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1、公司物资管理制度1. 目的为保证企业生产、基建所需的物资按质、按量、按时、经济的供应， 确保物质规范管理，特制定本制度。2. 使用范围适用于本公司的物资采购、储存与保管等管理工作。3. 机构及职责3.1 材料部是公司物资日常管理部门，负责 A、B 类材料、设备的采购、 调配及各类品种材料的储备计划编制，公司内部采购材料销售价格管理、 产品技术文件和资料归档等工作， 做好物资评审管理领导小组会议的准备 工作。3.2 为了加强物资管理，增加物资管理的透明度，公司成立物资评审管理 领导小组和物资评审小组， 领导小组由公司有关部门人员组成， 公司分管 领导任组长。3.3 物资评审管理领导小组主要职责：
2、负责评审确定 A、B 类物资合格供 方；根据生产、工程需要，确定各仓库储备物资的品种、规格、数量及物 资储备所需流动资金额度。3.4 评审小组主要负责对物资供应商的评议，侧重于技术层面的评定，不 定期组织对供方的产品质量、质保能力、供货能力、价格、售后服务等进 行评审以及供方调整等建议，并报物资评审管理小组批准执行。4. 物资分类管理4.1 物资分类管理的原则按照本司生产需求的重要程度、消耗数量、价值大小、质量要求、资 金占用及主辅性质不同，对物资进行 A、B、C 分类管理。分类原则：（ 1） A 类物资是消耗量大、品种少、占用资金多、对产品质量控制 关联密切的物资；（2） B类物资是处在A类
3、物资与C类物资之间的物资；（2） C 类物资是占用资金少，品种多的物资。4.2 物资管理范围的划分4.2.1 凡用于本司范围内的 A、B 类物资统一由材料部负责采办（与用户 另有约定的除外）。4.2.2 考虑到公司点多分散的实际情况，材料部可授权有关部门直接采 购，授权必须以书面形式， 授权部门必须在授权范围内进行采购， 并将采 购的供求双方签订的合同、物资质保书等资料报材料部备案，未经授权， 各部门、单位不得对外直接采购 A、B类物资。423 C类物资各部门可根据生产需求自行采购（除个别种类物资须经公 司审定外）。5. 工作内容5.1 物资采购为确保生产、工程建设物资供给。各部门要加强A、B
4、类物资采购计划的管理，所需的A、B类物资应定期向材料部上报采购计划，材料部在 接到材料采购计划单后 10天内采购完毕（另有约定或特殊情况除外） ， A、 B类物资采购流程如下：注：为主要监视测量点C类物资采购、运输、验收、保管、支付等环节由各需求部门自行负 责。5.2物资储存与保管521物资入库时，仓库保管员应到现场确认材料的数量、质量及规格、 并在验收单上签证。5.2.2物资进库后，各仓库必须做好物资的记帐立卡工作，每年要进行- 次盘库清点工作，做到帐、物、卡相符。5.2.3各仓库每月底应向材料部上报 A B类材料储备报表及下月材料储 备采购计划。同时，材料部要不定期对各仓库储备数量、质量进行清点和抽查5.2.4 材料部要做好采购物资质保书及技术文件、 资料的收集、归档工作。5.3 材料价格的管理5.3.1 为规范公司内部材料结算价格，增加公司内部材料价格的透明度， 根据不同供方、 不同品牌、 质量与供方签订的竞议材料购买价格， 不定期 发布公司内部 A、B 类材料价格信息。5.3.2 根据供方材料价格变化， 及时调整材料销售价格和内部结算指导价 格。
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