领域企业的并购,大部分中等或大规模的膜生产厂

45、商已经被大的跨国公司吞并。例如3M公司通过购买CUNO,介入了膜产业厂商行列。此外,一些膜产品厂商将现有膜组件改造成更大的款式投入市场。仅就20XX资料来看,国外纳滤膜和反渗透膜的生产厂家有152家,各种膜的销售数5400余万美元,且年递增10%以上。可见,纳滤膜和反渗透膜的生产非常之紧迫。二行业国发展概况我国的膜技术推广工作始于上个世纪80年代末期。1995年成立中国膜技术协会。目前国如国家海洋局海洋二所、工业大学、清华大学、化学物理研究所、应用化学研究所等单位,在我国膜研究、开发上都做了大量的工作,为我国膜行业的发展做出巨大的贡献。20XX我国的膜工业产值已接近70个亿,膜在污水处理领域的

46、使用量较20XX增长200%以上。20XX以来,我国膜工业正在进入一个快速持续发展的时期,特别是在电力、冶金、医药、食品、水源治理、污水回用等领域,膜技术的工程应用围迅速扩大,其需求量也急速增长。多个具有标志性意义的大型膜法市政水务工程、污水回用工程工程的建成,使我国的膜产业不断壮大,技术水平不断提高,与国际先进水平的差距不断缩小。5.2市场规模膜分离技术在近20年来发展迅速,其应用领域已从早期的脱盐发展到化工、食品、医药、电子、生物医药等工业领域,用于原液的分离、提纯、浓缩及污水处理,成为重要的工程操作单元。初步统计,各类卷式膜在我国国的销售额自1996年至20XX约分别为200、500、8

47、00、1000、1500、2500万美元,排除地区价格差异与产品价差,国膜销售数量约为全球销售数量的10%。20XX,美国膜产品的市场份额达到25亿美元,国的销售量估计已超过20万支8in元件与15万支4in元件。我国膜工业10年来一直保持20%以上的市场增长率,预计20XX膜市场需求将达到100亿元以上,纳滤膜和反渗透膜的市场份额为80亿元左右,废弃的8in膜元件将超过12万支,4in膜将超过10万支。由此可以看出,膜市场存在着很大的回收效益。5.3目标市场1.电子,冶金,医药等对水质有特殊要求的行业2.印刷,纺织,电镀等污水排放量大的行业3.饮料,乳制品等需要进行浓缩,提纯处理的行业4.纯

48、净水行业5.4消费者行为分析一消费方式与特点膜产品所面向的消费人群主要是各大化工、电力、冶金等企业。也就是说,膜消费市场其实是一个产业市场。这一特殊消费人群的消费方式和特点表现为以下几个方面：1.直接重购的购买方式。对于膜购买厂家而言,很少是通过中间机构来购买膜产品,而是 按过去的订购目录重新向膜生产商订购,购买熟悉并满意的供应厂商的膜产品。只要膜供应厂商保存产品和服务的质量,竞争对手就很难夺取这个市场。2.购买者数量少。与普通民用消费品市场相比,化工、电力、冶金等膜产品购买者的数量少,而且购买的行业相对固定。3.购买量大,购买次数相对频繁。无论是大中型企业还是小企业,对膜的一次用量都是巨大的

49、。就拿小型的化工企业来说,一套水处理系统至少需要3000到5000只膜同时运行。而由于膜产品属于易污染易耗损产品,寿命一般只有2至3年,这就意味这,每年都会有大量的膜被废弃,同时需求大量的新膜或再生膜,客户一次可创造几万倍乃至更高的价值。4. 需求缺乏弹性。膜购买者关注的是产品的质量和可靠性,对产品讨价还价的影响很弱,且需求受价格变动的影响较少。4.用户地理位置集中。膜用户并不均匀地分布与整个国家,而是分布在国工业相对发达的东北、华北和东南沿海一带,各城市的工业区、产业园区。 二影响消费行为的主要因素1价格 由于市场上的膜产品价格普遍在1000到2000元围,而且企业一次购买的数量庞大,少则1

50、000、2000只,多则4000、5000只。这笔开销对膜使用厂家来说是不可小觑的。2质量 膜作为一种高新技术产品,其质量是膜产品的关键所在。在大多数膜使用领域,膜产品的好坏直接关系到厂家生产的最终产品的质量。膜产品的好坏主要是体现在膜产品的质量指标即出水水质和使用过程中的耗损情况。同时膜产品属于易损耗商品,淘汰其也短,所以,膜的易耗损和易淘汰情况也是商家们在购买膜产品时关注的问题。所以对于膜购买商,膜产品的质量无疑是首要、也是最关注的因数。3可靠性无论是普通民用消费品还是产业消费品,品牌知名度和售后服务的质量都是每个消费者在购买产品是特别需要考虑的。大品牌和完善的售后服务同样是引导膜用户在做

51、出购买选择时的重要因素。5.5公司产品的市场状况公司的再生膜是首次进军国膜市场,目前尚不能做出确确的市场预测。但就产品综合性价比而言,有很大的竞争实力,很有希望在未来的膜市场打开一片广阔的空间。5.6市场趋势预测与市场机会一市场趋势预测据中国膜技术协会分析,结合现有的原生膜市场的发展和需求情况,可以预测未来膜市场的主要趋势如下：1以水处理为主的反渗透、超滤、那滤等过程仍将占据膜技术与产业的中心位置,纳滤膜将获得迅速发展,反渗透膜的应用仍然是主流。2预计在21世纪,膜技术与膜产业将围绕电子、冶金、水资源开发、水处理、回收有用物质、开创工业生物技术、医疗、环境保护重大课题,开创跨世纪的业绩。3.面

52、对现有膜产品高昂的制造成本和膜需求市场急剧膨胀之间的矛盾,寻求更低成本的膜生产材料和对膜生产工艺的改进必将成为未来膜工业的发展趋势。4随着国环境保护工作力度的不断加大,再生膜产品的推出,必将能在未来的膜行业中开辟环保节能的新纪元。因此,公司必须迎头赶上,在再生膜生产领域寻求更重大意义的突破。二市场机会一企业对膜价格的期盼 价格问题一直制约着膜产品在国相关行业的推广。虽然绝大多数国企业都认识到了膜产品的使用势必是未来水处理行业的趋势,但面对高昂的购膜成本,很多企业都选择持徘徊与观望的态度,期盼膜技术的进步,膜价格的降低。二国家政策扶植据新华社电十届全国人大五次会议16日表决通过了企业所得税法。这

53、部法律自20XX1月1日起施行。这部法律对企业税收实现了四个统一：即资企业、外资企业适用统一的企业所得税法；统一并适当降低企业所得税税率；统一和规税前扣除办法和标准；统一和规税收优惠政策。就是说,外企失去了政府在政策上的保护伞,国企业和外企基本享有同等竞争的条件。这项政策无疑对本国企业有很大的激励作用,提高本国企业的竞争优势非常有利。这部法律对国家重点扶持和鼓励发展的高科技产业、农林牧渔业项目以及环保等企业给予税收优惠。而且根据规定,符合条件的小型微利企业,减按20的税率征收企业所得税。国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15的税率征收企业所得税。同时,国家科委每年还提供大款项的技术研发资金来

54、支持高新技术企业进行新技术的研发。本公司的膜再生技术是一具有相当高新技术含量的膜工艺,再生膜产品的推出正是响应了节能环保、资源再利用的理念,而且公司具备强有力的研发实力,全符合申请高新技术企业的标准。所以公司计划向相关部门申请高新技术企业和国家研发项目。这一决策无疑将会给公司带来无以估量的经济效益。5.7行业政策水作为一种战略资源正在得到前所未有的重视,国家发改委组织实施的城市节水和海水利用高新技术产业化专项从20XX开始分三年进行,国家发改委、科技部、商务部联合发布的20XX度当前优先发展的高技术产业化重点领域指南,也在新材料和资源综合利用领域把膜技术放到重要的位置。膜分离技术及其相关产品已

55、成为目前国家重点支持产业,这些政策的出台必将对促进我国膜工业快速发展、整体水平的提高起到重大的作用。同时,国家环保总局作为环境保护工作的行政主管部门,也在密切关注着膜科学技术的进展。在膜科学技术的发展方面,国家作了大量的工作,在十五期间,提出要继续支持重点研究领域,希望更多的有关人员能够投入到膜科学的研究中,为膜科学在实践中的应用开拓更广阔的空间。第六章 竞争分析6.1行业竞争概况目前,就原生反渗透膜市场而言,国尚无自主品牌,长期以来一直处于由国外知名品牌所垄断的局面。相比之下,原生纳滤膜市场虽然情况有所改观,国目前已经有少数几家纳滤膜生产商包括大专院校、科研院所,如上华大学、某工业大学、市北

56、庆薄膜技术柔性透明导电薄膜、某膜天膜工程技术纯水制备、水淡化、净水、污水处理用膜、西斗门膜工业水处理用膜、赛普特分离机械水处理设备等。但就技术水平和产品质量来说,这些国厂商和国外知名纳滤膜厂商相差甚远,远远达不到国际水平。本公司所生产的再生膜产品做为一种二次膜产品,就膜回收在利用领域而言,可以说是首家。也可以说,我公司的再生膜产品的推出,史无前例地开辟出了国膜再生这一空白市场。从这一角度上分析,无疑本公司的再生膜产品占有绝对的市场先驱优势,对未来可能存在的同类膜再生企业,有着不可比拟的竞争优势。6.2主要竞争者分析 公司的再生膜产品虽然在膜回收在利用领域是绝对属于首家生产商,基本上没有出现同类

57、的竞争者。但作为原生膜的衍生产品,原生膜无疑是再生膜产品一个最大的劲敌。所以对这些过国原生膜生产商的相关分析是必不可少的。国反渗透膜市场的主导产品有：美国DOW-FILMTEC 公司的DOW氏膜；美国HYDRANAUTICS公司的HYDRANAUTICS海得能膜；日本东丽TORAY公司的TORAY东丽膜；国世CSM膜美国通用GE膜其中DOW氏膜了占据中国反渗透膜市场最大份额,其主要是销售给国大型膜使用企业；其次是HYDRANAUTICS海得能膜,主要销往中小型企业,这两者占据中国反渗透膜市场80%的份额； TORAY东丽膜和世CSM膜的份额则相对小。虽然通用GE膜进入中国市场较晚,目前市场份额相对最小,但其研发能力不可小觑,进军中国水处理市场的决心很大。国纳滤膜市场的主导产品有：美国DOW-FILMTEC 公司的DOW氏膜；美国HYDRANAUTICS公司的HYDRANAUTICS海得能膜；日本东丽TORAY公司的TORAY东丽膜目前,在国,膜产品的销售主要以反渗透膜为主,反渗透膜的销售了几占整个膜市场的80%,所以这里对纳滤膜不在做深入的分析。6.3潜在竞争对手情况膜清洗行业是膜行业的辅助行业,