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1、仓库退换货管理流程制定人：日期：审核人：日期：批准人：日期：文件制/修记录版本制/修内容描述发行人页次制/修日期生效日期A/0新创建李升权142012-11-191、目的为了确保库存物料的有序流动和质量，促进生产需求的正常进行，对物料的退换规范管理及控制。2、范围：适用于本公司所有生产物料退换管理。3、权责：3.1 IQC:负责判定不良原因，给出处理意见。3.2 SQE负责及时处理不合格物料。3.3 仓库单据员：负责物料退换单据操作。3.4 仓库发货员：负责退换物料的发货。4、定义：4.1 IT: 库存转移，适用于同一公司不同仓库物料的移库业务操作。4.2 W0:加工单，适用于生产制造项目BO
2、M青单物料的配料业务操作。5、作业程序：5.1流程开始：当收到SQE发出的退货通知后，启动此流程。5.2换货通知：SQE接收IQC发出的过程不合格品报告/来料不合格品报告, 确认换货后，给仓库发出换货通知。5.3 责任类型：供应商责任或非供应商责任的判断。5.4 若为供应商责任：原材料不良5.4.1 则仓库发货员依据生产员工提交的 过程不合格品报告 /来料不合格品报 告 及不良物料后，发出新物料与其替换。5.4.2仓库单据员根据SQE处理意见，安排仓库发货员退货至供应商并反馈 SQE5.4.3 供应商接收不合格物料后，安排换货，重新发出物料至仓库。5.4.5 仓库在供应商发回物料后，具体依据
3、仓库作业指导书 操作，流程结束。5.5 非供应商责任：生产过程损坏或研发更改。5.5.1 确认库存：仓库单据员判定是否有库存。a）若有库存，仓库单据员IT移库至不良品仓，仓库发货员实物发给生产，并根据 实际情况将不良品外发至供应商维修并反馈 SQE。b）若无库存，仓库单据员作 W0工单负发放并IT移库至不良品仓。仓库发货员将 不良品安排发货员发货至供应商并反馈 SQE。5.6不良品库存处理：仓库单据员每月提交不良品库存分类明细，质量、SQE及时跟踪处理不良物料。5.7 维修件返回 ：不良品经供应商维修后，返回公司。5.8 仓库收货：5.7.1 仓库收货员依据 仓库作业指导书 执行收货操作5.7.2 仓库单据员将合格物料5.9 流程结束。6、 相关文件6.1 仓库作业指导书7、 记录表单7.1 来料不合格品报告7.2 过程不合格品报告7.3 验收单7.4 IT 移库单7.5WO加工单8、 附件仓库退换货流程图IT 转移至原材料仓，通知生产领用合格物料HITE-WI-WK-001HITE-RD-ZLXNY-017HITE-RD-ZLXNY-018供应商来料清单JDE系统表单JDE系统表单HITE-WK-004
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