某市5000吨果蔬气调保鲜库项目可研报告

《某市5000吨果蔬气调保鲜库项目可研报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某市5000吨果蔬气调保鲜库项目可研报告（33页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、*市*农业科技股份有限公司5000吨果蔬气调保鲜库建设项目可研报告二零一二年七月II目 录第一章 总论1一、项目名称及建设性质1二、项目建设单位基本情况1三、项目建设总投资2四、项目组织管理机构2五、项目建设期及实施进度计划3第二章 建设条件3一、项目区概况3二、项目实施的有利条件5第三章 项目市场分析7一、项目产品市场供求现状7二、项目产品的目标市场需求分析7第四章 项目建设背景及意义9一、项目建设背景9二、项目建设的必要性及意义10第五章 项目建设方案12一、建设规模和内容12二、建设规划和布局12三、建设标准和产品标准13四、具体建设内容13五、工艺技术方案15六、设备方案16七、节能减

2、排方案18第六章 项目投资估算19一、投资估算编制依据及说明19二、投资估算20三、项目资金筹措20第七章 项目财务分析与评价20一、财务评价依据20二、营业收入、营业税金和附加估算21三、总成本及经营成本估算21四、利润、现金流量分析22五、财务效益分析22第八章 效益分析23一、社会效益23二、生态效益23三、经济效益23第九章 风险分析24一、项目的风险因素分析24二、防范和降低风险对策25第十章 生态、环境影响分析25一、环境影响25二、环境保护与治理措施26三、环境评价26第十一章 建设项目招投标27一、招标范围27二、招标方式27三、招标组织形式27第十二章 劳动安全、卫生与消防2

3、7第十三章 结论28编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第- 30 -页 共33页第一章 总论一、项目名称及建设性质项目名称：*市*农业科技股份有限公司5000吨果蔬气调库建设项目项目建设地点：*省*市*区河西农贸市场内建设性质：新建建设工期：18个月（2013年3月至2014年9月）项目总投资：5355万元，其中企业自筹1855万元，银行贷款3500万元。二、项目建设单位基本情况项目建设单位：*市*农业科技股份有限公司法人代表： 公司概况：*农业科技股份有限公司是由*南长城企业集团投资有限公司控股的一家专门从事农业科技开发与经营的专业公司，拥有独立的法人资格，成

4、立于2012年4月，注册资金1000万元人民币，主要从事农、林、牧、渔产品基地投资开发及服务，农业技术开发及技术转让，农业观光旅游，土畜产品购销，农机具销售及维修等业务。2010年12月，*南长城企业集团投资有限公司被*市政府授予地级重点农业产业化龙头企业，2011年12月被授予*省扶贫龙头企业。公司根据武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)和*市*区扶贫开发现代农业产业园规划（2011-2015年），已承担了在规划范围内的*市*区建立面积100000亩的“*市*区扶贫开发现代农业产业示范园”任务，现已在*市*区和平乡和环北办事处大坳村征用和租用了农业用地2000亩开展示范园

5、核心区建设工作。公司的发展规划是在未来的几年内，通过战略合作，加快“*市*区扶贫开发现代农业产业示范园”的建设步伐，全面拓展市场，将公司发展成为集高科技生态农业、生态旅游、高尚休闲娱乐运动、度假观光集于一体的集团化公司，成为在国内具有一定影响的生态旅游和高科技生态农业投资开发和经营的专业团队。公司采用“公司+基地+农户”的产业经营模式，建有果园面积280多亩，蔬菜基地面积720多亩。主要分布在*区和平乡的陈家寨，以及大坳村等地。公司现有固定职工15人，其中高级职称3人、中级职称5人、初级职称7人。公司聘用长期临时工(一年内最低有89个月在公司工作)50人，季节临时工(56个月在公司工作)12O

6、人，季节临时工高峰时(13个月在公司工作)25O余人。公司将秉承“为农业服务是我们的责任，为农民增收是我们的义务和宗旨”的经营理念，为建设节约型社会和社会主义新农村贡献力量三、项目建设总投资项目建设总投资5355万元。建安费用1819.78万元，其中：土建工程1439.78万元，室外工程380万元；工程建设其他费用197.5万元；设备购置及安装费用1005.01万元，预备费1042.6万元，建设期贷款利息420万，铺底流动资金870.02万元。资金来源为企业自筹1855万元，银行贷款3500万元。四、项目组织管理机构1、项目法人组建方案。本项目为既有法人项目，项目承办单位为*市*农业科技股份有

7、限公司。2、项目组织机构项目由*农业科技股份有限公司实行公司化管理，下设经理办公室、财务部、保鲜部、采购部、销售部等。3、人力资源配置。本项目劳动定员为15人。根据项目实际需要，向社会招工120人左右。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营管理的先进技术和设备操作技能。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。五、项目建设期及实施进度计划（一）项目实施进度计划初步设计之日到项目投产之日止的项目建设期为10个月，项目实施进度见表1所示。表1 项目实施进度计划序号 进度项目建设期2013年2014年3579111357

8、91初步设计（含工程地质勘探）2设计审批3正式设计4土建工程施工5设备订货6设备安装工程施工7设备调试、试运转8竣工验收、交付使用（二）项目实施现状本项目拟于2013年3月正式开工建设，已完成规划选址、地块获取、环境评估、土地征用，其他手续正在落实之中。第二章 建设条件一、项目区概况*市*区地处云贵高原向湘西丘陵过渡的武陵山脉中段，武陵山区南部。东临湖南省凤凰、麻阳、芷江三县，南连万山区，西抵江口县，北接松桃县，是*市政治、经济、文化和信息中心。辖5个民族乡、4个镇、4个办事处。国土总面积1010.91平方公里。全区总人口29.8万人。2011年，国民生产总值71.25亿元，同比增长20%；其

9、中第一产业增加值为10.25亿元、第二产业增加值为24.93亿元、第三产业增加值为36.07亿元，产业结构比为14.4:35:50.6。财政总收入6.8亿元，同比增长45.6%，其中地方财政收入4.53亿元，同比增长49%。城镇居民人均可支配收入12870元，农民人均纯收入5090元。目前城市建成区面积约25平方公里，先后荣获“省级卫生城市”、“省级文明城市”、“省级园林城市”、“全国绿化模范县（市）”、“中国最令人向往的地方”、“中华十大生态亲水美景”、“中国传统龙舟之乡”等荣誉称号。程控电话、移动通讯和广播、电视覆盖城乡。基本实现了乡乡通油路、村村通公路，渝怀铁路过境区境，拥有*凤凰3C级

10、支线机场。随着杭瑞高速公路、铜大高速公路建成通车和渝怀铁路复线建设、机场改造升级，*区作为“*门户、*锁钥”的地位将进一步凸显，成为承接中西部，网络*湘鄂渝四省市的交通枢纽城市。农业产业上，*区仍是以种植、养殖业为主。2011年农业总产值达到16.82亿元，其中：畜牧（渔）业产值6.06亿元，占农业总产值的36.01%。全区蔬菜种植面积11.5万亩，其中商品蔬菜种植面积5.2万亩；有钢架（水泥）标准大棚1730座，连栋育苗温室8座。生猪年出栏20.54万头，肉牛出栏0.899万头，肉羊出栏3.023万只，禽126.65万羽，禽蛋产量0.212吨，水产品产量0.2941吨。有竹林面积11万亩，其

11、中新造竹林2万亩。有油茶面积5.7万亩，其中新造良种油茶2.5万亩。有果园面积2.74万亩，其中投产果园2.11万亩。有各级农业产业经营龙头企业21家，其中国家级1家、省级3家、市级龙头企业14家、区级龙头企业3家。以四川铁骑力士、江苏雨润集团、*华力农化、*南长城企业集团、*东太农业股份、锦江绿色蔬菜公司等为代表。有农村合作经济组织113个，其中种植业56个，养殖业48个，林业2个，渔业5个，农业服务业2个，入社社员893人。但是，由于自然环境和历史条件的制约，农业基础设施建设仍然滞后，农业投入仍然不足，农业产业化经营仍然落后，农业科技支撑仍然不强，体制机制障碍依然存在，农民收入仍然处于较低

12、水平。农民人均纯收入低于2300元/年的农村贫困人口有5.82万人, 占全区总人口的19.53%，贫困发生率为36.15%。二、项目实施的有利条件1、政策条件。2012年，针对*经济发展的国发二号文件提出*要把后发赶超与加快转型有机结合起来，着力提高农业产业化水平。重点培育和引进一批农业产业化龙头企业，以农产品生产基地为依托，形成若干具有当地特色和资源优势的农业产业化示范基地。引导龙头企业与农民结成紧密的利益共同体，让农民更多地分享产业化经营成果；着力提高农民组织化程度，扶持农民专业合作社、专业服务公司、专业技术协会等组织发展，为农民提供多种形式的生产经营服务。促进农产品加工业结构调整与升级，

13、支持发展绿色食品和有机食品，加大特色农产品注册商标和地理标志开发保护力度，打造一批具有较强影响力的品牌。同时，针对*地区的农村产业化发展和扶贫攻坚工作，国务院及其下属有关部委也相继出台了关于武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020年）的批复、武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020年）等文件，*市*区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要也提出要以发展现代农业为目标，加强农业基础设施建设，加快农业结构调整步伐，发展壮大高效特色产业，促进农村经济快速发展。2、水文地质气候条件*区处于*丘陵北部，为云贵高原向湘西丘陵过度的斜坡地带，西北高，东南低。平均海拔在300-900米

14、之间，地面平缓起伏，降水充沛，河流密布，是全省水文条件较好的地区。境内河流沿岸山间坝子数量众多，一般海拔在300-800之间；土壤主要为黄壤、红壤、黄红壤，为发展蔬菜、水果、生态畜牧业、油茶、竹子等提供了得天独厚的自然条件。境内河流属长江水系，主要有锦江，年均温16，年降水量1303毫米，地力肥沃，条件优越，农业生产前景广阔。3、产品资源优势。*区物产丰富，平均海拔220-900米，属中亚热带温暖湿润季风气候区，雨水充沛，四季分明，雨热同季。其主要农作物有水稻、玉米等粮食作物和畜禽、蔬菜、水果、油茶、烤烟等主导特色产业，目前已形成一定的规模优势。2011年，*区优质水果（主要为葡萄、椪柑、甜橙

15、、金秋梨等）种植面积2.74万亩，投产面积达2.11万亩，产量达3.5万吨；蔬菜种植面积11.5万亩；油茶面积5.7万亩，年产25万公斤，1958年周恩来总理亲笔题名为“油茶之乡”；*地区是*历史上的优质稻米基地，年内共组织实施种植优质水稻13.8万亩；此外，*区的生姜、竹笋、辣椒、核桃、板栗等也颇负盛名。近年来，*区立足中亚热带季风湿润气候区资源优势，以市场为导向、农民增收为目标，按照“宜种则种、宜养则养”原则，大力推进农业产业园区建设，积极引导农民发展菜、畜、茶、果等特色产业，着力打造“一乡一特”特色经济，推进现代农业进程。 在推行“一乡一特”特色经济进程中，*区根据各区域、各乡镇种养业发

16、展优势，一是紧紧围绕 “优质米、特色菜、生态畜、淀粉薯”的发展思路，农业产业结构调整步伐明显加快，二是树立“有规模才有市场，有市场才有效益”的观念，采取围绕市场建基地，依托龙头建基地，突出特色建基地，连片开发建基地等措施，大力发展专业村、专业乡镇，逐步形成“一乡一特”的发展格局，切实提高农产品商品率，积极争取国家及省州的项目支持，以“果、畜、药、菜”等为重点，集中力量扶持农户发展一批具有一定规模和水平的优势农产品生产基地。引导、支持*铁骑力士、华力农化、江苏雨润集团、*南长城企业集团、*东太农业股份、锦江绿色蔬菜等企业实施技改、扩建工程。“一乡一品”产业格局初具雏形，成效显著。4、交通条件。项

17、目所在地*区是*市政府驻地，区位优势明显，交通便利，现已形成了铁路、航空、公路相协作的立体交通网络体系。渝怀铁路通过市区，改扩建后的*凤凰机场开通有贵阳、重庆、广州等航线，客流量逐年增加。大龙至*、玉屏至*的高速公路与杭瑞高速公路相联，构成了快速、便捷的对外交通大通道，交通条件十分优越。5、科技开发能力为了项目的顺利实施，公司将聘请实践经验丰富的专家进行指导，争取与有关科研院所建立长期科研合作关系，可以得到技术、实践上的有力支撑，同时可以及时获得新技术的引进和推广应用。选择合作伙伴时，将选择运用气调冷藏保鲜库保鲜果蔬技术成熟、科研实力强的团队，以保证果蔬保鲜工作的顺利进行。第三章 项目市场分析

18、一、项目产品市场供求现状本项目生产的产品主要是进行保鲜的各类果蔬品种包括葡萄、金秋梨、椪柑、蔬菜等，因为保鲜主要是针对本区季节不同而进行的一种食品时差性补偿，在生活中已成为一种供应趋势。根据市场调查，目前*区现有人口29.8万，其中非农业人口11万，占36.9%；农业人口18.8万，占63.1%，加上毗邻的万山区16万人口，全年蔬菜需求量为6.87万吨。水果2.74万吨，其中5-10月份为1.92万吨，冬季11-4月份果蔬需求量0.82万吨左右，除本地需求外，*区的果蔬产品还将面向全省内外，需求量大，目前市场明显存在夏季盛、冬季缺，市场季节失衡销售的环境。水果和蔬菜的生产都有着明显的季节性，也

19、就是淡旺季之分。旺季供过于求，产销处理不好就容易使果蔬造成积压，甚至腐烂变质；淡季供不应求，难以满足人民群众的需求。如何解决好群众的“菜篮子”，既保障市场上的均衡供应，又要尽力减少损失和浪费。近年来，各地都在重视果蔬贮藏保鲜技术的研究、开发和应用，大力发展具有现代化的冷库和气调库，其中气调冷藏保鲜是最理想的、效果最好的贮藏保鲜技术。气调贮藏简单来讲是在冷藏条件下，创造一个密闭环境，按照贮藏环境的要求，温度按照果蔬的不同要求进行调节，气体浓度，可采用人工或计算机进行调节，通过降低氧气浓度、提高二氧化碳含量，从而延长果蔬的贮藏时间，保持果蔬的质量。保鲜库可以解决果蔬淡季产品短缺问题，具有较高的经济

20、效益，经济价值可以提高1-3倍。市场对安全、优质的果蔬产品需求日增，通过采用气调冷冻保鲜贮藏技术可最大限度保证贮藏的果蔬在较长时间内的品质，并解决市场均衡性需求与产品阶段性产出的矛盾，从而获取产品最大利益，市场前景广阔，气调贮藏除应用于水果和蔬菜之外，在粮食、油料、种子、中草药、花卉等的贮藏方面也有着十分广阔的发展前景。二、项目产品的目标市场需求分析据城市和农村居民水果消费资料分析，水果消费量随着收入增加而增长。尤其是城镇居民，对水果需求量愈来愈大，要求愈来愈高。2010年我省城镇居民干鲜瓜果消费额人均840.26元，其中高收入户(人均收入5000元以上)人均为1400.81元。2010年人均

21、水果消费量达30.31公斤，比2006年增加1.4倍。在农村，2010年农民人均水果消费量6.96公斤，比2006年增加了2.7倍。据我省城乡居民消费量推算，2010年全省水果消费量大约为93万吨，比2006年增加2.7倍。但2010年全省水果总产量仅为51万吨，且有30%销往省外,缺口巨大。*水果市场被周边省份及千里之外的陕西、河北、安徽等省所占领。贵阳具有规模的几处水果批发市场主要被四川柑桔、蜜桃，湖南柑桔、陕西苹果、河北苹果、梨，安徽梨，广西菠萝、袖子，云南石榴、红李、苹果等占据，*产品除从江釉柑外，再难寻到其他踪迹。从地理上看，*区地处中亚热带温暖湿润季风气候区，雨水充沛，日照充足，四

22、季分明，雨热同季，适宜发展葡萄、椪柑、樱桃、梨、桃等多种水果。因此，发展水果生产有潜可挖。（一）产品供应优势*区通过发展精品水果等特色优势农业，促进农业产业结构调整转型，农民增收致富，成为经济发展的重头戏。到目前为止，全区种植水果面积达2.74万亩，涉及农户10000余户。2011年优质水果投产面积达2.11万亩，产量3.5万吨，产值达4000万元。主要分布在川硐、坝黄、云场坪、漾头等乡镇。规划建设了*区扶贫开发现代农业产业园区，园区蔬菜年种植面积4.1万亩，其中：商品蔬菜种植面积2.3万亩，年产量51250吨，建设精品水果基地1万亩，其中：示范基地0.1万亩，布局在坝黄镇的宋家坝、木弄、坪茶

23、、坝黄、龙井、长坪6个村；辐射带动基地0.9万亩，布局在坝黄镇的竹田、白果、官庄、太平、金龙、泥哨、苗哨溪、高坝8个村；和平乡的矮龙、孟溪、冷水、和平、陈家寨、龙鱼、德胜屯、遥山沟、八村9个村；川硐镇的板栗园、小江口2个村，盛果期产量达1.45万吨。由此可见，项目产品所需的原材料十分丰富，通过订单采购，原材料的供应在数量和质量上都有可靠的保障。原材料成本相对比较低，市场需求量十分巨大，价格优势相当明显。（二）市场需求优势*区现有人口29.8万，地处*中经济圈内和成渝经济带，为地级*市政府驻地，是全市政治、经济、教育、文化中心，南长城水果批发市场、双江水果批发市场等水果批发集散地正在形成，行业的

24、稳步发展为本项目产品的市场流通创造了极其有利的条件，使果蔬保鲜产品立足当地市场并向省内外市场延伸。通过省内外的果蔬市场，推销具有*特色的果蔬产品，满足市场的需求。发展果蔬贮藏加工原料充足、品种丰富、品质优良，市场广阔。（三）竞争优势目前，*区经营果蔬的企业除*市东太果蔬保鲜经营有限公司是本项目单位的主要竞争对手外，就其他几家竞争对手而言，均尚未建立满足果蔬保鲜需求的气调保鲜库或相应的冷藏设备，本项目一旦建成，企业的竞争优势将凸显，有利于调动果蔬种植者的积极性，为农业增效、为农民创收、为地方财政创收。产品竞争优势主要体现在：1、从硬件上，新建气调库房全部采用聚苯乙烯板，多层气密封闭，厂区环境优美

25、，适宜气调保鲜库使用；2、设备选用先进的气调制冷设备，能保证果蔬不变质、变味，新鲜、健康；3、培训一批高素质、懂技术、懂业务的员工，不断提高服务水平；4、加强管理，公司领导和管理员有开拓创新、敬业精神。（四）市场营销策略项目建成后，公司将通过电视、报纸、广播宣传果蔬保鲜产品，通过公司的营销优势，宣传推广气调果蔬产品，增加气调保鲜的知名度。积极参加省、市农业及农产品博览会，充分展示企业的外部形象和内在的实力，为产品的有效推广创造良好的宣传契机，进一步提升企业和产品的影响力和美誉度。第四章 项目建设的背景及意义一、项目建设背景*农民收入低、贫困人口多的根本原因是县域经济和城镇化、工业化及农业现代化

26、发展滞后。“三化”滞后所引发的产业不发达、工业经济规模小、城镇经济实力弱、工业和城镇对农产品需求不足、县和乡镇财政增长缓慢等问题，为县域经济的发展带来了较为负面的影响。建立果蔬气调保鲜库，能够有力地推进农业现代化，促进农业专业化、标准化、规模化、集约化发展，增强综合生产能力和市场供给能力，保障不断增长的消费需求，为工业化、城镇化发展提供基础支撑；同时，能够提高农产品加工转化能力和扩大农民增收，有利于提高农村二三产业在农业现代化中的比例。农产品流通呈现出大规模、长距离、反季节的特点，对农产品物流服务规模和效率提出了更高的要求。城乡居民消费水平不断提高，对农产品的多样化、新鲜度、营养性和安全性等方

27、面提出了更高要求。 *区果蔬产品资源丰富，种类繁多。但是，果蔬产品加工企业较少，设备落后，许多优质农产品来不及加工保鲜和市场销售，往往造成丰产不丰收的局面。农产品产后损失严重，果蔬、肉类流通腐损占很高的比例。同时，受到生鲜农产品集中上市后保鲜储运能力制约，农产品“出售难”和价格季节性波动的矛盾突出，农民增产不增收的情况时有发生。由于加工技术水平低，技术发展滞后，人们习惯于就生产抓生产，忽略了果蔬产品加工保鲜的技术水平。果蔬产品加工保鲜技术水平的提高，仅靠传统的加工技术和工艺，不仅难以适应现代农业大批量生产对加工能力的要求，也难以适应多样化的社会需求以及消费者对加工品的质量要求。因此，要发挥农村

28、专业合作组织的优势，加大资金投入和科技开发力度，引进先进的果蔬产品加工保鲜技术，提高果蔬产品加工保鲜的科技含量和附加值，促进农业增效和农民增收。在*区建立冷藏、气调和物流配送中心，就是站在时代前沿，为人民的食品安全和身体健康保驾护航，从而在食品安全行业树立起标杆，促进经济建设和社会的和谐发展。二、项目建设的必要性及意义国家实施的新一轮西部大开发战略为*区乃至*市经济的发展提供了难得的历史机遇，如何抓住这一机遇，在*区第十二个五年规划纲要中，区委、区政府明确提出：要加快农业结构调整，推进农业产业化发展实现新跨越。积极发展特色现代农业，加快农业结构调整和拓宽农民增收渠道；加快推进农业产业化；大力推

29、进新阶段扶贫开发；进一步深化农村综合改革的发展思路，以结构调整、机制创新、基础设施建设为突破口，以提升产业化、加快民营化，推进城镇化为重点，发挥优势，突出特色，形成一乡一特的产业格局推进农业产业化的发展进程。区委、区政府的规划纲要为今后一段时间的农业工作指明了重点和发展方向，*农业科技股份有限公司果蔬气调保鲜库的建设正是在这种背景下应用而生的，该项目的建设，可以把千家万户的分散经营与社会化的大市场紧密的联系起来，引导、帮助、扶持群众走向市场，和市场接轨。通过统购统销、订单农业、加工增值、信息服务等一系列措施，促进我区果蔬产业化向规模化、产业化、集团化、科技化方向发展。这对于提高产业的市场竞争力

30、，增加附加值，开拓省内外市场，增加农民的经济收入，加快小城镇建设，促进农村的繁荣稳定和发展都有十分重要的意义，项目建设的必要性主要体现在：1、建设果蔬气调保鲜库是适应果蔬产品大规模流通的客观需要随着经济的不断发展，果蔬产品流通呈现了大规模、长距离、反季节的特点，对物流服务规模和效率提出了更高的要求。一是随着农产品区域生产布局的细化，农业特色产区加快发展，生鲜农产品的区域规模化产出，迫切需要加快发展农产品跨地区保鲜运输；二是农产品反季节销售加快发展，急需进一步提高低温储藏保鲜水平。果蔬气调保鲜库是适应果蔬产品大规模流通的客观需要。2、建设果蔬气调保鲜库是满足居民消费的必要保证随着城乡居民消费水平

31、和消费能力的不断提高，生鲜农产品的消费规模快速增长，居民对农产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，特别是对食品安全的关注程度不断提高。建设果蔬气调保鲜库是提升农产品消费品质，减少营养流失，保证食品安全的必要手段，是满足居民消费需求的必要保证。3、建设果蔬气调保鲜库是促进农民增收的重要途径长期以来，我国农产品产后损失严重，果蔬类产品每年损失惨重；同时，受到生鲜农产品集中上市后保鲜储运能力制约，农产品“卖难”和价格季节性波动的矛盾突出，农民增产不增收的情况时有发生。建设果蔬气调保鲜库可以减少果蔬产品产后损失，间接节约耕地等农业资源，促进农业可持续发展，同时也是带动果蔬产品跨季节均衡销售

32、，促进农民稳定增收的重要途径。因此，发挥农业科技企业的优势，加大资金投入和科技开发力度，引进先进的果蔬产品加工及气调保鲜技术。从而提高果蔬产品加工保鲜的科技含量和附加值，促进农业增效和农民增收，带动当地果蔬产业发展。项目的实施，对推进当地现代农业和社会主义新农村建设具有重大的现实意义和深远的历史意义。第五章 项目建设方案一、建设内容及规模本项目建在*市*区河西农贸市场内，项目规划用地6666.66平方米，建筑占地面积3860.62平方米。拟建三层（含地下室）综合用房一栋，包括办公用房、采后处理室、信息室、检验检疫室、气调保鲜库（分为两个区域，分别用于存放水果和蔬菜），总建筑面积7332.21平

33、方米，建筑前空地设为停车场。目标是实现气调保鲜水果1500吨，水果3500吨。建设期限为2013年3月至2014年9月。二、建设规划和布局（一）总体布置原则根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，参考冷库设计规范、果品冷库建设标准等国家标准，在保鲜库规划布局设计时，重点坚持如下原则:1、认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。2、根据生产工艺要求和河西农贸市场环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。3、充分满足*区及河西农贸市场总体规划及消防、安

34、全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。（二）项目内部总平面布置根据本项目行业特点和各建（构）筑物的功能要求，结合园区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使场区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。1、场址现状项目拟在*区河西农贸市场实施，占用市区建设用地。市场内地势平坦，周围道路通畅，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件对项目建设都十分有利。2、主要规划内容根据实际生产需要，结合业务发展方向，主要规划了保鲜库、制冷机组房、包装车间等

35、，生产辅助设施规划了办公楼、污水处理站等工程。（三）竖向布置竖向布置原则遵循从实际出发，因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造地形，满足厂区用地要求。新建厂区统筹考虑道路、建筑、地面排水、工程管线的具体布局要求。项目建设的厂区场地地势平坦，场地竖向设计为平坡式布置。入口设在厂区南侧，紧靠公路。设大门2处，人流与物流分开，各运输点道路构成环状布置，既方便了运输走向，又优化了建筑组群。各单体的室内根据厂区地面、路面，雨水排放的容许坡度统一协调确定，并考虑尽量减少土方工程量。（四）厂区道路和绿化厂区道路采用城市型水泥混凝土道路，围绕各建筑物成环形布置，主干道宽12米，副道6米，同时充分考虑厂区内部

36、通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。对厂区、道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。三、建设标准和产品标准项目建设按照国家农产品和储藏加工行业建设标准严格执行。主要包括：工业企业设计暂行卫生标准；企业标准化管理办法；污水综合排放标准；果品库建设标准；冷库设计规范；无公害农产品管理办法；农产品生产加工、仓储标准实施手册等。四、具体建设内容（一）土建工程建设1、库体土建建设：本项目计划建设库容为5000吨的保

37、鲜库。库体总建筑面积为：2125，库房整体呈矩形。2、采后处理车间建设：采后处理车间是果蔬收购入库前进行包装、分级、检验的场所，设计482.5的采后处理车间。3、制冷机组房建设：制冷机组房是安放制冷机组的场所，设计300的制冷机组机房。4、办公用房、围墙、地坪、停车场等其它工程建设建筑面积1800。5、电子商务及信息平台建设6、检验检测系统建设（二）公用工程1、给排水工程（1）设计依据建筑给排水设计手册建筑给排水设计规范GBJ15-88建筑给排水防火规范GB16-87（2）水源与水量本项目生产用水平均2.33m3/d，约500m3/a。本项目用水由城市自来水供给，能够满足生产需求。本项目不提供

38、食宿，无生活用水。（3）给水系统给水系统采用环状管网。设计采用生产、生活、消防合一给水系统。（4）管道材料和连接给排水管道采用PVC塑料给水管，连接方式为粘接式连接。消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。（5）排水本项目主要废水为生产废水，日产生量1.67m3/d。废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，可直接用于绿化、道路冲洗和农灌。2、供电工程（1）电源本项目自备300KVA变压器一台接*区供电电网。（2）用电负荷项目全年按300天计算，三班制，用电量1200104kWh/a。（3）防雷措施项目建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，厂房内所有的金属管道

39、、机架、金属设备外壳和电气设备，在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于30，所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于10。（4）弱电本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。根据建筑设计防火规范、火灾自动报警系统设计规范有关规定，在建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛、当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室设有与区

40、消防队的直通电话。五、工艺技术方案（一）工艺（技术）路线及流程图CA气调贮藏保鲜技术（适宜一切水果和蔬菜）原料挑选预冷入气调库常规恒温贮藏出库挑选包装运输销售（二）工艺（技术）流程说明气调保温贮藏是通过对贮藏环境中温度、湿度等条件的控制，抑制果蔬的呼吸作用延缓新陈代谢过程，能更好的保持果蔬的鲜度和商品性，延长贮藏期和销售货架期。（三）主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现果蔬仓储、加工各个环节的标准化操作。另外，公司将积极与高校、科研单位等建立紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对果蔬仓储和加工的重大技术支撑。（四）主要工艺（技术）参数保温库

41、设计温度：1-10；每日进货量为库容的810%。设计采用聚氨酯（PU）喷涂保温，聚氨酯容重3845kg/m3；保温层厚度：地面采用=150mm，顶、四墙采用100mm。六、设备方案（一）设备选型本项目选用的各种设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、运行成本低、价格合理的国内外定型产品，且适合本项目原料、技术工艺等条件要求。水、暖、电、气、通讯等公用工程所需设备按现行标准规范选配。生产管理和生活设施由委托方根据需要配置。（二）设备来源本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括制冷机组、蒸发式冷凝器及各种制冷配件等，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大

42、程度的降低成本。（三）设备清单制冷设备表序号设备名称单位数量设备购置费出厂价（元）总价（万元）1双极氨压缩机台3180000542双极氨压缩机台2120000243电控柜台2128002.564电控柜台11000015贮氨器台138000386油分离器台1124001.247集油器台135000.358低压循环桶台260000129空气分离器台120000.210紧急泄氨器台125000.2511氨泵台180000.812氨液过滤器台218000.3613牛间冷却器台1138901.3914蒸发式冷凝器台12300002315冷库门台92200019.816冷风机台8350002817蒸发排管

43、4580003618系统连接管510000519阀门仪表套150000520各种器材、板材等组150000521低压配电屏台210000222电线、电缆组190000923水泵、氨泵、排气箱台320000.624冷风机控制柜台3150004.525测温仪器台1150001.526其它组150000527保温材料8501400119小计399.55两套设备合计799.1信息平台设备表序号设备名称基本配置数量（台等）单价（万元）总价（万元）1服务器P43.0G双CPU、1GDDR、160G以上SCSI硬盘，带1000M网卡2482主交换机三层交换、36GBI、42RJ4513.43.43接入交换机

44、24J45、2GBI21.12.24漏洞扫描与安全审计系统1115数据备份磁带机外置式11.31.36室内LED显示屏3、全彩色、256级灰度、1024*76820m21.5万/ m2304.1藏7触摸屏计算机P43.0G双CPU/1G/160G/17液晶20.81.68计算机P43.0G双CPU/2G/320G/22液晶80.43.29激光打印机黑白/1200600dpi30.51.510扫描仪4800dpi、297mm420mm40.31.211复印机11.81.812传真机0.30.313稳压电源UPS35KVA 4h 14414操作系统12215数据库1151516应用软件电子交易系统

45、、物流配送平台、信息发布平台、综合管理及其它软件1批303017管线及管材铺设费218合计78.5 检验检测系统设备表 单位：台/套，万元设备名称设备型号设备单价数量总价用 途1原子吸收分光光度仪配石墨炉2010.520重金属检验2测汞仪0.510.5汞测定3紫分光光度仪751111甲醛测定、砷测定4酶标仪3.513.5农药残留测定5可调节加样器单道0.110.1酶标仪用6可调节加样器8道0.2510.25酶标仪用7组织均浆机进口212样品处理8离心机1.511.5样品处理9旋涡混合器0.0520.1样品处理10固相萃取仪1.311.3样品处理11真空泵111样品处理12电子分析天平感量0.0

46、001克1.523样品称量13电子天平感量0.01克122净含量测定14微量定氮仪0.0240.08测VBN15水蒸汽蒸馏仪0.0240.08测甲醛16其他玻璃器皿11样品前处理合计37.41七、节能减排方案首先，制定公司节能减排各种管理制度，建立节能减排长效机制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。通过制度和机制创新，确保果蔬加工车间和储藏库等节能减排目标得以实现和持续。其次，工艺节能。本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进、成熟的设备，其不但具有较先进的工艺技术，而且整个生产过程为高度自动化控制，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。第三，节水。设计过程将工艺用冷却水集中在动力站，

47、进行冷却循环使用或用作车间清洗水。生产运转过程中，除补充少量的水外，绝大部分水都得到回收重复利用。第四，节电。建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利用率；设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料，如采用新型低损节能型电力变压器、新型Y系列电动机等；合理优化设计工厂供配电系统，降低线损率，安装无功率静电电容器自动无功补偿装置，提高功率因数；车间照明选用节能型灯具。第五，节约冷热能源。凡用热、用冷设备及管道，全部采用新型保温材料，以尽量减少冷热的损失。第六，厂房工艺布置。按工艺流程进行合理布局，采用封闭式管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩短管线，减小损失。项目实施

48、过程中，从工艺、技术、设备、物料消耗、管理制度等各方面综合考虑节能因素，做到项目实施与节能措施同步进行。第六章 项目投资估算一、投资估算编制依据及说明根据项目建设和配套方案所确定的建设内容、标准工程量，参照建筑安装工程概算实用手册估算指标和*建筑工程预算及综合测算定额，测算建筑工程、设备购置、安装工程费用，部分设备采用现行市场报价（含运费）。其它工程费用根据本工程建设工期和主要设备设计参数，项目的其他费用按照国家项目测算要求进行测算。二、投资估算项目建设总投资5355万元。建安费用1819.78万元，其中：土建工程1439.78万元，室外工程380万元；工程建设其他费用197.5万元；设备购置

49、及安装费用1005.01万元，预备费1042.6万元，建设期贷款利息420万，铺底流动资金870.02万元。 *区*农业科技有限公司果蔬气调保鲜库建设项目投资估算总表序号工程或费用名称 估算金额(万元) 建筑工程 安装工程 设备及工器具购置 其他费用 合计 一建安工程-1819.781土建工程1319.78120-1439.782室外工程3006020-380二工程建设其他费用-197.5197.5三设备购置及安装费用-90915.01-1005.01四预备费-1042.61042.6五建设期贷款利息-420420六铺底流动资金-870.02870.02七估算投资总额1619.78270935

50、.012530.125355三、项目资金筹措本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。本项目规模总投资5355万元，其中银行贷款3500万元，自筹资金1855万元。第七章 项目财务分析与评价一、财务评价依据本章依据建设项目经济评价方法与参数(第二版) 、投资项目可行性研究指南(试用版)对项目投产后的经济效益进行评价。主要投入物、产出物建设期的未含税价格以现行市场价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。（一）项目计算期项目财

51、务效益计算期拟定13年，其中建设期18个月，从正式投产开始出产品起到第3年达到设计生产能力。各年生产负荷分别为第二年90%、第三年100%、第四年及以后各年100%。（二）建设投资总额本项目建设投资总额为5355万元。（三）税收按现行税收政策，该项目所得税按25计取。 二、营业收入、营业税金和附加估算（一）营业收入本项目主要产品水果反季节销售价格按8元公斤计算，损耗率按5计算，则保鲜、销售水果1500吨，年收益1160万元。考虑到投产后第一年为试运行，库容贮藏按40计，为464万元。项目第二年（库容贮藏按70计）销售收入为812万元，项目正常年第三年（生产负荷为90）收入1160万元，项目正常

52、年第四年及以后各年销售收入为712.5万元。蔬菜等其他年收入1400万元（二）营业税金及附加按现行税收政策项目的基准收益率取8%，产品增值税率为13%，城市维护建设税税率为5%，教育附加税税率为4%。所得税按25计取。三、总成本及经营成本估算 1、原材料燃料动力费原材料：水果损耗按5考虑，则需保存水果约1500吨，项目进库新鲜水果按1.4元公斤计算。需购买纸箱约100万个，单价0.5元个。保存蔬菜3500吨，进库新鲜蔬菜按1.2元公斤计算。成本总计为：690万元燃料动力费：保鲜库满负荷运转按4个月计，共计用电794880千瓦时，工业用电电费0.65元千瓦时。其它：煤、水合计1万元。成本计为：5

53、1.6万元以上二项合计，项目正常年原材料、燃料动力费741.6万元。2、工资及福利费本项目固定定员15人，人均年收入按3.5万元计，季节工根据工作需要2个月计算，需120人次，人均按2000元月计，则项目正常年工资为76.5万元。3、折旧费、无形及递延资产摊销费本项目不计无形及递延资产摊销费，固定资产全部计折旧。项目固定资产按平均年限法计算折旧，综合折旧年限13年，残值按5计，年折旧费196.5万元。4、维修费项目维修费按固定资产折旧费的30计提，则正常年维修费为58.9万元。5、其它费用 主要包括企业管理费用、销售费用、差旅费等，按经营收入的8计取，则正常年其它费用为84万元。6、总成本=外

54、购原材料费+外购燃料动力费+工资及福利费+折旧、摊销费+修理费+其它费用。经估算项目正常年总成本费用为1157.5万元。四、利润、现金流量分析通过成本核算分析，项目建成后正常年，年均可获总利润1402.5万元，实现利税420.7万元，税后利润981.8万元。五、财务效益分析项目建设期设计为18个月，投资总额为5355万元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到5000吨。项目生产期年均销售总收入2560万元，总成本费用年均1157.5万元；年均利润总额1402.5万元；所得税年均420.7万元；税后利润年均981.8万元。税后静态投资回收期为5.45年(含建设期18个月)。项目投资利润率为18.3%，

55、投资利税率26.1%。分析表明，该项目财务收益预期较好，财务上是可行的。第八章 效益分析一、社会效益为贯彻执行中央省市有关加强农产品冷链物流发展规划的工作，让*及周边地区人民能吃上健康、新鲜、美味的水果、蔬菜，在充分调查论证的基础上决定在河西农贸市场拟建果蔬气调保鲜库项目，该项目建成将收到可观的经济效益和良好的社会效益。1、有利于推动*区乃至*省冷链物流的积极发展，响应中央政府的号召；2、有利于提高*及周边群众的生活水平，使人们吃上健康安全的水果和蔬菜；3、有利于促进农业产业结构的调整，促进水果、蔬菜市场的发展；4、有利于农民收入的增加，加快脱贫致富的步伐；5、有利于地方财政收入的增加；6、有

56、利于农业人口向产业化转化，创造就业机会，缓解政府就业压力；7、有利于促进循环经济模式，走农业可持续发展之路。二、生态效益气调贮藏由于具有贮藏时间长和贮藏效果好等多种优点，因而可使多种果蔬几乎可达到季产年宵和周年供应，在很大程度上解决了新鲜果蔬的旺季腐烂，淡季断档的矛盾，既满足了广大消费者的需求，长期为人们提供高质量的营养源，有改善了水果的生产经营，给生产者和经营者以巨大的经济回报，同时，通过水果的大面积种植对改善生态环境也具有很好的作用，生态效益明显。三、经济效益农业产业化是以市场为导向，以主导产业或主导产品为核心，以经济效益为中心，以龙头企业为骨干，围绕区域性支柱产业或主导产品，实行区域化布

57、局、专业化生产、规模化建设、系列加工、一体化经营、社会化服务、企业化管理的一种经营方式。本项目的建设对当地经济发展将起到桥梁和纽带作用，可以促进当地高校、优质鲜食果品蔬菜的生产和流通，更好地衔接果蔬的生产和消费。项目的建设可以起到农业产业化市场带动型作用，加快农业产业结构的调整步伐，带动千家万户种植农民致富奔小康，也带动其它相关产业的发展，从而促进整个社会经济的发展。目前，我国农业发展缓慢，果蔬产量与贮藏能力差距较大，两季产销矛盾突出，存在明显的产销失衡状态，*区贮藏保鲜库容量较小，所生产的果蔬一般在夏季必须上市，常常受丰产、价格或市场饱和的影响，造成果蔬产品极大的浪费，使农民利益受到巨大损失

58、。该项目的建设，企业将与农民之间建立长期的产销链，采用产业化公司直接收购与销售一体化经营方式，解决农户因丰产或价格下降的后顾之忧，不仅有利于农村经济的发展，同时对稳定社会，繁荣经济提供了保障。项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。项目建设完成后，可为社会30余名劳动力提供就业机遇。与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可直接带动农户1840余户，户均增收2186.0元。同时可拉动包

59、装、运输，维修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力1200余人，年纯增社会经济效益232.0余万元。因此，项目带来的社会效益、经济效益及生态效益显著。第九章 风险分析一、项目的风险因素分析本项目市场风险因素主要有以下几方面：一是果蔬等原料价格上涨成本提高；二是同行同类产品有更高的质量和价格优势；三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造成的产品变质以及品质下降；四是产品的质量检测标准提高，产品质量达不到要求；五是果蔬病虫害造成果蔬原料链断裂这些市场风险均会对项目造成影响。二、防范和降低风险对策1、建立标准化种植基地，广辟原料来源。推行标准化种植基地的建设，推行果蔬标准化种植，完善设备、设施，提升种植管理水平，建立有效的防治病虫害措施。广辟原料来源，与主要原料生产基地建立长期合作关系，稳定果蔬供应来源。