市政四建设工程有限责任公司三体系管理手册范本

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1、市政设工程有限责任公司质量环境职业健康安全管理手册第二版(依据 GB/T19001-2000GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 标准)生效日期： 2003年 5月 20日 文件编号： SZS/GLSC/B 发放编号： 35编号容页码01管理手册发布令102管理者代表任命书203公司管理方针304公司管理目标405公司简介51围62引用标准63术语和定义64管理体系74.1总要求74.2文件要求7422管理手册7423文件控制8记录控制85.1管理承诺95.2以顾客为关注焦点95.3公司管理方针9公司管理目标10管理体系策划11环境因素的识别与评价12危险源辩识、风险评价

2、和风险控制12法律法规与其他要求13环境和职业健康安全管理方案135.5职责、权限和沟通14管理者代表19部沟通195.6管理评审196.1资源提供216.2人力资源21能力、意识和培训216.3基础设施226.4工作环境227.1产品实现的策划23编号容页码7.2与顾客有关的过程24与产品有关的要求的确定24与产品有关的要求的评审24顾客沟通24采购过程25采购信息25采购产品的验证26生产和服务提供的控制26生产和服务提供过程的确认26标识和可追溯性27顾客财产27产品防护277.6监视和测量装置的控制287.7环境运行控制287.8职业健康安全运行控制297.9应急准备和响应298测量分

3、析和改进29顾客满意30部审核30过程的监视和测量31产品的监视和测量31环境、安全的监测和测量318.3不合格品控制328.4数据分析32持续改进33纠正措施33预防措施34附录1公司管理体系组织机构图36附录2质量环境职业健康安全管理职责分配表37附录3管理手册三标对照表41附录4程序文件清单43附录5管理手册管理办法44附录6管理手册修改记录45颁布令2003 年 5 月，公司依据 GB/T19001-2000 质量管理体系要 求、 GB/T24001-1996 环境和管理体系 规及使用指南 、 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规的要求，修定了 公司第一版质量、环境、

4、职业健康安全管理手册 ，现重新予 以批准颁布实施。公司第二版质量、环境、职业健康安全管理手册阐明 了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标，对 公司的管理体系作了具体描述，是指导公司建立并实施管理体 系的纲领性文件和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理 ： 其铎2003年 5 月 20日管理者代表任命书为了加强对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作 的领导，任命公司总工程师王文治为公司质量、环境、职业健 康安全管理者代表，其职责：1、负责组织建立、实施和保持公司质量、环境、职业健康 安全管理体系。2、向总经理报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系 的运行情况和改进需求。3

5、、采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识 和环境保护及安全生产意识。4、代表公司就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关 事宜与外部联络。望全体员工服从协调，认真履行质量、环境、职业健康安 全管理职责，确保公司管理体系的有效运行。总经理 : 其铎2003 年 5 月 20 日公司质量环境职业健康安全管理方针遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，追求卓越工程质量；控制风险，避免事故，保障员工健康安全；预防污染，节能降耗，塑造企业环保形象； 全员参与，持续改进，规提高管理水平。公司质量环境职业健康安全管理目标质量目标：公司承接的工程项目，一次验收合格率100%；公

6、司承接的工程，单位工程总量综合评定优良率不低于 75%；公司签定的工程合同，履约率 100%。环境目标 防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标排放； 文明施工，加强环境管理、环境监督； 不发生重大环境污染事故； 节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。职业健康安全目标杜绝死亡，消灭重伤，轻伤频率低于10%。；预防、控制和消除职业病危害； 杜绝火灾事故。公司简介市市政设工程有限责任公司，现有员工 760 人，有职称的工程技术 和经济管理人员近 300 人。公司具有市政工程总承包一级资质，机电设 备安装专业承包一级资质，房屋建筑工程总承包三级等施工资质。公司具有独立承包大型市政工程的综合施工能

7、力，可承接道路、桥 梁、建筑、大型机电设备安装工程和上下水、燃气、电力、热力等管道 工程。公司建设的大型污水处理厂，其施工水平居国同行业领先地位。公司成立于 1956 年。四十多年来，公司为的城市建设作出了积极的 贡献。近年来，公司独立承包完成的工程项目 50 多项，重大的工程项目 有：高碑店污水处理厂工程，设计日处理污水 100 万吨，工程获全国市 政工程“金杯奖”、中国土木工程“詹天佑”大奖。酒仙桥污水处理厂一 期工程，工程获市优质工程奖、中国建筑业“鲁班奖” ，全国用户满意工 程；机场路至京津塘高速公路联络线 21#标段， 工程获优质工程奖；通惠 岸污水干线等工程项目。在工程建设中，公司

8、严格履行工程合同，坚持科学管理，承建的工 程全部达到国家规定的质量标准， 得到了工程建设投资单位的信任。 2002 年公司被市工商行政管理局评为“重合同、守信誉”企业。公司注重环 境保护和员工的职业健康安全工作，认真贯彻执行国家环境保护、职业 健康安全的有关法律法规，坚持持续改进，使公司的管理工作进一步规。2002 年公司依据 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 建立了质量、环境、职业健康安全三位一体管理体系。 2003年 2月，公 司取得了新世纪认证颁发的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证 书。规了从生产到服务的所有工作，提供顾客满意

9、并达到国家质量标准 的产品，同时确保不污染环境和安全生产。1 围1.1 总则本管理手册按照GB/T19001-2000质量管理体系要求;GB/T24001-1996环境管理体系 规及使用指南；GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规等标准， 建立了公司质量、环境、职业健康安全管理体系，描述了管理体系的每一过程作用。本管理手册适用于公司承建的市政管线、道路、桥梁、净水厂、污水处理厂、房 屋建筑、机电设备安装等工程全过程的质量、环境、职业健康安全的控制与管理。适 用于部和外部（包括认证机构） 评定并证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用于 建筑业行业法规要求的产品。评定并证实公司在生产

10、产品过程中的各项活动符合国 家、地方、行业的有关环境保护、职业健康安全卫生的有关标准。1.2 应用1.2.1 本公司为施工企业， 其产品及产品实现过程中不承担设计和产品开发， 也无权更改设计，无权制定规标准。故将GB/T19001-2000”7.3设计和开发”予以剪裁。1.2.2 本公司产品为构筑物，体积大，不可移动，因此不发生包装。故将GB/T19001-2000 “7.5.5 条款中包装”予以剪裁。2 引用标准公司在管理体系文件中引用如下标准和术语：GB/T 19001-2000 质量管理体系 -基础和术语；GB/T 19001-2000 质量管理体系要求 ；GB/T 24001-1996

11、环境管理体系 规及使用指南；GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规；3 术语和定义本管理手册引用GB/T 19001-2000质量管理体系-基础和术语、GB/T19001-2000质量管理体系要求 、GB/T 24001-1996 环境管理体系 规及使用指南 、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规中的术语和定义。 并对以下术语进行定义：1 、公司质量、环境、职业健康安全管理体系简称“管理体系” 。2、 公司质量、环境、职业健康安全管理手册简称“管理手册”。3、 公司质量、环境、职业健康安全管理目标简称“管理目标”。4、顾客也称为“甲方、业主” 。5、供方指物

12、资供应方、工程分包方、劳务提供方。6、相关方指顾客、 监理单位、 施工现场邻近的社区 /单位，环境保护管理部门、 安全管理部门、行业主管部门，认证机构等。7、相关人员指进入现场的甲方人员、监理、供方人员、访问人员等。4 管理体系4.1 总要求公司按照 GB/T 19001-2000质量管理体系要求 、GB/T 24001-1996环境管理 体系 规及使用指南、 GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规，建立文件化 的质量、环境、职业健康安全管理体系，并保持实施，持续改进。4.1.1 公司编制管理手册、程序文件，识别建立管理体系所需的全部过程。4.1.2 确定过程之间的相互作用、过

13、程的顺序和接口。4.1.3 明确规定对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源， 按过程结果的特 性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法。4.1.4 为确保过程的有效运行，对过程加以监视、识别，获得必要的用于过程运 行的资源和过程监视的信息。4.1.5 通过监视、测量和分析过程，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划 的结果和对这些过程的持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则公司管理体系文件是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，起 到沟通意图，统一行动的作用。公司管理体系文件由以下几个方面组成：a) 管理手册，包括公司质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标。b) 程

14、序文件，公司制定了 24 个程序文件，包括了标准规定的必要的程序文件。c) 支持性文件，(施工组织设计、项目质量计划、作业指导书、管理办法、记录 表格)。4.2.2 管理手册 管理手册是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，具有唯一性、适用 性和可检查性。通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求， 增进顾客满意。a) 管理手册的容包括：公司情况介绍、发布令、管理体系围、应用标准说明、 管理体系文件的引用和管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。b) 管理手册由公司管理者代表组织编制并审定，总经理批准发布实施。c) 管理手册编制应符合 GB/T 19001-2000质量

15、管理体系要求、GB/T 24001-1996 环境管理体系 规及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规，也 应符合公司的实际情况。d) 管理手册实施动态管理，经审外审，对不适宜的进行修改。执行公司“管理 手册管理办法”。4.2.3 文件控制1) 文件控制的围 与管理体系有关的所有文件，包括适当的外来文件、标准等。办公室负责管理，制定并执行文件控制程序 。2) 文件的批准与发布 文件发布前，必须经过审定与批准，确保其适用性。文件发布应标明实施日期、发放围。文件发生更改，必须按原审批程序进行。3) 文件分发文件分发应按文件的分类， 由办公室或有关职能部门分发， 确保公司管理

16、体系运 行的各个场所，使用相应有效的文件版本。分发应登记，作为资料保存时，进行适当 的标识。4) 文件归档，执行公司档案管理办法 。4.2.4 记录控制1) 公司制定并执行 记录控制程序，以保证提供符合规定要求和管理体系有效 运行的证据。2) 发展部负责制定记录控制程序 并组织实施，各相关部门 /单位按程序规定， 对相关记录进行管理。3) 记录的围管理体系文件中规定提供的记录， 管理体系运行中形成的其他记录， 也包括来自 供方的记录。4) 记录的填写、 标识、保存期、 贮存、保护和归档， 具体执行记录控制程序。5 管理职责5.1 管理承诺公司最高管理者及各管理层通过以下活动对公司管理体系的建立

17、、 实施和改进作 出承诺。5.1.1 采用多种形式向公司员工及时传达满足顾客要求和遵守法律法规要求及 行业管理规，不断提高员工的质量、环境保护、安全生产意识，通过产品实现的各过 程加以落实。5.1.2 制定适合公司自身的质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标，确 保管理目标在公司相关部门和层次上得以分解并实施。5.1.3 公司每年对管理体系的适宜性、 充分性和有效性进行评审， 如遇特殊情况， 由总经理决定是否增加评审。5.1.4 为了确保公司管理体系的运行和持续改进，公司应确保获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点 公司总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则， 贯彻顾客

18、 需要就是企业的追求的理念。 确保顾客及相关方的要求和期望得到确定， 并将其转化 成公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。5.2.1 公司应准确充分了解顾客的要求和期望，包括顾客明示及隐含要求和法律 法规要求，确保这些要求得到确定。5.2.2 公司营销中心在投标文件报出前， 合同执行中， 应了解顾客和相关方的要 求和期望，进而转化为具体要求，予以实施。5.2.3 公司工程部作好工程服务工作， 通过对顾客及相关方满意度的调查和各种 意见、抱怨的分析，识别改进机会。组织制定并实施相应的措施，满足顾客及相关方 的要求，争取超越顾客及相关方的期望。5.3 公司质量、环境、职业健康安全管理方针5.3

19、.1 公司质量、环境、职业健康安全管理方针由公司总经理主持制定并批准， 以八项质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，考虑相关方的要求，制定如下：遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识； 信守合同，顾客至上，追求卓越工程质量； 控制风险，避免事故，保障员工健康安全； 预防污染，节能降耗，塑造企业环保形象； 全员参与，持续改进，规提高管理水平。5.3.2 公司管理方针理解：1) 公司全体员工应自觉遵守国家、 地方、行业的有关法律法规， 不断提高质量、 环境、职业健康安全意识，按照公司管理体系要求，作好本岗位工作。2) 公司以诚信为本，认真严格履行合同，以顾客为关注焦点，实现对顾客的承 诺，创造

20、高质量的产品。3) 通过采取措施，消除或降低风险，从而达到对安全风险进行有效控制，避免 安全事故和职业危害，保障员工和相关人员的安全。4) 公司在产品实现过程中，应严格遵守有关环境法律法规，加强环境管理，积 极预防污染， 广泛开展节约能源工作。 为营造全社会的绿色环境， 尽公司的一份力量。5) 持续改进是公司永恒的追求和活动，全体员工应积极参与，不断提高管理体 系及过程的有效性和效率，规提高公司的管理水平。5.3.3 公司在制定保持实施质量、 环境、职业健康安全管理方针过程中， 应作到：1) 公司全体员工要认真贯彻执行公司管理方针，公司总经理主持公司高级和中 层管理人员会议，宣传贯彻公司管理方

21、针。公司各部门 / 单位负责人，负责向本单位 员工宣讲公司管理方针。 使全体员工理解并认识到所从事的质量、 环境、 职业健康安 全管理活动的重要性。2) 通过管理评审，对公司管理方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必 要时予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达贯彻。3) 应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的管理方针。5.4 策划5.4.1 质量、环境、职业健康安全管理目标 公司质量、环境、职业健康安全管理目标在公司质量、环境、职业健康安全管理 方针的框架制定并展开。1、公司质量管理目标公司承接的工程项目，一次验收合格率 100%。 公司承接的工程，单位工程总量综合评定优良率不

22、低于 75%。公司签定的工程合同，履约率 100%。2、公司环境管理目标 防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标排放。文明施工，加强环境管理和环境监督；不发生重大环境污染事故。 节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。3、公司职业健康安全管理目标杜绝死亡；消灭重伤；轻伤频率低于 10%0。杜绝火灾事故。 预防、控制和消除职业病危害。5.4.2 为确保公司管理目标的实现， 公司将管理目标分解落实到各管理层、 执行 层，做到：1) 每年一季度或新开工程，公司各相关部室 / 工程项目部 / 分公司，应根据承担 的质量、环境、职业健康安全管理职责和所从事的活动，制定本部门 / 单位的质量、 环境、

23、职业健康安全管理分目标。2) 所制定的分目标必须具体可测量、 定量或定性， 与公司的管理目标保持一致。 经本部门 / 单位负责人审核，公司主管领导批准，报公司发展部。发展部进行汇总， 经公司总经理批准，发至各单位。3) 每半年，各部门 / 单位总结分目标完成情况。通过总结，确定部门 /单位的分 目标是否满足公司管理目标及实施效果， 找出差距， 制定改进措施或对分目标进行修 订。4) 每次管理评审时，应对公司质量、环境、职业健康安全管理目标实施情况进 行评价。当需要修订时，经总经理确认后，发展部组织修订。5.4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系策划 公司管理体系的策划由总经理主持，管理者代表

24、组织，各相关部门参与进行。1) 公司在下列情况下，进行质量、环境、职业健康安全管理体系策划a. 按照质量、环境、职业健康安全标准，建立质量、环境、职业健康安全兼容 管理体系。b. 公司质量、环境、职业健康安全管理方针和目标及组织机构发生重大变化。c. 组织的资源配置、市场情况发生重大变化。d. 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。2) 管理体系策划的容a. 根据质量、环境、职业健康安全目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出及活动规定b. 识别为实现公司管理目标的资源配置；执行本手册第六章“资源管理”的要 求。c. 对实现公司管理目标指标进行定期评审的规定，评审过程和活动的改进。d. 根据评审结

25、果，寻找与目标、指标的差距，确保持续改进，提高公司管理体 系的有效性。e. 当公司管理方针和目标发生重大变化；公司组织机构发生重大变化；资源配 置、市场情况发生重大变化； 现有体系文件需做重大更改时。 公司总经理及时组织对 管理体系进行更改的策划，保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性。f. 策划的结果(包括变更)应形成文件，如：管理手册、程序及支持性文件等。 执行文件控制程序 。5.4.4 环境因素的识别与评价公司制定环境因素识别与评价程序 ，最大限度的识别在活动、产品、服务过 程中能够控制或可望施加影响的环境因素。 评价并及时更新重要环境因素， 实现对环 境的污染预防和有效控制。

26、1) 公司工程部负责对各部门初步识别的环境因素进行汇总，组织相关部门对环 境因素进行综合评价，确定重要环境因素清单。2) 各部门/ 单位负责本部门环境因素的初步识别与评价。3) 管理者代表审批重要环境因素。 环境因素识别与评价，具体执行环境因素识别与评价程序 。5.4.5 危险源辨识、风险评价和风险控制 公司制定危险源辨识、风险评价和风险控制程序 ，对公司围存在的危险源进 行识别，包括进入现场的相关方人员和访问者。 对已识别的危险源采取相应的控制风 险的措施，以消除或降低风险及控制风险。1) 每年度或工程项目开工前，各部门 / 单位进行危险源辨识和评价工作。2) 各部门/单位将危险源辨识和评价

27、结果报公司安保部， 安保部汇总，填写 “重 大危险源一览表”。3) 公司安保部组织危险源辨识和评价工作，具体执行危险源辨识、风险评价 和风险控制程序。5.4.6 法律法规与其他要求 确定适用于公司对环境、 职业健康安全控制的法律法规和其他应遵循的要求， 并 建立获取这些法律法规的途径。公司制定法律法规和其他要求控制程序 。1) 与公司相关的法律法规和其他要求包括：a. 中国政府签署加入的国际环境保护公约；b. 国家环境保护、职业健康安全法律、法规、标准及部委规章；c. 国家标准及行业标准；d. 地方环境保护、职业健康安全规章、标准；e. 其他相关执法部门的通知、公报。2) 公司负有环境管理和职

28、业健康安全管理职责的部门，通过有关途径，获取相 关的环境、职业健康安全法律法规，并确认其适用性。3) 公司办公室根据确认结果， 汇总编制公司“法律法规及其他要求清单” ，发至 相关部门 / 单位。适用于公司的法律法规的分发、更新，执行法律法规和其他要求控制程序 。5.4.7 环境和职业健康安全管理方案为保证公司环境和职业健康安全管理目标的实现，公司相关部门 / 单位应制定一 个或多个相应的环境和职业健康安全管理方案。1) 每年一季度或新开工程， 工程项目部 / 分公司，应针对施工现场存在的重要环 境因素，制定或修订环境管理方案；针对危险源制定职业健康安全管理方案。2) 每年一季度，公司行政部制

29、定或修定公司办公 / 现场生活区域环境管理方案。 公司主管经理审批后实施。3) 环境和职业健康安全管理方案容主要包括：a. 依据的目标和指标；b. 具体方法和措施，应具有可操作性；c. 明确责任单位或人员及其职责；d. 明确完成的时间、进度等；e. 预算资金。4) 工程项目部 / 分公司制定的环境管理方案报公司工程部审核， 管理者代表批准 后实施。5) 各部门/ 单位制定的职业健康安全管理方案报公司安保部审核， 公司主管经理 批准后实施。6) 公司工程部 / 安保部分别负责检查环境管理方案和职业健康安全管理方案实 施的效果。7) 公司应定期并且在计划的时间间隔对管理方案进行评审，并针对公司活动

30、、 产品、服务或允许条件的变化对管理方案进行修订。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 总经理根据公司管理体系运行的需要， 决定公司的组织机构， 明确管理体 系所涉及各层人员的职责和权限。1. 总经理a. 负责贯彻国家有关质量、环境、职业健康安全法律、法规及相关的政策。b. 组织建立并保持符合要求的管理体系；批准发布公司质量、环境、职业健 康安全管理手册；主持制定、批准和宣贯公司质量、环境、职业健康安全管理方针 和管理目标。c. 确保管理体系必要的资源配备；协调活动，营造一个良好的部环境。d. 确定组织机构，分配落实质量、环境、职业健康安全管理职责和权限。e. 任命管理者代表。f. 主持管理评审

31、。2. 副总经理a. 全面组织调度公司施工生产，批准公司年、季、月度生产计划，领导施工过 程和工程最终交验工作。b. 审批“公司合格工程分包方” 。c. 领导施工现场环境及安全生产管理工作。d. 负责生产、环保、安全设施的配置。e. 批准公司职业健康安全管理方案；领导环境、安全绩效监测。f. 公司出现紧急情况时，负责应急准备和响应的指挥和落实。g. 主管公司工程部、安保部。3. 副总经理a. 领导公司机械设备管理及物资供应工作。b. 负责公司机械设备的配置，审批机械设备购置计划。c. 主管机械设备 / 物资供应中的环境保护管理工作。d. 主管公司材料管理中心、机械管理中心。4. 总工程师a.

32、贯彻国家有关工程施工技术规、标准。b. 组织制定公司中长期技术质量及科技发展规划。c. 全面领导公司的质量管理工作；审批严重不合格品的处置方案。d. 审批施工组织设计。e. 主管公司教育培训工作和公司计量试验中心。5. 总经济师a. 主管公司工程招投标工作。b. 主持造价 5000 万元以下工程的投标文件及合同的评审。c. 主管公司营销中心。6. 总会计师a. 组织制定公司年度财务预算、决算方案。b. 保证公司管理体系运行所需的资金。c. 主管公司财务部。7. 总经理助理a. 领导公司办公区域、施工现场办公生活区域的环境管理工作。b. 领导公司职业健康工作和生活卫生防疫工作。c. 主管公司行政

33、部。8. 公司发展部a. 在管理者代表领导下，负责贯彻公司管理方针和管理目标。b. 制定公司管理体系运行计划，汇总管理体系运行方面及部沟通的信息。c. 组织学习质量、环境、职业健康安全标准和公司管理体系文件。d. 负责公司管理体系文件的换版、修订和发放等工作。编写公司质量、环境、 职业健康安全管理手册 ，组织编写程序文件 。e. 负责公司管理体系部审核、管理评审工作，对不符合项整改进行跟踪验证。f. 负责保存记录清单及公司审和管理评审资料。9. 公司办公室a. 负责上级 / 下级和相关单位的文件收发、传递和管理。b. 汇总公司“有效文件清单” 、“环境、职业健康安全法律法规清单” 。c. 负责

34、管理公司档案。10. 公司营销中心a. 进行市场调研和投标工程项目的可行性分析，制定投标策略；编制工程预算 和投标报价，组织工程投标工作。b. 确定顾客的要求，组织对招投标文件及合同的评审，签定工程合同。c. 负责投标阶段、工程合同签定前及合同执行过程中，与顾客的沟通和协调。d. 组织对工程分包方进行评审，建立“合格工程分包方名册” ，负责签定工程 分包合同。e. 依据合同提供顾客提供的产品清单。11. 公司工程部a. 审核工程项目施工组织设计 、质量计划、机电安装工程质量计划 ；并 监督检查实施情况。b. 检查施工生产过程和特殊过程的管理及成品、半成品的防护工作；检查检验 试验状态标识和过程

35、标识。c. 检查不合格品的控制情况；组织对严重不合格品的评审处置。d. 组织分析顾客及相关方反馈的质量、环境信息，组织相关单位制定措施并监 督实施；负责工程竣工后的服务和沟通。e. 组织公司相关部室 / 单位对环境因素进行识别与评价； 组织制定、审核环境管TlTt ）亠理方案。f. 检查施工现场废气、扬尘、施工产生的废水 / 固废的控制；监测现场噪声。g. 审核质量、环境纠正和预防措施，并检查实施效果。h. 指导公司各部室 / 单位数据分析的应用。12. 公司劳动人事部a. 确认从事质量、 环境、职业健康安全工作的管理人员及操作人员的岗位要求。b. 组织对有岗位能力要求的人员进行考核，评价其能

36、力、意识。c. 管理规划员工培训工作，评价培训的有效性。组织对公司员工进行质量、环 境、职业健康安全意识的教育。d. 检查工程项目部劳务供方的采购、使用和管理工作。13. 公司安保部a. 组织公司各部门 / 单位对危险源进行辨识、风险评价和风险控制。b. 提出公司职业健康安全管理目标；组织制定职业健康安全管理方案，并检查 落实情况。c. 负责职业健康安全管理信息的部、外部沟通。d. 负责处理公司出现的职业健康安全事故，审核安全管理纠正和预防措施，并 检查实施效果。e. 检查公司施工安全、劳动保护管理工作。f. 负责应急准备和响应的控制管理。14. 公司行政部a. 制定公司办公 / 生活区域环境

37、管理办法及环境管理方案。b. 检查公司现场 / 办公区域及食堂的卫生、污水排放、固体废弃物的管理控制 和能源节约工作。c. 负责职业病的防治管理。d. 社会或公司出现传染病疫情时，负责公司防疫工作。15. 公司财务部a. 保证公司管理体系运行所需的资金。b. 识别、管理本部门的环境因素和危险源。16. 公司材料管理中心a. 负责采购构成工程实体的物资，如：水泥、钢筋、木材、商品混凝土、砼构 件等物资及标准周转材料。b. 对供应构成工程实体的物资供方进行评审，建立合格供方名册。c. 负责提供所采购物资的质量证明文件；处置不合格物资。d. 检查进场物资的标识、物资防护和仓库管理工作。e. 识别物资

38、采购过程中产生的环境因素和危险源，并进行管理。17. 公司机械管理中心a. 负责机械设备的购置。b. 负责公司自有机械设备的管理、维修。c. 负责外租机械设备并检查外租设备的管理使用。d. 识别机械设备使用及维护过程中产生的环境因素和危险源，并进行管理。18. 公司计量试验中心a. 按规定的要求，对送检的试样 / 试件进行试验，出具试验报告。b. 建立公司监视和测量装置台帐，检查公司监视和测量设备使用管理情况。c. 识别试验工作中的环境因素和危险源， 并进行管理， 确保不污染环境和安全。19. 公司员工代表a. 定期收集员工对劳动保护、职业健康安全管理工作的意见和建议。b. 代表公司员工与公司

39、领导及职业健康安全管理部门进行沟通。c. 参与职业健康安全检查和事故事件调查。20. 公司工会、组织部、宣传部、纪检监察部 识别并管理本部门的环境因素和危险源。21. 工程项目部 /分公司a. 执行工程合同，满足合同要求，在实施过程中达到顾客满意。b. 贯彻执行公司质量环境职业健康安全管理体系文件。c. 结合工程项目的实际，落实质量环境职业健康安全管理职责；制定落实本项 目的质量环境职业健康安全管理分目标。d. 负责管理施工全过程，确保过程产品、最终产品符合国家规标准，达到顾客 满意。e. 辨识施工现场的环境因素和危险源，制定环境、职业健康安全管理方案并实 施。f. 制定应急准备和响应计划，当

40、现场出现紧急情况时，负责具体实施。g. 确保产品实现过程中的各项活动， 符合环境保护、 安全生产的各项法律法规， 保证不污染环境及员工和相关方人员的安全。5.5.2 管理者代表a. 组织建立公司质量、环境、职业健康安全管理体系并保持和实施。b. 采取有效形式，组织宣传贯彻公司管理体系文件，提高公司员工的质量、环 境保护、职业健康安全意识和满足顾客要求的意识。c. 向总经理报告管理体系的业绩和任何的改进需求；负责公司部管理体系审 核。d. 代表公司就管理体系的有关事宜与外部沟通和联络。e. 审批公司程序文件 、质量计划、机电安装工程质量计划 、环境管理 方案。f. 组织贯彻管理评审决议。5.5.

41、3 部沟通公司制定信息沟通程序 ，以便及时准确的收集、传递和反馈信息，提高过程 的有效性。1) 信息沟通可采用通讯、局域网、会议、简报、总结等形式。沟通的容：质量、 环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况。2) 部沟通的频次、具体容及信息的处理执行信息沟通程序 。5.5.4 环境信息沟通1) 公司各有关部门 / 单位接到环境的外部信息， 作好记录，按信息发出部门的要 求回复。需要公司部门间解决的问题，以“信息交流单”的形式通知相关部门。2) 工程项目部 / 分公司及公司控制重要环境因素的部室， 接到外部有关环境因素 的反映或投诉后，根据实际情况，作出处置。具体执行信息沟通程序

42、。5.5.5 职业健康安全协商和沟通1) 公司工会主席作为公司员工代表， 公司工会建立“劳动保护监督检查委员会” 。2) 每季度，公司安保部组织，行政部参加，采用座谈的形式和公司劳动保护监 督检查委员会及员工代表进行沟通。 也可以利用安全简报、 信息公告栏等形式， 与员 工和进入现场的相关方人员进行沟通。 沟通的频次、 具体容及信息的处理执行 信息 沟通程序。5.6 管理评审5.6.1 总则1) 总经理组织有关人员对公司管理体系进行评审，每一个年度周期评审一次， 如有特殊需要时，由总经理决定增加评审次数。2) 参加管理评审人员：公司领导、公司有关部室 /工程项目部 /分公司负责人。3) 发展部

43、制定管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。参加管理评审人员，按照管理评审计划要求，准备相关资料。5.6.2 评审输入管理评审时，应输入以下信息：a. 审核结果(包括部体系审核、外部体系审核) ；b. 各种反馈信息，包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果，顾客和相关 方对质量、环境、职业健康安全管理工作的意见、抱怨、投诉和建议等；c. 过程业绩，管理体系的过程是否达到预期的效果；d. 产品的符合性，是否符合法律法规和自身要求；e. 质量、环境、职业健康安全管理目标实现情况；f. 纠正和预防措施实施情况；g. 以往管理评审的跟踪措施的实施情况；h. 经策划的可能影响管理体系的变更，如：组织机

44、构变动、重大人事变动、法 律法规和其他要求变动、 重大经济政策变动等。 过程、产品和管理体系的改进建议或 计划。5.6.3 评审输出管理评审以会议的形式进行， 总经理主持。 参加评审人员对评审输入的容进行讨 论，提出相应的改进措施。1) 评审输出的容a. 公司管理体系及其过程有效性的改进，包括对管理方针目标、组织结构、过 程控制等方面的评价。b. 与顾客要求有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品 质量、环境、职业健康安全符合要求的评价。c. 资源配置的调整、变化和改善。2) 管理评审的决定和措施的实施管理评审结束后，发展部拟定管理评审报告 ，管理者代表审核，总经理批准。 发至

45、相关部门 / 单位。发展部组织对其实施情况进行监督检查。3) 管 理评审具体实施，执行公司管理评审程序 。6.1 资源提供6.1.1 为实施保持并持续改进管理体系及其过程， 增进顾客和相关方满意， 总经 理及各级管理者应确定并提供必须的资源。公司管理体系所需资源包括：人力资源、 基础设施、工作环境及资金等。6.1.2 资源的提供应满足管理体系及过程和公司自身发展的需要。6.1.3 当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源， 满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则公司制定并执行人力资源控制程序 ，对从事影响工程质量、环境、职业健康 安全的管理人员及操作

46、人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保质量、 环境、职业健康安全工作人员胜任其工作。公司劳动人事部负责人力资源的管理。6.2.2 能力、意识和培训1) 劳 动人事部组织对从事影响质量、 环境、职业健康安全活动的人员能力提出具 体要求并进行确认和管理。2) 劳动人事部汇总公司各部门 / 单位的培训需求，制定“公司年度教育培训计划” 公司主管领导批准后执行，并对培训的有效性进行评价。3) 组织对公司员工进行质量、环境、职业健康安全意识的教育。4) 所有从事质量、环境、职业健康安全管理、操作并有重大影响的人员，必须经 过培训，取得相应的岗位证书，方可上岗。5) 所有需持证上岗人员，必须持有

47、效证件。6) 当相关方人员的工作活动涉及影响公司质量、 环境、职业健康安全管理目标实 现时，应对其进行适当的培训，以保证其满足要求。7) 负责培训的相关部门应作好培训记录。8) 劳动人事部组织，相关部门参加，定期对从事质量、环境、职业健康安全管理 工作的人员，进行意识、能力、经验要求等方面的考核。6.3 基础设施6.3.1 公司应识别设施配置的需要，提供所需的设施，当需求变化时，及时提供 增添设施，确保需求。适用时包括：a) 建筑物、工作场所和相关设施(如水、气、电的设施) ；b) 过程设备，为满足施工和工程质量、环境保护、员工的健康安全而配备的设备、监视测量设备及软件等；c) 支持性服务。6

48、.3.2 公司需要购置施工设备时， 机械管理中心提出所需设备的购置申请， 公司 主管经理审批，公司机械管理中心统一购置。购置时，要考虑环境保护和安全要求。6.3.3 公司机械管理中心负责提供和维护公司自有施工设备；负责外租施工设 备，并检查外租设备使用情况。具体执行施工设备管理程序 。6.3.4 施工现场的水、气、电等设施，由工程项目部 / 分公司管理。6.3.5 公司行政部负责公司办公区域建筑物、现场临设的管理。主要建筑物、现 场临设应符合消防安全的有关规定。6.3.6 工程项目部 / 分公司应确保现场所需的环保设备、安全设备的完好。6.3.7 公司计量试验中心负责监视和测量装置的控制管理，

49、 具体执行 监视和测 量装置控制程序。6.3.8 公司行政部负责提供必备的办公设备，如： 、传真机、复印机、计算机、 打印机等。负责公司机关的水电供应，各部门按节约用水用电管理办法使用水电 资源。6.4 工作环境6.4.1 公司对实现产品符合性所需的工作环境因素加以确定并管理， 提供符合要 求的工作环境。6.4.2 施工环境1) 施工现场噪声、粉尘、固体废弃物、污水等的管理控制，具体执行环境运行 控制程序。2) 进入现场的管理和操作人员， 严格按照有关安全操作规定和规程组织施工。 具 体执行施工安全劳动保护控制程序 。3) 创造良好的工作环境，努力提高工作效率。公司工程部、安保部、行政部分别

50、负责监督检查公司机关 /工程项目部 /分公司施工环境状况、安全生产工作及办公区域 的工作环境。7 过程管理7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现策划的总体要求， 应与公司管理体系的其他要求相一致， 并应适于公司的运作方式7.1.2 在策划产品实现过程中，应确定以下方面的适当容：a) 产品应达到的质量、环境、职业健康安全目标要求；b) 产品实现所需的过程和子过程；c) 过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源；d) 产品实现应采用的程序、方法和作业指导文件；e) 确定需开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则；f) 明确有关的记录要求；g) 需采取的其他措施和方法。

51、7.1.3 公司管理者代表、总工程师对产品过程的策划负领导责任，工程项目部 / 分公司对工程项目具体实施策划。7.1.4 每项工程开工前，工程项目部组织有关人员，针对工程的具体情况，策划 产品实现的有关过程，编制相应的施工组织设计 ，报公司工程部审核，公司总工 程师批准。7.1.5 出现以下情况的工程项目，工程项目部编制施工组织设计的同时，编 制质量计划。a) 造价 2000 万元(含 2000 万元)以上的工程项目；b) 新设计开发的项目；c) 顾客有特殊要求的项目；d) 对公司影响较大的项目；e) 顾客要求形成质量计划；f) 实现过程或子过程有重大改进的项目；g) 其他。7.1.6 质量计

52、划报公司工程部审核，管理者代表批准。7.1.7 机电分公司应针对承接的机电安装工程项目进行策划， 编制机电安装工 程质量计划。报公司工程部审核，管理者代表批准。7.1.8 施工组织设计、质量计划、机电安装工程质量计划的编制，应符 合有关法律法规要求， 必须与公司管理体系和其他要求相一致， 并适合公司施工管理 运作。具体执行公司 施工组织设计编制审批管理办法 、质量计划编制审批管理办法。7.2 与顾客有关的过程公司制定并执行 与顾客有关的过程控制程序 ，对顾客的要求加以识别和评审， 及时与顾客沟通，确保顾客满意。公司营销中心负责实施。7.2.1 与产品有关的要求的确定公司投标文件报出前、工程合同

53、签定前，公司营销中心收集汇总顾客信息，识别 顾客要求。顾客要求包括：a) 顾客规定的要求，包括交付及交付后的服务；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c) 与产品有关的法律法规的要求；d) 满足 a-c 项要求的前提下，公司附加的要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审1) 在投标文件报出前，公司营销中心组织，有关部门参加，对已识别的与产品 有关的要求进行评审。2) 评审应确保：a. 产品要求已明确；b. 与投标不一致的要求已做出处理并得到解决；c. 公司具有满足合同要求的能力。3) 工程中标后，营销中心负责签定工程合同。7.2.3 与顾客沟通 为确保与顾客进行有

54、效的沟通，充分准确地了解顾客要求，持续改进。公司制定 并执行信息沟通程序 。1) 工程合同签定前及执行合同过程中，营销中心负责就工程合同方面的有关容 与顾客沟通。2) 产品提供过程中及提供后，公司工程部 /工程项目部 /分公司负责与顾客、监 理及相关方进行沟通。沟通的方面：a. 顾客关于产品要求的信息；b. 问询、合同的处理，包括对其修改；c. 产品实现过程中及向顾客提供产品后，顾客反馈的信息，包括顾客的投诉和抱怨3) 与顾客沟通的频次、具体容及信息的处理，执行信息沟通程序 。7.4 采购7.4.1 采购过程1) 物资采购 为确保采购的物资符合质量、环保所规定的要求，使采购过程处于受控状态，公

55、 司制定物资采购和管理程序 。a. 公司材料管理中心负责采购构成工程实体的物资，如：水泥、钢筋、木材、 商品混凝土、砼构件等物资及标准周转材料。b. 工程项目部 / 分公司负责采购五金、 水暖、电料、化工等其它辅助工程材料及 非标准周转材料。采购过程具体执行物资采购和管理程序 。2) 劳务采购 为确保采购的劳务质量和其行为符合环保、 安全所规定的要求， 公司制定并执行 劳务供方控制程序 。工程项目部负责劳务采购的实施和管理，公司劳动人事部负 责监督检查。3) 工程分包方的采购 为选择合格的工程分包方，并对其进行管理，使其工程质量、环境、安全行为符 合合同规定及相关方的要求，公司制定工程分包管理

56、程序 。公司营销中心负责组织对工程分包方进行评价，签定工程分包合同。 工程项目部负责对工程分包方的管理。具体执行工程分包管理程序 。7.4.2 采购信息1) 工程项目部 / 分公司负责确定采购物资、劳务、工程分包的要求，制定采购 需求计划，确保规定的采购要充分与适宜的。2) 采购计划应正确表达采购要求， 适当时包括： 有关产品的质量要求、 环保要 求、安全要求、工艺要求、价格、验收标准、交付情况等。还可包括：对供方过程、 设备、人员的资格要求以及对供方质量、环境管理体系的要求。7.4.3 采购产品的验证1) 公司材料管理中心 / 工程项目部负责所采购物资的验证工作，具体执行物资采购和管理程序

57、、产品的监视和测量控制程序 。2) 采购加工的物资需在供方货源处进行验证时，应在采购合同中对验证的安 排、方法进行规定。3) 当顾客提出对供方产品进行验证时， 采购员应负责进行安排。 即使顾客代表 验证合格，在物资进场时，仍应进行进货检验和试验。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制公司制定并执行施工过程控制程序 ，对施工过程进行有效控制，以确保产品 达到规定的要求。1) 工程项目部应从工程合同、设计图纸、设计交底及其他相关设计文件获得工 程特性信息。2) 工程项目部依据施工组织设计或质量计划 ，作好施工准备。配备适宜 的机械设备、施工机具和必要的合格的监视和测量装置。3) 在

58、施工过程中和竣工阶段，工程项目部质量检查人员应按质量规定对产品进 行监视和测量，具体执行产品的监视和测量控制程序 。4) 公司工程部定期对工程项目部的施工进度、质量控制进行检查。5) 工程交付后的服务，执行信息沟通程序 。7.5.2 生产和服务提供过程的确认1) 当施工和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时，要对这 些特殊过程实施确认。2) 经确认，公司在施工中常见的特殊过程包括： 地下/桥面防水工程、 有特殊要 求的部位焊接。3) 对特殊过程的实施应采取相应的控制措施。a. 对设备性能和人员资格进行认可，使用满足特殊过程要求的设备和具有资质 或能力的人员实施。b. 工程项目部技

59、术负责人编制特殊过程施工方案，报公司工程部审批。c. 工程项目部对特殊过程实施监控并记录；公司工程部对特殊过程的控制进行 检查。特殊过程的控制，具体执行施工过程控制程序7.5.3 标识和可追溯性1) 工程项目部负责进场的物资、施工过程、交付阶段的标识工作。公司材料管 理中心负责检查物资的标识工作； 公司工程部负责检查施工过程及交付阶段的标识工 作。2) 工程项目部材料员可用插牌、挂签、涂色等方法，对进场的物资进行标识。 容易混肴的、有危险性的、有期限要求的物资必须标识。具体执行公司物资标识管 理办法。3) 施工过程的成品、半成品的标识，通过检验和试验记录实现。4) 工程项目部材料员负责物资标识

60、的安置和维护。质量检查员负责施工过程产 品的标识工作。5) 产品状态标识，执行公司产品监视和测量控制程序 。6) 各种检验和试验记录、报告，应保证各方签字齐全有效，并妥善保存。7.5.4 顾客财产1) 公司营销中心根据工程合同，提供顾客提供产品清单。2) 工程项目部 / 分公司根据顾客提供产品清单， 与顾客商定提供产品的质量、 输和贮存等方面的事项，会同顾客或其代表对到场的产品进行验证。3) 顾客提供的产品应单独存放，加“顾客”标志，并进行适当的维护。4) 顾客提供的产品，经检验和试验不合格的，工程项目部应书面通知顾客，协 商解决。5) 顾客提供的图纸、规、设备、工具等，如在公司的控制下时，应

61、妥善保管， 避免损坏和丢失。7.5.5 产品防护1) 搬运工程项目部负责现场物资搬运工作，具体执行公司现场物资搬运管理办法 对化学品和可能产生污染的物资搬运执行环境运行控制程序 。2) 贮存物资仓库和堆放场地应保持适宜的存储环境， 材料保管员要根据物资的特性， 善地贮存物资。易燃易爆物资应单独存放，对有保质期的物资，应定期检查。具体执 行公司仓库管理办法 。3) 保护a. 工程项目部制定工程成品、半成品的保护措施，防止和避免后续过程对已完 工程的污染或损坏。b. 公司工程部负责检查工程项目部的保护工作。7.6 监视和测量装置的控制公司制定并执行监视和测量装置控制程序 ，通过对监视和测量装置的有效控 制，确保测量能力与测量要求相一致。7.6.1 公司计量试验中心建立监视和测量装置总台帐， 监视和测量装置使用单位 建立分台帐。7.6.2 监视和测量装置的使用单位，应按规定的检定周期，对监视和测量装置进 行检定，必须标明其检定和校准状态。