安全阀质量管理手册DOC37页

《安全阀质量管理手册DOC37页》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全阀质量管理手册DOC37页（37页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、文件编号：JAJC-AQSC2017受控状态：版 本：A/0石家庄炼化建筑安装工程有限公司安全阀校验质量管理手册编 制： 审 核： 批 准： 持 有 者：受控编号：012017年01月17日发布 2017年01月17日实施石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号0.1标题目 录页 码第1页共1页修改状态第0次修改章节名 称修改状态页码0.1概况030.2质量方针和质量目标040.3批准页050.4任命书060.4质量手册是管理071适用范围与校验范围092编制依据0103术语与缩写0114质量管理体系0124.1总的要求0124.2质量体系文件0124.3文件控制013

2、4.4记录控制0135管理职责0165.1管理承诺0165.2以增加政府和客户的满意度为关注焦点0165.3质量方针0165.4质量目标0165.5管理职责0165.6管理评审0196资源条件控制0216.1资源提供0216.2人员培训0216.3校验设备和计量装置控制0217安全阀校验控制0227.1与政府和客户有关的过程0237.2采购控制0237.3安全阀校验控制0248质量管理体系分析和改进0298.1内部质量审核0298.2不合格控制0298.3抱怨和申诉0308.3纠正与预防措施0319执行国家安全阀校验核准制度033附录一序文件清单、质量记录清单 034附录二安全阀校验常用法规及

3、标准目录035附录三主要设备、工装及检测装备情况表036 石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次2017版章节号0.1标题安全阀校验站概况页 码第1页共1页修改状态第0次修改F概述 简介石家庄炼化建筑安装工程有限公司安全阀校验站自2016年底正式建成，本站隶属于石家庄炼化建筑安装工程有限公司所管辖。本站从事的检测工作是压力容器配套的安全阀检验。本站位于石家庄市裕华区石炼路1号石家庄炼化分公司院内。本站固定资产200万元，现有256.5平米的安全阀检测车间。工作人员 15人，其中高级工程师1人，工程师职称1人，助理工程师职称3人，持证检验人员10人所有技术人员都具备扎实的理论基础和丰

4、富的实践经验。并且本站还定期对所有检验人员进行 继续教育培训。本站仪器设备包括安全阀离线校验台1套、便携式安全阀车载校验台1套、安全阀全自动研磨机1套、安全阀在线校验仪1套、手持式研磨机1套、手动研磨设备1套、移动式无油空气压缩机1套、光纤激光打标机1套、车床3台、普通阀门研磨机2台、铣床1台、刨床1台、带锯床1台、钻床1太、单钩抛丸清理机1台、管钳、砂轮机等，测量范围和准确度等级完全能满足申报项目的检验技术要求。 通讯方式单位全称：石家庄炼化建筑安装工程有限公司 地址：石家庄市裕华区石炼路1号炼油厂院内 邮编：050099电话：80860971站长：栗长青石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质

5、量 手 册版次2015版章节号0.2标题质量方针与质量目标页 码第1页共1页修改状态第0次修改我站质量方针：贯彻法规 精心校验 提供优质服务，诚信守约 持续改进 增强顾客满意。我站质量目标：1、法规、标准贯彻率100；2、安全阀校验准确率100；3、顾客投诉率每年不超过2次。石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次2017版章节号0.3标题批准页页 码第1页共1页修改状态第0次修改为了保证安全阀校验的质量，使国家颁发的有关安全阀校验的法规、规范和标准得到贯彻和实施，根据TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求，参照GB/T190012008质量管理体系要求结合

6、我站（公司）的实际情况，建立了安全阀校验质量管理体系，编制了安全阀校验质量管理手册。本手册具体阐述了我站（公司）的质量方针和目标、安全阀校验质量控制、对顾客和政府的承诺，对国家各项法律、法规的贯彻执行。本手册是我站（公司）安全阀校验质量体系的纲领性文件，是顾客及第三方对本站质量管理体系审核及认证的依据，现予以颁布。本站全体员工必须认真学习严格遵照执行。我批准安全阀校验质量管理手册（2017版）予以颁布，于2017年01月17日正式实施。 站长（经理）： 年 月 日石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次2017版章节号0.4标题任命书页 码第1页共1页修改状态第0次修改为了贯彻执行国

7、家法律、法规、规章和安全技术规范，加强对安全阀校验质量体系运作的领导，经研究特任命：一、李伟国同志为我站的安全阀校验技术负责人（兼质量负责人）。二、安全阀校验质量体系中人员：李忠耀同志为安全阀维修员杨连宝同志为安全阀维修员王学龙同志为安全阀维修员牛迎风同志为安全阀维修员于方朴同志为安全阀维修员尹强同志为安全阀维修员苏明仁同志为安全阀维修员胡俊宝同志为安全阀维修员张国莲同志为安全阀维修员冯裕玺同志为安全阀维修员李轩同志为设备员张霞同志为资料员王占英同志为材料员站长（经理）：年 月 日石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次2017版章节号0.5标题质量手册的管理页 码第1页共2页修改状

8、态第0次修改0.5.1 概述本手册是我站（公司）安全阀校验质量体系的纲领性文件，必须予以有效控制和管理。质量手册应包括以下内容：a）质量体系的范围；b）质量管理标准和本站（公司）质量体系要求的所有程序文件引用；c）对质量体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；d）安全阀校验全过程的质量控制要求。0.5.2 手册的分类手册分为受控与非受控两种，发至与质量体系运行紧密相关的人员及部门使用的手册为受控版本，受控版本不得转借或提供给本企业以外的其他人员；发至顾客或相关方要求提供的手册为非受控版本，非受控版本经质量负责人批准发放，非受控版本只控制其在发放时的有效性。0.5.3 手册的起草、审核、批准和发布

9、质量手册由技术负责人组织起草，最高管理者批准发布，手册的实施日期即为质量管理体系按本手册开始实施的日期。0.5.4 质量手册的发放和回收0.5.4.1质量手册的发放范围： 最高管理者、质量负责人、技术负责人、质量控制责任人员、提供给评审机构作为评审文件的质量手册等； 0.5.4.2质量手册发放前应加盖受控印章，注明发放编号。0.5.4.3资料员应根据质量手册的修订状态和有效状态，及时从所有发放和使用场所收回作废的质量手册。0.5.4.4资料员详细登记质量手册发放和回收情况，并应有文件接收人员签名。0.5.4.5质量手册破损影响使用或丢失时，经技术负责人批准后可向资料员申请更换或补发。0.5.5

10、 手册的修改和换版0.5.5.1对质量手册的任何更改修订建议，应详细说明理由，质量负责人审核，最高管理者批准，方可进行修改。0.5.5.2对手册的换版，以下情况必须换版：a）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变；石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次216版章节号0.5标题质量手册的管理页 码第2页共2页修改状态第0次修改b）企业的资质发生变化时；c）法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）；0.5.6 质量手册的保存、作废与销毁0.5.6.1 质量手册的正本，由资料员归档。石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次2017版章节号1标题适用范围页 码第1

11、页共1页修改状态第0次修改1.1 质量手册适用范围质量手册适用于条例所规定的锅炉、压力容器和压力管道等设备上所用的最高工作压力大于或者等于0.02MPa且符合第2条的安全阀的校验。 1.2 我站安全阀校验的范围我站的安全阀校验的范围为FD1（整定压力大于等于10MPa的安全阀）、FD2（整定压力小于10MPa的安全阀）。石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号2标题编制依据页 码第1页共1页修改状态第0次修改2.1编制依据 ： 特种设备安全法TSG Z7001- 2004特种设备检验检测机构核准规则（及修改单）TSG Z7003- 2004特种设备检验检测机构质量管理体

12、系要求TSG ZF001-2006安全阀安全技术监察规程（及修改意见）TSG Z6001-2005 特种设备作业人员考核规则2.2参考标准：质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2008质量管理体系 要求 GB/T19001-2008石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次2017版章节号3标题术语与缩写页 码第1页共1页修改状态第0次修改3.1本手册采用GB/T190002008 、 ISO9000:2008 质量管理体系 基础和术语及安全阀安全技术监察规程及安全阀校验相关专业标准的术语和定义。3.2 还根据需要增补了以下术语和缩写:a）法律指国务院颁发的特种设备安全法的简

13、称。b）条例指国务院颁发的特种设备安全监察条例的简称。c）质量体系基本要求指特种设备检验检测机构质量管理体系基本要求 TSG Z7003- 2004d）安规指原国家质量技术监督局颁发的TSG ZF001-2006安全阀安全技术监察规程的简称。e）核准规则指国家质量监督检验检疫总局颁发的TSG Z7001- 2004特种设备检验检测机构核准规则的简称。f）手册指本单位编制的安全阀校验质量管理手册的简称。g）安全阀维修人员按特种设备作业人员考核规则考核发证的安全阀维修、校验人员。石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号4标题质量管理体系页 码第1页共4页修改状态第0次修改4

14、.1.总的要求4.1.1本站（公司）根据条例、核准规则、质量管理体系要求、安规等，参照GB/T19001-2008等标准，结合本站（公司）的实际情况建立、实施、保持并且持续改进的质量管理体系。4.1.2质量体系文件应文件化，且满足安全阀校验质量控制要求，体系文件应传达到有关人员，并被其获取、理解和执行。4.1.3本站（公司）安全阀校验质量体系中各级管理人员，严格按照质量体系文件的规定来开展安全阀校验中的每一项质量活动，确保安全阀校验质量体系的有效实施，使有关安全阀校验的法规及相关标准得到贯彻实施，实现我站（公司）的质量方针和质量目标。4.1.4我站制定并实施必要的措施，保证管理层和安全阀维修人

15、员，不受任何对校验质量有不良影响的来自内部和外部的不正常的压力和影响。4.2质量体系文件质量体系文件包括：质量手册、程序文件(管理制度)、作业(工艺)文件和质量记录。4.2.1质量手册质量手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：a） 术语和缩写；b） 体系的适用范围；c） 质量方针和目标；d） 质量保证体系组织及管理职责；e） 质量保证体系各质量要素的描述。4.2.2程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)与质量方针相一致、满足质量手册质量要素要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。4.2.3 作业(工艺)文件和质量记录作业(工艺)文件和质量记录应满足质量体

16、系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。质量手册质量体系程序文件、制度作业文件、记录、报告和表格质量体系文件层次如下：石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次2017版章节号4标题质量管理体系页 码第2页共4页修改状态第0次修改4.3 文件控制本站（公司）对文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收和销毁等全过程活动的管理。4.3.1文件控制的职责和权限a）资料员负责文件的控制和管理；b）各责任人负责对文件的识别和保管。4.3.2 文件控制的内容a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改

17、和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰，易于识别；f）确保外来文件（组织确定的质量管理体系策划和运行所需的）得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.4记录控制4.4.1 本站对记录的标识、收集、检索、存取、存档、保存期限和处置进行控制，以提供我站的符合性和我站质量管理体系运行的有效性证据。记录和报告的控制由资料员负责。4.4.2所有记录应当清晰明了，保存在合适的环境中，以免损坏、失密、被更改和不恰当的处理，并且易于检索。5 相关文件文件控制程序 记录控制程序石家庄炼

18、化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次2017版章节号4标题质量管理体系页 码第3页共4页修改状态第0次修改安全阀校验站组织机构图技术负责人最高管理者（站长或经理）档案室安全阀校验室材料室办公室石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号4标题质量管理体系页 码第4页共4页修改状态第0次修改技术负责人（兼质量负责人） 安全监察机构最高管理者（站长）资料员设备员安全阀维修员材料员 安全阀校验质量体系图石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号5标题管理职责页 码第1页共5页修改状态第0次修改5.1管理承诺站长（经理）向国家、地方质量监督部门和客户承诺

19、：a） 严格遵守国家有关安全阀校验的法规和规范，认真履行法规和规范所赋予的职责，接受政府质检部门的监督和管理。b） 在核准的范围内从事安全阀校验工作。c） 保证安全阀维修和校验的质量，按约定时间完成校验并及时出具安全阀校验证书或校验意见通知书。d） 保证对安全阀校验中获得的商业、技术信息保密。e） 严格按国家核准的收费项目和标准进行收费。f） 以增加政府和客户的满意度为关注焦点g） 站长（经理）应当以增强政府和客户的满意度为管理目标，以确保锅炉、压力容器和压力管道的安全运行为目的。h） 本站（公司）依据条例及相关法规、规范进行安全阀的校验工作，对安全阀校验质量承担法律责任。5.3质量方针站长（

20、经理）应确保质量方针达到以下要求：a） 与我站（公司）的宗旨和性质相适应；b） 承诺满足政府和顾客的要求，持续改进质量管理体系；c） 本站（公司）内部得到沟通和理解；d） 在持续适宜性方面得到评审。我站质量方针：贯彻法规 精心校验 提供优质服务，诚信守约 持续改进 增强顾客满意。5.4质量目标我站（公司）质量目标的为：a） 法规、标准贯彻率100；b） 安全阀校验准确率100；c） 顾客投诉率每年不超过2次。5.5 职责和权限5.5.1 站长（经理）职责a)领导校验站质量管理工作，对本单位安全阀校验质量和工作质量负全责；石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次2017版章节号5标题管

21、理职责页 码第2页共5页修改状态第0次修改b) 对贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规等负全责，并确保在行政许可规定的范围内从事校验活动。c) 认真接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。d) 正式发布本站（公司）的质量方针、目标和校验站（公司）义务和服务的承诺，并采取措施使质量方针能为本站（公司）各级人员理解和坚持贯彻执行，确保质量目标的实现。e) 确定本站（公司）组织机构，确保资源条件配备符合有关规定和实际需要，对各类人员规定其职责、权限和相互关系；任命质量负责人及各质量控制系统责任人员，并明确其职责和权限。f) 确保建立健全和有效的质量体系，批准质量手册。g) 进行管理评

22、审，确保质量体系持续的适宜性和有效性，以满足条例、安规等法规和标准的要求。 5.5.2 质量负责人职责a） 协助站长（经理）制定质量方针、目标，建立和实施质量体系，负责向站长报告质量管理体系的业绩和改进的需求。b） 组织贯彻执行有关安全阀校验质量的法规、标准和技术规定。c） 严格不合格控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统，定期组织质量分析、协助站长（经理）组织管理评审工作，审批内部体系年度审核计划。d） 对质量体系的工作人员定期进行组织教育和培训。e） 负责组织制定质量手册、程序文件（管理制度）和作业文件等质量体系文件。f） 负责处理用户的抱怨和投诉，并组织用户回访。5.5.3技术负责人职

23、责a） 指导安全阀维修校验人员按照作业指导书开展维修校验工作。b） 对违反操作规程的行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程的操作人员实施处罚。c） 组织编制并批准技术工艺文件，使其不断完善和提高。d） 审签安全阀校验证书或校验意见通知书。e） 负责工艺文件（操作规程、作业指导书）的审核并监督执行。5.5.4 设备员的职责a）组织制定设备操作规程并监督实施。b) 组织制定设备更新、修理、改造计划，并组织实施。石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次2017版章节号5标题管理职责页 码第3页共5页修改状态第0次修改c) 对出现的设备事故进行技术调查和分析、处理。d) 对设备的完好

24、和专管负责，满足安全阀校验的需要。e) 监督设备、计量档案的建立、健全和保管工作。f) 负责所有校验设备、仪器、仪表的管理，包括设备、仪器仪表的运行、使用、维护、保养、检定。5.5.5安全阀维修员职责a） 严格按有关制度和操作规程进行校验，做好接收、发放工作，及时准确地填写校验记录和校验报告，对报告的准确性负责。b） 熟悉并掌握校验设备的使用方法，精心使用，认真维护保养，校验过程中，应注意安全，防止事故的发生。c） 工作中要做到坚持原则，廉洁奉公，实事求是，忠于职守。d） 对校验委托单填写不清的以及无铭牌、无制造厂家等不具备校验条件的安全阀有权拒绝校验。e） 对需要修理的安全阀，严格按有关制度

25、和操作规程，做好清洗检修记录及台帐登记工作，对不合格安全阀及时提出意见。f） 对自己所修理的安全阀负责，遇重大技术问题及时向技术负责人汇报，并提出自己的意见。5.5.6 材料员a） 对采购材料质量负责。b） 负责合格供方的资格评审工作。c） 编制采购文件，审批后负责实施。d） 负责材料的保管和发放。5.5.7资料员职责a） 负责收集、整理本站所有档案（见证）资料。包括：校验台帐、委托单、校验记录、校验报告书、意见通知书信息单、设备台帐、计量台帐等。b） 负责管理本站的体系文件。c） 负责所有档案资料的保存。5.5.9内部沟通站长（经理）应在站（公司）内建立有效的沟通途径，确保有关法规、规范、标

26、准、政府的工作指令和顾客信息得到沟通，达到相互了解、相互协调、持续改进的目的。石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次2017版章节号5标题管理职责页 码第4页共5页修改状态第0次修改5.6 管理评审5.6.1 管理评审是对本站（公司）质量体系、质量方针、质量目标和安全阀校验质量进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2职责a） 最高管理者主持管理评审，批准管理评审报告。b） 质量负责人负责提交质量体系实施情况，提出改进的建议，具体策划和组织管理评审，编制管理评审报告；负责纠正和预防措施实施后的验证工作。c） 各个责任人负责提供本岗位相关评审资料，负责评审中提出的纠正

27、和预防措施的实施。5.6.3管理评审要求5.6.3.1评审的频次和时机站长（经理）每年（时间间隔不超过12个月）至少要主持一次管理评审会议，如遇下列情况，由站长（经理）决定增加评审的频次：a）组织结构、业务范围、资源配置发生重大变化时；b）法律法规、标准和其它要求有重大变化时；c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；d）质量体系内审和外审中发现严重不合格时；e）站长（经理）认为有必要时。5.6.3.2评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，输入包括：a）质量方针、目标及实施情况；b）审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量体系审核的结果；c）顾客反馈、投诉与抱

28、怨等；d）安全阀维修校验的业绩和质量；e）纠正预防和改进措施的状况和有效性；f）以往管理评审所确定的措施实施情况及有效性；g）可能影响质量体系的各种变更；h）体系改进的建议。5.6.3.3 评审输出评审输出是管理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施：a）质量体系、质量方针、质量目标有效性的改进决定和措施；石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次2017版章节号A标题管理职责页 码第5页共5页修改状态第0次修改b）对目前安全阀维修校验质量符合要求的评价和质量改进的决定措施；c）资源条件的需求；d）质量体系的评价结论，含质量方针和质量目标的评价。5.6.3.4管理评审应形成管理评审报告

29、，有关人员对管理评审输出的纠正预防和改进措施予以实施，质量负责人对实施情况进行跟踪和验证，并将实施情况向站长（经理）报告。5.6.3.5管理评审的记录移交资料员。5.6.4相关文件纠正和预防措施控制程序石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号6标题资源管理页 码第1页共2页修改状态第0次修改6.1资源提供为了达到法规、标准和持续提高质量管理体系有效性和效率的要求，达到政府和客户满意，本站应确定并及时提供所需的资源，包括人力资源、检验检测设备、设施和环境。6.2人员培训6.2.1技术负责人根据本站（公司）的需要，制定本站（公司）年度培训计划，并按计划实施、考核，以满足质量

30、活动对所需人员的能力要求。6.2.2本站（公司）对安全阀校验质量标准、规范要经常组织培训，当国家或主管部门颁发新的法规、标准或规范时，应及时组织宣贯。6.2.3安全阀维修人员为特种设备作业人员，必须遵守特种设备作业人员考核规定，按期参加取证和换证培训和考核。6.2.4本站组织建立、保存员工的培训记录及档案，包括每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和考试试卷，还有学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。6.2.5关键岗位任职要求6.2.5.1技术负责人的任职条件为：a）全日制理工科大专以上学历，熟悉安全阀校验维修工作。b）掌握质量管理方面的基本知识。6.2.5.2安全阀维修人员任职条件

31、为：掌握安全阀维修的相关专业知识和操作技能，按照TSG ZF002-2005安全阀维修人员考试大纲考核合格，取得特种设备作业人员证。6.3校验设备和计量装置控制6.3.1我站按照国家、地方有关规定和工作需要配备相应的设备、测量仪器仪表。并保持良好的状态。6.3.2如果仪器设备有过载、错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，则立即停止使用，并加以“停用”标识，直至修复。修复的仪器设备必须经检定、校准、核查等方式证明其功能指标已恢复。如果检查表明本站曾经使用过这种有缺陷的仪器设备，并依此出具过安全阀校验证书，本站立即执行不合格控制程序。6.3.3本站不租用外单位设备，也不出租设备。

32、6.3.4本站设备的使用和维护的有关技术资料，例如维护手册、操作规程等均发放给设备操作和维护人员。石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号6标题资源管理页 码第1页共2页修改状态第0次修改6.3.5本站建立并保存对检测具有重要影响的设备及其软件的档案。该档案包括：a) 设备及其软件的名称b) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；c) 设备的验收记录； e) 设备说明书；f) 所有检定报告或证书；g) 设备接收/启用日期和验收记录；h) 设备使用和维护记录；i) 设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。设备仪器档案由设备员负责建立和保持。6.3.6设备员制定并且执

33、行设备仪器的检定(校准)计划，以确保我站进行的检测可以溯源到国家或者国际计量基准。6.3.7本站对仪器设备的状态实施标识管理。a）绿色标识（合格）：表明该仪器设备经检定、校准、检查等，全部性能功能合格；b）红色标识（停用）：表明该仪器设备经检定、检查已损坏或失准，停止使用，或由于正在校验或维修等其他原因停止使用。6.3.8 仪器设备状态标识包括以下信息： a) 名称、编号b) 检定/检查日期c) 检定/检查机构或人员d) 检定/检查结果：合格或准用或停用e) 检定/检查有效期或下次检定/检查日期6.3.9状态标识相对固定在仪器设备的机身的明显部位。6.4相关文件：设备和计量装置控制程序人员培训

34、控制程序记录控制程序石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号7标题安全阀校验控制页 码第1页共6页修改状态第0次修改7.1与政府和客户有关的过程7.1.1为达到客户的要求，必须与客户进行充分沟通，真正了解客户的需求，并对自身的技术能力和许可范围是否能满足客户的要求进行必要的评审，确保满足政府和客户的要求。7.1.2接受政府质监部门监督检查a）我站安全阀校验工作必须取得政府质监部门资格核准并接受政府质监部门监督检查；b）我站建立科学可靠的安全阀校验档案，按有关规定上报相关数据，配合质监部门对特种设备的监督管理，完成安全阀校验任务。7.1.3我站在开展对政府和客户的服务时，

35、保证做到：a） 遵守法律、法规、技术规范、政府以及客户对有关安全阀校验安全、质量、完成时间和收费标准等方面的规定。公开办事程序、收费标准、服务承诺，接受社会监督。b） 确保完成自身检验责任区域或者范围内的特种设备法定检验工作。c） 在安全阀校验信息咨询、接受委托等方面建立和保持与客户的有效联系与沟通，以便明确和满足客户的要求，并且接受客户监督。d） 在确保相关客户机密和利益不受侵害的前提下，允许客户到我站工作现场，巡视为其所作的安全阀校验工作。7.2材料控制7.2.1控制范围对本站业务所需要材料，如连接件、密封件、修理用材料进行控制。7.2.2职责a）采购员负责材料供方评审、采购、保管、发放。

36、b）安全阀维修人员负责材料的验收。7.2.3选择供方a）材料员对常用材料的供方进行调查，填写评审的有关资料。b）质量负责人对供方的资质进行审查，经站长批准后，建立合格供方名录，采购人员应在合格供方内进行采购。c）合格供方的评定和批准每年进行一次。d）评定准则：1) 供方基本资质符合要求：石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号7标题安全阀校验控制页 码第2页共6页修改状态第0次修改2)供方产品质量和生产能力符合要求；3)提供的样品符合要求；4)以往供货符合要求。7.2.3 采购文件a） 实施采购应制定适用的采购文件，如采购计划等，采购文件须经站长批准。b） 采购文件至少

37、包括产品品种、规格、数量、技术要求等。7.2.4 安全阀维修人员采用适宜的方法验证采购品，至少应进行外观、数量、包装验证。7.2.5材料入库后，材料员保管，并建立材料领用台帐。7.3安全阀维修校验控制7.3.1职责a） 技术负责人负责组织制定并批准安全阀校验的方案和相关作业文件，负责对安全阀维修校验全过程控制监督，审核校验报告书或校验意见通知书。b） 安全阀维修人员负责接收、发放和安全阀维修校验操作和检查，对安全阀维修和校验的质量负责，及时填写相关记录。c） 设备员对设备和仪器的状态满足校验要求负责。d） 资料员负责记录、报告等收集、整理，归档和保管。7.3.2程序7.3.2.1技术准备我站由

38、技术负责人组织制定、批准并定期评审安全阀校验的方案和相关作业文件，作业文件包括：安全阀接收、宏观检查、维修、整定压力校验、密封性试验等关键过程的作业文件。7.3.2.2接受委托a）接收人员必须较熟练的掌握各类安全阀的规格、型号、性能、结构和适用范围，较为熟练的识别安全阀的质量和真伪，对于非定点生产厂的安全阀不予核检，对于假冒伪劣产品要做解释工作，动员更换。对盗用国家定点生产厂商标的非法行为，应向相关部门反映情况。b）接收要求1)送检的安全阀应附有“安全阀修理校验委托单”，委托单应由使用单位工程技术人员填写签字，填写人员对填写内容的正确性负责，没有“委托单”的安全阀不予校验。石家庄炼化建筑安装工

39、程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号7标题安全阀校验控制页 码第3页共6页修改状态第0次修改2)在容器检验周期内的合格设备上的安全阀送检时由送检单位相关技术人员填写“委托单”并附相关检验报告等证明文件复印件。3)校验员应对委托书填写内容进行核对，如对所填内容有怀疑时，应认真核实。可以要求送检单位请检验检测机构的现场检验、监检人员签字确认，或提供相关技术资料复印件，并将核实情况记录在委托单上。4)校验员应对送检的安全阀进行外观检查，并在委托单相应栏目作记载，同时登记台帐并确定校验编号。5)接收人员对送检的安全阀要认真检查各部件有无损坏，是否缺件，同时要根据使用介质及工作压力的需求核对安全

40、阀的公称压力有无差错，弹簧的压力级是否合理，以上逐项确认无误后挂牌待修或定压，同时要详细记录。7.3.2.3宏观检查及初校a）校验前校验人员对安全阀进行宏观检查，经宏观检查合格的安全阀即可进行初校，经宏观检查，初校合格的安全阀直接转入整定压力的校验。b）若经宏观检查不合格或初校时开启压力不稳定，有泄漏等迹象时，要进行解体、清洗、修理等工作，校验员须在校验单上加注并在委托单上签字。7.3.2.4解体、清洗、检查、修理、研磨、装配。a）校验委托单上有不正常情况记载、用户要求或经宏观检查不能直接进行初校要求的，则进行解体、清洗、修理、研磨。b）解体、清洗、修理工作由维修人员承担，并填写记录。c）对于

41、有脱脂要求的，应严格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，确保密封面无油脂。7.3.2.5整定压力校验a）校验前，应根据安全阀的校验压力，选用合格的压力表。b）新安全阀在初校之前要对其弹簧压力等级范围进行核对，整定压力必须在其范围之内。否则应通知顾客更换弹簧，以达到符合规定的压力级。c）经宏观检查、解体或修理，初校合格后的安全阀才能作整定压力校验和调整。d）整定压力校验后校验员应及时记录，不合格的安全阀可继续修理直至合格，无法修理的不合格安全阀按判废处理。整定压力校验合格后方可进行密封性试验。石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号7标题安全阀校验控制页 码第4页共6页修改状

42、态第0次修改7.3.2.6密封性能试验a）整定压力调整好后，降低并调整安全阀进口压力，使其在密封试验压力状态下保持一定时间，进行安全阀密封性能试验，其合格标准参照 GB12243弹簧直接载荷式安全阀或其它有关规程，标准执行。b）试验合格的转下道工序，不合格的转修理或不合格安全阀处理并由校验员及时记录。c）连续反复进行整定压力校验和密封性能试验，至少应进行三次，每次校验符合要求，并及时记录。d）对校验委托单中有背压要求的，在整定压力和密封性能试验时，应考虑到背压的影响和校验时介质、温度与设备运行状况的差异，给予必要的修正，并填写校验记录。7.3.2.7挂牌铅封a）维修人员对合格的安全阀应及时挂牌

43、并铅封，并经其他校验人员检查核对，填写和签署校验记录。b）已校验合格的安全阀按定置管理存放在指定地点。7.3.2.8出具报告a）校验员应根据校验记录对安全阀作出合格或不合格的结论，及时出具校验报告书或校验意见通知书，并签字。校验记录应包含足够的信息，项目填写应齐全，应当在安全阀校验时及时予以记录，各责任人签署要齐全。b）报告一式二份，一份交用户，一份本站存档。c）安全阀校验的报告应当符合以下要求： 1)校验报告书或校验意见通知书应当正确、准确、清晰不得有修改痕迹。2)校验报告书或校验意见通知书应采用安全技术规范、标准要求的格式。3)校验报告书或校验意见通知书由技术负责人审核。技术负责人和维修人

44、员对校验报告书或校验意见通知书校验结果和结论负责。检验检测报告专用印章由技术负责人保管。4)校验报告书或校验意见通知书时发出后需要更正时，应当书面通知客户并且将原报告和证书收回、注销、归档并记录，再重新发出更正后的报告。7.3.2.9安全阀发放合格安全阀在发放前，校验员应核对报告书与发放安全阀的有关数据，然后将安全阀随同报告书交用户，并请送校人员在校验台帐上签字。7.3.2.10校验资料存档校验资料包括校验委托单、校验记录、校验报告书、校验意见通知书，质量信息单，由本站资料员收集、整理，归档，保存期一般不少于三年。7.3.2.11安全阀校验的监督技术负责人定期监督安全阀维修人员的校验试验过程和

45、质量，并在相关记录上签字。7. 4相关文件安全阀校验作业安全管理制度安全阀接收发放管理制度安全阀在线校验制度石家庄炼化建筑安装工程有限公司 质 量 手 册版次2017版章节号7标题安全阀校验控制页 码第6页共6页修改状态第0次修改校验控制控制流程委托(2)承接委托(2)宏观检查(2)初 校(2)整定压力(2)密封性试验(2)挂牌铅封(2,2)出具报告(2)审 核(1)统计上报(3) (1) (1)定期回访发放(2)存档(3)判定(2)意见通知(2)解体,清洗修理,研磨(2)控制依据质量记录委托单登记台帐委托书记录、报告书记录、报告书记录、报告书意见通知书报告书文 件标准、文件操作规程、标准操作

46、规程、标准标准、文件标准、文件、规程注：(1) 技术负责人；(2)维修员；(3)资料员安全阀校验质量控制图石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号8标题质量管理体系分析与改进页 码第1页共3页修改状态第0次修改8质量管理体系分析和改进本站（公司）应策划并实施监视、测量、分析和改进过程，已达到如下目的：a）证实安全阀校验的符合性；b）确保质量体系的符合性；c）持续改进质量管理体系的有效性。8.1 内部质量审核8.1.1本站（公司）应按策划的时间间隔进行内部质量审核，已验证质量管理体系是否符合法律法规和标准的要求，是否得到有效的实施、保持和改进。8.1.2制定并执行内部质量

47、审核制度，内容包括：a）审核方案策划（确定审核的准则、范围、频次或时间间隔、方法、审核员资格确认及要求、资源配备等，策划时要综合考虑所审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果等因素）；b）审核的准备（包括编制审核计划并批准下发、组成审核组、编制检查表、通知受审核单位等）c）审核的实施（包括召开首末次会议、现场审核、编制审核报告并确保审核的客观性、公正性，审核员不审核自己部门的工作等）；d）对受审核单位或区域的不合格，确保及时制定纠正措施，消除发现的不合格及其原因，采取纠正措施的跟踪检查和效果验证工作。e）内部审核中的全部记录、文件由审核组长移交档案员保管。8.2不合格控制8.2.1 本站

48、建立不合格控制程序，对不合格进行识别和控制，防止非规范校验服务发生和不合格报告交付使用。8.2.2 质量负责人按站不合格控制程序的要求，对发现的不合格实施控制。8.2.3 凡是不符合国家法规标准、本手册及支持性文件规定的都是不合格。主要表现在以下几方面：a）违反法规、安全技术规范和标准；b）违反本手册及支持性文件；c）人员资格不符合规定的要求；d）校验、试验仪器设备和环境等资源条件不符合规定的要求；8.2.4 本站的不合格可通过以下过程发现：a）校验报告审批；石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号8标题质量管理体系分析与改进页 码第2页共3页修改状态第0次修改b）质量

49、体系运转情况抽查；c）客户和其他单位反馈；d）监察机构抽查；e）资格换证审查；f）内部质量审核。8.2.5 纠正措施8.2.5.1本站对识别的不合格采取相应的纠正预防措施，措施应能有效地达到以下目的：a)消除发现的不合格b)防止不合格报告的发出、中止非规范校验服务。8.2.5.2根据不合格轻重程序，确定消除不合格的措施。a）对于已发出的不合格校验报告可采取追回报告重新校验，纠正错误检验结论等做法。b）对于一般性不合格应及时纠正。c）对于严重不合格，质量负责人应报站长处理。8.2.5.3各部门应对涉及的严重不合格产生的原因进行分析，并采取不效的措施，以避免类似问题重复出现。8.2.5.4 纠正的

50、验证不合格采取纠正措施后，质量负责人负责验证符合性，并保留验证结果和记录。8.3抱怨和申诉8.3.1本站接受并及时有效的处理顾客的投诉，达到顾客满意。8.3.2顾客的投诉由质量负责人负责，重大的投诉由站长主持处理。8.3.3 要求a）质量负责人对投诉进行识别、判断、调查、分析，并批转给有关责任人员或上报站长进行处理。如投诉的问题属一般性问题，处理期限为三个工作日；重大问题处理期限为五个工作日。b）责任人员将处理结果回复质量负责人后，再由质量负责人将处理结果回复给顾客，同时了解他们对处理结果的满意度。c）对明显的不规范校验服务，质量负责人可代表本站立即道歉并承担责任。d）属本站责任并能当场处理的

51、问题，应立即采取补救措施或重新提供校验服务。对不能当场识别判断的问题，应及时调查分析，了解事实真相。需事后查清的问题应向顾客解释清楚。石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号8标题质量管理体系分析与改进页 码第3页共3页修改状态第0次修改e）调查后不属本站责任或由于误会所至，应耐心真诚地向顾客解释，互相沟通。f）投诉的原始记录、书面原件、处理结果应存档。8.4 纠正和预防措施8.4.1本站对发现的不合格(或潜在的不合格)进行评审，分析不合格(或潜在的不合格)的原因，研究制定防止不合格(或潜在的不合格)不再发生(或防止发生)的措施，对确定的措施进行实施。8.4.2本站对措

52、施的实施情况进行跟踪检验和效果验证，评价所采取的纠正(或预防)措施的效果。8.4.3资料员负责对纠正（或预防）措施的记录收集归档。8.4.4对监察机构、中介服务机构和顾客等发现或提出的质量问题应按照纠正和预防措施及时进行原因分析，制定纠正和预防措施并认真实施，将实施效果情况向问题提出单位回复。8.5 相关文件内部体系审核程序不合格控制程序纠正和预防措施控制程序石家庄炼化建筑安装工程有限公司质 量 手 册版次2017版章节号9标题执行国家安全阀校验核准制度页 码第1页共1页修改状态第0次修改9.1本站严格执行国家安全阀校验机构核准制度，接受安全监察，满足国家有关法律、法规、标准规定和顾客的要求。

53、9.2质量负责人负责本站（公司）安全阀校验资格的核准，负责与国家监察部门的联络和组织工作。9.3安全阀校验资格核准9.3.1技术负责人负责按照核准规则的要求提出申请、组织安全阀试维修和校验、约请鉴定评审机构进行鉴定评审。9.3.2评审结论为需要整改的，质量负责人负责组织在规定时间内完成整改，并将整改报告以书面形式报评审机构。9.4 核准证管理9.4.1严格按核准的安全阀校验范围从事校验业务。9.4.2 接受安全监察机构对证书使用、安全阀校验机构各项条件等进行的检查。9.4.3不得涂改、转让、转借核准证书。9.4.4核准证书有效期为4年。质量负责人必须在核准证书有效期满6个月以前，向发证部门的安

54、全监察机构提出书面换证申请，经评审合格后，由发证部门换发核准证书。9.4.5因特殊原因不能按期换证时，可以向发证部门提出暂缓换证申请，经批准后可以暂缓换证。9.5.6本站（公司）发生更名、所有制形式、隶属关系、校验场地变更、机构负责人变更、技术负责人变更等应在15日内向发证部门申报同时告知当地质量技术监督部门，根据批复办理相关手续。附录一支持性文件清单序号编 号名 称一、程序文件目录1JAJY-AQCX-01文件控制程序 2JAJY-AQCX -02记录控制程序3JAJY-AQCX -03设备和计量装置控制程序4JAJY-AQCX -04人员培训控制程序5JAJY-AQCX -05纠正和预防措施控制程序6JAJY-AQCX -06不合格控制程序7JAJY-AQCX -07内部质量审核控制程序8JAJY-AQCX -08安全阀校验作业安全制度9JAJY-AQCX -09安全阀接收发放管理制度10JAJY-AQCX -10安全阀在线校验制度二、作业文件1JAJY-AQZD-01安全阀校验操作规程2JAJY-AQZD-02安全阀修理工艺要求3JAJY-AQZD-03安全阀校验台操作规程4JAJY-AQZD-04安全阀研磨机操作规程5JAJY-AQZD-0