泛海时代中心总承包工程质量管理计划1

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1、中国建筑工程总公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP.泛海时代中心（宗地 17北）总承包工程质量管理计划中建三局集团有限公司泛海时代中心（宗地17北）总承包工程项目部二0一五年十一月泛海时代中心（宗地17北）总承包工程质量管理计划编制人： 李江涛审核人： 杨彦锋审批人： 陈强编制时间：2015年11月项目部质量管理计划评审表工程名称泛海时代中心（宗地17北）总承包工程评审内容质量管理计划建筑面积38 万 m;层数-3/51 层檐高2-11. Im结构形式框架核心 简结构基础形式桩筏基础主要用途办公写字楼合同质量目标合格奖罚条款项目自定 质量目标合格评审部门评

2、审意见评审人时间综合办公室商务部M il ”物资部碍2心1口动力部嚎-沁.II.2Z质检部1强1. 11.5安全部工程部1纟賈2唯1|严技术部还II巧其他相关部门J项目部综合修改意见:目录1总则 11.1 工程概况 11.1.1 工程建筑概况 11.1.2 工程结构概况 21.1.3 工程安装概况 31.2 项目目标 31.2.1 质量目标及分解 31.2.2 分部分项工程及各专项施工方案编制计划 41.3 编制依据 61.3.1 工程施工合同 61.3.2 相关法律法规 61.3.3 相关管理手册、程序文件 61.3.4 相关工艺标准、国家验收规范 71.3.5 相关质量管理支持性文件 81

3、.3. 6 项目施工组织设计 82. 项目组织机构与质量职责 82.1 项目质量管理组织机构框架图 82.2 部门 /岗位质量职责 112.2.1 项目经理（陈强） 112.2.2 生产经理（周淳） 112.2.3 总工程师 /技术负责人（李涛） 122.2.4 质量总监 /质量负责人（杨彦锋） 122.2.5 商务经理（唐平） 132.2.6 技术部 /技术员（赵标、罗宏煜） 132.2.7 测量员（何学英） 142.2.8 资料员（庄贵林） 142.2.9 工程部 /综合工长、专业工长（彭章亮、汪鹏） 142.2.10 质量部 /质检员（李江涛） 152.2.11 物资部 /材料负责人（张

4、金波） 152.2.12 质量部 /试验员（庄贵林） 162.2.13 综合办公室 / 文员（石梦云） 163. 文件与资料的控制 183.1 与质量有关的文件和资料范围 183.2 控制措施 183.3 文件的批准和发布 203.4 文件的标识 203.5 文件的更改 213.6 文件和资料的作废、回收及销毁 224. 物资管理 234.1 物资采购的实施 234.1.1 申请计划和采购计划 234.1.2 供应商选择 234.1.3 样品和样本报批 244.2 物资验证 244.2.1 采购设备物资的验证内容 244.2.2 进场物资验证 244.2.3 对分包商采购物资的验证 245.

5、工程分包 265.1 分包商的选择 265.1.1 分包专业或者内容 265.1.2 分包必须具备以下基本条件： 265.1.3 分包的选择 265.2 分包商进场验证 275.3 对分包商的控制措施 276. 标识和可追溯性 286.1 产品实现过程中应进行标识的产品和需追溯的记录： 286.1.1 需要标识的产品 286.1.2 需要追溯的记录： 286.2 物资的标识 286.2.1 原材料标识： 286.2.2 半成品标识： 296.3 施工过程的标识 296.3.1 测量的标识 296.3.2 工序产品的标识 296.3.3 竣工图的标识 296.4 检验和试验状态标识 297. 施

6、工过程质量控制措施 307.1 质量控制程序 307.2 本项目的关键工序和特殊工序 327.2.1 关键工序和特殊工序的定义 327.2.2 关键工序和特殊工序的确认原则 327.2.3 本项目的关键和特殊工序的列表 327.2.4 关键过程的控制措施 347.2.5 技术交底的控制措施 357.2.6 作业环境的控制 357.2.7 施工机具的控制 357.2.8 检验测量器具的控制 357.2.9 特殊岗位人员能力资格的控制 357.2.10 特殊工序的控制措施 358. 成品保护措施 378.1 基本规定 378.2 对指定分包的成品保护管理措施 388.3 成品保护措施 388.4

7、成品保护工作的奖罚办法 419. 质量监督检查 439.1 质量检查计划 439.1.1 质量监督检查制度 439.1.2 工程各阶段性质量检查计划 439.2 对不合格的处置 479.2.1 不合格品的分类 479.2.2 不合格品的识别 4810. 工程施工文件的管理 5110.1 工程施工文件的管理 5110.1.1 合同范围内施工文件的管理的分工 5110.1.2 对分包商质量技术资料的控制措施 5410.2 工程施工文件的编号 5410.2.1 工程管理文件编号 5410.2.2 工程技术文件 5410.2.3 工程测量记录 5410.2.4 工程施工记录 5510.2.5 工程物资

8、文件 5510.2.6 工程试验检验记录 5510.2.7 施工质量验收文件 5610.3 资料归档 5610.3.1 归档资料的范围 5610.3.2 资料的编制原则及相关要求 5610.3.3 竣工图编制应符合下列要求： 5710.3.4 竣工图的修改、注记方法规定 571 .总则为确保公司质量方针自始至终在项目中得以认真贯彻执行，确保泛海时代中心的各项目标通过严格管理得以实现， 项目经理部按公司要求建立了项 目质量管理体系，并编制了本工程的质量管理计划。本质量管理计划即是该质量管理体系的实施性文件，也是对外质量保证和对内质量管理控制的依据。它对本项目的管理目标、各主要岗位的质量职 责和各

9、过程活动的控制作出了规定，项目各部门、每位管理人员在项目的整 个施工组织和施工过程中应认真执行实施。1.1工程概况111工程建筑概况本工程建筑性质为：办公写字楼。武汉中央商务区泛海时代中心（宗地17 北）工程位于武汉市汉口几何中心的王家墩地区，由四栋相互独立的高层办公楼组成的商务综合体，其中1#和2#办公楼地上51层，建筑高度211.1 米高；3#办公楼（邮储银行）地上25层，建筑高度110.1米高；4#办公楼 地上23层，建筑高度99.9米；项目设有三层地下室，总用地面积 4.387公 顷，总建筑面积约38.77万方，其中地上建筑面积约为29.37万方，地下建 筑面积9.4万方。总平面为“田

10、”字形布局；北临珠江路，东临云霞路，西临商务东路，南侧为地铁7号线（正在施工），地铁3号线、10号线外围环 绕，畅想轨道交通枢纽核心优势。工程名称泛海时代中心（宗地17北）总承包工程建设单位武汉中央商务区 建设投资股份有限公司设计单位中信建筑设计研究总院有限公司华东建筑设计院有限公司监理单位浙江天成项目管 理有限公司工程地址武汉市江汉区珠江路与云霞路交叉口总建筑面积387636.41 m2地下室建筑面积93932.54 m地上建筑面积293703.92 m2建筑类别一类高层合理使用年限50年建筑层数地下三层/地上五十一层建筑高度222.8m建筑用途地下室车库和设备用房地上办公与子楼耐火等级一级

11、抗震设防烈度六度地下室防水等级二级屋面防水等级一级工程结构概况会议中心设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，基础形式 为桩筏基础；主体结构形式：1#、2#办公楼为框架一核心筒结构，3#、4#办 公楼为框剪结构。混凝土结构概况一览表结构设计使用年限50年建筑结构安全等级关键构件一级其余二级层数51层抗震等级二级结构形式构件尺寸（mm桩筏基础混凝土混凝土分项柱500X 500、 1550X 1550、 800X 800、 900X 900、 1300 X 1300、1600X1600、 1000X 1000、 1100X1100、 1200X1200、 1850X1850、 1500X 1

12、500结构框架梁450X 800、 300X 600、 200X 400、 200X 500板厚地下室底板1000楼面板150、200砌体结构填充墙砌体100、 200混凝土基础垫层C15梁C30 C35承台及基础梁C35地下室顶板C35框架柱C45C60构造柱、压顶、过梁C25楼板C30 C35剪力墙C45C60工程安装概况1、给排水工程：所有给水、排水安装工程施工图纸中需要在钢筋砼结 构及建筑砌体中进行洞口预留、开孔和预留及预埋管线、套管的工程，并配 合其他承包单位进行所需的管道预埋、接地、埋件设置等全部工作。2、电气工程（含强电、弱电、消防）：所有电气安装工程施工图纸中 需要在钢筋砼结构

13、及建筑砌体中进行洞口预留、开孔和预留及预埋管线（管 内穿铁丝）、套管的工程，并配合其他承包单位进行所需的管道预埋、 接地、 埋件设置。3、电梯工程：电梯呼叫盒的洞口预留、电梯机房内的设备吊钩及洞口 预留、电梯井分隔钢梁制作安装等全部工作。4、暖通工程：所有暖通安装工程施工图纸中需要在钢筋砼结构及建筑砌体中进行洞口预留、开孔和预留及预埋管线（管内穿铁丝）、套管的工程, 并配合其他承包单位进行所需的管道预埋、接地、埋件设置等全部工作。5、防雷接地敷设（按照图纸施工并含外墙门窗接地预留）、避雷带的 敷设、电气接地系统的预埋预留工程。1.2项目目标质量目标及分解1、本工程的合同质量目标：合格2、分部分

14、项工程质量目标分解建筑工程施工质量评价标准-2006规定：“工程结构、单位工程施工质量优良工程的评价总得分均应大于等于 85分。总得分达到92分及其以 上时为高质量等级的优良工程”。为了确保实现项目质量目标，经项目部研究决定，本工程结构、单位工程施工质量一次验收合格率达 100%优良率达 到92%以上，并对各分部工程质量目标进得分解见下表：分部工程质量目标分解表序号分部工程应得分确保得分权重分值换算分值1地基及桩基工程100901092结构工程100944037.63屋面工程1009054.54装饰装修工程100952523.755安装工程建筑给水排水及采暖工程1009243.68建筑电气10

15、09243.68通风与空调1009243.68电梯1009243.68智能建筑1009243.68工程结构质量目标100 92实际得分94单位工程质量目标100 9293.25分部分项工程及各专项施工方案编制计划现场未动、方案先行，技术方案在施工中起着指导工人施工作业的重要 作用，同时技术方案也是项目成本目标、 质量目标、工期目标等实现的前提, 所以技术方案的编制必须及时、有针对性、具备先进水平。施工方案编制计划表序号作业方案名称完成时间说明1施工组织设计进场后15天2质量管理计划进场后20天3质量管理制度进场后10天4标杆工地进场后15天5实测实量方案进场后10天6基坑支护方案进场后10天7

16、施工测量方案进场后10天8土方开挖施工方案进场后20天9塔吊基础施工方案进场后10天10安装工程施工组织设计实施前15天11基础施工方案实施前10天12主体结构施工方案实施前10天13防水工程施工方案实施前20天14砌体抹灰工程施工方案实施前20天15地坪施工方案实施前20天专豕论证方案1深基坑土方开挖方案实施前10天2多塔作业防碰撞安全专项方案2015.123高大模板支撑体系专项施工方案2016.64提升架施工专项方案2016.65内支撑拆除施工方案2016.106幕墙工程施工组织设计2016.121.3编制依据工程施工合同相关法律法规（房屋建筑部分2013年版）国务院建设工程质量管理条例

17、建设部工程建设标准强制性条文GB/T19000-2008 idt IS09000 : 2005质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO9001 : 2008 质量管理体系要求GB/T19011-2003 idt ISO19011: 2002质量和（或）环境管理体系审核指南武汉市武汉市建筑工程质量监督管理暂行规定相关管理手册、程序文件ZJS.MS101-2005质量管理手册ZJS.MS201-2005管理体系策划程序ZJS.MS202-2005文件控制程序ZJS.MS203-2005记录控制程序ZJS.MS204-2005信息沟通与协商管理程序ZJS.MS205-200

18、5管理评审程序ZJS.MS207-2005与顾客有关的过程控制程序ZJS.MS208-2005设计和开发控制程序ZJS.MS209-2005采购管理程序ZJS.MS210-2005外包管理程序ZJS.MS211-2005生产和服务过程控制程序ZJS.MS212-2005监视和测量装置控制程序ZJS.MS213-2005顾客满意度监视和测量控制程序ZJS.MS214-2005内部审核控制程序ZJS.MS215-2005产品的监视和测量控制程序ZJS.MS216-2005不合格品控制程序ZJS.MS217-2005纠正与预防措施控制程序相关工艺标准、国家验收规范建筑工程施工质量验收统一标准GB50

19、300-2013建筑装饰装修工程施工工艺标准ZJQ00-SG-001-2003混凝土结构工程施工工艺标准 ZJQ00-SG-002-2003建筑地面工程施工工艺标准 ZJQ00-SG-003-2003电梯工程施工工艺标准ZJQ00-SG-004-2003钢结构工程施工工艺标准 ZJQ00-SG-005-2003建筑电气工程施工工艺标准 ZJQ00-SG-006-2003屋面工程施工工艺标准ZJQ00-SG-007-2003地基与基础工程施工工艺标准 ZJQ00-SG-008-2003建筑防水工程施工工艺标准 ZJQ00-SG-009-2003给排水与采暖工程施工工艺标准ZJQ00-SG-010

20、-2003通风空调工程施工工艺标准 ZJQ00-SG-011-2003建筑砌体工程施工工艺标准 ZJQ00-SG-012-2003建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002地下室防水工程质量验收规范GB50208-2011混凝土结构施工质量验收规范GB50204-2015砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2012建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001屋面工程质量验收规范GB50207-2012建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范GB50242-2010建

21、筑电气工程施工质量验收规范GB50303- 2002通风空调工程施工质量验收规范GB50243-2002电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002相关质量管理支持性文件ZJS.GL0502质量管理责任制ZJS.GL0505工程质量安全事故管理ZJS.GL0506工程项目质量计划编制指导三局建设工200464号关于印发中建三局建设工程股份有限公司工 程质量奖惩规定的通知公司中建三局股份公司工程总承包公司工程质量管理条例公司关于质量管理计划编制的意见公司质量管理考核评价标识标准化图册公司建筑工程施工工艺质量管理标准化指导手册项目施工组织设计泛海时代中心（宗地17北）总承包工程施工组织设计2.

22、 项目组织机构与质量职责2.1项目质量管理组织机构框架图1、建立和完善质量管理体系的关键是强化各级管理者，特别是最咼管 理者在质量管理体系中的主导作用和关键地位，要使各级管理者认识到，建 立质量管理体系，主要不是解决操作性问题，而是解决管理问题，解决管理 者自身的工作质量问题。项目经理H施I I工 I心、I承I |包|IIJI部程 资 料 管 理 组种工 况 验 算 组工方 案 编 制 组测实 验 组及装饰深化设计管理组C I安全环境 管理部管理协调组墙施工管理组 电其它专业施工管理组 通施工管理组 排水施工管理组 气施工管理TTTTT装 饰 施 工 管 理 组建 结 构 工 程 管 理 组输

23、协 调 管 理 组业面协调组工 平 面 管 理 协 调 组金管理组本运营组T料采购管理组T备采 购 管 理 组营合约管理组包 预 结 算 管 理 组息化管 理 组工 现 场 保 卫 组动工 资 组TT组组TT建工 程质量 管理组电质量管理组2.2部门/岗位质量职责项目经理（陈强）1、项目经理是项目工程质量第一负责人，对项目工程质量负全面责任;2、保证国家、行业、地方及企业工程质量规章制度在项目实施中得到 贯彻落实；3、主持项目质量领导小组工作，按照企业的有关规定，建立项目的工 程质量保证体系并保持其有效运行；4、贯彻落实企业总体工程质量目标和质量计划，并主持编制项目的质 量的计划，确定质量目标

24、；5、组织项目有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术措施；6、参加项目的工程质量专题会议；7、及时向上级报告工程质量事故、负责配合有关部门进行事故调查和 处理；8正确处理工程质量与施工进度、效益的关系，对因抢进度或一味追 求效益而偷工减料或粗制滥造导致质量事故承担管理责任；9、负责工程竣工后的回访保修工作。生产经理（周淳）1、抓好施工质量管理，提高施工生产的质量管理能力，对生产系统的 工作质量负责，并就重大问题改进措施的落实负责；2、抓好生产环境管理，搞好文明施工；3、主持交付工程回访及维修服务实施，搞好顾客满意度的监视和测量 工作。4、负责公司物资采购程序在项目运行情况的检查和指导工作

25、。总工程师/技术负责人（李涛）1、项目总工程师（技术负责人）在项目经理和企业技术负责人的领导 下，对项目的工程质量负技术责任。2、严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项规定；3、组织编制施工组织设计、专项施工技术方案和施工措施，并及时上 报企业有关部门和技术领导批准；4、组织编制项目质量技术交底文件并进行交底；5、检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的落实情 况；6、组织、参加项目质量验收工作7、参加质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防 范措施；8对因技术交底不清、施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够 等造成的质量事故负技术领导责任；9、大力支持技术和质检

26、人员工作，保证其职责和权限得到落实。10、高度重视工程技术和技术管理管理工作，大力开展以提高工程质量 为目的的技术进步、技术创新及 QO小组等活动。11、负责公司物资采购程序在项目运行情况的检查和指导工作。质量总监/质量负责人（杨彦锋）1、协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责 任。2、认真执行有关工程质量各项法律法规、技术标准、规范及规章制度;3、保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中切实得到 贯彻执行；4、根据企业及合同质量目标组织编制质量策划；5、组织项目质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告;6、组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量

27、通病;7、组织工程各阶段的验收工作；8组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；9、及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见商务经理（唐平）1、以满足工程合约质量目标为前提，及时确定并签订适宜的项目内部 承包合同和分包合同，并强化合约管理；2、坚决杜绝转包、挂靠、卖牌其他可能严重影响工程质量或质量管理 的经营行为技术部/技术员（赵标、罗宏煜）在项目技术总工的领导下对项目提供质量技术保证，并进行质量监督管理工作。其主要职责是：1、严格贯彻执行国家、行业或地方颁布的各项工程质量验收规范、规 程、规定等技术法规；2、负责图纸会审、及设计图的深化工作；3、负责编制

28、项目的分部分项施工方案、专项施工方案或作业指导书， 并进行交底、跟踪检查方案的落实情况；4、组织开展各种质量教育活动提高全员质量意识；5、参加各阶段验收工作，并做好会议纪要；6、协助资料员做好技术资料的收集、整理、归档工作；7、根据施工生产安排、施工组织设计和施工方案的要求等及时编制物 资需用计划，经项目经理或分管副经理审批后分别报送各采购权限部门实施 米购。8参加工程质量事故的调查、处理工作，负责工程质量事故的上报,并建立健全量事故档案;测量员（何学英）1、认真执行测量规范、测量操作规程、严守复核、核算制度以及测量 成果审核和应用程序、对测量成果负直接责任；2、按项目测量控制方案完成交接桩复

29、测、控制测量、施工放样、沉降 观测、线性控制测量和竣工复测；3、接受技术人员指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图标记 录清楚、签署完善，配合技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底， 完善交底资料签认手续；4、认真做好测量放线记录填写和报验工作，并及时进行收集、分类、 归档。资料员（庄贵林）1、负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准及施工质量验收规范 等技术法规性文件；2、负责图纸、设计变更和工程洽商的接受、发放和归档；3、负责工程竣工技术资料的收集、审查、汇总、整理和归档工程部/综合工长、专业工长（彭章亮、汪鹏）1、贯彻上级指示和要求、领导跟班组严格按设计图纸、施工规范、操 作规程

30、、技术措施、技术交底书等进行施工，并监督检查；2、负责安排交接检验工作，并对质量工艺和成品保护进行交底；3、发现质量问题及时安排整改或返工处理；4、核实材料来源并督促材料选样送检；5、做好施工日志并与施工同步；6、记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录），并及时反馈资料员7、对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章指挥等造成的工程质量事 故承担直接责任；22.10质量部/质检员（李江涛）1、认真学习有关法规，熟悉和掌握施工规范、设计文集和验收规范， 不断提高自身质量管理能力和现场质量检查水平；2、组织、参加对施工作业班组的质量技术交底；3、加强现场质量检查，及时发现问题，及时提出整改措施

31、，把质量问 题消灭在萌芽状态，并做好记录。对工程中的关键工序要进行旁站监督，按 规定检查并签署有关质量检查记录；4、对各分部分项工程的每一个检验批进行实测实量，组织内部质量验 收和质量等级评定；5、会同建设方、监理方共同对每一检验批检验；6、总结质量管理工作间经验，按规定上报工程质量情况报表和质量事 故报告；7、对违反质量管理规定的单位和个人，有权签发“工程质量问题通知 书”，限时改正。必要时，令其停工、返工处理或实施罚款。8对质量意识差、粗制滥造行为严重的外部劳务队伍，有权向单位领 导提出辞退意见；9、发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即要求停 止施工并立即向项目部分分管领导

32、报告；10、参与项目质量事故的调查和处理；组织项目操作人员开展质量竞赛 活动；做好质量工作日志；11、对因自己不坚持原则、工作失误造成的质量问题或事故应承担相应 责任。2211物资部/材料负责人（张金波）1、负责公司物资部授权范围内物资采购管理工作；2、负责进场物资设备的搬运、检测、标识、堆放储存、保管、使用及回收处理等工作；3、负责编制、审批、报送物资设备需用计划；4、负责进场材料的数量和外观验收；5、负责收集质保证明材料，并负责归档保存；6、通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性 要求；7、 应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不 适合情况记录表；c

33、进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年 度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i 物资明细帐。2212质量部/试验员（庄贵林）1、负责项目检验试验计划的编制、检验试验设备购置维护、检验试验 记录台账的编制；2、负责现场、原材料、构件检验试验工作，对视检验试验结果负直接 责任；3、负责对取样试件的保护、留置工作；4、认真执行检验试验操作规程，迅速反馈检验试验结果；5、对不合格的检验结果和错误的检验报告要分析原因，并立即向质量 负责人反馈；重大问题要及时向质量总监或项目经理报告。综合办公室/文员（石梦云）1、配合质量部门和技术部门对项目员工开展质量意识教育2、组织

34、项目的员工的培训和学习；3、做好项目员工的考核评价工作；4、做好项目正面的宣传报道工作；3. 文件与资料的控制3.1与质量有关的文件和资料范围与项目质量有关的文件和资料主要包括以下几类：1、行政文件：指局或公司颁发的与管理体系文件有关的行政文件和国 家、行业、地方政府主管部门适用的法律法规及其他要求；2、管理体系文件：包括程序文件、管理手册、第三层次作业文件和各 类表格、报告、清单等；3、工程施工文件：施工合同，设计图纸、图纸会审、设计变更，施工 组织设计和各类技术方案及交底记录，国家及地方的技术规程、规范、工艺 标准、施工验收规范；施工过程记录及验收评定文件、工程实体材料质量证 明文件，工程

35、实体安全性及功能性检验试验文件；4、其他文件：项目部与项目其他几家主体单位之间的联系函、通知单 等。3.2控制措施文件实行分类控制1、各类文件的编制、审核、批准和发布，如下表所示表一：自行文件的控制序 号f工作流程文件名称编制（修订）审核批准发放与归档1项目管理策划书工程部按分级管理 权限按分级管理权限工程部2施工组织设计、方案技术部按分级管理 权限按分级管理权限技术部3质量计划、质量管制度质量部按分级管理 权限按分级管理权限质量部4受控文件清单各部门部门负责人主管领导各部门表二：外来文件的控制序号.工作流程文件名称评审（验收），领取（采集）发放与归档1适用的法律法规对应的职能部门项目对应的职

36、能部门2标准、规范、规程（技 术、质量）技术和质量部门技术和质量部门3材料规范物资部门物资部门4施工图、变更与标准图 集技术部技术部5施工合同、招标文件商务部商务部6公文办公室办公室7联系函技术部或办公室、商务部对应领取、发出部门2、各类自行文件均以负主要责任的部门为主负责编制，其他相关部门 会签或讨论后由部门负责人和上级主管领导审核、批准。3、自行文件发布前对其适用性进行审批，包括：a）同其他文件的协调性；b）同其他法律、法规、规章和上级有关规定的协调性c）同本项目实际情况的相容性4、对外来文件，根据其类别，分别由技术部、办公室、商务部收集并 予以评审，以确保外来文件得到识别，在此基础上及时

37、更改受控文件的清单, 并根据需要米集足够的文件。5、各类文件的发放都确保对管理体系有效运行起重要作用的各场所的 能得到相应文件的有效版本，从所有发放或使用场所及时撤出失效或作废的 文件或以其他方式对失效和作废文件加以识别，防止被误用。6、文件发放范围经各分管领导审核批准3.3文件的批准和发布1、各项文件按照公司规定的各级管理权限进行审批，发布范围要经主 管领导审核批准。2、文件发布后编制受控文件清单，发放或签收文件要编制登记表。3.4文件的标识ZJSFHSDZX. MS1、管理体系文件的编号采用如下方式:X XX XXXX文件版本标识（以发布年份表示）文件序号 文件层次： 1 表示手册，2 表

38、示程序文件， 3 表示第三层次文件文件类别：ms表示管理体系文件单位名称识别（中建三局泛海时代中心汉语拼音 缩写）2、管理体系记录表格的编号采用图下方式:表 XXXXX记录表格序号，如 01, 02记录所在文件的编号表格简称3、其他文件的编号采用如下方式：a）企业标准人才用原来的编号方法；b）外来文件规定的表格，使用其自身的编号，没有编号的表格也不 予编号。3.5文件的更改1、项目范围内各类文件的持有人和使用人都应将文件的使用过程中发 现的文件规定不恰当、不符合实际情况或行文有可改进之处等提出建议，填 写文件更改申请单经部门/单位领导签字同意后报该文件编制部门，文 件编制部门审核同意后签发文件

39、更改通知经各级分管领导审批后发布。2、更改方式：管理体系纸质文件更改一般包括划改、换页、换版三种 方式。划改即文件持有者根据文件发布部门的文件更改通知单，自行用两 条平行线将需要更改的文字划去，将更改后的文字写在靠近被更改处旁；换页即将文件的某一页换上新页。换版即文件整体更换。3、更改标识：文件的更改标识包括版本标识和修改状态标识。划改更改时，每更改一次则在该更改处所在页张的修改状态处以次在1、2、3上划“”表示更改次数；换页更改以页的版本表示字母“ A、B、C?”表示；换版更改以文件发布年份在文件编号中注明，若在同一年份发生换版， 则在年份年后注明更改次数。4、已失效/作废的文件，有文件持有

40、者自行销毁，若需保留，则在封面 右上角加注“已作废”字样。5、文件的修改应按文件的编制部门起草修改内容和要求，原审批人审 批。若因机构调整或职能更替而由其他部门起草和审批时，该部门应获得起 草和审批所需依据的有关背景资料。6、文件修改后及时将修改内容由原发放部门传递到该文件的所有持有 者，由文件的持有者在修改部分做出适当标识。3.6文件和资料的作废、回收及销毁1、对已失效/作废的文件，除保留两份（文件编制部门以及文件主管部 门各一份）作为存档外，其余全部销毁。2、各部门应根据文件的修改通知及时清理出失效和作废文件，隔离、 上交或进行必要的标识，以保证使用现行有效的文件，防止误用失效文件。4.

41、物资管理1、土建工程物资的分类：A类物资：对建筑工程质量有重大影响或对环境产生重大影响的物资， 包括：钢材、水泥、木材、商品砼、砂、石、砌块、保温材料、防水材料、 预制构件、装饰材料、门、 窗、钢构件、半成品。B类物资：除A类安装工程物资以外物资，包括：施工用具、安全劳保 用品、机械设备、机配件、电器、电料、油料、化杂、小五金等。2、安装工程物资的分类A类物资：包括电器电路、灯具、桥架、母线、电线电缆、仪器仪表、 阀门、给排水管件、消防、空调、暖通、电梯等物资和设备B类物资：除A类安装工程物资意外的物资，包括：焊接材料、工用具、 电焊机等4.1物资采购的实施申请计划和采购计划1、申请计划由技术

42、部根据施工生产安排、施工组织设计和施工方案的要求等编制物 资需用计划，此计划必须控制物资的恰当进场时间，以保证物资部门有足够 的时间采购。2、采购计划物资部依据技术部门提供的物资需用计划编制阶段性物资采购计划，大宗物资采购要及时向公司物资部门提出申请。供应商选择1、对于A类物资及100000元以上的B类物资由公司物资部通过招标程 序确定。2、对于100000元以下的B类物资可直接进行市场采购，由采购员在采 购时进行“货比三家”式的评价并进行相应的试验或检验。样品和样本报批凡需送样审批的材料，技术部负责在物资申请计划中注明提交样品/样 本时间。物资部向供应商提出提供样品/样本和报价的要求。技术部

43、/技术员负责办理向业主和设计的报批手续， 保存有关审批记录。4.2物资验证采购设备物资的验证内容1、物资设备的名称、数量、规格型号、生产厂家等；2、物资设备的质量证明文件（材质书、炉批号、合格证、检验报告等）；3、物资设备的外观、几何尺寸等。进场物资验证1、验证原则：项目物资部门按照采购进场计划安排组织物资进场验收， 验收时至少要两个人或两个部门同事进行，如采购员和库管员、采购部门和 质量部门等，并填写好物资进场验收记录。2、验证依据：物资需用计划、已订货通知单、发货票据、材 质证明、产品合格证及有关质量、安全、环保标准等。3验证方式：a）提供样品进行核查；b）检测、测量、度量；c）抽样送检；

44、d）小批量试用、设备试运行e）设备开箱验证对分包商采购物资的验证按照分包合同及相应的国家规范，对分包进场物资的，品种、数量、规 格型号及生产厂家等信息进行确认，外观质量进行检查，并检查是否有材质证明、产品合格证，并按照相关规定做抽样检测5工程分包5.1分包商的选择分包专业或者内容1、甲指分包：幕墙工程、屋面工程（金属、玻璃屋面）、二次精装修 工程、电梯工程、智能化工程、大空间照明及其控制系统、消防水炮系统工 程及人防设备；2、自行分包：地下室、屋面及厕浴间防水，钢结构工程，门窗工程， 水电安装工程。分包必须具备以下基本条件:1、工程施工分包方必须是具有资质等级的专业或综合施工企业、具有 施工企

45、业安全生产许可证；2、其他专业分包方必须是具有法人资格和相关资质的企业、事业单位;3、可能产生重大环境影响或安全风险的分包还必须具备完善的环境管 理体系或职业健康安全管理体系4、承担过通缩分包任务类似的其他任务，拥有同完成所分包任务相适 应的设备、设施、工具或其他资源条件；分包的选择1、使用合格分包方要在同等条件下择优使用，可行时以招标的方式从 合格分包方中名册确定分包者，招标工作由各类分包主管部门负责组织2、如因合格分包方发生重大质量安全或环境污染问题或不可抗拒的原 因无法履行分包合同时，且合格分包方的名册中有没有相应专业的其他合格 分包方时，经主管部门提出、分管领导批准后，可临时使用合格分

46、包方名册 之外的分包方，但使用前要对该分包方能力进行调查，评价。5.2分包商进场验证1、由商务部对分包单位的资质证书、生产经营许可证及安全生产许可 证等进行核实；2、由技术部和商务部对分包进场人员的能力和持证上岗情况进行核查；3、由技术组织、质量部门参加负责对分包施工方案、质量管理体系文 件等的审查；4、由物资部门组织，技术、质量及动力部门参加负责对分包的施工材 料、设备、机具等进行核实检查。5.3对分包商的控制措施1、对进入施工现场的分包队伍进行质量、环境和职业健康安全方面的 培训或交底，要求进入施工现场的分包队伍及其成员遵守环境保护和职业健 康安全的法律法规和本公司及项目的各项规定。2、对

47、于自行分包的队伍，项目各部门直接与之对接，行使各部门的监 督检查职责。3、对于甲指分包队伍具体要编制总承包管理规定，具体约定工期，质 量、安全目标等管理事宜。4、过程中要对分包进行评价6. 标识和可追溯性6.1产品实现过程中应进行标识的产品和需追溯的记录:需要标识的产品1、外观相似容易混淆的原材料（设备）；2、品种多、批量小、适用部位不同、与工程结构和适用功能有关且易 用错的加工半成品、成品；3、检验、试验取样样品；4、施工测量标识；5、检验、试验状态。需要追溯的记录:1、原材料：材质证明，产品合格证，生产厂家合格证，材质检验和试 验报告，材料进场验收记录；2、施工过程：地质勘测报告、施工测量

48、点定位图、桩基分布图、地基 验槽、测量定位和测量定位复核记录，隐蔽验收记录、砼浇筑记录、钢筋焊 接和砼试块试验报告，或其他加工成品试验报告、沉降观测记录；3、工序、产品质量记录：分部分项工程质量验评记录及水电风施工测 试检测记录，竣工验收证明。6.2物资的标识原材料标识：1、原材料、半成品及附属安装设备进入施工现场后，现场材料库管员 负责分类存放，分别按产品名称、规格型号、数量、生产厂家、进货日期等 进行标识，同时做好未经检验和试验的“待检”状态标识；2、经取样送检后的原材料，由材料库管员将“待检”标识换上“合格” 或“不合格”或“待定”状态标识；3、材料库管员按规定办理入库验收，等级台帐，发

49、放凭证，注明材料的品种，规格型号、数量、来源及使用部位，需要时便于追溯622半成品标识：1、委托外加工的半成品进场按照原材料的规定进行标识；2、现场制作的半成品，加工班组按照加工件的规定尺寸，形状，数量， 施工部位采取挂牌或书写方式进行标识，责任工长对其检查并填写状态标 识；3、工长应填写施工日志，便于追溯。6.3施工过程的标识测量的标识测量员负责各项测量的标识，同时做好测量定位和复核记录，作为可追 溯性记录。工序产品的标识施工工长按照材料的规格型号、施工使用部位、施工日期、施工队伍等 标识内容要求，认真做好施工日志、砼浇灌记录，隐蔽验收记录及分部分项 工程质量评定记录。竣工图的标识项目内部技

50、术员将涉及变更内容在施工图上进行修改（采用碳素墨水），修改是要注明设计变更号，当工程所有设计变更修改完毕，在修改图上加盖 竣工图章，作为竣工图和可追溯标识记录。6.4检验和试验状态标识试验员在现场取样的样品注明取样单位工程名称、时间、取样部位、样 品的规格型号、取样数量、取样编号等进行书写或挂牌标识，同时做好送检 报告记录便于追溯。7. 施工过程质量控制措施为了切实贯彻落实公司质量方针：“炼过程精品，创一流业绩，造满意 工程，铸当代鲁班，确保过程出精品，以实现质量验收一次性合格，争创湖 北省结构优质，在施工过程中我们要严格管理、监督各个过程的质量，以每 个过程的高等级优良水平确保最终产品的高等

51、级优良水平。7.1质量控制程序本工程的每道工序都要执行以下质量控制程序，以确保工序质量优良,也便于追溯。具体控制程序见以下质量控制流程图工序质量控制流程图施工准备 人机料法环测技术部检查技术方案 的执行情况，确认技-工序施工过程术方案的适用和先进 性三检制度验收评定相关人员技术水平、持证上岗, 执业情况施工机具、设备运行情况技术标准、规范、规程，施工工 艺，施工合同，设计图纸、图纸 会审、变更，施工组织设计、方 案，质量计划、技术交底工序对施工温度、风力、日照、 湿度，周边交通，水电准备的要 求物资品种、规格、数量、检验试 验情况对工序质量的测量、检验试验的 方法选择班组按照合同，设计图纸、技

52、术 交底，工艺标准的相关质量要求 进行“自检”由主管工长组织上下道工序的班 组长进行“交接检”由主管工长向项目检员申请“专 职检”由质量部向建设、监理、质监、 设计及勘察等单位申请验收关键工序和特殊工序的定义1、关键工序：关键工序就是对关键件（特性）、重要件（特性）和对 产品质量起决定性作用的工序。2、特殊工序：特殊工序是指工序质量不能通过对现场产品的检验和试 验完全确认的关键工序。关键工序和特殊工序的确认原则1、关键工序的确认原则：1）形成关键件、重要件特性的工序。2）关键、重要的外购器材的入场检验工序。3）加工难度大的工序。4）加工质量不稳定的工序。5）加工出不合格品损失较大的工序。2、特

53、殊工序的确认原则：1）具有高价值和安全性至关重要的工序；2）不可重复的工序；3）其结果无法或不易由后续的监视和测量加以验证的工序;4）仅在过程转序进一步施工或产品使用时才暴露出不足的工序本项目的关键和特殊工序的列表公司的关键工序为：混凝土工程、防水工程、砌体工程、抹灰工程本项目的质量布控重点为：土方开挖及回填工程、钢筋工程、模板工程、 混凝土工程、后浇带、防水混凝土、屋面工程等。质量布控重点监控计划表工程名称及编码泛海时代中心项目施工总承包工程序号控制点名称工作内容验收标准可能出现问题质量控制措施执行人员检杳砼配合控制沉渣厚度、成孔混凝土灌注施工员、质1桩浇筑比，桩顶标高GB50202-200

54、2塌孔、缩孔垂直度，浇筑不宜过检员控制快降水井抽排水位监测，抽施工员、质2作业水量检测GB50202-2002含沙率大/检员检杳钢筋根钢筋根数有数、直径、间误，间距过大，钢筋隐蔽工加强过程控制，严格施工员、质3程距、钢筋排布、保护层厚度、GB50204-2015保护层厚度参执行三检制检员差不齐，锚固锚固长度等长度不够进场材料检套筒或车丝质査，取样送检，量不合格，接加强进场材料检杳，施工员、质4直螺纹接头现场接头连接JGJ107-2010头外露丝扣过加强过程控制检员件检杳多5后浇带混凝检杳砼配合GB50204-2011露筋、施工缝加强施工前后浇带清施.工员、质土浇筑比，控制面标高、施工缝和砼外观

55、质量混凝土不平整理、加强施工缝的振捣，施工旁站检员7外墙防水检查基层，卷 材平整度，搭 接长度和附加 层，阴阳角和根部处理GB50208-2011空鼓、起翘、 卷材搭接长度 不够，接头错 开距离不够施工前进行专项质量交底，加强过程控制施工员、质检员10回填土工程检查土质，包括含水率、压实系数、击实GB50202-2002回填土松散、沉降分层夯实施工员、质检员11屋面防水检查基层，卷 材平整度，搭 接长度和附加 层，阴阳角处理GB50207-2002空鼓、起翘、 卷材搭接长度 不够，接头错 开距离不够施工前进行专项质量交底，加强过程控制施工员、质检员关键过程的控制措施关键工序和特殊工序共同的特点

56、是对产品的质量形成起着至关重要的 作用。如果这些工序出现质量问题必然会增加产品的鉴定成本、内部损失成 本、外部损失成本和外部质量保证成本，因此我们必须利用统计方法对过程 中的各个阶段进行控制，从而达到保证和改进质量。以全过程的预防为主。 在关键、特殊工序的施工过程中我们要重点监视、测量确认设计、规范、技 术文件和工艺等涉及的参数符合性。技术交底的控制措施1、项目技术部首先要针对项目的关键工序编制专项施工方案或者作业 指导书并发至工长和作业班组。2、技术部要针对关键工序编制技术交底记录，然后根据项目技术质量交底的规定组织各级技术交底。项目技术负责人向承担施工的工长或分包人 进行书面技术交底，工长向班组长进行书面技术交底，班组长向工人进行交底，技术交底资料要办理签字手续并归档。作业环境的控制在施工作业前必须核实现场的作业是否适合工序的施工， 可通过观察和 必要测量确认，并形成记录。施工机具的控制对施工过程用的机具要提前进行检查或试运