双体系隐患排查体系作业指导书模板

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1、 隐患排查治理作业指导书 单位名称盖章： 法定代表人签字：2017年 11月目 录1 围12 规性引用文件13 术语和定义14 根本要求24.1 健全机构24.2 完善制度24.3 组织培训24.4 落实责任25 隐患分级与分类25.1 隐患分级25.2 隐患分类36 工作程序和容36.1 编制排查工程清单36.2 制定排查方案46.3 隐患排查46.4 隐患治理67 文件管理78 隐患排查治理效果79 持续改良8附录A 资料性附录现场类隐患排查工程清单9附录B 资料性附录根底管理类隐患排查清单10附录C 资料性附录现场管理类隐患排查治理台账11附录D 资料性附录根底管理类隐患排查治理台帐12

2、附录E 资料性附录 事故隐患排查治理程序框图1313 / 151 目的和围本标准规定了中元自动化设备生产平安事故隐患排查治理体系建立的术语和定义、根本要求、隐患分级和分类、工作程序和容、文件管理、隐患排查的效果、持续改良等。本实施方案适用于中元自动化设备事故隐患排查治理体系的建立和实施指南的编制。2 规性引用文件1?平安生产法?中华人民国主席令第13号2省人民政府关于修改?省生产经营单位平安生产主体责任规定?的决定省政府令第303号3省政府办公厅?关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知?鲁政办字201636号4省政府安委会?关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业平

3、安风险管控工作的通知?鲁安发201616号5?关于印发非煤矿山等行业领域风险分级管控与隐患排查治理体系建立实施指南的通知?(鲁安监发201665号)6市平安生产监视管理局?关于转发省安监局关于印发非煤矿山等行业领域风险分级管控与隐患排查治理体系建立实施指南的通知的通知?淄安监发201651号)7?生产平安事故隐患排查治理体系通那么体系通那么? DB37/T 2883-20168?工贸企业生产平安事故隐患排查治理体系通那么体系细那么? DB37/T 3011-20179?工贸企业平安生产风险分级管控体系细那么? DB37/T 2974-201710?平安生产风险分级管控体系通那么?DB37/T

4、2882-2016 11工贸行业较大危险因素辨识与防指导手册2017版3 术语和定义3.1 事故隐患hidden risk of work safety accident企业违反平安生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷。3.2 隐患排查screening for hidden risk企业组织平安生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患

5、进展排查的工作过程。3.3 隐患治理elimination of hidden risk消除或控制隐患的活动或过程。3.4 隐患信息hidden risk information包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。4 根本要求4.1 健全机构公司应建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建立的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责围的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。4.

6、2 完善制度公司在平安生产风险分级管控体系、平安生产标准化等平安管理体系的根底上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的平安管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成局部。4.3 组织培训公司应制定事故隐患排查治理体系培训方案，分层次、分阶段组织全体员工进展培训，使其掌握隐患排查治理的容与标准、工作程序、方法等，并保存培训记录。4.4 落实责任公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。5 隐患分级与分类5.1 隐患分级5.1.1 根本要求根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响围，分为一般事故隐患和

7、重大事故隐患。5.1.2 一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.3 重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患： 违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； 危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的； 设区的市级以上负有平安监管职责部门认定的。以下情形为重大事故隐患：违反

8、法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；设区的市级以上负有平安生产监视管理职责的部门认定的。5.2 隐患分类5.2.1 根本要求事故隐患分为根底管理类隐患和生产现场类隐患。5.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施； 场所环

9、境； 从业人员操作行为； 消防及应急设施； 供配电设施； 职业卫生防护设施； 辅助动力系统； 现场其他方面。5.2.3 根底管理类隐患根底管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照； 平安生产管理机构及人员； 平安生产责任制； 平安生产管理制度； 教育培训； 平安生产管理档案； 平安生产投入； 应急管理； 职业卫生根底管理； 相关方平安管理； 根底管理其他方面。6 工作程序和容6.1 编制排查工程清单6.1.1 根本要求工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和根底平安管理要求，编制排查工程清单。隐患排查工程清单包括生产现场类隐患排查清单和根底管理类隐患排查清单。6.1

10、.2 生产现场类隐患排查工程清单以各类风险点为根本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查围风险点、排查容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录A。6.1.3 根底管理类隐患排查工程清单以各类根底管理工程为根本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查工程、排查容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录B。6.2 制定排查方案工贸企业应根据生产运行特点，制定隐患排查方案，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查围、组织级别及排查人员等。6.3 隐患排查6.3.1 排查类型排查类型主要

11、包括：。a) 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、平安管理等专业技术人员的经常性检查。b) 综合性隐患排查是指以保障平安生产为目的，以平安责任制、各项专业管理制度和平安生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；c) 专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑构造、消防与公辅等分别进展的专业排查；根据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进展的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工

12、及试运行等时期进展的专项隐患排查；d) 季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。e) 节假日隐患排查主要是指节前对平安、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进展排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和平安措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进展重点排查；f) 专家诊断性检查是指技术力量缺乏或平

13、安生产管理经历欠缺的企业委托平安生产专家排查隐患； g) 事故类比隐患排查是对企业或同类企业发生事故后的举一反三的平安排查。6.3.2 排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。6.3.3 组织级别工贸企业应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别包括公司级、车间级、岗位级。日常隐患排查的组织级别为岗位级；综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；6.3.4 排查周期6.3.4.1 公司应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合等隐患排查类型的周期。具体包括：日常隐患排查由各岗

14、位进展，每天一次；综合性隐患排查由公司级每月组织一次；车间级检查每周组织一次；6.3.4.2 当发生以下情形之一，企业应及时组织进展相关专项隐患排查：公布实施有关新的法律法规、标准规或原有适用法律法规、标准规重新修订的；组织机构和人员发生重大调整的；装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；外部平安生产环境发生重大变化；发生事故或对事故、事件有新的认识；气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。6.3.5 确定排查工程实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查工程清单中确定具体排查工程，结合?工贸行业较大危险因素辨识与防指导手册2016版?等相关法律法

15、规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查表,由各组织级别按照排查方案定期进展隐患排查。6.3.6 排查结果记录各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进展隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保存影像记录。6.4 隐患治理6.4.1 隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原那么。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防措施，落实监控责任，防止隐患开展为事故。公司应保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位。6.4.2 隐患治理流程隐患

16、治理流程包括：a)通报隐患信息。隐患排查完毕后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向从业人员进展通报，通报方式根据企业实际情况确定；b)下发隐患整改通知。对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进展整改。对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。隐患整改通知容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等容；c)实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进展分析，

17、参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；d)治理情况反应。隐患存在单位在规定的期限将治理完成情况反应至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；e)验收。按照“谁排查谁验收“的原那么，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。6.4.3 一般隐患治理由工贸企业各级公司、部门、车间、班组等负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进展确认；难以立即排除的应及时进展分析，制定整改措施并限期整改。6.4.4 重大隐患治理6.4.4.1隐患评估经判定属于重大事故隐

18、患的，工贸企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等容。6.4.4.2治理方案工贸企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给当地县市、区人民政府负有平安生产监视管理职责的部门。治理方案应当包括以下主要容：a)治理的目标和任务；b)采取的方法和措施；c)经费和物资的落实；d)负责治理的机构和人员；e)治理的时限和要求；f)防止整改期间发生事故的平安措施。6.4.4.3治理实施工贸企业应当按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进展治理，治理资金从平安费用支出，治理时,应当采

19、取严密的防、监控措施,防止事故发生。重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产平安的,工贸企业应当暂时停产、停业或者停顿使用。6.4.5 隐患治理验收6.4.5.1 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进展验收并出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账，参见附录C、附录D。6.4.5.2 重大事故隐患治理工作完毕后，企业应组织对治理情况进展复查评估，并将治理结果向当地县市、区人民政府负有平安生产监视管理职责的部门报告。7 文件管理7.1 工贸企业在隐患排查治理体系筹划、实施及持续改良过程中，应完整保存表达隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：隐患排

20、查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查工程清单等容的文件成果。7.2 重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保存纸质记录，单独建档管理。8 隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建立，企业应至少在以下方面有所改良： 风险控制措施全面持续有效； 风险管控能力得到加强和提升； 隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐患排查水平进一步提高； 对隐患频率较高的风险重新进展评价、分级，并制定完善控制措施； 生产平安事故明显减少； 职业安康管理水平进一步提升。建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；依据有关法律法规、技术标准、规程要求

21、结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查工程清单；制定完整的可执行的排查方案并有效落实，形成完整的表达隐患排查全过程的记录资料；隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位，实现闭环管理；重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县市、区人民政府负有平安生产监视管理职责的部门。9 持续改良9.1 评审企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进展评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改良的可能性和对体系进展修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。9.2 更新企业应主动根据以下情况对

22、隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的围、隐患等级和类别、隐患信息等容，主要包括： 法律法规及标准规程变化或更新； 政府规性文件提出新要求； 企业组织机构及平安管理机制发生变化； 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； 企业自身提出更高要求； 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反应的需求； 其它情形出现应当进展评审。9.3 沟通企业应建立不同职能和层级间的部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。企业应主动识别部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训方案，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的平安意识和能力，使

23、其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝平安生产事故发生，保证平安生产。当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查工程清单应及时更新 。附录A 资料性附录现场类隐患排查工程清单风险点排查容与排查标准日常检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查工程管控措施交接班巡检车间级公司级序号名称排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2.注：1.排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。2.组织级别一般包括公司级、部门级

24、、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进展调整。3.根据排查类型、排查周期、组织级别对排查容与排查标准进展勾选。AA附录B 资料性附录根底管理类隐患排查清单序号排查工程排查容与排查标准综合性检查公司级排查周期/组织级别1生产经营单位资质证照2平安生产管理机构及人员3平安生产责任制456注：1.排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。2.组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进展调整。3.根据排查类型、排查周期、组织级别对排查容与排查标准进展勾选。BB附录C 资料性附录现场管理类隐患排查治理台账风险点排查容与排查

25、标准方案过程排查过程整改正程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查工程管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2CC附录D 资料性附录根底管理类隐患排查治理台帐方案过程排查过程整改正程验收过程序号排查工程排查容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况生产经营单位资质证照.平安生产管理机构及人员.生产经营单位资质证照.附录E：事故隐患排查治理程序框图