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1、IS045001管理体系专案推进计划骨口. 序号阶段项目（计划已关闭）资金负责推动 部门推动负责 人备注1234567891011121准备成立体系推进小组总经理2进行培训安环部3策 划1.准备营业执照副本复印件/组织机构代码证原件复印件（如果 已三证合一，提供最新的营业执照）。安环部42.准备生产工艺流程图、组织机构图、地理位置示意图、厂区平 面布置图安环部53.准备适用的法律法规、标准清单（E/S各1份）安环部64.准备重大（不可接受）风险清单、职业健康安全目标/指标和管理方案各部门75.污染物排放/作业环境监测报告（适用时）、环评 /安评/职业 病危害预评价批复、三同时验收报告（环境/安
2、全）及批复、消防验收报告安环部81.废水、废气、厂界噪声的监测，取得监测报告安环部92作业场所有害工位监测安环部103.职业病体检的实施：岗前、岗中、离岗报告安环部114.防雷监测的实施安环部125.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测安环部136.配电房、电气设备年度性检测厂务部147.特种设备：叉车、货梯、空压机（储气罐备案，安全阀 /压力 表年检）-简单压力容器除外。年检报告。厂务部158.可燃气体报警仪的校验管理部169.特种作业人员资格：叉车司机、电梯管理员、空压机管理/操作员、危险化学品从业人员、构建筑消防员、安全员（责任人和 管理员）培训证书安环部1710.整理文件，手册、程序
3、文件，三阶文件和记录表单安环部1811.各部门将流程图和部门职责再明确安环部1912.各清单：化学品清单、设备清单、检测设备清单、文件清单 、顾客清单、供应商清单。安环部2013.建立职业健康安全方针总经理2114.组织危险源识别安环部2215.风险评价、确定主要风险、确定控制措施安环部2316.较大危险因素识别、评价、控制安环部2417.确定适用的法律法规要求安环部2518.建立职业健康安全目标、分化各部门目标总经理2619.建立目标指标管理方案安环部2720.建立公司各级别环安目标及考核机制安环部281.建立资源清单，补充缺失的资源（防护用品、检测仪器、外部检测 报告、特种培训等）总经理2
4、9确立各层级职责权限安环部302.编制文案、记录、编制、审核、会签、批准、发行包含（程序文案 、监控记录）品保部31新制定职业健康安全手册安环部32职业健康安全管理体系范围安环部33危险源识别与风险评价控制程序安环部34合规性评价控制程序安环部35人力资源管理與教育训练过程安环部36修订環境信息交流管理程序安环部37文件信息控制程序安环部38新增发包项目管理办法安环部39采购过程控制程序安环部40應急準備與回應作業程序安环部41监视测量控制程序安环部42事件、不符合与纠正预防措施控制程序安环部43内部稽核與矫正作业程序安环部44管理审查作业程序安环部45变更控制程序安环部46危险作业（含特种作
5、业）控制程序安环部47化学品作业控制程序安环部484.设立受控文件，文件控制品保部49实 施5.建立公司级培训计划（含外训）安环部506.执行培训计划，保留培训记录安环部517.运行控制安环部528.运行控制（确立一般控制、危险作业控制、危险物品控制、供应商 控制、承包商控制、外人员控制过程。）安环部539.跨区域、跨部门沟通安环部5410确立应急准备与回应控制措施安环部55检 查1.建立绩效监视与测量制度（各部门每年定期出具绩效报告，以应对 总经理管理评审）各部门562.合规性评价、出具评价报告、针对不符合项进行改善安环部573.事故、事件、不符合调查、分析、出具报告；安环部584.事故、事
6、件、不符合纠正措施安环部595.事故、事件、不符合预防措施安环部606.内部审核：计划、会议、检查表、不符合项报告、不符合项整改单 、内审总结报告安环部617.管理评审（计划、会议、检查表、不符合项报告、不符合项整改单 、管审总结报告）总经理62改 进1.持续改进内部第一方审核、第二方审核、管理评审之不符合项（设 立专案、年度推进）安环部63二审应对客户审核（不定期）安环部64客户审核不符合项整改（不定期）安环部65职业病危害现状评价安环部66职业卫生管理档案建立安环部67劳动防护用品发放标准的制定安环部68职业病危害防治设施台账建立安环部69公司许可证、资格证书统计台账建立財務部70安全现状
7、评价推进安环部71特种设备档案推动建立厂务部72三级安全教育培训档案建立安环部73化学品档案建立安环部74人员资格证书台账完善（台账与资格证书一一对应）安环部75灭火器、消火栓分布图纸建立安环部76烟感、温感分布图建立安环部77自动喷水灭火系统分布图修订安环部78应急照明、疏散指示分布图建立安环部79化学品仓库、危废仓库改善（标示、防渗漏、防泄漏、定位、安全标 签）资材部80进一步推进化学品使用安全（采购、申请、检查、入库、领用、使用 、废弃各环节安全环保）资材部、 安环部、 各部门81专 项 专 案 计 划各部门危险废弃物的分类收集、标示、定位安环部82环保验收財務部83综合应急预案制定安环
8、部85突发环境事件应急预案制定安环部86废水排放口标示厂务部87雨水、污水总排口阀门的建立厂务部88消防台账完善及消防安全活动执行安环部89微消防系统二维码完善安环部90应急照明、疏散指示标志的完善安环部91厂区应急疏散图的制定（含紧急避难区域、逃生线路、紧急集合点） 、制作、发布安环部92环保责任制、管理规章制度完善安环部93消防安全责任制、管理制度建立安环部94消防重点部位（泵、阀门、湿式报警阀、末端试水装置、消防水池、 消防咼位储罐。）标示安环部95电瓶车存放区域规划（建立车俩管理规定）管理部96SO制定、修订、学习、考核推进专案计划安环部97各岗位SO可视化管理（划定机台负责人、区域负责人）安环部98生产机台防护措施推进安环部99特种设备安全责任制、安全管理制度建立安环部100岗位操作规程、安全检查表建立安环部101推动特种设备日常维护点检、月度维护活动安环部102用电安全：推动建立用电安全规程依据用电安全导则安环部103推动配电房、配电柜本质安全化活动安环部104集尘室防静电、防雷、防火、防爆措施安环部105应急物质配备、应急台账建立、应急演练推进安环部106其他专案计划认证总经理107其他专案计划认证整改费总经理
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