业主项目部标准化管理管控记录文稿表

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1、 附件2编制与使用说明一、?业主工程部标准化管理管控记录表?是业主工程部对工程建立关键环节的管控记录用表，共计50个记录表格，容涵盖业主工程部十项重点工作，二十个关键管控节点。管控记录表应用是推动工程过程管理的规化，促进业主工程部人员到位和责任落实，提升工程管理成效，实现工程管理目标的重要手段。二、?业主工程部标准化管理管控记录表?反映业主工程部工程管理工作的“痕迹，不代替其他工程管理资料。表格中相关容要在工程建立过程中同步填写，做到真实、及时、完整、准确。三、表格中有关编制说明、审核要求、工作依据中引用的相关规定文件适用其最新版本。四、表格中涉及业主工程部人员签字及管理过程相关工作容，均需由

2、相应人员用蓝、黑色钢笔或签字笔填写。五、表格中未明确线路、变电专业的，为通用表格，具体执行中可按照工程专业情况填写具体工程名称中需写明变电或线路工程。表格容需根据实际填写，容超出表格页面可增加附加页。六、工程完毕后，?业主工程部标准化管理管控记录表?作为工程管理资料进展归档。七、管控记录表填写及相关工作执行情况作为对业主工程部评价考核的重要容。53 / 53GK1 业主工程部组织机构一览表业主工程部组织机构一览表工程名称： 编号：GK1-01业主工程部名称业主工程经理姓 名单位及职称培训经历于年月参加组织的业主工程经理培训。任职情况前期曾担任过500千伏以上个、220千伏个、110(66千伏个

3、工程业主工程经理。在本工程任命时，同时兼任500千伏及以上个、220千伏个、110千伏个工程业主工程经理除本工程外。建立协调专责单位及职称平安管理专责单位及职称质量管理专责单位及职称技术管理专责单位及职称造价管理专责单位及职称物资协调联系人单位及职务属地协调联系人单位及职务关于工程部成员的其他说明包括人员变动等：注 本表填写业主工程部人员组成信息，在业主工程部发文成立一周由业主工程经理负责填写。有人员变动时，在“关于工程部成员的其他说明一栏中加以说明。GK2工程管理筹划文件建立管理纲要管控记录表工程管理筹划文件建立管理纲要管控记录表工程名称： 编号：GK2-01文件名称建立管理纲要编制依据?建

4、立工程工程管理规?、?国家电网公司基建管理通那么?、?国家电网公司基建工程管理规定?、?国家电网公司基建平安管理规定?、?国家电网公司基建质量管理规定?、?国家电网公司输变电工程设计管理规定?、?国家电网公司基建技经管理规定?、?国家电网公司基建队伍管理规定?、?国家电网公司关于进一步提高工程建立平安质量和工艺水平的决定?、?国家电网公司业主工程部标准化工作手册?，其他相关规程规及批准的可行性研究报告、设计文件。编制要求建立管理纲要作为工程建立的纲领性文件，是设计、监理、施工、调试等有关单位编制相应筹划文件的重要依据。“纲要的编写以全面实现工程各项建立目标为前提，以公司相关管理文件、制度、流程

5、为依据，严密结合工程实际特点，要求容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性。编写编写日期审核审核日期批准本文件于年月日由 (本处填建立管理单位)(本处填审批人及职务) 批准。发放记录接收部门/单位接收人发放人日期.其他说明：如进展改版等信息注 本表由建立协调专责、业主工程经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。筹划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明一栏中说明，并重新填写本表，编号顺延。 GK3 工程管理筹划文件创优规划管控记录表工程管理筹划文件创优规划管控记录表工程名称： 编号：GK3-01 文件名称创优规划编制依据?国家电网公司基建质量管理规定?、?国家电网公司输变

6、电优质工程评定方法?、?国家电网公司输变电工程标准工艺管理方法?、?国家电网公司输变电工程工程管理流动红旗竞赛实施方法?、?国家电网公司业主工程部标准化工作手册?、?国家电网公司输变电工程建立创优规划编制纲要?，其他相关规程规及经批准的设计文件等。编制要求创优规划作为工程创优工作的纲领性文件，是设计、监理、施工等有关单位编制相应创优文件的重要依据。创优规划要通过明确工程创优目标、责任主体、重点措施、“标准工艺实施的目标和要求，指导本工程参建单位(设计、施工、监理等)创优实施细那么的编制及实施，到达最终实现工程创优目标的目的。创优规划要求容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性。

7、编写编写日期审核审核日期批准本文件于年月日由 (本处填建立管理单位)(本处填审批人及职务 批准。发放记录接收部门/单位接收人发放人日期.其他说明：如进展改版等信息注 本表由质量管理专责、业主工程经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。筹划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明一栏中说明，并重新填写本表，编号顺延。GK4 工程管理筹划文件质量通病防治任务书管控记录表工程管理筹划文件质量通病防治任务书管控记录表工程名称： 编号：GK4-01 文件名称质量通病防治任务书编制依据?国家电网公司基建质量管理规定?、?国家电网公司输变电工程达标投产考核方法?、?国家电网公司输变电优质工程评定方法?、

8、?国家电网公司输变电工程标准工艺管理方法?、?国家电网公司关于进一步提高工程建立平安质量和工艺水平的决定?、?国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施?、?国家电网公司业主工程部标准化工作手册?，其他相关规程规及经批准的设计文件等。编制要求质量通病防治任务书是设计、监理、施工、调试等有关单位编制质量通病防治措施文件的重要依据。“任务书的编写要以全面消除工程建立过程中质量通病为目的，以公司相关管理文件、制度、流程为依据，通过落实标准工艺应用等手段，到达消除质量通病的目的。“任务书要求容全面，要素齐全，具有指导性、针对性、可操作性。编写编写日期批准批准日期发放记录接收部门/单位接收人发

9、放人日期.其他说明：如进展改版等信息注 本表由质量管理专责、业主工程经理在完成编写、批准、发放等环节时分别填写。筹划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明一栏中说明，并重新填写本表，编号顺延。GK5 工程管理筹划文件平安文明施工总体筹划管控记录表工程管理筹划文件平安文明施工总体筹划管控记录表工程名称： 编号：GK5-01文件名称平安文明施工总体筹划编制依据?国家电网公司基建平安管理规定?、?国家电网公司电网工程施工平安风险识别、评估及控制方法试行?、?国家电网公司输变电工程平安文明施工标准化管理方法?、?国家电网公司电网建立工程施工分包管理方法?、?输变电工程平安文明施工标准?、?国家电网公

10、司关于进一步提高工程建立平安质量和工艺水平的决定?、?国家电网公司业主工程部标准化工作手册?，其他相关规程规及经批准的设计文件等。编制要求平安文明施工总体筹划是监理、施工等单位编制平安文明施工文件的重要依据。“总体筹划应明确本工程平安管理目标和各参建单位平安职责，规各参建单位平安和文明施工管理，提高平安管理水平，实现输变电工程平安文明施工标准化。“总体筹划要求容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性。编写编写日期审核审核日期批准本文件于年月日由 (本处填建立管理单位)(本处填审批人及职务 审批执行。发放记录接收部门/单位接收人发放人日期.其他说明：如进展改版等信息注 本表由平安

11、管理专责、业主工程经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。筹划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明一栏中说明，并重新填写本表，编号顺延。GK6 招标文件及合同编制管控记录表招标文件及合同编制管控记录表工程名称： 编号：GK6-01 工作依据?中华人民国招标投标法?、?中华人民国招投标法实施条例?、?国家电网公司输变电工程设计、施工、监理招标集中管理规定试行?、?关于印发进一步加强输变电工程设计、施工、监理集中招标指导意见的通知?，本工程建立管理纲要、创优规划、平安文明施工总体筹划、质量通病防治任务书等工程筹划文件。文件/合同名称是否符合国家及公司相关规定是否符合工程管理筹划相关要求 确

12、认人 确认时间设计招标文件监理招标文件施工招标文件物资招标文件设计合同监理合同施工合同.总体情况说明业主工程经理：；日期：其他说明注 本表由相关工程管理专责在招标文件编制及审查、合同文本起草及审查等阶段填写。业主工程经理在所有文件及合同确认完成后填写总体情况说明。如有补充合同等，将相关主要信息在“其他说明一栏中进展说明。GK7 工程管理筹划文件审查设计创优实施细那么管控记录表工程管理筹划文件审查设计创优实施细那么管控记录表工程名称： 编号：GK7-01 文件名称工程设计创优实施细那么接收日期于年月日接到设计单位的报审文件。接收人：审核依据?国家电网公司基建质量管理规定?、?国家电网公司输变电优

13、质工程评定方法?、?国家电网公司输变电工程标准工艺管理方法?，本工程建立管理纲要、创优规划、设计合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。审核意见质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK8 工程管理筹划文件审查设计强制性条文执行方案管控记录表工程管理筹划文件审查设计强制性条文执行方案管控记录表工程名称： 编号：GK8-01 文件名称工程设计强制性条文执行方案接收日期于年月日接到的报审文件。接收人：审核依

14、据?工程建立标准强制性条文房屋建筑局部?、?工程建立标准强制性条文电力工程及通用局部?、?输变电工程建立标准强制性条文实施管理规程?、?国家电网公司基建质量管理规定?，本工程设计合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。审核意见质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK9 工程管理筹划文件审查监理规划管控记录表工程管理筹划文件审查监理规划管控记录表工程名称： 编号：GK9-01 文件名称监理规划接收时间于

15、年月日接到监理工程部的报审文件。接收人：审核依据?建立工程监理规?、?电力建立工程监理规?、?国家电网公司输变电工程建立监理管理方法?、?国家电网公司监理工程部标准化工作手册?，本工程建立管理纲要、本工程监理合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。主要审核意见建立协调专责：；日期：平安管理专责：；日期：质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表由建立协调专责、平安管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。

16、GK10 工程管理筹划文件审查一级网络进度方案管控记录表工程管理筹划文件审查工程进度一级网络方案管控记录表工程名称： 编号：GK10-01 文件名称工程进度一级网络方案接收时间于年月日接到监理工程部的报审文件。接收人：审核依据?国家电网公司关于进一步提高工程建立平安质量和工艺水平的决定?、?国家电网公司输变电工程工期与进度管理方法试行?、?国家电网公司监理、施工工程部标准化工作手册?，业主建立管理纲要、本工程施工合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。审核意见建立协调专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表适用于330千伏及以上工程。由建立协调专责、技术管理专责

17、、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK11 工程管理筹划文件审查创优监理实施细那么管控记录表工程管理筹划文件审查创优监理实施细那么管控记录表工程名称： 编号：GK11-01 文件名称创优监理实施细那么接收时间于年月日接到监理工程部的报审文件。接收人：审核依据?建立工程监理规?、?电力建立工程监理规?、?国家电网公司基建质量管理规定?、?国家电网公司输变电工程建立监理管理方法?、?国家电网公司输变电优质工程评定方法?、?国家电网公司输电线路工程创优监理实施细那么?、?国家电网公司变电站工程创优监理实施细那么

18、?、?国家电网公司监理工程部标准化工作手册?，本工程创优规划、本工程监理合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。审核意见平安管理专责：；日期：质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表由平安管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK12 工程管理筹划文件审查平安监理工作方案管控记录表工程管理筹划文件审查平安监理工作方案管控记录表工程名称： 编号：GK12-01 文件名称平安监理工作方案接收时间于年月日

19、接到监理工程部的报审文件。接收人：审核依据?建立工程监理规?、?电力建立工程监理规?、?国家电网公司输变电工程建立监理管理方法?、?输变电工程平安文明施工标准?、?国家电网公司基建平安管理规定?、?国家电网公司电网工程施工平安风险识别、评估及控制方法试行?、?国家电网公司输变电工程平安文明施工标准化管理方法?、?国家电网公司监理工程部标准化工作手册?，本工程平安文明施工总体规划、本工程监理合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。审核意见平安管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表由平安管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填

20、写，在接到报审文件两周完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK13工程管理筹划文件审查质量通病防治控制措施管控记录表工程管理筹划文件审查质量通病防治控制措施管控记录表工程名称： 编号：GK13-01 文件名称质量通病防治控制措施接收时间于年月日接到监理工程部的报审文件。接收人：审核依据?国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施?、?国家电网公司关于进一步提高工程建立平安质量和工艺水平的决定?、?国家电网公司基建质量管理规定?、?国家电网公司施工工程部标准化工作手册?，本工程质量通病防治任务书、本工程施工合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。审核意见质量管理专责：；

21、日期：技术管理专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK14 工程管理筹划文件审查工程管理实施规划管控记录表工程管理筹划文件审查工程管理实施规划管控记录表工程名称： 编号：GK14-01 文件名称工程管理实施规划接收时间于年月日接到施工工程部的报审文件。接收人：审核依据?建立工程工程管理规?、?国家电网公司基建管理通那么?、?国家电网公司关于进一步提高工程建立平安质量和工艺水平的决定?、?国家电网公司施工工程部标准化工作手册?，本工程

22、建立管理纲要、本工程施工合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。审核意见平安管理专责：；日期：质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表由平安管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK15 工程管理筹划文件审查施工创优实施细那么管控记录表工程管理筹划文件审查施工创优实施细那么管控记录表工程名称： 编号：GK15-01 文件名称施工创优实施细那么接收时间于年月日接到施工工程部的报审文件。接收人：审核依据

23、?国家电网公司基建质量管理规定?、?国家电网公司输变电优质工程评定方法?、?国家电网公司变电站工程创优施工实施细那么编制纲要?、?国家电网公司输电线路工程创优施工实施细那么编制纲要?、?国家电网公司施工工程部标准化工作手册?，本工程建立管理纲要、创优规划、施工合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。审核意见平安管理专责：；日期：质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表由平安管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周完成。报审文件如有改版，需重新填写本表

24、，编号顺延。GK16 工程管理筹划文件审查平安文明施工实施细那么管控记录表工程管理筹划文件审查平安文明施工实施细那么管控记录表工程名称： 编号：GK16-01 文件名称平安文明施工实施细那么接收时间于年月日接到施工工程部的报审文件。接收人：审核依据?国家电网公司基建平安管理规定?、?国家电网公司电网工程施工平安风险识别、评估及控制方法试行?、?国家电网公司输变电工程平安文明施工标准化管理方法?、?输变电工程平安文明施工标准?、?国家电网公司施工工程部标准化工作手册?，本工程建立管理纲要、平安文明施工总体规划、施工合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。审核意见平安管理专责：；日期：技术管理专

25、责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表由平安管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK17 工程管理筹划文件审查施工强制性条文执行方案管控记录表工程管理筹划文件审查施工强制性条文执行方案管控记录表工程名称： 编号：GK17-01 文件名称工程施工强制性条文执行方案接收时间于年月日接到施工工程部的报审文件。接收人：审核依据?工程建立标准强制性条文房屋建筑局部?、?工程建立标准强制性条文电力工程及通用局部?、?输变电工程建立标准强制性条文实施管理规程?、?国家电网公司基建质量管理规定

26、?，本工程施工合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。审核意见平安管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表由平安管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK18 工程管理筹划文件审查质量验收及评定围划分管控记录表工程管理筹划文件审查质量验收及评定围划分管控记录表工程名称： 编号：GK18-01 文件名称工程质量验收及评定围划分表接收时间于年月日接到施工工程部的报审文件。接收人：审核依据?110kV1000kV变电换流站土建工程施工质量验收及评定规程?、?

27、电气装置安装工程质量检验及评定规程?电气工程、?110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程?线路工程，本工程施工合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。审核意见质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK19工程管理筹划文件审查质量通病防治措施管控记录表工程管理筹划文件审查质量通病防治措施管控记录表工程名称： 编号：GK19-01 文件名称质量通病防治措施接收时间于年月日接到施工工程部的报审

28、文件。接收人：审核依据?国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施?、?国家电网公司关于进一步提高工程建立平安质量和工艺水平的决定?、?国家电网公司基建质量管理规定?、?国家电网公司施工工程部标准化工作手册?，本工程质量通病防治任务书、本工程施工合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。审核意见质量管理专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表由质量管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK20 标准化开工审查管控记录表标准化开工审查管控记录表工程名称： 编号：GK20-01工作要求核

29、查开工前的有关手续，落实标准化开工条件。核查情况支持性文件名称是否齐全取得/完成日期确认人日期工程工程核准及可研批复文件初步设计及批复文件建立用地规划许可证建立用地批复土地使用证建立工程规划许可证施工许可证输变电工程质量监视申报书设计、施工、监理中标通知书复印件设计、施工、监理合同文本.审核意见建立协调专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由建立协调专责、业主工程经理开展文件核查、出具审核意见时分别填写。假设支持性文件不全即开工的，需在“审核意见栏填写后续监视补办的相关措施。GK21工程开工报审管控记录表工程开工报审管控记录表工程名称： 编号：GK21-01 文件名称开工报审表接收日期于

30、年月日接到施工工程部的报审文件。接收人：审核依据?建立工程工程管理规?、?国家电网公司基建管理通那么?、?国家电网公司基建工程管理规定?、?国家电网公司输变电工程工期与进度管理方法?、?国家电网公司业主、监理、施工工程部标准化工作手册?，本工程建立管理纲要、设计合同、施工合同、监理合同，其他相关规程规及经批准的设计文件等。审核意见建立协调专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：注 本表由建立协调专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周完成。GK22设计联络会管控记录表设计联络会管控记录表工程名称： 编号：GK22-01会议名称 设计联络会会议日期及地点会议

31、日期： 会议地点：参会单位会议确定主要事项记录人： 日期：纪要发放记录接收部门单位接收人发放人日期.会议事项落实情况技术管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由技术管理专责在联络会时即时填写，技术管理专责、业主工程经理共同对会议议定事项进展监视落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK23 施工图会检管控记录表施工图会检管控记录表工程名称： 编号：GK23-01会议名称 施工图会检会议会议日期及地点会议日期： 会议地点：参会单位会议确定主要事项会议纪要起草: 日期：本纪要于年月日经 签发。纪要发放记录接收部门单位接收人发放人日期.会议事项落实情况技术管理专责：；日期：

32、质量管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由技术管理专责在施工图会检会后根据会议情况及在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时即时填写，技术管理专责、质量管理专责、业主工程经理共同对会议落实事项进展监视落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK24 设计交底管控记录表设计交底管控记录表工程名称： 编号：GK24-01会议名称 设计交底会会议日期及地点会议日期： 会议地点：参会单位交底主要容会议纪要情况起草: 日期：本纪要于年月日经 签发。纪要发放记录接收部门单位接收人发放人日期.注 本表由技术管理专责在设计交底会后根据会议情况及在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时即时

33、填写。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK25 施工分包管控记录表施工分包管控记录表工程名称： 编号：GK25-01接收时间于年月日接到施工工程部报送的工程施工分包申请方案。接收人：审核依据?国家电网公司电网建立工程施工分包管理方法?、?国家电网公司基建平安管理规定?、?国家电网公司基建质量管理规定?、?国家电网公司施工工程部标准化工作手册?，本工程建立管理纲要、施工合同等其他相关文件。 审核意见平安管理专责：；日期：批准业主工程经理：；日期：过程监视情况平安管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由平安管理专责、业主工程经理在收到文件、出具审核意见、批准及开展过程监视时分别填写，审批

34、环节在收到报审文件两周完成，过程监视情况由平安管理专责、业主工程经理根据日常监视检查开展情况即时填写。GK26 月度例会管控记录表月度例会管控记录表工程名称： 编号：GK26-01会议名称月度例会会议日期及地点会议日期： 会议地点：参会单位会议确定主要事项会议纪要情况起草: 日期：本纪要于年月日经 签发。纪要发放记录接收部门单位接收人发放人日期.会议事项落实情况业主工程经理：；日期：注 本表由建立协调专责、业主工程经理等在月度例会后根据会议情况及在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时即时填写，相关管理专责、业主工程经理共同对会议落实事项进展监视落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺

35、延。GK27 进度管控记录表线路工程进度管控记录表线路工程工程名称： 编号：GK27-01方案节点 根底工程开工日期完工日期杆塔工程开工日期完工日期架线工程开工日期完工日期实际进度根底工程开工日期完工日期杆塔工程开工日期完工日期架线工程开工日期完工日期影响进度主要原因及采取的主要措施建立协调专责：；日期：业主工程经理：；日期：影响进度主要原因及采取的主要措施建立协调专责：；日期：业主工程经理：；日期：影响进度主要原因及采取的主要措施建立协调专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由建立协调专责、业主工程经理根据工作开展实际情况填写。其中“方案节点在工程开工前填写，“实际进度在相应节点完成后

36、填写。“影响进度主要原因及采取的主要措施“仅对发生影响进度半个月以上的事件及采取措施情况进展记录。GK28 进度管控记录表变电工程进度管控记录表变电工程工程名称： 编号：GK28-01方案节点 土建工程开工日期完工日期安装工程开工日期完工日期调试工程开工日期完工日期实际进度土建工程开工日期完工日期安装工程开工日期完工日期调试工程开工日期完工日期影响进度主要原因及采取的主要措施建立协调专责：；日期：业主工程经理：；日期：影响进度主要原因及采取的主要措施建立协调专责：；日期：业主工程经理：；日期：影响进度主要原因及采取的主要措施建立协调专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由建立协调专责、业

37、主工程经理根据工作开展实际情况填写。其中“方案节点在工程开工前填写，“实际进度在相应节点完成后填写。“影响进度主要原因及采取的主要措施“仅对发生影响进度半个月以上的事件及采取措施情况进展记录。GK29 工程进度方案调整报审管控记录表工程进度方案调整报审管控记录表工程名称： 编号：GK29-01编写编写时间审核审核时间批准工程进度方案调整报审表于年月日由 (本处填建立管理单位)(本处填审批人及职务) 审批。原工程进度方案调整后进度方案影响进度主要原因相应采取的主要措施建立协调专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由建立协调专责、业主工程经理根据工作开展情况即时填写。每次调整需补充填写本表，

38、编号顺延。GK30 工程平安检查管控记录表工程平安检查管控记录表工程名称： 编号：GK30-01检查类型平安检查年月日，业主工程部组织施工、监理等单位进展平安检查，形成检查整改通知单下发各有关单位。平安管理专责：整改通知单发放记录及整改情况接收部门/单位接收人发放人时间是否完成整改核查人.整改执行情况平安管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由平安管理专责、业主工程经理根据平安检查情况即时填写。每次检查单独填写本表，编号顺延。GK31 工程质量检查管控记录表工程质量检查管控记录表工程名称： 编号：GK31-01检查类型质量检查年月日，业主工程部组织施工、监理等单位进展质量检查，形成检

39、查整改通知单下发各有关单位。质量管理专责：整改通知单发放记录及整改情况接收部门/单位接收人发放人时间是否完成整改核查人.整改执行情况质量管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由质量管理专责、业主工程经理根据质量检查情况即时填写。每次检查单独填写本表，编号顺延。GK32物资供给管控记录表物资供给管控记录表工程名称： 编号：GK32-01工作依据建立管理纲要、经批准的物资供给方案、物资供给合同物资供给存在问题及采取的措施技术管理专责 ：；日期：物资协调联系人：；日期：物资供给存在问题及采取的措施技术管理专责 ：；日期：物资协调联系人：；日期：物资供给存在问题及采取的措施技术管理专责 ：；

40、日期：物资协调联系人：；日期：物资供给情况评价技术管理专责：；日期：建立协调专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由技术管理专责、物资协调联系人对物资供给质量及时间等存在问题进展填写，技术管理专责、建立协调专责、业主工程经理在物资供给情况完毕后对物资供给情况进展总体评价。GK33 特殊施工技术方案审查管控记录表特殊施工技术方案审查管控记录表工程名称： 编号：GK33-01文件名称接收时间于年月日接到施工工程部的报审文件。接收人：审核依据?国家电网公司基建平安管理规定?、?电力建立工程施工技术导那么?、?110kV1000kV变电换流站土建工程施工质量验收及评定规程?土建工程、?电气装置安

41、装工程质量检验及评定规程?电气工程、?110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程?线路工程?、?电气设备交接试验标准?，其他经批准的设计文件、相关施工及验收规、标准工艺等。审核要点文件的容是否完整，制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否先进，是否有利于保证工程质量、平安、进度；平安危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面，应对措施是否有效；质量保证措施是否有效，针对性是否强，是否落实了工程创优措施。审核意见及过程监视技术管理专责：；日期：平安管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由相关管理专责、业主工程经理根据工作开展情况即时填写。每个方案单独填写

42、本表，编号顺延。GK34 标准工艺应用管控记录表标准工艺应用管控记录表工程名称： 编号：GK34-01标准工艺应用检查 筹划应用数量实际应用数量土建工程项土建工程项电气工程项电气工程项质量管理专责：日期： 监视检查、验收本栏主要记录业主工程部依据?国家电网公司输变电工程标准工艺管理方法?国家电网基建20121587号，对本文件执行情况进展记录。组织对“标准工艺应用进展检查、验收，对标准工艺应用情况进展简要记录及评价。质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：监视检查、验收本栏主要记录业主工程部依据?国家电网公司输变电工程标准工艺管理方法?国家电网基建20121587号，

43、对本文件执行情况进展记录。组织对“标准工艺应用进展检查、验收，对标准工艺应用情况进展简要记录及评价。质量管理专责：；日期：技术管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表“标准工艺应用检查由质量管理专责填写，其中“筹划应用数量在工程筹划阶段填写，“实际应用数量在工程验收完成后一周完成填写。“监视检查、验收由质量管理专责、技术管理专责、业主工程经理共同填写。GK35 设计合同执行管控记录表设计合同执行管控记录表工程名称： 编号：GK35-01合同名称执行中的问题及协调情况业主工程经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主工程经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主工程经理：；日期:执行中的问题

44、及协调情况业主工程经理：；日期:注 本表由业主工程经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。GK36施工合同执行管控记录表施工合同执行管控记录表工程名称： 编号：GK36-01合同名称执行中的问题及协调情况业主工程经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主工程经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主工程经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主工程经理：；日期:注 本表由业主工程经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。GK37 监理合同执行管控记录表监理合同执行管控记录表工程名称： 编号：GK37-01合同名称执行中的问题及协调情况业主工程经理：；日期:执行中的问题及协调情况

45、业主工程经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主工程经理：；日期:执行中的问题及协调情况业主工程经理：；日期:注 本表由业主工程经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。GK38专项协调会管控记录表专项协调会管控记录表工程名称： 编号：GK38-01会议名称 专项协调会会议日期及地点会议日期： 会议地点：参会单位会议议题会议确定主要事项会议纪要情况起草: 日期：本纪要于年月日经 签发。纪要发放记录接收部门单位接收人发放人日期.会议事项落实情况相关管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由相关管理专责在协调会后根据会议情况及在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时分别填写，并对会

46、议议定事项进展监视落实。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK39 设计变更签证管控记录表设计变更签证管控记录表工程名称： 编号：GK39-01设计变更签证记录接到变更签证单日期提出单位 变更签证原因说明涉及费用元监理审核人设计审核人变更签证技术容确认情况：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：设计变更签证记录接到变更签证单日期提出单位 变更签证原因说明涉及费用元监理审核人设计审核人变更签证技术容确认情况：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：设计变更签证记录接到变更签证单日期提出单位 变更签证原因说明涉及费用元监理审核人设计审核人变更签证

47、技术容确认情况：技术管理专责：；日期：造价管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由技术管理专责、造价管理专责、业主工程经理在变更签证发生后一周完成填写。GK40 进度款审核管控记录表进度款审核管控记录表工程名称： 编号：GK40-01进度款审核记录接到进度款支付申请单日期提出单位 工程量完成情况进度款额度元监理审核人工程量完成及与合同条款审核情况：造价管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：进度款审核记录接到进度款支付申请单日期提出单位 工程量完成情况进度款额度元监理审核人工程量完成及与合同条款审核情况：造价管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：进度款审核记录接到进度款支付申请单日

48、期提出单位 工程量完成情况进度款额度元监理审核人工程量完成及与合同条款审核情况：造价管理专责：；日期：业主工程经理：；日期：注 本表由造价管理、业主工程经理在进度款审核完成一周完成填写。GK41单位工程验评管控记录表变电工程单位工程验评管控记录表变电工程工程名称： 编号：GK41-01单位工程名称单位工程工作依据?110kV1000kV变电换流站土建工程施工质量验收及评定规程?土建工程、?电气装置安装工程质量检验及评定规程?电气工程、?电气设备交接试验标准?国家电网公司基建质量管理规定?，经批准的设计文件、施工验收规及质量评定规程等。参加单位接收验收申请年月日，接到施工工程部报审的单位工程验收申请。 质量管理专责：单位工程验评记录年月日，完成单位工程验评记录，反应各单位。 质量管理专责：缺陷整改情况