安全风险隐患排查表导则DOC66页

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1、安全风险隐患排查表1 安全基础管理安全风险隐患排查表序号排查内容排查依据检查依据整改方案（一）安全领导能力11.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产 方针和年度安全生产目标； 2.安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指 标。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知（安监总管三201193 号）中评审 标准 2.121.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个 管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责 任书； 2.企业及各个管理

2、部门、车间应制定切实可行的年度 安全生产工作计划； 3.应定期考核安全生产目标完成情况。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知（安监总管三201193 号）中评审 标准 2.13企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或 总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公 告。应急管理部关于全面实施危险化学品企 业安全风险研判与承诺公告制度的通知 （应急201874 号）4企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责： 1.建立、健全本单位安全生产责任制； 2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4.

3、保证本单位安全生产投入的有效实施； 5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全 事故隐患； 6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预 案； 7.及时、如实报告生产安全事故。安全生产法第十八条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案5企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车 间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活 动，并在班组安全活动记录上签字。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知（安监总管三201193 号）中评审 标准 5.66企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责 人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流

4、带班； 生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并 严格落实。国家安全监管总局 工业和信息化部关 于危险化学品企业贯彻落实的 实施意见（安监总管三2010186 号）7企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工 作。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知（安监总管三201193 号）中评审 标准 3.28企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制 要求履行在岗在位在职责。9企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业 性安全风险隐患排查及治理工作。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知（安监总管三201193

5、 号）中评审 标准 11.210企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持 续改进等措施保证有效运行。11企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对 安全行动计划履行情况进行考核。序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案12企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律 法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状 况，研究重大问题，并督促落实情况。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知（安监总管三201193 号）中评审 标准 2.313企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负 责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学 历。危险化学

6、品生产企业安全生产许可证实 施办法（国家安全监管总局令第 41 号） 第十六条141.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安 全生产管理人员； 2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人），要具备化工 或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产 相关工作 2 年以上经历； 3.从业人员 300 人以上的企业，应当按照不少于安全 生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全 生产管理人员在 7 人以下的，至少配备 1 名注册安全 工程师。安全生产法第二十一条 国家安全监管总局关于危险化学品企业 贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全

7、生产工作的通知的实施意见（安监总管 三2010186 号）第一章第三条 注册安全工程师管理规定（国家安全 监管总局令第 11 号）第六条151.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提 取安全生产费用，专项用于安全生产； 2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用 台账，载明安全生产费用使用情况。企业安全生产费用提取和使用管理办 法（财企201216 号）16企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员 工缴纳保险费。中共中央 国务院关于推进安全生产领 域改革发展的意见中发201632 号) 二十九条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案17企业应建立反“三违”（违章指挥、违章

8、作业、违反劳 动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置18企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。19企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于 高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。特种作业人员安全技术培训考核管理规 定（国家安全监管总局令第 30 号）第四 条二、安全生产责任制1企业应建立健全全员安全生产责任制： 1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和 考核标准。 2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员 （含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的 安全生产责任和考核标准。国务院安委会办公室关于全面加强企业 全员安全生产责任制工作的通知（安委 办2017

9、29 号）第三条 国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知评审标 准 2.32企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全 生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训， 如实记录相关教育培训情况等。国务院安委会办公室关于全面加强企业 全员安全生产责任制工作的通知第五、七条3企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全 员安全生产责任制落实情况进行考核管理。安全生产法第十九条 关于全面加强企业全员安全生产责任制 工作的通知（安委办201729 号）第 六条4当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发 生重

10、大变化时，应及时修订安全生产责任制。安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知评审标准 4.3(三)安全教育和岗位操作技能培训序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案1企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求， 建立健全安全教育培训制度。生产经营单位安全培训规定（国家安 全监管总局令第 3 号）第三条2企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计 划，并按计划实施。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知（安监总管三201193 号）评审标 准 5.13企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计 划，并按计划实施。国家安全监

11、管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知（安监总管三201193 号）评审标 准 5.14企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档 案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以 及考核结果等情况。生产经营单位安全培训规定（国家安 全监管总局令第 3 号）第二十二条51.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管 的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知 识和管理能力考核合格； 2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再 培训。安全生产法第二十四条 生产经营单位安全培训规定（国家安 全监管总局令第 3 号）第九条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方

12、案6企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、 轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、 区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗。生产经营单位安全培训规定（国家安 全监管总局令第 3 号）第十一、十二条7新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合生产 经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第 3 号）要求。生产经营单位安全培训规定（国家安 全监管总局令第 3 号）第十四、十五、十 六条8企业新从业人员安全培训时间不得少于 72 学时；从业 人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于 20 学 时。生产经营单位安全培训规定（国家安 全监管总局令第 3 号）第十五条9从业人员在

13、本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重 新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班 组级的安全培训。生产经营单位安全培训规定（国家安 全监管总局令第 3 号）第十九条101.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合 格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业； 2.特种作业操作证应定期复审。特种作业人员安全技术培训考核管理规 定（国家安全监管总局令第 30 号）第五、 二十条11当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关 岗位操作人员进行有针对性的再培训。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十二 条12采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对 从业人

14、员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合 格后，方可上岗。安全生产法第二十六条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案13企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注 意事项的培训教育。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知（安监总管三201193 号）评审标 准 5.5(四)安全生产信息管理1企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信 息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理 要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理 责任部门。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第四条2化学品危险性信息、工艺技术信息、设备

15、设施信息、 行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合 AQ/T 3034 有关要求。3034 有关要求。 化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T 3034）3企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各 类安全生产信息。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二条41. 利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实 现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、 方便的获取相关信息； 2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他 文件、资料中。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案5

16、企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过 程安全要求和注意事项，并转化到安全风险分析、事 故调查和编制生产管理制度、操作规程、员工安全教 育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和技术手册、 化学品间的安全相容矩阵表等资料中。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第三条6企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书和 安全标签。危险化学品安全管理条例（国务院令 第 591 号）第十五条7企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正 确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生 产信息关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第四条8企业应

17、对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌 握本岗位有关的安全生产信息。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知（安监总管三201193 号）评审标 准 6.49企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标 准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、 识别、获取、评价等要求。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知（安监总管三201193 号）评审标 准 1.111企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其 他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性 评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，制定 整改计划和措施并

18、落实。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知（安监总管三评审标 准 1.2序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案（五）安全风险管理1企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价的 目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责 和任务。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第五条21. 企业应依据以下内容制定安全风险评价准则： （1）有关安全生产法律、法规； （2）设计规范、技术标准； （3）企业的安全管理标准、技术标准； （4）企业的安全生产方针和目标等。 2.评价准则应包括事件

19、发生可能性、严重性的取值标 准以及安全风险等级的评定标准； 3.安全风险可接受水平最低应满足 GB36894 要求关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第五条 国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知（安监总管三201193 号）评审标 准 3.13企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安 全风险辨识，辨识范围应包括： （1）建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和非常规活动； （3）所有进入作业场所人员的活动； （4）安全事故及潜在的紧急情况； （5）原材料、产品的装卸和使用过程； （6）作业场所的设施、设

20、备、车辆、安全防护用品； （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第五条 危险化学品从业单位安全生产标准化通 用规范（AQ 3013-2008)第 5.2.1.2 条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案4企业安全风险辨识分析内容应重点关注如下方面： （1）对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运用 HAZOP 方法开展安全风险辨识； （2）对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风险 辨识； （3）当管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变 化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨

21、识分析； （4）对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失 效后可能引起的后果进行分析。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第六条 危险与可操作性分析质量控制与审查导 则（T/CCSAS 001-2018）关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第六条 危险与可操作性分析质量控制与审查导 则（T/CCSAS 001-2018）5企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险 进行排查： （1）试生产投料期间，区域内不得有施工作业； （2）涉及硝化、加氢、氟化、氯化等重点监管化工工 艺及其他反应工艺危险度 2 级及以上的生产车间（区 域），

22、同一时间现场操作人员控制在 3 人以下； （3）系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内 不得超过 9 人； （4）装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员 数量。6企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行分 析识别，并采取相应预警措施7企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确 定安全风险等级，并从技术、组织、制度、应急等方 面对安全风险进行有效管控。国务院安委会办公室关于实施遏制重特 大事故工作指南构建双重预防机制的意 见（安委办201611 号）8企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情况进 行巡查，发现措施失效后应及时处置序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案9企业应

23、建立不可接受安全风险清单，对不可接受安全 风险要及时制定并落实消除、减小或控制安全风险的 措施，将安全风险控制在可接受的范围。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第七条10企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每 3 年运用 HAZOP 分析法进行一次安全风险辨识分析， 编制 HAZOP 分析报告。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第五条 危险与可操作性分析质量控制与审查导 则（T/CCSAS 001-2018）11企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员 构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时， 及时进行安全风险

24、辨识分析。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第五条12企业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作。危险化学品从业单位安全生产标准化通 用规范（AQ 3013-2008)第 5.2.2.2 条13企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对 从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中 存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措 施。危险化学品从业单位安全生产标准化通 用规范（AQ 3013-2008)第 5.2.3.2 条14企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度， 明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、组织与 参加人员、事故隐患治理、上报及其他有

25、关要求。安全生产法第三十八条15企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节 性和日常事故隐患排查表。危险化学品从业单位安全生产标准化通 用规范（AQ 3013-2008)第 5.10.1 条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案16企业应制定事故隐患检查计划，明确各种排查的目的、 要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排 查工作。危险化学品从业单位安全生产标准化通 用规范（AQ 3013-2008)第 5.10.1 条17企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即 组织整改，并建立事故隐患治理台账。危险化学品从业单位安全生产标准化通 用规范（AQ 3013-2008)181.

26、对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定 并实施治理方案； 2.企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理部 门和有关部门报告。安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （国家安全监管总局令第 16 号）第十四、 十五条(六)变更管理1企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理 职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、 起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风 险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更 相关的培训等关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 二条2企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、 材料、化学品、生产组织方式和人员等

27、方面发生的所 有变更进行规范管理。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 二条3企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收 程序关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 四条4企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行 全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 二条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案5变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息 进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、 安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险

28、 及采取的管控措施。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 三、二十四条6企业应建立健全变更管理档案。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 二条(七)作业安全管理11.企业应建立并不断完善危险作业许可制度，规范动 火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断 路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程 序； 2.实施特殊作业前，必须办理审批手续。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十八 条21.特殊作业票证内容设置应符合 GB 30871 要求； 2.作业票证审批程序、填写应规范（包括作

29、业证的时 限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、 验收签字、关联作业票证办理等）。化学品生产单位特殊作业安全规范 （GB 30871-2014)3实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全 条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控 制措施。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十九 条4特殊作业现场管理应规范： 1.作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符 合要求，无违章行为； 2.监护人员应坚守岗位，持作业票证监护； 3.作业过程中，管理人员要进行现场监督检查； 4.现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警 示标志，配备消防设施与应急

30、用品、器材等。化学品生产单位特殊作业安全规范 （GB 30871-2014)序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案5特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设 备和物料状态，具备应急救援和处置能力。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十九 条6储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设 备检维修等危险作业应制定相应的作业程序，作业时 应严格执行作业程序。化工（危险化学品）企业保障生产安全 十条规定和油气罐区防火防爆十条规 定的通知（安监总政法201715 号）(八)承包商管理1企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、 选择、安全培训、作业过程监

31、督、表现评价、续用等 要求。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 条2企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现 评价、续用等过程管理关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 条3企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方 安全管理范围与责任。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 一条41.企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教 育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育 合格的承包商作业人员入厂； 2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包 商人员进行安全培训教育和现

32、场安全交底； 3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十、 二十一条5企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工 方案进行审查。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 一条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案66 企业应对承包商作业进行全程安全监督。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 一条(九)安全事故事件管理11.企业应建立安全事故事件管理制度，明确安全事故 事件的报告、调查和防范措施制定等要求； 2.企业应将涉险事故、未遂事故等安全事

33、件（如生产 事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等） 纳入安全事故事件管理； 3.应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的 安全事故事件管理。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 七条2企业应收集同类企业安全事故及事件的信息，吸取教 训，开展员工培训。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 八条3企业应建立安全事故事件管理档案。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 条41.企业应深入调查分析安全事件，找出发生的根本原 因； 2.应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施； 3.措施

34、应及时落实。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 七条5企业应建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励 机制。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 七条6企业应重视外部安全事故信息收集工作，认真吸取同 类企业、装置的教训，提高安全意识和防范事故能力关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第二十 八条2设计与总图安全风险隐患排查表序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案（一）设计管理1企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担 建设项目工程设计。涉及 “两重点一重大”的大型建 设项目，其设计单位

35、资质应为工程设计综合资质或相 应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油） 行业、专业甲级资质。关于进一步加强危险化学品建设项目安 全设计管理的通知（安监总管三2013 76 号）2建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。关于开展提升危险化学品领域本质安全 水平专项行动的通知 （安监总管三2012 87 号 ）3在规划设计工厂的选址、设备布置时，应按照 GB/T 37243 要求开展外部安全防护距离评估核算；外部安 全防护距离应满足根据 GB 36894 确定的个人风险基 准的要求。危险化学品生产装置和储存设施外部安 全防护距离（GB/T 37243-2019 ） 危险化学品生产装置和储存

36、设施风险基 准（GB 36894-2018）4涉及有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大 危险源的库房应按 GB/T 37243 的规定，采用定量风 险评价法计算外部安全防护距离，定量风险评价法计 算时应采用可能储存的危险化学品最大量计算外部 安全防护距离。危险化学品经营企业安全技术基本要求 （GB 18265-2019）第 4.1.4 条5企业应在建设项目基础设计阶段组织开展危险与可 操作性（HAZOP）分析，形成分析报告。关于进一步加强危险化学品建设项目安 全设计管理的通知（安监总管三2013 76 号）序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案61.新建化工装置应设计装备自动化控制系

37、统，并根据 工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价 （SIL）结果，设置安全仪表系统； 2.涉及重点监管危险化工工艺的大、中型新建建设项 目要按照 GB/T 21109 和 GB 50770 等相关标准开展 安全仪表系统设计。关于进一步加强危险化学品建设项目安 全设计管理的通知（安监总管三2013 76 号）71.涉及精细化工的建设项目，在编制可行性研究报告 或项目建议书前，应按规定开展反应安全风险评估； 2.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组 织专家组进行安全论证。国家安全监管总局关于加强精细化工反 应安全风险评估工作的指导意见（安监总 管三20171 号）第二、四条 关于

38、危险化学品企业贯彻落实的 实施意见（安监总管三2010186 号） 第九条8企业在建设项目详细设计和施工安装阶段，发生以下 重大变更的，设计单位应按管理程序重新报批： 1.改变安全设施设计且可能降低安全性能的； 2.在施工期间重新设计的危险化学品建设项目安全监督管理办法 （国家安全监管总局令第 45 号）第二十条(二)总图布局1企业应对在役装置按照相关要求开展外部安全防护 距离评估危险化学品生产装置和储存设施外部安 全防护距离（GB/T 37243-2019 ）2企业总图布置应根据工厂的性质、规模、生产流程、 交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检 修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等

39、要求，并结 合当地自然条件进行布置，符合 GB 50489 要求。 化工 企业总 图运输设 计规 范（GB 50489-2009）3化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于 GB 50160 规定。石油化工企业设计防火标准（2018 版） （GB 50160-2008）第 4.1.9 条4化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于 GB 50160 规定。石油化工企业设计防火标准（2018 版） （GB 50160-2008）第 4.1.10 条5液化烃罐组与电压等级 330kV1000kV 的架空电力 线路的防火间距不应小于 100m。单罐容积大于等于 50000m3 的甲、乙类液体储罐与

40、居民区、公共福利 设施、村庄的防火间距不应小于 120m石油化工企业设计防火标准（2018 版） （GB 50160-2008）第 4.1.9 条6企业内部设施之间防火间距应符合相关规范要求。石油化工企业设计防火标准（2018 版） （GB 50160-2008） 建筑设计防火规范（2018 年版）（GB 50016-2014） 石油库设计规范（GB 50074-2014 ）7企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足 GB 50160 要求；控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置 一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要求。石油化工企业设计防火标准（2018 版） （GB 50160-2008）第

41、 5.2.16、5.2.17、5.2.18 条 石油化工控制室抗爆设计规范（GB 50779-2012）第 4.1.4 条8火炬与其他设施的防火间距不应小于 GB 50160 规 定。石油化工企业设计防火标准（2018 版） （GB 50160-2008）第 4.2.12 条9液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线。石油化工企业设计防火标准（2018 版） （GB 50160-2008）第 4.4.6 条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案10联合装置视同一个装置，其设备、建筑物的防火间距 应按相邻设备、建筑物的防火间距确定，其防火间距 应符合 GB 50160 规定。石油化工企业设

42、计防火标准（2018 版） （GB 50160-2008）第 5.2.9 条11污水处理场内的设备、建(构)筑物平面布置防火间距 不应小于 GB 50160 规定石油化工企业设计防火标准（2018 版） （GB 50160-2008）第 5.4.3 条12变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不 应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、 乙类厂房专用的 10kV 及以下的变、配电站，当采用 无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应 符合现行 GB 50058 等标准规定。建筑设计防火规范（2018 年版）（GB 50016-2014）第 3.3.8 条13空分装置的布置，应

43、符合下列规定： 1.布置在空气洁净，并靠近氮气、氧气最大用户处； 2.与全厂的布置统一协调，并留有扩建的可能； 3.避免靠近爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有 害物场所，并应考虑周围企业（或装置）改建或扩建 时对空分装置安全带来的影响。石油化工企业空分制氧、氮气系统设计规 范（SH/T 3106-2009）第 3.1 条14空分装置吸风口的设置，应符合 SH/T 3106 要求。石油化工企业空分制氧、氮气系统设计规 范（SH/T 3106-2009）第 3.3 条15厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的 防火间距不应小于 GB 50016 规定，与甲类仓库的防 火间距应符合 GB

44、50016 规定。建筑设计防火规范（2018 年版）（GB 50016-2014）第 3.4.1、3.5.1 条16光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢管道不应穿越除厂 区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。化工和危险化学品生产经营单位重大生 产安全事故隐患判定标准（试行）（安监 总管三2017121 号）17地区输油（输气）管道不应穿越厂区。石油化工企业设计防火标准（2018 版） （GB 50160-2008）第 4.1.8 条18地区架空电力线路不得穿越生产区。石油化工企业设计防火标准（2018 版） （GB 50160-2008）第 4.1.6 条试生产管理安全风险隐患排查表1企业应建立

45、建设项目试生产的组织管理机构，明确试 生产安全管理范围，合理界定建设项目建设单位、总 承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的 安全管理范围与职责。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十四 条2建设项目试生产前，企业或总承包商应组织开展“三查 四定”（查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程 量；对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定 措施，限期完成）工作，并对查出的问题落实责任进 行整改完善。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条3企业或总承包商应编制总体试生产方案和专项试车方 案、明确试生产条件，并对相关参与人

46、员进行方案交 底并严格执行关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十四 条4设计、施工、监理等参建单位应对建设项目试生产方 案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术的装 置，试生产方案应经专利供应商现场人员书面确认。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十四 条5企业或总承包商应编制建设项目联动试车方案、投料 试车方案、异常工况处置方案等。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十四 条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案6建设项目试生产前，企业或总承包商应完成各项生产 技术资料、岗位记录表和技术台账

47、（包括工艺流程图、 操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、安全事 故应急预案、化验分析规程、主要设备运行操作规程、 电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁值整定 记录等）的编制工作。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十四 条7试生产前企业应对所有参加试车人员进行培训。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条8企业应编制系统吹扫冲洗方案，落实责任人员。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条9在系统吹扫冲洗前，应在排放口设置警戒区，拆除易 被吹扫冲洗损坏的所有部件，确认吹扫冲洗流程、介

48、质及压力。蒸汽吹扫时，要落实防止人员烫伤的防护 措施。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条10企业应编制气密试验方案。要确保气密试验方案全覆 盖、无遗漏，明确各系统气密的最高压力等级关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条11气密试验时前应用盲板将气密试验系统与其他系统隔 离，严禁超压。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条12高压系统气密试验前，应分成若干等级压力，逐级进 行气密试验。真空系统进行真空试验前，应先完成气 密试验。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三20

49、1388 号）第十五 条13气密试验时，要安排专人检查，发现问题，及时处理； 做好气密检查记录。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条14企业应开展开车前安全条件审查，确认检查清单中所 要求完成的检查项，将必改项和遗留项的整改进度以 文件化的形式报告给相关人员。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十五 条15开车前安全条件审查后，应将相关文件归档，编写审 查报告并对其完整性进行审核评估。16企业应建立单机试车安全管理程序。单机试车前，应 编制试车方案、操作规程，并经各专业确认。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三2

50、01388 号）第十五 条17单机试车过程中，应安排专人操作、监护、记录，发 现异常立即处理。对专利设备或关键设备应由供应商 负责调试。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条18单机试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理 及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条19企业应建立联动试车安全管理程序，明确负责统一指 挥的协调人员。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条20联动试车前，所有操作人员考核合格并已取得上岗资 格；公用工程系统已稳定运

51、行；试车方案和相关操作 规程、经审查批准的仪表报警和联锁值已整定完毕； 各类生产记录、报表已印发到岗位。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条21联动试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理 及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案22投料前，企业应全面检查工艺、设备、电气、仪表、 公用工程、所需原辅材料和应急预案、装备准备等情 况，对各项准备工作进行审查确认，明确负责统一指 挥的协调人员，具备各项条件后方可进行投料。关于加强化工过程安

52、全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条23引入燃料或窒息性气体后，企业应建立并执行每日安 全调度例会制度，统筹协调全部试车的安全管理工作关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条24投料过程应严格按照试车方案进行，并做好各项记录。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条25投料试生产过程中，企业应严格控制现场人数，严禁 无关人员进入现场关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第十五 条26投料试车结束（项目、装置考核完成）后，企业应编 制试车总结。关于加强化工过程安全管理的指导意

53、 见（安监总管三201388 号）第十五 条27项目安全设施“三同时”管理符合相关法律规定要求。安全生产法第二十八条(一)工艺风险评估1新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业 化试验再进行工业化生产。国内首次采用的化工工艺， 要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见 （安监总管三2010 186 号 ）2精细化工企业应按照规定要求，开展反应安全风险评 估。关于加强精细化工反应安全风险评估工 作的指导意见（安监总管三20171 号）序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案3生产企业不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的工 艺关于印发淘汰落后安全技术装备

54、目录 （2015 年第一批）的通知（安监总科技 201575 号） 淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）的通知（安监总科技2016137 号）(二)操作规程与工艺卡片1企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、 审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序 和职责等内容关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第八条2企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第八条3操作规程的内容至少应包括： 1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平 衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工

55、况 的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正 常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求； 3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警 值及联锁值； 4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及 操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第八条4企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操 作规程中的工艺控制指标一致。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）第八条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案5企业应每年确认操作规程与工艺卡片的

56、适应性和有效 性，应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工 艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作 规程。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）6企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审 核操作规程，将成熟的安全操作经验纳入操作规程中。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）7企业应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以 方便现场操作人员的方便查阅。关于加强化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三201388 号）8企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。安全生产法第五十五条(三)工艺技术及工艺装置的安全控制1企业涉及

57、重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动 化控制系统。关于开展提升危险化学品领域本质安全 水平专项行动的通知（安监总管三201287 号） 首批重点监管的危险化工工艺目录的通 知（安监总管三2009116 号） 第二批重点监管危险化工工艺目录和调 整首批重点监管危险化工工艺中部分典型 工艺（安监总管三20133 号）序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案21.涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停车 系统； 2.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应 正常投入使用。关于开展提升危险化学品领域本质安全 水平专项行动的通知（安监总管三2012 87 号） 首批重点监管的危险化工工艺目录的通 知（安监总管三2009116 号） 第二批重点监管危险化工工艺目录和调 整首批重点监管危险化工工艺中部分典型 工艺（安监总管三20133 号）3危险化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险化工 工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案 的要求，