安全系统实用标准化十三要素指导应用清单

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1、word一、 方针与目标资料清单安全生产目标的管理制度年度安全生产目标与指标计划年度安全生产目标、目标实施计划与考核方法；年度目标与指标分解各部门年度工作计划安全生产目标与指标考核评估记录可合同安全生产责任制共用考核，一季度一考核二、机构与职责资料清单1、安全管理机构设置制度，安全生产责任制制度2、按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。3、设立安全生产委员会或安全生产领导机构。4、安委会会议纪要。5、企业主要负责人职责6、各部门各岗位安全生产职责7、安全生产责任制考核。8、对各级管理层进展安全生产责任制与权限的培训，培训记录9、安全生产责任制评审与更新。三、 安全生产投入资料清单1、

2、安全生产费用提取和使用管理制度。2、安全生产费用使用台账。3、安全生产费用的使用计划。4、工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。5、足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。缴纳凭证6、员工工伤保险赔付资料。四、法律法规与安安全管理制度清单1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。2、各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。3、安全生产法律法规发布清单发放至各部门清单4、法律法规汇总清单5、法律法规培训记录6、文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。7、安全生产规章制度，至少包含

3、如下容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品与重大危险源管理、作业安全管理、现场带班管理、作业标准管理、相关方与外用工单位管理、职业健康管理、劳动防护用品具和保健品管理、安全检查与隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。8、安全生产规章制度发放记录与员工培训记录9、岗位安全操作规程。10、岗位安全操作规程发放记录与员工培训记录。11、每年至少一次对安全生产法律法

4、规、标准规、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进展检查、评估。12、安全生产管理规章制度和操作规程进展修订，确保其有效和适用。13、文件和档案的管理制度14、对如下主要安全生产资料进展档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。五、教育培训资料清单1、安全教育和培训管理制度。 2、制定安全培训计划。2013年安全培训计划3、培训记录，并建立档案。 4、主要负责人和安全生产管理人员安全

5、资格管理证。管理人员台账 5、岗位操作人员从业上岗证。可与“4共用同一个台账6、新员工进展“三级安全教育，三级教育卡职工三级安全教育记录卡7、特种作业操作书特种作业人员台账8、外来参观、学习等人员的安全教育和告知。外来施工队伍管理登记台帐、外来人员或单位培训记录表9、安全文化建设方案。六、生产设备、设施资料清单1、制度：“三同时安全管理制度 ；设施、设备的维护、保养、检测制度 ；生产设施安全拆除和报废管理制度；特种设备安全管理制度2、项目立项审批手续；设计、评价或施工单位资质；安全投资纳入项目概算；安全预评价或安全验收评价；安全设施设计专篇；项目变更手续；消防部门竣工验收批复。3、安全预评价报

6、告、安全专篇、安全验收评价报告报安全生产监视管理部门备案。4、防雷防静电检测报告；特种设备检验报告5、设备维修计划表 ；设备维修记录一览表 ；设备设施保养记录单 ；生产设施日常检维修任务书6、特种设备台帐； 设备设施档案；设备台帐7、固定资产闲置、报废申请单8、关键装置和重点部位清单七、 作业安全资料清单1、制度：人员行为监视控制管理制度；危险作业安全管理制度；安全标志使用管理制度；承包商、供应商安全管理制度；变更管理制度；警示标志和安全防护管理制度等 2、风险辨识与评价记录：生产现场与过程、环境存在的风险和隐患辨识；不安全行为辨识表；生产过程危险性分析表同要素九危险源辨识分析一样，将各辨识记

7、录汇总3、作业证：动火安全作业证；高处安全作业证；动土安全作业证；设备有限空间安全作业证 ；吊装安全作业证；设备检修安全作业证；断路安全作业证；临时用电作业证 ；盲板抽堵安全作业证；其他危险作业申请单 4、相关方管理档案、监视检查记录5、变更申请表；变更验收表6、外来施工单位安全管理协议安全施工责任书7、警示标志管理台账八、 隐患排查治理资料清单 1、制度：隐患排查治理管理制度 2、隐患排查工作方案； 3、隐患整改通知书安全检查整改记录表4、隐患汇总登记表5、公司级安全检查表；6、车间安全检查表；7、班组现场安全检查记录；8、生产车间班组安全自查表 ；可与6、7公用 9、综合检查表； 10、专

8、业检查表；11、季节安全检查表 ；12、节假日安全检查表 九、危险源监控与管理资料清单1、危险源管理制度 2、生产工艺过程的危险有害因素分析LEC法3、用电作业活动的危险有害因素分析LEC法4、设备操作活动的危险有害因素分析LEC法 5、出入库装卸活动与储存的危险有害因素分析LEC法6、高温作业活动的危险有害因素分析LEC法7、公司运输车辆伤害的危险有害因素分析LEC法 8、危险源安全检查记录表 根据辨识结果判定，假设存在危险源如此需进展安全检查记录9、危险源辨识分析表16容 10、根据16危险源辨识、评估，确定危险源与重大危险源包括企业确定的重大危险源。按照相关规定，将重大危险源向安全监管部

9、门和相关部门备案。十、 职业健康资料清单1、制度：职业健康管理制度 ；职业卫生与职业病预防管理制度；作业场所职业危害监测管理制度2、职业健康检查情况表3、职业病危害项目申报表 4、 项目变更验收表政府部门批复； 项目变更申请表每年职业危害因素监测结果或新、改、括建等有变更如此填写，无变更不填写5、职业健康检查档案 员工体检表；员工健康监护档案6、职业危害因素监测档案 每年职业卫生现场检测报告存档，定期进展检测，将检测结果公布到相应岗位、存入档案；现场贴职业危害警示标志噪音有害、注意防尘等7、职业病危害因素告知书签订劳动合同时同时签订，告知员工本单位存在的职业危害书面形式8、职业病档案企业患职业

10、病员工汇总9、对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区急救药箱药品等10、职业危害防护设施、防护用品等防护口罩、防护耳塞等配备情况11、职业危害宣传培训记录十一、 应急救援1、生产安全事故应急救援制度；应急管理制度；2、综合预案、专项应急预案和处置方案；3、应急预案评审表；应急预案评审记录；将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位4、应急物资分布表；应急救援队伍5、应急预案演练计划 ；应急演练方案6、应急预案演练记录 ；应急演练效果评估；应急演练现场照片留底存档7、事故应急处理报告 8、应急物资检查表；应急物资检查计

11、划 9、关于成立应急管理机构的通知 十二、 事故报告和处理资料清单1、事故管理制度 2、事故管理档案；事故处理四不放过登记表合用一个表格3、事故报告表 ；(或事故报告与记录)4、对本单位的事故与其他单位的有关事故进展回顾、学习学习记录。十三、 绩效评定和持续改良1、制度:安全标准化绩效评定管理制度 ；安全标准化自评管理制度2、安全管理标准审核记录单安全标准化自评记录，安全标准化自评会议纪要与记录，自评不合格项改善报告3、安全标准化工作计划安全标准化工作实施方案；自评计划；自评考核方法4、安全标准化相关通知标准化领导小组；安全标准化建设资源支持配备情况说明等5、安全标准化培训记录6、公司安全标准化管理要素职责分配表；标准化课题小组职责7、自评扣分点与原因说明汇总表8 / 8