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1、工程检测机构记录控制程序1、目的为了证实管理体系的业绩和检验检测工作质量符合规定的要求，并收集信息对检验检测工作加以改进，保证记录编制合理、填写真实、更改规范、标识清晰、收集及时、检索方便、存取有序、归档分类、贮存防损、维护得力、清理合法。2、适用范围适用于质量和技术记录的识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理等环节。3、职责3.1综合部负责质量记录的控制以及技术记录的存档；3.2检测部负责本部门记录的控制。4、程序4.1记录的识别：记录分为质量记录和技术记录两类质量记录指检验检测机构管理体系活动中的过程和结果的记录，包括合同评审、分包控制、采购、内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施
2、记录、申诉和投诉记录等。4.1.1.1 技术记录包括技术记录应包括原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录、校准记录、员工记录、发出的每份检验检测报告或证书的副本。具体指人员培训考核记录、环境条件控制、方法确认、设备管理、抽样记录、样品管理、质量监控、检验检测的原始记录、检验检测报告等，是进行检验检测活动的信息记录。4.2记录的编制：质量记录和技术记录的编制由分别由质量主管和技术负责人组织其使用者根据质量和技术活动的内容编制适宜和优化的格式，连同程序文件、作业文件等报公司经理批准。4.3记录的填写：每项检验检测的记录应包含充分的信息，以便在需要时，识别不确定度的影响因素，并确保该检验检测
3、在尽可能接近原始条件情况下能够重复。记录应包括抽样的人员、每项检验检测人员和结果校核人员的标识。记录的填写应遵循真实、及时、清晰、规范、充分、具有可追溯性的原则，观察结果、数据和计算应在产生时予以记录，不允许事后补记或追记，不得使用铅笔。通过查阅记录可以追溯、复现检验检测过程。不同的检验检测项目应有不同的记录格式。记录的格式应清晰明了；记录还应按规定的任务进行分类标识，以及页码标识；4.4记录的更改：记录如确需更改，作废数据采用杠改法，使之能够辨认，将正确的数据填在上方，对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写或加盖更改人印章，不得涂抹、涂改原始记录，对电子记录的更改也应采取同等措施。4.5
4、记录的标识：记录的标识，是记录信息完整性方面的，由具体实施人负责；是管理方面的，由综合部文件管理员按相关规定负责实施，并编制记录一览表，以方便使用和管理。4.6记录的收集：（1）综合部、检测部、公司派出驻地检验检测机构按各自的职责范围，对已完成的质量活动、按照规定的记录格式认真记录并整理收集。（2）保证记录的原始性，在工作时予以记录，不允许补记、追记、重抄。能够在接近原有的条件下重复；检验检测原始记录应完整的记录规程、标准、方法中规定的信息，包括检验检测的观察结果、数据处理、结论，以及影响不确定度的各种因素，确保检验检测过程的可复现性。抽样人员、检验检测操作人员、数据结果校核人员的标识应该是记
5、录的组成部分。记录还应该按规定的任务进行分类标识以及页码标识。（3）经调修后合格的检验检测仪器、其调修前后的数据和调修内容均应记录。（4）检验检测原始记录不得涂改。对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写。不得涂抹、改动原始记录。记录形成过程中如有错误，应以杠改，并将改正后的数据填写在杠改处证明文件旁边实施记录改动的人员应在更改处签名或等效标识（盖章），对电子记录的更改也应该采取同等措施。（5）不要求保留所有的记录，至少应该有：标准条款要求的记录；检查和处置活动中有关的记录；法律法规要求的记录；其他必需的记录。4.7记录的索引：所有的质量记录和技术记录应按文件控制程序要求的方式进行分类编目，
6、按文件控制程序规定的文件代码进行索引。4.8记录的存取、存档：记录经整理编目后，各部门应及时交资料管理人员存档，并认真履行交接手续。存档的记录未履行审批手续不得更改、查阅，记录管理人员应及时登记存档记录，以方便检索查阅4.9记录的存放：应有相应专柜和卷宗（夹、袋、盒）并确保其防潮、霉变，防虫蛀以及有适宜的安全防范措施。并建立和实施记录的借阅、归还制度，确保记录不发生损坏、变质、丢失、泄密事故。保守记录中涉及的国家秘密、技术秘密、商业秘密、以及客户的机密和所有权执行保密和保护所有权程序。4.10记录的保存：所有记录应予安全保护和保密，记录可存于任何媒体上。记录可以是书面媒体，也可以是电子、电磁、
7、音像、照片的形式。对于电子存储的记录，要采取加密加权和备份措施，防止数据的丢失或未经批准，有关人员擅自修改记录。对电子存储的记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或改动。制定电子采集数据完整性和安全性保护程序加以保护措施及备份，防止未经授权的侵入及修改。4.11记录的保密：所有记录应予安全和保密，并采取保密措施。保守记录中涉及的国家秘密、技术秘密、商业秘密以及客户的机密和所有权。4.12记录保存期限（1）检验检测报告（包括任务书、制样记录、环境记录及原始记录等技术记录）保存不少于6年；隐蔽工程的检验检测报告永久保存。（2）内审、体系评审、不合格及其纠正措施活动等管理记录，保存不少于6年（3）个人技术档案随人员任职期限保存；（4）仪器设备档案保存至仪器设备报废或永久转出；（5）其它记录的保存期限根据需要，由文件管理员提出，报公司经理审批。4.13记录的借阅与复印（1）与委托方有关的检验检测原始记录和报告，非授权人一律不得借阅和复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅其他无关记录。（除非经委托方的同意）。授权人（包括参与检验检测、校核、报告编制、监督以及认证认可机构和司法部门）确需查证的经公司经理同意后可查阅，原则上不得复制，若需复制则需说明原由，经公司经理批准；（2）与本公司有关的记录，经相应级别的管理人员同意或批准方可借阅或复制；
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