计量确认体系记录汇编

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1、计量确认体系记录汇编质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系文件发放记录（J-01）文 件 名 称文件编号发放号发放日期收文部门份数收文人签字备注文件更改申请表（J-02）编号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：（可附页）受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门/单位意见： 日期：主管部门意见： 日期：审批人：（签字） 日期：文件更改记录（J-03）编号： 更改日期：文件名称页号主 要 修 改 内 容更改次数批准人：（签字） 日期：受控文件清单（J-04）编号：序号文件名称文件编号或发文号发文单位收文日期持有人备注填写说明：如文件作废请在备注栏中注明

2、。管理评审实施计划（J-05）编号: 日期:时 间地 点参 加人 员评 审内 容需准备的资料责 任 部 门准 备 资 料管理者代表:年 月 日最高管理者:年 月 日会议签到记录表（J-06）编号： 会议时间会议地点序号姓 名单位序号姓 名单位管理评审记录（J-07）编号: 日期: 时 间地 点参加人员纠正措施记录（J-08） 编号： 不合格/不符合/缺陷描述： 原因分析：（参加分析人： ）纠正措施：（预计完成日期： ） 责任人： 年 月 日 实施部门（单位）：批准人：（签字） 年 月 日实施效果及验证结论： 验证人：（签字） 年 月 日预防措施记录（J-09）编号： 潜在不合格/不符合：原因分

3、析：（参加分析人： ）预防措施：（预计完成日期： ） 责任人： 年 月 日实施部门（单位）：批准人：（签字） 年 月 日效果评价： 评价人：（签字） 年 月 日管理评审报告（J-10）编号: 日期: 时间地点评审内容评审结论需采取纠正和预防措施的问题发放范围管理者代表：（签字）年 月 日最高管理者：（签字）年 月 日员工意见/建议及处理台帐（J-11）部门/单位：序号意见或建议提出人及提出方式接受人/日期处理意见（附件编号）投诉处理记录（J-12）单位： 编号：投诉方投诉时间 年 月 日投诉事项处理意见或方案：制定人： 年 月 日责任部门完成期限 年 月 日审批意见：批准人：（签字） 年 月

4、日处理结果验证情况：验证人：（签字） 年 月 日投诉台帐（J-13）单位： 年度：序号投诉方投 诉 事 项投诉时间处理记录编号法律、法规获取渠道一览表（J-14）单位/部门： 记录人：序号获取渠道联系方式获取时间获取内容备注法律法规适用性评价表（J-15）编号：评价对象部 门评价人员评 价 意 见年 月 日年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日评价结论主管部门负责人：（签字） 年 月 日部门负责人或分管领导审批意见：（签字） 年 月 日备注：法律、法规清单（J-16）类别： 单位/部门：序号法 律 法 规 名 称适用条款实施日期备注年度人力资源需求计划（J-17）编号：岗位名称需求数量

5、其 它 要 求计划报出时间：用人单位（盖章）职工培训需求计划表（J-18）编号： 部门/单位：序号培 训 内 容培 训 人 员要 求 期 限备 注“十一大员”人员花名册（J-19）编号：序号岗 位姓 名性别年龄取证日期所持证件及号码现 岗备 注“三小员”人员花名册（J-20）编号：序号岗 位姓 名性别年龄取证日期所持证件及号码现 岗备 注特种作业人员花名册（J-21）编号：序号工 种姓 名性别年龄取证日期所持证件及号码现 岗备 注员工（ ）季、年度考核表（J-22）编号： 部门/单位：姓名聘任职务考核等级考核依据考核人签字 年 月 日 年度内部审核计划（J-23）审核范围：审核依据：序号接受审

6、核单位时 间 日期： 日期： 日期：内部审核检查表（J-24） 时间： 年 月 日受审核部门检 查 内 容检查方法审核员： 审核组长：内部审核实施计划表（J-25）受审核方： 编号：审核范围审核依据审核组成员审核日程安排日 期时 间审 核 活 动 备注：审核组长：（签字） 年 月 日管理者代表：区域/专业公司经理：（签字） 年 月 日内部审核现场记录表（J-26）编号： 审核区域审核日期审核员陪同人相关条款检查事项和问题客 观 记 录不符合不合格/不符合项报告（J-27）编号： 受审核方审核日期审核依据不合格/不符合事实描述：不合格/不符合性质 一般 严重接受人审核员审核组长限 年 月 日整改

7、完毕，并指定 验证后交审核员（不合格出具人）不合格/不符合的处置方案：（预计完成日期： 年 月 日； 负责人： ）不合格/不符合原因分析（参加分析人员： ）对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成时间： 年 月 日）效果验证：验证人（签字）验证时间纠正措施的验证（审核员确认）： （签字） 年 月 日内部审核报告（J-28）编号：审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：带队领导：审核组长：审核组成员：审核综述及结论（包括纠正措施建议和要求） （可附页）审核组长（签字）： 管理者代表（签字）：日期： 日期：工程整改通知单（J-29）编号：接 收 单 位接收人签字工程名称及部位整改内容（措施

8、）： 检查人： 年 月 日 年 月 日前整改完指定验证人整改情况记录： 自检人： 年 月 日整改验证记录： 验证人： 年 月 日注：本表一式三联。一、二联交被通知单位，第三联下达人留存；整改完成并验证后，第一联整改单位留存，第二联返回下达人留存。不合格品（项）及处理记录（J-30）编号：工程名称部 位不合格描述：检查人： 年 月 日处理后指定验证人处理意见或方案：技术负责人： 年 月 日处理结果验证情况：验证人： 年 月 日注：处理方案可另加附页，需有关部门批准或认可时，在附页上签署。不合格物资处理记录（J-31）编号：物资名称规 格数 量来 源业主提供供应部门采购项目自购不合格原因：处理决定

9、：处理结果：执行人： 年 月 日业主签字（盖章）（业主提供物资）年 月 日项目负责人（签字）：年 月 日不合格测量设备处理记录（J-32）编号：设备名称规 格编 号使用人检定日期检定结果来 源业主提供分包队伍采购项目自购不合格原因： 责任人（签字） 年 月 日项目计量员确认： （签 字） 年 月 日处理决定： 主任工程师（签字） 年 月 日处理结果： 执行人（签字） 年 月 日项目负责人 （签字） 年 月 日应急准备清单（J-33）编号： 单位：序号应急情况活动点/工序/部位管理现状备注安全生产情况汇总表(J-34)填报单位： 填报日期： 年 月 日项 目 名 称项目规模施工人数其中：本企业人

10、数开工日期计划竣工日期安全员姓名年龄职称证书编号安全检查得分存在主要问题注：、一个项目有多个安全员的要全部填写。、计划竣工日期每月要按实际调整情况填写负责人： 填报人：安全生产情况月报表（J-35）检查日期： 年月日项目名称项目规模开 工日 期施工人数安全员姓名年龄职称证书编号施工单位工程造价计划竣工日期其中本企业人数序号检查内容标准分检 查 评 语得 分扣 分 原 因1安全管理102文明施工203脚手架104基坑支护与模板工程105三宝、四口防护106施工用电107物料提升机与外用电梯108塔吊109起重吊装510施工机具5合计100项目经理： 填报人：填报日期：环境/职业健康安全监测记录（

11、J-36）接受监测单位： 编号：目标、指标和管理方案的制定及实施情况各类设备、设施的防护装置的测量与监测各种关键特性的监测和测量法律、法规的遵守情况重大风险和重要环境因素事故、事件、职业病其它有关环境与职业健康安全的要求综合效果评价：整改事项或整改通知单编号：监测人： 日期： 年 月 日职工伤亡事故情况月报表（J-37）填报单位： 年 月单 位 名 称全部职工平均人数（人）伤 亡 人 数（人）受伤害人损失工作日（日）直接经济损失（万元）死亡率（%）总计本企业职工分包人员本月自年初累计合计本企业职工分包人员合计本企业职工分包人员重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡本月累计甲12345

12、678910111213141516171819合计其中：机关项目项目统计负责人： 填报人： 实际报出日期： 年 月 日事故(事件)调查报告（J-38）工程名称发生事故时间事故类别事故性质事故情况姓名性别年龄工种工龄伤亡情况经济损失(元)直接间接事故经过及处理情况：项目负责人： 年 月 日记录人： 年 月 日施工组织设计会签、审批记录（J-39）方案确定人：编制人：项目经理：主管工程师：经理部经理：主任工程师：部门会 审 内 容会 审 意 见负责人签字、公章工程部门施工平面布置图、工期控制和进度计划、材料供应、劳动力组织、安全措施、环境措施、施工机具配备、临时用电施工组织设计等技术部门施工方案

13、及各项技术措施质量部门施工质量管理控制措施市场部门业主合同承诺事项的落实情况生产副经理/总工 会议记录（J-40）编号： 单位：时间地点：参加人员：会议记录： 记录人（签字）：分项工程样板及样板间（户、层）验收记录（J-41）单位工程名称样板部位样板名称操作者代表验收意见：参加验收人签字：年 月 日 技术复核记录（J-42）年 月 日 午 第 号工程名称复核部位复核内容：复核结论：主任工程师： 项目经理：试（检）验/检测单位评价表（J-43）编号： 评定时间：单位名称负责人单位地址联系 单位性质资质证书隶属关系管理人员数主要业务范围：评价结论：评价单位（盖章）：评价人：批准人：计量器具台帐（J

14、-44）单位：序号名 称制造厂出厂编号本厂编号规格型号测 量范 围分度值精度等级使用者进厂日期启用日期分类管理报废日期备注测量设备变动情况汇总表（J-45） 单位：时间：增加或减少名 称制造厂编号规格型号测 量范 围分度值精度等级使用者进厂日期启用日期分类管理备注制表人： 批准人：测量设备购置申请报告（J-46）申请单位设备名称规格型号数量预算金额申请购置理由 （盖章） 年 月 日申请单位领导意见 （签字） 年 月 日 公司主管部门意见 （签字、盖章） 年 月 日限定价格公司分管领导审核（签字） 年 月 日公司经理批准（签字） 年 月 日计量器具发放记录（J-47）单位：序号计量器具名称制造厂

15、单位数量编号测量范围送检日期检定日期发放日期领取人签名备注计量器具分类管理目录（J-48）单位： 共 页 第 页类别种别型别计量器具名称分类数量小计使用特征管理措施检定周期 ABCABCABCABCABC制表： 年 月 日合计计量器具累计负责人：周期检定计划（J-49）单位：序号名 称制造厂编 号测 量范 围精 度等 级使用者检 定地 点检 定周 期检 定 日 期计划 实际计划 实际计划 实际计划 实际计划 实际负责人（签字）： 年 月 日计量器具周期送检通知单（J-50） 部门（项目）为确量值溯源的准确一致，请将你处下列计量器具 件（台）于 月 日至 月 日均送 进行周期检定。序号名 称编

16、号使用者序号名 称编 号使用者1112123134145156167178189191020接收人（签字）： 下达人（签字）： 年 月 日 注：该通知单为一式二联。一联：存根；二联：通知单位。送检计量器具登记表（J-51）单位：序号计量器具名称制造厂出厂编号本厂编号测量范围精度等级分度值检定费调修费送检日期检定日期领取人签字备注测量设备状态标记（J-52）A、B、C 类合格标记：SD合格证JL器具号：有效期： 年 月 日 检定员：；：注：1、标记中应分别印有“A”、“B”、“C”字样， “A”类标记为红色； “B”类标记为绿色； “C”类标记为黄色。封存标记、禁用标记：SL 封存 JL 器具号

17、： 年 月 日检定员： 2、禁用标记：在封存标记中加盖“禁用”章。 封存标记为红色。历史记录卡（J-53）单位名称 历史记录卡NO 存放地点：检定地点：制造工厂出厂编号测量范围分度值精度等级检定周期周 期 检 定 结 果检定日期示 值 误 差结论下次检定日期检定员姓名填写日期： 年 月 日 负责人（签字）： 填写人（签字）： 能源抄表记录（J-54）单位：用 户安装地点（表）制造厂表基数倍 率编 号抄表时间本月抄表月实走数季度累计抄表员年度累计测量设备失准状态检测结果评定表（J-55）单位： 日期：设备名称设备编号检测工程检测部位检测结果评定： 检测人（签字）： 年 月 日设备检定及处理情况：

18、 计量员（签字）： 年 月 日 环境因素清单（J-56）施工部位：序号活动、产品和服务环境因素环境影响排放/消耗量管理现状备注 审批： 时间： 年 月 日 重要环境因素清单（J-57）序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态控制方法 审批： 时间： 年 月 日环境因素登记及评价表（J-58）施工部位：序号活动点（工位）环境因素环境影响时态状态影响范围a影响程度b发生频次c法规符合性d新区关注程度e可节约程度fA+b+c+d+ef是否重大环境因素 确认： 时间： 年 月 日建筑施工场界噪声测量记录（J-59）项目经理部： 年 月 日工程名称：地点：时 分至 时 分测量仪器型号：气象条件：测量人：测 点等 效 连 续 A 声 级建筑施工场地示意图建筑施工场地及边界线、测点位置备注：