填写起重机械、电梯安装维修鉴定评审指南

《填写起重机械、电梯安装维修鉴定评审指南》由会员分享，可在线阅读，更多相关《填写起重机械、电梯安装维修鉴定评审指南（65页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、. .机电类特种设备起重机械、电梯安装改造维修许可鉴定评审指南省锅炉压力容器管理协会二八年二月三版目 录一、 机电类特种设备起重机械、电梯安装、维修、改造许可鉴定评审依据二、 省锅炉压力容器管理协会承担的鉴定评审项目三、 鉴定评审工作程序一约请评审机构二现场评审附件：1、特种设备许可评审工作程序框图2、 鉴定评审约请函3、 技术服务合同4、 现场鉴定评审通知函四、评审工作纪律五、申诉处理六、特种设备安装、改造、维修许可鉴定评审报告另列七、 申请单位评审需要提供的资料单附表：1、基本条件确认表2、专业技术人员确认表3、技术工人确认表4、质量检查人员确认表5、设备工具确认表6、检测设备确认表7、办

2、公室厂区平面图附房产租赁合同或房地产证复印件8、现有法规、标准确认表复印件：1、 企业法人营业执照2、 中华人民国组织机构代码证3、 税务登记证4、 换证申请单位持有的特种设备许可证及持证期间安装、改造、维修特种设备申请单。首次申请单位试安装、改造、维修特种设备过程的全部资料。5、 附表中2.3.4人员证件复印件U盘1支,容：申请书、质量保证手册等评审报告、整改确认报告附录：1、起重机械安装改造维修单位必备的标准和政策法规文件2、电梯安装、改造、维修单位必备的标准和政策法规文件3、桥门式起重机安装、改造、维修施工主要设备工具及检测设备配制要求4、电梯安装、改造、维修施工主要设备工具及检测设备配

3、制要求一、机电类特种设备起重机械、电梯安装、改造、维修许可鉴定评审依据依据中华人民国国务院令第373号特种设备安全监察条例,国质检特2005220号特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则,国质检锅2003251号机电类特种设备安装、改造、维修许可规则试行,TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求, TSG Z0005-2007特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则中的相关容和国家有关的法律、法规、规、标准的相关容进行评审工作。二、省锅炉压力容器管理协会承担的鉴定评审项目20XX3月3日国家质量监督检验检疫总局文件20XX第28号关于公布第二批特种设备行政

4、许可鉴定评审机构的公告。授权省锅炉压力容器管理协会承担的特种设备许可鉴定评审项目如下：一设计：压力容器：D级二制造：锅炉：D级压力容器：D级压力管道元件：所有组限B级产品三安装、改造、维修：锅炉压力容器省级受理的机电类特种设备压力管道：GB类,GC类限GC2、GC3级四检验检测：气瓶检验。三、鉴定评审工作程序一约请评审机构1、 受理同意后,申请单位获得了接受评审的资格,可到国家授权的评审机构询问、提交申请书一份、质量手册与相关评审资料、签订技术服务合同、交纳评审费用、索取机电类特种设备起重机械、电梯安装、改造、维修许可鉴定评审指南。2、 申请单位依据评审指南和相关法律、法规、规定、规程、标准要

5、求完善本单位申请的机电类特种设备起重机械、电梯安装、改造、维修许可的各项容。3、 申请单位经自检认为已具备本单位申请的机电类特种设备起重机械、电梯安装、改造、维修许可条件,可向评审机构发出鉴定评审约请函。4、 评审机构接到约请函后,按约请时间组织评审人员3-5人,计划评审时间2-3天,按资源条件、质量管理体系、产品设备安全性能抽查检验三方面准备。二现场评审1、 按约请的时间,评审机构同时向申请单位、申请单位所在地的省局、地方市级特种设备安全监察机构发出现场鉴定评审通知函。2、 评审过程整个评审过程均有评审组长主持 预备会议鉴定评审组到达申请单位鉴定评审现场后,召开由鉴定评审组全体人员和申请单位

6、主要负责人和相关人员参加的预备会议。会议的主要容如下：根据申请单位的实际情况和许可项目特性,鉴定评审组同申请单位协商鉴定评审工作日程和具体的鉴定评审工作安排；协商首次会议参加人员的围和会议程序；向申请单位通报鉴定评审组人员的分工情况。 首次会议首次会议由鉴定评审组组长主持,参加人员包括鉴定评审组全体成员、质量技术监督部门代表是否参加由该部门决定、申请单位负责人、质量保证工程师、质量管理体系的各个质量控制系统责任人员。首次会议的主要容如下：鉴定评审组和申请单位双方介绍有关人员；鉴定评审组组长说明鉴定评审工作依据、日程安排、容和要求以及鉴定评审工作纪律；质量技术监督部门代表对鉴定评审工作提出要求由

7、该部门人员决定； 申请单位介绍单位基本概况,质量管理体系建立、运行的情况,产品设备试生产情况。 现场巡视现场巡视与许可项目有关的部门、场地、设施。其重点是材料库、配件库、设备库、焊材库、加工设备预制设备、起重与必备的工装设施、组焊施工、组装现场、热处理设备、焊接试验室、理化试验室、无损探伤室、压力试验和气密性试验及特殊试验场地和设备、各个工序的生产情况等。在进行现场巡视时,鉴定评审人员可通过记录试生产成品设备、在制品试安装、改造维修设备的编号、使用的材料、部件标记、特种作业人员标识和现场质量体系实施、执行工艺等情况,以便作为追踪鉴定评审的依据。 分组审查各鉴定评审小组成员按分工和所规定的鉴定评

8、审容进行以下审查：对照申请单位有关资源条件的资料包括工程技术人员、特种设备作业人员、原材料储存场地、生产场地、生产设备、检验试验场地、检验试验设备等,进行资源条件的核实；按照相关规定和申请单位质量管理体系文件的要求,以及抽取的质量管理体系实施记录、见证资料,结合生产产品设备质量档案、生产过程质量控制记录,对申请单位质量管理体系建立和运行情况进行鉴定评审；在申请单位许可项目制造现场抽取分别对生产成品设备、在制品设备,对其安全性能进行抽查；对需进行设计鉴定和型式试验的产品,对产品设计鉴定报告和型式试验报告进行审核。鉴定评审人员应当如实记录鉴定评审情况,鉴定评审工作完成后,鉴定评审人员应当在记录上签

9、字。在鉴定评审中,鉴定评审人员与申请单位人员应当及时交换意见,发现重要问题及时向鉴定评审组组长汇报和沟通,发现疑问应当扩展鉴定评审围以便查清问题。 鉴定评审情况汇总各鉴定评审小组鉴定评审工作结束后,鉴定评审组组长应当与各鉴定评审人员交流所发现的问题和情况。必要时,鉴定评审组长应当再次确认鉴定评审中发现的问题。对所有问题和情况均予以确认后,鉴定评审组组长将所发现的问题进行汇总,形成特种设备鉴定评审工作备忘录。 交换鉴定评审意见必要时,鉴定评审组与申请单位的领导层及质量管理体系有关责任人员就鉴定评审工作中所发现的问题进行交流。鉴定评审组应当向申请单位说明鉴定评审的意见和建议,并征询申请单位有关人员

10、的意见。双方在交流意见后,应当在特种设备鉴定评审工作备忘录上签字确认。 鉴定评审总结会议由鉴定评审组组长主持,鉴定评审组全体成员、质量技术监督部门代表是否参加由该部门决定、申请单位有关负责人、质量管理体系各个责任人员参加。总结工作会议容如下：鉴定评审组组长代表鉴定评审组介绍鉴定评审工作情况和发现的问题；质量技术监督部门安全监察机构代表讲话由该部门人员决定；申请单位领导发言。3、 评审容： 核实申请单位的许可资源条件：A、核实企业法人代表代码证、营业执照、税务登记证、注册资金B、核实与安装、改造、维修级别相适应的专业技术人员,持证操作人员。C、核实与安装、改造、维修级别相适应的办公场所、工装设备

11、、检测设备。 审查质量手册、相关的程序文件、表格,各级人员职责权、管理制度 审查相关的技术文件,外来文件、标准目录与实物 通过对受检产品的检查,审查质量管理体系的运转情况 对换证单位,审查许可证的管理使用情况。 查阅受理的申请书,核查申请单位受理的许可围许可项目级别、类别、种类鉴定评审组长与申请单位代表在特种设备鉴定评审基本情况确认表上签字确认。4、 评审方式 对上条中进行实际证件核对、登记其复印件入评审报告存档资料中,并作纪录、填写确认表。 查看质量手册、责任制规章制度、工艺规程、作业指导书及技术文件等资料,其软盘二份入评审报告存档资料中,并作记录。 查看质量手册规定的各种记录表格与其执行情

12、况并作记录。 现场考察办公场所、生产场地厂房、工装设备、检测设备、各类库房等并作记录。 查看单位的技术装备、国家法规、规定、规程、标准台帐与实物并作记录。 对受检产品进行存档资料查阅与实物检查测量并作抽检记录。 与质量体系相关人员座谈,了解相关人员对标准、规程、法规的理解程度。5、 评审结论 符合条件符合所申请级别许可条件和要求,评为符合条件； 需要整改申请单位有些情况不符合许可条件,但短时间进行整改一般为6个月能达到要求许可条件的,评需要整改； 不符合条件i. 申请单位的法定资格与申请书不符；ii. 申请单位的实际资源条件与申请书不符,不能满足申请项目的需要；iii. 质量管理体系没有记录或

13、者不能有效运行,材料焊接、检测、试验、质量档案管理等重要环节没有得到有效控制,管理混乱；iv. 生产设备的安全性能不符合规定；v. 申请单位在许可工作中有弄虚作假行为评为需要整改的,申请单位应在6个月,对不符合项目进行整改,并形成整改报告提交原评审机构组织复评。复评时仍不能达到许可条件规定的,应评为不符合条件。经评审或复评提出不符合条件评审结论的,评审机构应当在完成现场评审后10个工作日报告许可实施机关。6、 评审报告评审机构在完成现场评审后15个工作日,及时汇总申请书、评审记录与签署了评审结论的评审报告,以及整改后复审时的评审记录与签署了评审结论的评审报告如果经复审时,报送许可实施机关。已经

14、取得相应特种设备制造许可的单位,对其另行申请许可证进行评审的重点是人员持证、设备、质量管理体系运转情况。现场评审时间一般不超过2日。附件：1、特种设备许可鉴定评审工作程序框图2、鉴定评审的约请函3、技术服务合同4、现场鉴定评审通知书四、评审工作纪律一、评审员必须服从评审组长的指挥；二、不准索要或收受被评审单位的礼金；三、严格保守被评审单位的各种商业；四、严格按评审程序进行审查；五、确保评审记录、评审报告的真实性；六、严格按国家规定的收费标准收取评审费用,其他按技术服务合同有关规定执行；七、评审员不得从事相关特种设备的经营性活动；八、接受当地行政主管部门和现场观察员的督察,充分尊重其意见。五、申

15、诉处理一、如许可实施机关要求评审机构对申请单位的有关申诉做核实处理或受理机构责成评审机构重新实施有关评审工作时,评审机构应按照许可实施机关的要求对申诉事项予以处理。二、如申诉事项属实,评审机构向许可实施机关提交书面报告说明有关情况；并按许可实施机关的要求做好后续工作。三、如经核实申诉事项不成立,评审机构向许可实施机关书面报告核实情况和申述事项不成立的理由。附件1特种设备许可鉴定评审程序框图评审资料存档上报许可实施机关需要整改现场评审资料复审现场复审整改报告向省局、地方市级质量技术监督部门发出现场鉴定评审通知函发出不符合条件原由通知书编制评审报告评审资料整理符 合 条 件末次会宣布评审结论申请得

16、到受理申 请参与、监察现场评审预 备 会首 次 会 议现 场 巡 视分组评审鉴定评审情况汇总会形成备忘录形成备忘录交换评审意见会、对评审备忘录双方进行确认,形成评审结论向申请单位发出现场评审通知函组织评审人员、安排评审计划向评审机构发出约请函向鉴定评审机构问讯、交申请书等资料、签订技术服务合同、交纳评审费用、索取评审指南按备忘录要求建议内容整改复审报告62 / 65文件编号JGXP附件2特种设备鉴定评审约请函：我单位的申请已经被受理,申请受理号为。现特约请进行鉴定评审,请给与安排。拟约请鉴定评审日期： 年 月 日至 年 月 日申请单位名称：通 讯 地 址 ：联 系 人：邮 政 编 码 ： ：电

17、 子 信 箱 ：申请单位法定代表负责人： 日期： 单位公章鉴定评审机构意见：最终确定的鉴定评审日期： 年 月 日至 年 月 日鉴定评审机构负责人： 日期： 机构公章注：本表一式三份,鉴定评审机构签署意见后,返回申请单位一份,抄报受理部门一份,鉴定评审机构存档一分。文件编号JGXP附件3合同登记编号：技术服 务 合同书项目名称：委 托 方： ： 公章服 务 方：省锅炉压力容器管理协会公章 签订地点：签订日期： 年 月 日有效期限： 年月日 至 年 月 日依据中华人民国合同法的规定,合同双方就 所申请的 许可鉴定评审项目的技术服务,经协商一致,签订本合同。一、服务容,方式和要求： 乙方根据甲方提出

18、的 申请,依据特种设备安全监察条例、和国家有关法规、规、标准等的要求,要对甲方进行实地鉴定评审。其容如下：1、甲方的基本条件：法人资格、营业执照、代码、人力资源、管理人员、技术人员、技术工人；设备资源、制造场厂地、加工设备、检验试验装备、储存场地及其它专项条件；标准化与档案管理等。2、甲方质量手册和相关文件的审查。3、甲方质量体系的建立和实施情况审查。4、甲方各种标准运用的熟练程度的评审。5、甲方产品质量的抽查以及需要型式试验产品的型式试验报告的审核。6、对甲方制造许可鉴定评审中发现的主要问题整改情况进行确认。7、乙方出具鉴定评审报告,并对鉴定评审报告的真实性负责。二、工作条件和协作事项:1、

19、甲方负责提供给乙方在评审工作中所需的各类资料,并对资料的真实性负责。除所需备案的资料外,乙方工作结束后应全部归还给甲方。2、乙方评审人员人,在甲方所在地进行特种设备鉴定评审工作时间为天。因甲方的整改工作需评审人员再次到现场确认时,整改确认的人员和时间另行商定。3、乙方所派出的评审人员,应保证与甲方无利益上的冲突,并在鉴定评审工作中,遵循公开、公平、公正的原则。甲方若能提供确实的利害关系的证据,有权向乙方提出其排定的评审人员回避的要求。4、甲方负责安排乙方在评审工作地的食宿、办公场地及现场交通。5、甲方承担乙方自评审人员居住地至评审工作地的交通费用并提供工作上的方便。6、乙方对甲方的技术、质量、

20、产品质量抽查结果等保守秘密发证机构和安全监督管理部门除外。乙方在甲方工作现场应遵守甲方有关安全管理规定。三、履行期限、地点和方式： 期限：自合同签定日至 年 月 日之前 地点：甲方单位所在地 方式：许可实地鉴定评审四、验收标准和方式： 按国家有关法规、规、标准,在全部鉴定评审工作完成后,乙方出具鉴定评审报告并寄送甲方。五、报酬及其支付方式：本项目鉴定评审费：。签订合同后十五天甲方应以银行汇款方式一次性付给乙方。六、违约金或者损失赔偿额的计算方法：技术服务违反本合同约定时,违约方应承担违约责任。1违反本合同第一、二2、3、6款三条约定,乙方应承担违约责任,承担方式和违约金额为:扣除乙方评审费用的

21、5%。2违反本合同第二1、4、5款、五条约定,甲方应承担违约责任,承担方和违约金额为:多支付合同额的5%违约金付与乙方七、解决合同纠纷的方式：1、 甲方对鉴定评审过程、鉴定评审工作有异议时,可向国家有关部门提出复议。2、在合同履行过程中发生争议,可向国家有关部门申请仲裁。3、当事人不愿仲裁,双方按司法程序解决。八、其它:1、本合同一式二份,甲方、乙方各持一份。 2、未尽事宜另行商定。委托方名称或 签章法定代表人委托代理人签章联系人住所通信地址传 真开户银行XX邮政编码服务方名称或省锅炉压力容器管理协会法定代表人委托代理人签章联系人住所通信地址市解放大路1562号中吉大厦18楼18068室0传

22、真0开户银行农行南关支行XX6494邮政编码130041附件4文件编号JGXP特种设备鉴定评审通知函 编号：经协商,定于年月日至年月日对你单位进行现场鉴定评审,请做好有关准备。对日期安排,鉴定评审组人员组成如有意见,请在收到本通知函的5个工作日提出书面意见。鉴定评审机构：省锅炉压力容器管理协会 年 月 日机构公章附：鉴定评审组成员性别所属单位鉴定评审组中职务证书号注：本通知函一式四份,一份送申请单位,一份送许可实施机关,一份送许可实施机关下一级质量技术监督部门,一份鉴定评审机构存档。报告编号JGXP特 种 设 备许可鉴定评审报告申 请 单 位 ：市信达电梯安装维修处许 可 项 目 ：安装、维修

23、设 备 种 类 ： 电梯 设 备 类 别 ：鉴定评审类别： C级 时 间：省锅炉压力容器管理协会目 录一、特种设备许可鉴定评审结论附、许可种类、类别及其级别明细二、特种设备安装、改造、维修许可评审报告 1.鉴定评审依据、时间、人员 2.鉴定评审基本情况确认表3.许可资源条件评审报告4.质量保证体系评审报告5.产品设备安全性能抽查检验报告6.特种设备鉴定评审工作备忘录三、整改情况确认报告附、申请单位的整改报告及整改资料四、其他情况说明评审记录附：申请单位自检报告与自检确认资料特种设备许可鉴定评审结论申请单位名称市信达电梯安装维修处申请单位地址市铁东区客车厂小区一栋邮政编码136000组织机构代码

24、76457744 - 0营业执照注册号70联系人群传 真0联系申请日期20XX3月18日受理机关受理日期20XX4月8日受理编号TS3322487-2008鉴定评审日期整改确认日期鉴定评审意见鉴定评审项目鉴定评审意见鉴定评审项目鉴定评审意见许可资源条件产品设备安全性能抽查检验质量保证体系建立与实施型式试验情况相关技术资料审查鉴定评审结论意见经鉴定评审整改后,市信达电梯安装维修处符合不符合 某设备许可条件 的要求。鉴定评审确认的具体许可围见一、特种设备许可种类、类别及级别明细表 日期：鉴定评审机构编号：年 月 日 日期： 日期： 许可种类、类别和级别明细表申请单位名称市信达电梯安装维修处项目种类

25、类别类型级别品种型号 围备注申请单位申请项目受理机构受理项目鉴定评审确认项目鉴定评审确认申请单位地址注：如果鉴定评审确认的申请单位地址与确认的许可项目有关,请在确认的地址后面加注说明,并加括号,如：公司地址、xx产品制造地址、xx分公司地址等。报告编号：JGXP特种设备鉴定评审依据、时间、人员评审依据：根据国务院第373号特种设备安全监察条理；特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则；TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则；国质检锅2003251号机电类特种设备安装、改装、维修许可规则试行和国家相关法规、规及标准的进行评审工作。现场评审日期： 年 月 日鉴定评

26、审组成员：所在评审机构或工作单位评审组中职务职称签 字参加现场监督的质量技术监督部门代表人员：所在工作单位职务日 期签 字申请单位参加鉴定评审报告会主要成员姓 名所 在 部 门职 务职 称签 字朋年经理工程师胡亚平技术负责人工程师群办公室主任高斌队长顾显杰队长高龙江质检特种设备许可鉴定评审基本情况确认表申请单位名称市信达电梯安装维修处申请单位联系人群联系邮政编码136000传 真0申请单位法人代表朋年申请受理编号TS3322487-2008鉴定评审机构名称省锅炉压力容器管理协会项目种类类别类型级别品种型号 围备注确认申请项目确认单位地址申请单位代表： 日期： 鉴定评审组长： 日期：注：如需要,

27、可附许可产品明细表。文件编号JGXP 3 许可资源条件评审报告许可资源条件评审小组查阅了市信达电梯安装维修处的许可申请,法定注册证件、注册资金、职工工资表、相关技术人员、技术工人数量、证件；核查了单位实际地址、房地产证明、办公场所、工装、检测设备、施工业绩等等,并与相关人员进行了座谈,发现一些问题,记录建议如下：一、基本情况记录 地址省市铁东区客车厂小区一栋一法定资格1、企业法人营业执照：法人代表朋年编号70有效期2008/9/202、组织机构代码证：编号76457744-0 有效期20XX9月19日 3、税务登记编号7440 有效期20XX9月20日 4、原有许可证编号TS3322046-2

28、008 有效期20XX7月19日 5、许可申请书：受理编号TS3322487-2008 项目类别安装维修级别C级受理时间20XX4月8日二单位规模：注册资金50万元,职工总数26人,年产品产量20三相关人员1、专业技术人员共3人,其中：高级职称人、中级职称3人、初级职称人、技术员人2、技术工人：持证电梯机械安装维修15人,持证电梯电气安装12人,持证电梯电气维修1人,持证起重机械安装维修工1人,持证起重机械电气安装1人,持证起重机械电气维修1人,专职检查员2人。四、生产条件1、厂房场地：办公室面积120m2、厂房面积m2,房地产证明；2、设备工装、检测设备接地电阻测量仪1台,绝缘电阻测试仪1个

29、,钳型电流表1转速表1台,万用表1台,测力计1台,声级计1台,水准仪台,经纬仪1台,游标卡尺2台,其他12台二.问题与建议报告人评审员： 年 月 日文件编号JGXP4 质量保证体系评审报告质量保证体系评审小组查阅了市信达电梯安装维修处编制的质量保证手册、程序文件管理制度、作业工艺文件、质量计划并与有关人员进行了进行了座谈,发现一些问题,记录建议如下：一. 基本情况记录,是否建立了符合本单位实况的质量保证体系 并有效运行否 。一、手册编写情况：1、封面：名称编写审核 批准版本批准日期执行日期单位2、目次、章名、页次3、法人或授权代理人签名批准页：手册运行 质量方针目标质量保证组织确认 质控责任人

30、任命4、基本容：企业概况 缩写依据 适用围 术语缩写 手册管理 接受、外部上级主管监查 5、管理职责：质量方针目标 质量保证体系组织 质控系统任命与职责权 管理评审 6、质量控制系统 控制环节 控制点7、控制要素的文件与记录控制 材料、零部件 作业工艺文件 检验与试验 设备和试验与试验装置 质量改进与服务 人员培训、考核与管理 执行特种设备制度 8、附件：现行法规标准数 各质控系统路线或网络图 二、程序文件管理制度1、程序文件容 覆盖面 2、管理制度容 覆盖面 三、作业工艺文件与记录1、作业工艺文件 2、质量记录 3、合理性 4、覆盖面 二.问题与建议报告人评审员： 年 月 日文件编号JGXP

31、5 产品安全性能抽查检验报告产品安全性能抽查检验小组查阅了市信达电梯安装维修处待检产品和入档产品档案、资料,并与相关人员进行了座谈,发现一些问题,记录建议如下：一、抽查检验情况记录 1、所抽查设备的安装地点、型号及参数2、抽查检验容3、质量保证体系运转情况二.问题与建议报告人评审员： 年 月 日产品安全性能抽查检验报告续报告申请单位的基本情况营业执照注册号有 效 期70组织机构代码证代码有效期76457744-0税务登记证书号有效期7440注册地址省市铁东区客车小区一栋邮 编136000电 话0434-3330258传 真0434-6122561信 箱办公室面积120平方米场地面积厂房面积法定

32、代表人朋年企业性质私有注册资金50万职工总数26技术负责人高斌质量负责人胡亚平施工设备总数30检测设备总 数21质量管理体系建立情况其相关文件构成与编写情况质量管理体系运转情况业绩或待检产品与受控表卡填写情况现场评审工作概况按规定的评审程序分组进行了现场评审,对基本条件证件、人员证件与其复印件进行了确认。查阅了质量手册、程序文件、管理制度与工艺文件、工艺指导书、作业检查表卡。对受检产品的产品质量证书、实物进行现场检查。同时与相关人员进行座谈,填写评审记录。对特种设备鉴定评审备忘录双方进行了签字确认。评审组评审意见评审组长签字： 年 月 日评审机构评审结论评审机构负责人签字： 评审机构印章： 年

33、 月 日整改情况确认报告复查评审工作概况评审机构收到整改报告与相关资料、复印件、附件见附件4,评审组对整改完成情况进行了复查评审,认为申请单位已按评审组在备忘录中提出的问题与建议逐条进行了整改,经验证,整改、纠正有效,各项目整改后满足国家相关要求。具体单项整改情况及单位结论如下：序号整 改 完 成 情 况单 项 结 论评审组评意见经复查评审,申请单位经整改后符合 条件评审组长签字： 年 月 日评审机构评审结论评审机构负责人签字： 评审机构印章： 年 月 日文件编号JGXP特种设备鉴定评审工作备忘录 编号：由省锅炉压力容器管理协会鉴定评审机构派出的鉴定评审组于年月日至年月日对进行了现场鉴定评审,

34、现就此鉴定评审中发现的问题,做出以下记录或者建议：鉴定评审组已经就上述问题或者建议与申请单位交换了意见,并且得到了确认。审查组长： 日期：申请单位负责人：日期：文件编号JGXP评审机构派出的行政许可评审人员工作纪律回复1、 评审人员应严格遵守国家总局和评审机构的各项有关规定与要求做到工作公正、公开、公平、实事、奉公守法、不得借工作之便谋取私利、不得同申请单位进行私人之间的许愿、承诺和其它交易；做到； 未做到,具体说明：2、 评审人员不准接受申请单位赠送的任何有价证卷、礼品和现金；不准要求申请单位报销应由个人支付的票据；做到； 未做到,具体说明：3、 评审人员不准参加任何由申请单位付费的经营性娱

35、乐活动；做到； 未做到,具体说明：4、 评审人员应严守申请单位的商业；做到； 未做到,具体说明：5、 评审人员不准涉及、赌博等活动；做到； 未做到,具体说明：6、 评审人员不准参与申请单位的特种设备生产、销售等经营性活动,不准借评审之机推销产品；做到； 未做到,具体说明：我保证在我带队从月日至月日执行行政许可评审期间,严格执行评审机构评审员工作纪律,上述回复如实填报。申请单位负责人： 评审组组长：年 月 日 年 月 日公章 省锅炉压力容器管理协会文件编号JGXP机电类特种设备起重机械、电梯安装、改造、维修许可评审记录一、资源条件评审记录二、质量保证体系评审记录三、产品安全性能评审记录省锅炉压力

36、容器管理协会20XX3月编评审员：一、 资源条件鉴定评审记录项目评审容评审要点或要求评 审 记 录评审结果符合有缺陷不符合无此项1.资格营业执照、1.1 核查营业执照正本是否和申请书一致,编号记入后栏,复印件入评审报告附件。税务登记1.2 核查税务登记证是否和申请书一致,编号记入后栏,复印件入评审报告附件。组织机构代码证1.3 核查组织机构代码证记入后栏,复印件入评审报告附件。2.项目许可项目级别类别、种类2.1查阅受理的申请书,核查申请单位受理的许可项目、类别、级别是否和受理的申请书一致。填写特种设备许可鉴定评审基本情况确认表入评审报告3.单位规模注册资金安装A级300B级150C级503.

37、1 单位：万元3.2申请多项施工类别者可统筹考核3.3 注册资金记入后栏改造A级350B级200C级80维修A级250B级120C级50职工总人数3.4核实职工总人数、核查申请单位职工工资表、人员聘任合同、相关保险凭证。年安装改造维修数量安装维修改造其它要求见机电类特种设备施工单位考核年度业绩要求电梯8台5台8台起重机械5台4台5台项目评审容评审要点或要求评 审 记 录评审结果4.人员技术人员的数量、比例的要求4.1专业、电器或机械全职聘用合同1年；申请多项施工类别者可统筹考核；核查其人员数量;核查毕业证、职称证其复印件入评审报告附件安装A级8人 其中高工2人,工程师4人B级6人 其中高工1人

38、,工程师3人C级3人 其中工程师2人改造A级10人 其中设计高工1人,设计工程师2人,其他高工1人,工程师3人B级6人 其中设计高工1人,设计工程师2人,其他工程师2人C级3人 其中设计工程师1人,管理工程师2人维修A级8人 其中高工2人,工程师4人B级5人 其中高工1人,工程师2人C级3人 其中工程师2人特种设备作业人员数量、资格的要求安装A级技术工人30人质检员4人4.2要求： 全职聘用合同1年 申请多项施工者人员可统筹考核 核查质检员技术工人作业项目书,其复印件入评审报告附件 各工种搭配合理,人数记入后栏B级技术工人20人质检员3人C级技术工人10人质检员2人改造A级技术工人30人质检员

39、4人B级技术工人20人质检员3人C级技术工人10人质检员2人维修A级技术工人40人质检员4人B级技术工人30人质检员3人C级技术工人15人质检员2人质量保证体系责任人员资格 4.3从事本专业5年以上,电气或机械专业,国家授权职称；座谈、口试对本工作有关法律、法规、规章、安全技术规、标准掌握的程度,不得在外兼职。核查其毕业证书与职称证书,复印件入评审报告附件。责任人员、技术人员、专业人员的知识水平和实际能力4.4座谈口试对特种设备法律、法规、规章、安全技术规的了解程度,对质量保证体系和相关管理制度的掌握程度。4.5相关责任人员的要有授权书,名字记入后栏项目评审容评审要点或要求评 审 记 录评审结

40、果符合有缺陷不符合无此项5.生产条件单位地址、办公场所生产设施和设备相关资料、档案土地使用证或者租赁协议安装A级办公场所300地址、场所、资料、档案、土地使用证或租赁协议、设备、工具。B级办公场所150地址、场所、资料、档案、土地使用证或租赁协议、设备、工具。C级办公场所80地址、场所、资料、档案、土地使用证或租赁协议、设备、工具。维修A级办公场所250地址、场所、资料、档案、土地使用证或租赁协议、设备、工具。B级办公场所120地址、场所、资料、档案、土地使用证或租赁协议、设备、工具。C级办公场所80地址、场所、资料、档案、土地使用证或租赁协议、设备、工具。改造A级办公场所300改造场地400

41、地址、场所、资料、档案、土地使用证或租赁协议、设备、工具B级办公场所150改造场地200地址、场所、资料、档案、土地使用证或租赁协议、设备、工具C级办公场所80改造场地100地址、场所、资料、档案、土地使用证或租赁协议、设备、工具6.检验试验检验与试验设备6.1 核查检验设备台帐与实物,并核实其是否达到附录3或4的要求6.2 核查检测设备的合格证件,需法定计量检定的,核查其计量检定的合格证件与有效期。二、质量管理体系评审记录评审员：项目评审容评审要点或要求评审记录评审结果符合有缺陷不符合无此项1.管理职责项目1.1质量保证体系的建立是否建立、是否适应本单位实况1.2质量方针和目标明确的质量方针

42、、量化的质量目标,颁布、批文、解释1.3质量保证体系组织1.3.1机构的编制与批文。1.3.2各体系的管理职责,职责明确且相互联系。1.3.3各体系的环节、控制点路线或网络图有附件。1.4相关责任人员任命及职责权1.4.1规定了申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责。1.4.2在管理层中任命了1名质量保证工程师,应有任命书,中级以上职称,负责质量体系运转与产品质量控制。1.4.3应有安装、改造、维护保养、档案管理、调试与检验等责任人任命书。1.4.4以文件形式明确各级质量责任人对质量体系建立、实施、运转、控制、改进的职、责、权。1.5管理评审管理评审:制度报告记录评审容评审要点或要求评审记录

43、评审结果符合有缺陷不符合无此项2.质量保证体系 文件2.1质量保证手册2.1.1 手册格式应标准 封面名称编写审核批准版本文件编号批准日期执行日期单位名称2.1.2领导批页手册运行的批准令质量方针目标的颁布令质量保证组织的批准令各级质控责任人任命令2.1.3手册编写的依据、适用围及手册的管理2.1.4企业概况。2.1.5术语与缩写2.1.6质量体系组织及其管理职责2.2程序文件2.2.1文件和记录控制程序。2.2.2作业控制程序。2.2.3材料、零部件控制程序。2.2.4检验与试验控制程序.2.2.5质量改进与服务控制程序2.2.6设备和检验与试验装置控制程序2.2.7人员管理培训程序2.2.

44、8执行特种设备许可制度控制程序项目评审容评审要点或要求评审记录评审结果符合有缺陷不符合无此项2.质量保证体系文件2.3作业文件和质量记录2.3.1工艺文件2.3.1.1与申请项目相适应的各类安装工艺与作业指导书。2.3.1.2与申请项目相适应的各类调试与试运行工艺与作业指书。2.3.1.3与申请项目相适应的各类维修工艺与作业指导书。2.3.2质量记录表卡、自检记录、自检报告2.3.2.1与申请项目相适应的各类安装、改造的施工日记、自检记录、自检报告。2.3.2.2与申请项目相适应的各类调试与试运行的自检记录、自检报告。2.3.2.3与申请项目相适应的各类维修的定期维修记录、应急维修记录、急修记

45、录。2.4质量计划施工组织施工方案2.4.1与所申请项目相对应的各类项目的施工方案2.4.2施工过程的质量控制。2.4.2.1施工的组织、人员配置与技术准备工作。2.4.2.2隐蔽工程告知、施工工作质量的控制与记录2.4.2.3自检、专检、验收制度的执行与记录2.4.3. 施工技术文件管理。2.4.3.1合同、图样与会签2.4.3.2施工方案、计划、开工告知书2.4.3.3材料供应、组织与质量保证。项目评审容评审要点或要求评审记录评审结果符合有缺陷不符和无此项2.4质量计划施工组织施工方案2.4.3.4主要机具与检测设备的准备2.4.3.5进场的技术交底与安全教育2.4.3.6自检、专检、监检

46、报告。2.4.3.7竣工报告与施工甲乙双方技术资料移交记录。3.文件记录控制3.1控制文件应明确规定文件和记录的受控围、程序、容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁的要求,质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。3.2文件和记录的控制应确保使用现场能够获得企业现行流通最新版本的受控文件,记录填写的完整性。3.3法规标准审查申请单位所持有的相关法规、安全技术规及其相应标准是否齐全完整,是否是有效版本且达到附录1或2的要求。4.材料与零部件控制采购材料控制4.1审查材料零、部件的控制程序是否符合相关规定。4.2.材料、零部件的使用应符合法规、安全技术规要求,4.3采购按相关程序实施,经责任人员审批、签字确认。4.4材料、零部件存放与保管、领用和使用等符合相关要求；4.5材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号,与实物一致；项目评审容评审要点或要求评审记录评审结果符合有缺陷不符合无此项5.作业控制作业控制实施5.1查阅工艺控制程序文件管理制度是否符合相关要求。5.2结合抽查产品设备安全性能,查阅产品设备的作业工艺文件、质量计划、工艺纪律检查记录、产品设备档案、施工验收记录、竣工报告等,抽查制造安装、改造、维修现场特种设备作业人员使用的作业工艺文件、质