检查表安全内业资料

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1、附表1施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注1安全目标安全生产工作方针与目标1、制定项目部安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；（）2、制定实现安全工作方针与目标的措施。承包人制定的安全工作方针、目标及安全考核指标的文件，要求内容明确、具体、量化，有时限性，并以文件形式发布。查阅项目部制定实现安全工作方针与目标措施，是否包括工作要求、责任部门以及完成的时间节点等内容。10中长期规划1、制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案（）查阅承包人制订的安全生产规划，是否包括企业安全生产现状分析、指导思想、规划目标、主要任

2、务、保障措施等内容。查阅企业制定的跨年度专项工作方案（或称为滚动规划），是否进行目标分解。安全生产规划与专项工作方案均应以文件形式正式发布。5年度计划1、根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行查阅企业为实现中长期规划而制定的年度计划和年度专项活动方案的相关文件资料及活动记录。5目标考核1、将安全生产管理目标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标。2、制定安全生产目标考核与奖惩办法。3、定期考核年度安全生产控制指标完成情况，并奖惩兑现。查阅企业制定阶段性安全生产控制指标的文件，是否对安全生产管理指标进行细化，并分解到各职能部门和岗位。查阅企业制定的安全生产目标考核与奖惩

3、办法相关规章制度及文件资料。查阅企业对年度安全生产目标完成情况进行定期考核、奖惩兑现的文件资料及活动记录。152管理机构和人员安全管理机构1、成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相对应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制。（）查阅企业成立安全生产委员会、各下属各分支机构分别成立相对应的领导机构（或安全生产领导小组）及相关工作职责的文件资料。查阅企业是否实行主要领导负责制，工作职责明确。查阅安委会、安全生产领导小组组成人员是否符合要求，并适时进行调整。202、按规定设置独立的安全生产管理机构。（）查阅企业设置专门的安全生产管理机构（或称为安全生产监督管理部门）及其明

4、确工作职能的文件资料。3、定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全生产例会。查阅安全生产委员会会议记录，安全工作列会记录、会议纪要及会议出席人员的签字等文件资料。管理人员配备1、按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。（）2、公司领导班子设置专职安全生产负责人。（）查阅企业足额配备安全生产管理部门专职安全生产管理和应急管理人员，并明确其岗位职责及任命的文件资料。查阅企业任命领导班子中专职安全生产负责人的文件资料。核对专职安全生产负责人的考核培训合格证书（A类证书）。153安全责任体系健全责任制1、企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落

5、实安全生产责任制，层层签订安全生产责任制，并落实到位。（）查阅企业制定的安全生产分级责任制的文件，是否覆盖到所有部门、岗位人员，包括主要负责人、分管领导和全体从业人员。查阅企业签订安全生产责任书的等相关文件资料。检查企业定期检查责任制落实情况、是否及时解决执行中的问题。252、主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律职责，并履行安全生产的责任和义务。询问企业的安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人），是否牢记所负有的安全生产工作的职责。查看企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）持有的考核培训合格证书（A类

6、证书）。3、分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产工作负重要管理责任。询问企业分管安全生产的负责人是否牢记所负有的安全生产工作职责。查看分管安全生产的负责人是否持有考核培训合格证书（A类证书）4、其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责。查阅企业实行“一岗双责”的有关文件资料。查阅相关人员履行安全生产职责的活动记录。5、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。查看企业现行有效的安全生产组织机构图，检查各安全生产管理机构、职能部门、生产基层单位的安全职责是否明确，并落实到位。责任制考核1

7、、根据安全生产责任制进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。（）查阅企业定期进行安全生产考核、奖惩相关文件资料及活动记录。查看安全生产考评和奖惩结果是否进行了公告。204法规和安全管理制度资质1、企业法人营业执照、资质证书等合法有效，经营范围符合要求。（）查看企业法人营业执照、资质证书等合法有效，经营范围是否符合要求。查看安全生产许可证年检是否有效。6法规1、及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范。查看企业收集适用的相关法律法规、标准规范等文件资料。核对其他内容是否为最新有效版本。182、将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。查看企业制定的规章制度，其内容是

8、否符合现行法规标准和相关要求。3、将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。查阅企业对从业人员进行宣传和培训的相关文件资料及活动记录。安全管理制度1、制定并及时修订安全生产管理制度，包括：(1)安全生产制度；(2)安全例会制度；(3)文件和档案管理制度；(4)安全生产费用提取和使用管理制度；(5)设施、设备、货物安全管理制度；(6)安全生产培训和教育学习 制度；(7)安全生产监督检查制度；(8)事故统计报告制度；(9)安全生产奖励制度。（）查阅企业制定的安全生产管理制度的文件。核对安全生产管理制度内容是否为最新有效并符合 要求。122、对从业人员进行安全生产管理制

9、度的学习和培训。查阅企业开展安全生产管理规章制度、操作规程的教育培训、考核等活动记录。4法规和安全管理制度岗位安全生产操作规程1、制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到各岗位（职工）。（）查阅企业制定的各岗位安全生产操作规程文本。核对安全生产操作规程内容是否及时修订，并符合相关要求。查阅企业安全生产操作规程的发放记录。抽查岗位人员是否有岗位安全操作规程。122、对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。查阅企业开展安全操作规程学习培训的相关活动记录。抽查从业人员的学习和培训记录、签字等。制度执行及档案管理1、执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本

10、单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施。查阅企业制定的安全生产管理措施文件资料。222、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。查阅企业对安全生产法律、标准规范、规章制度、操作规程等执行情况是否进行定期检查，并有相关活动记录。3、建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。（）查阅企业建立的各类台账和档案及报送有关信息和文字资料，是否及时存档，档案管理是否规范。查看档案检索是否方便易行，文件还原清晰。施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注5安全投入资金投

11、入1、按规定足额提取安全生产费用。（）查阅企业的相关文件、财务凭证及活动记录，是否按规定足额提取安全生产资金。272、安全生产金费专款专用，保证安全生产投入的有效实施。（）查阅企业的相关文件、财务票据和凭证，检查安全生产专项资金是否专款专用。3、及时投入满足安全生产条件的所需资金。查看企业是否及时投入满足安全生产条件所需的专项资金。查阅企业的相关文件、财务凭证及活动记录。费用管理1、跟踪、监督安全生产专项经费使用情况。查阅企业开展安全生产专项经费使用情况监督检查的活动记录。查阅企业的相关制度，文件资料、财务和票据凭证等。182、建立安全生产费用使用台账。查阅企业财务部门设立专门的安全生产投入、

12、使用台账。查阅企业的安全生产费用台账和使用记录等。6装备设施设备设施1、具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求。现场查看企业生产及工作环境，是否配备了满足安全生产需要的设施设备，设施设备是否都符合相关安全规范和技术要求。252、按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材。（）查看设施设备的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明或者安全认可证件，技术资料是否齐全。3、按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效。现场查看安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材，数量是否符合要求；核验产品合格证，是否安全有效。现场查看设施设备的检验合格证书和检验记录。4

13、、按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。现场查看设施设备安全警告标志、指示牌的布设。设施安全管理1、规范施工现场临时设施(包括临建、构筑物、活动板房)的采购、租凭、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实。现场实物查看及查阅有关文件资料、产品合格证及活动记录。252、设备设施（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效。查看现场实物，查阅有关文件资料、台账。对照设施设备及操作人员名册（或台账）检查所持的证书。3、按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好。（）查看现场

14、实物，查阅有关文件资料。4、指定专人对特种设备进行管理。查阅现场所有特种设备是否都明确了责任人负责维护保养，有保养计划，保养记录。查阅现场实物及查阅有关文件资料集活动记录。5、建立并规范设备管理台账。现场查阅安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等管理台账、产品合格证书、定期检验证书、责任人的有关文件资料。6装备设施电气安全管理1、按照国家相关法律法规规范电气安全管理。现场实体查看电气设备设施。查阅施工现场临时用电必须建立安全技术档案，是否包括以下内容：a、用电组织设计的全部资料；b、修改用电组织设计的资料；c、用电技术交底资料；d、用电工程检查验收表；e、电气设备的试、检验凭单和调试记录；f

15、、接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表；g、定期检（复）查表；h、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录；.当施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，查阅施工现场临时用电组织设计文件，是否包括以下内容：a、现场勘测；b、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向；c、进行负荷计算；d、选择变压器；e、设计配电系统（包括用电工程总平面图、配电装置图、配电系统接线图、接地装置设计图等）；f、设计防雷装置；g、确定防护措施；h、制定安全用电措施和电气防火措施；查看电工证书及其他用电人员是否通过相关安全教育培训和技术交底、考核合格证。507安全技

16、术管理施工组织设计1、制定施工组织设计编制、审核、批准制度。现场查阅施工组织设计编制、审核、批准制度等有关制度及规定。282、施工组织设计中有明确的安全技术措施。现场查阅施工组织设计中是否明确了安全技术措施。3、按程序进行审核、批准。现场查阅审核、批准等有关文件资料及活动记录。4、严格按照施工组织设计执行。现场查阅有关文件资料及活动记录是否符合审批的施工组织设计。专项施工方案1、制定危险性较大的部分、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度。（）查阅施工单位是否制定了险性较大的部分、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度。现场查阅有关文件资料及活动记录。212、按程序进行审核、批准。现场查阅

17、有关文件资料及活动记录。3、严格按照专项施工方案执行。现场查阅有关文件资料及活动记录。安全技术交底1、制定安全技术交底规定。2、落实各级安全技术交底。3、交底有书面记录，履行签字手续。现场查阅企业制定安全技术交底规定。现场查阅有关交底的文件资料及活动记录。现场查阅有关文件资料及活动记录、签字等。21科技应用及创新1、使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备。查阅企业有关文件资料及活动记录。2、设有安全生产管理系统或平台。企业安全生产管理信息网络平台。3、取得ISO 9001、ISO14001和OHSAS18000认证。查阅企业的ISO 900

18、1、ISO14001和OHSAS18000认证证书、年审报告。4、组织开展安全生产科技攻关或课题研究。查阅企业的有关文件资料及活动记录。5、设有其他安全监管信息系统。查看安全生产管理信息系统的建立情况及信息化网络平台的使用情况。8队伍建设培训计划1、制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。查阅企业制定并实施继续教育培训计划等的有关文件资料及活动记录。10宣传教育1、组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。查阅企业开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教育的有关文件资料、签字等记录。10管理人员1、企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力

19、，并取得行业主管部门培训合格证。（）核对企业主要负责人的安全生产考核合格证书（A类证书）、项目负责人的安全生产考核合格证书（B类证书）、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（C类证书，交通运输部的“C类证书”分为：C1-企业专职安全员、C2-施工现场专职安全员两种）是否有效（证书有效期均为3年）。202、专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。核对企业所有专（兼）职安全生产管理人员的资质证书（C类证书有效期为3年）及活动记录。施工单位安全管理（内业）检查表单位名称

20、：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注8队伍建设从业人员培训1、从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。（）抽查企业从业人员的安全生产培训活动的记录等文件资料。302、转岗人员及时进行岗前培训。根据企业提供的所有转岗人员名单，核对安全培训内容是否符合要求，并履行了签字程序。3、新技术、新设备投入使用前， 对管理和操作人员进行专项培训。查阅企业在新技术、新设备投入使用前对管理和操作人员专项培训的相关文件资料及活动记录。规范档案1、建立健全安全宣传教育培训考核档案，详细、准备记录培训考核情况

21、。查阅企业的相关文件资料、签字及活动记录。202、对培训效果进行评审，改进提高培训质量。查阅企业开展培训效果评审的相关文件资料及活动记录。施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注9作业管理现场作业管理1、严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。查阅作业现场反“三违”行为的相关文件资料及活动记录。查看作业人员对本岗位安全生产操作规程的执行情况。402、在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求。查阅作业现场的相关文件资料、签字等记录。3、从业人员具有相关资质条件。（）查阅作业现场从业人员资质证书及教育培训活

22、动记录等。4、指定专人对危险作业进行现场 管理。查阅作业现场指定专人对危险作业进行现场管理的相关文件资料及活动记录。5、建立完善的安全检查制度，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域。（）查看作业现场安全生产检查制度等相关文件资料及监控、检查的活动记录。6、作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施。作业场所实物查看设施设备，是否采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施。7、生产物资堆放和存储符合相关安全规范和技术要求。作业现场实物查看生产物资堆放和存储，是否符合相关安全规范和技术要求。安全值班1、制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录

23、。查阅作业现场安全生产值班计划和值班制度的相关文件资料及领导到岗带班，值班活动记录。10施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注9作业管理相关方管理1、两个或两个以上单位共用生产作业的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。作业现场查看签订的安全生产管理协议，是否明确了各方的安全生产管理职责。查阅落实安全生产管理职责的活动记录。482、制定了协作单位（供应商）管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理。查阅对相关方评审文件资料和活动记录，包括资质证书（复印件），安全生产许可证（复印件，其

24、有效期为三年），安全管理机构，安全生产规章制度，操作规程，安全业绩，负责人，专职安全生产管理人员和特种作业人员的持证情况（复印件）等。3、与协作单位签订安全生产协议，明确双方各自的安全责任。查阅与协作单位签订的安全生产协议，是否明确双方各自的安全责任。4、对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全生产管理制度和措施。查阅作业现场的相关文件资料及活动记录。5、建立合格协作单位名录和安全生产档案。查阅企业的合格协作单位（含供应商）名录和安全生产档案及评审等活动记录。工作环境1、工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，

25、各种设施布局合理。查阅作业现场的相关文件资料及活动记录。10警示标志1、在存在危险因素的场所和设备设施、设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。（）作业现场实物查看，作业场所和设备设施中是否存在的危险因素。经确认存在危险因素的作业场所、设备设施是否 设置警戒区域和明显安全警示标志。1210危险源辨识与风险控制危险源辨识1、开展本单位危险源设施或场所危险源的辨识和确定工作。查阅企业危险源的辨识的相关文件资料及活动记录，包括危险源的辨识范围、确定方法和结果等。182、辨识重大危险源，采取有效防护措施。按规定报有关部门备案。（）查阅企业辨识重大危险源的相关文件资料及活动记录，包括

26、重大危险源的辨识方法、对重大危险源采取的有效防护措施。是否将重大危险源向当地安全监管部门备案。风险控制1、及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别。查阅企业开展危险、有害因素识别工作的相关文件资料及活动记录。272、向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。查看作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施向从业人员告知的相关文件资料及活动记录。询问从业人员对相关内容是否真正理解和清楚。3、对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。查阅企业建立危险源档案等相关文件资料、台账及活动记录。11隐患排查与治理隐患排查1、制定隐患排查工作方案，明确

27、排查的目的、范围，选择合适的排查方法。查阅企业安全隐患排查工作方案，是否包括目的、依据、范围、方法等基本内容。272、每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案。（）查阅企业定期开展安全自查自纠的相关文件资料及活动记录。3、对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。查阅企业安全隐患控制对策及活动记录，是否对查出的隐患进行了原因分析，制定的控制对策是否具有针对性。隐患治理1、制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。查阅企业隐患治理方案的相关文件资料及活动记录，是否包括目标和任务

28、、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求等内容。432、对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位。查阅企业相关文件资料及活动记录，是否落实一般安全隐患防范和整改措施，并及时到位。3、重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。（） 查看企业对重大安全隐患的治理情况，是否按照“五到位”的原则、方法和要求进行的。4、建立隐患治理台账和档案，有相关的记录。查阅企业建立并保存安全隐患排查治理台账等文件资料及活动记录。5、按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。查阅企业定期对隐患排查和治理情

29、况进行统计分析，是否按要求向有关部门报送。12职业健康健康管理1、设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员。查阅企业职业健康管理机构设置的文件资料，核验职业健康管理人员名册及相关证件。102、按规定对员工进行职业健康检查。查阅企业建立职业健康检查档案及活动记录。工伤保险1、为从事危险作业人员办理意外伤害险。（）核对企业危险作业人员名册，查看办理意外伤害险保单及发票等证明材料。5危害告知1、对从业人员进行职业健康宣传培训，使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施。抽查从业人员的教育培训的计划、宣传材料、效果总结及受训人员的签字记录等。5劳动保护1、为

30、从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。现场核对作业人员的劳动用品、器具使用管理档案及发放台帐。现场核查从业人员的工作环境，是否按要求配备与职业健康保护相适应的设施、工具。102、对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。查看企业轮岗制度和相关文件资料，查看员工休假、疗养的活动记录。13安全文化安全环境1、设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容。现场查看企业开展安全文化宣传资料档案及活动记录。102、公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查

31、和处理。（）查看企业设置的安全生产举报、投诉电话号码及相关措施的落实情况及调查处理等活动记录。安全行为1、开展安全承诺活动。（）查看企业开展安全承诺活动的文件资料及活动记录。252、编制安全知识手则，并发放到职工。查看企业安全知识手则。现场核查从业人员对安全知识手则熟悉和了解情况。3、组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结。查看企业开展安全文化活动的文件资料及活动记录。4、对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给于表彰、奖励、并与其经济利益挂钩。查看企业表彰、奖惩的文件资料及活动记录。5、对安全生产进行检查、评比、考核、总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。查看企业开展安

32、全检查、评比、考核、总结和交流工作经验，推广先进管理方法等的文件资料及活动记录。14应急救援预案制定1、制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施。（）查阅企业制定的突发事件应急预案和相应的应急保障措施。252、结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。（）查阅企业制定的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案的文件资料及活动记录。3、应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单。检查企业应急预案及相关文件资料及活动记录，其内容是否与当地政府预案保持衔接。查阅预案备案的证明文件，是否报有关部门备案、通报有关协作单。4、定期评审应急预案，并根据评

33、审结果或实际情况的变化进行修订和完善。检查企业定期评审应急预案的相关文件资料及预案评审记录。预案实施1、开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。查阅企业开展应急预案的宣传教育等文件资料及活动记录。查阅企业开展应急预案培训活动资料。202、开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。（）抽查、询问从业人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案等。3、发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。查阅事故档案和应急预案启动、实施情况的相关资料和活动记

34、录。14应急救援应急队伍1、建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员。查阅应急救援队伍名册、服务协议等相关文件资料及活动记录。检查企业组织开展应急救援人员日常训练的活动记录。抽查、询问应急救援人员是否熟悉和了解所从事的工作。122、组织应急救援人员日常训练。查看企业的相关文件资料及活动记录。应急装备1、按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备。查阅应急物资及装备登记台帐、日常检查、维护记录，现场检查应急物资及装备。122、建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。查阅应急装备使用状况档案、检测等相关文件资料及活动记录。检查应急装备是否

35、定期进行检查和维护，现场检查应急装备。应急演练1、按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练。（）查阅企业制定的应急预案演练计划及开展应急预案演练的活动资料。162、应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。查看企业的相关文件资料及活动记录。查阅应急预案演练评审报告。15事故报告调查处理事故报告1、发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况。（）查看企业生产安全事故统计报表、事故快报记录、事故台账及活动记录。查看企业是否及时如实上报事故。查看政府有

36、关部门事故责任认定书，是否认定企 业在事故应承担相应的责任。202、跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。查看企业的事故报告、事故台账等活动记录。事故处理1、接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。查看企业的事故处置活动记录。302、发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。查看企业的与事故有关文件资料，事故台账及活动记录。3、按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施。查看企业的有关文件资料及活动记录。4、发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故

37、当事人的聘用、培训、考核、上岗及安全管理等情况进行责任倒查。查看企业事故通报会议等相关文件资料及活动记录。5、按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。（）查看企业事的生产安全事故后相关文件资料及活动记录。 16绩效考评与持续改进绩效评定1、每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。查看企业安全生产标准化内部考评的相关文件资料及活动记录。10持续改进1、提出进一步完善安全标准化的计划或措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。查看企业的相关文件资料及活动记录。10安全管理体系建设1、根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。（）查看企业的相关文件资料及活动记录。15检查项目合计5890施工单位：监理处负责人： 检查人员：检查时间：