《变更管理系统规章制度、变更管理系统记录簿、风险分析报告、评价与衡量》由会员分享，可在线阅读，更多相关《变更管理系统规章制度、变更管理系统记录簿、风险分析报告、评价与衡量（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、word宜兴市迈克化工某某安全标准化编号：MKHG/AQ标 题变更管理制度、变更管理记录、风险分析、评价变 更 管 理 制 度1 总如此1.1 为了规X变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本制度。1.2 变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施含建构筑物等永久性或暂时性的变化进展有计划的控制，以防止或减轻对安全生产的影响。2 变更管理的要求2.1 变更申请单位应详细说明需要变更原因、依据和内容，并按规定实施变更的程序。2.2 对由于变更可能导致的风险，应按危险源辨识、风险评价与风险控制程序进展风险评价，并根据评价结果，制定控制措施。2.3 将变更的内容，与时传达给相关
2、人员，对操作人员进展培训。2.4 对改良项目实施过程中的变更，应将变更结果作为过程改良项目工作表的附件。3 变更的类型与主管部门变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更与其它变更，其主要内容与主管部门见下表：序号变更类型主管部门备 注1工艺、技术变更，主要包括：新建、改建、扩建项目引起的技术变更生产设备科新建、改建、扩建项目成立了专门项目办的，由项目办主管原料介质变更工艺流程与操作条件的重大变更操作规程的变更工艺参数的变更公用工程的水、电、气、风的变更等2设备设施的变更，主要包括：设备设施的更新改造生产设备科安全设施的变更安全附件的变更安全健康防护设施的变更安全科消防设施的变更保卫科
3、(消防队)电气方面的安全保护装置生产设备科监视和测量设施的变更保卫科更换与原设备不同的设备或配件生产设备科设备材料代用变更临时的电气设备等3管理变更，主要包括：法律法规和标准的变更综合管理部有关安全健康的由安全科负责人员的变更综合管理部管理机构的较大变更管理职责的变更安全标准化管理的变更等安全科4其它变更4 变更管理的分级按变更影响X围、潜在危险性、重要程度等将变更进展分级管理，分为两级：公司级和车间级。分级标准如下：序号变更类型公司级车间级1工艺、技术变更与其他岗位有关联的变更导致原工艺、技术发生根本性变化的变更需要其他单位协同才能完成的变更除厂级标准以外的其它工艺、技术变更2设备设施变更涉
4、与重要设备(重要设备的界定参见企业管理文件重要设备安全管理制度)的变更安全设施的变更除厂级标准以外的其它设备设施变更3管理变更法律、法规、标准和企业规章制度的变更管理机构、管理职责的变更中与干部与以上人员的变更人员跨二级单位间调动单位内部管理规定的变更单位内部人员调整、职责变更5 变更程序5.1 变更申请：在实施变更时，变更申请单位应填写变更申请/验收表，并指定专人负责管理。5.2 变更审批5.2.1 公司级变更的审批 变更申请/验收表填好后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进展风险评估，确定是否进展变更。
5、变更批准后，实施单位应按危险源辨识、风险评价与风险控制程序，再次对变更进展风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。 变更实施：变更批准后，各相关职能部门应监视、指导实施单位进展变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的X围和期限。5.2.2 车间级变更的审批 变更申请/验收表填好后，经单位分管领导签署意见，报单位第一责任人审批。单位第一责任人组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进展风险评估，确定是否进展变更。 变更批准后，实施单位应按危险源辨识、风险评价与风险控制程序，再次对变更进展风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。 变更实施：变更批准后，单位
6、领导应监视、指导实施单位进展变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的X围和期限。5.3 变更的验收5.3.1 公司级变更的验收 变更实施完毕后，进入试运行阶段，试运行时间一般为72小时，重大项目可根据具体情况延长至1个月试运行时间，试运行期间按特殊时段进展安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，并将运行情况和控制记录报告主管职能部门，由主管职能部门组织有关部门和人员对变更情况进展验收，确保变更达到计划要求。 变更主管职能部门应与时将变更结果通知相关部门和人员。 变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存相关记录。5.3.2 车间级变更的验收 变更实施完毕后，进入试运行阶
7、段，试运行时间一般为24小时，特殊情况试运行时间延长至72小时，试运行期间按特殊时段进展安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，由二级单位行政第一责任人组织有关人员对变更情况进展验收，确保变更达到计划要求。 单位领导应与时将变更结果通知相关部门和人员。 单位应妥善保存变更申请、实施、验收的相关记录，并报有关主管职能部门备案。6 附如此6.1 公司规章制度的变更以与对管理机构、管理职责的变更，以公司文件形式进展。6.2 公司对中层干部与以上人员的变更，以公司文件形式进展。6.3 对工作变动时段的管理，按企业管理文件工作变动时段安全监护制度进展。6.4 本制度从下发之日起执行。6.5 本制度由安委会负责解释。二0一二年八月一日 变更申请表 变更名称申请人所在部门申请人某某职务日期变更说明与其技术依据：变更风险分析情况：变更风险控制措施：申请单位领导意见审批部门意见分管领导意见变更风险分析记录与变更风险控制措施 变更名称变更所在部门变更情况与风险分析： 风险分析负责人签字变更风险控制措施： 变更实施负责人签字分管领导意见 变更验收表 验收变更的项目变更所在部门组织验收部门日期验收组成人员某某所属部门职务验收意见：附验收报告验收负责人签字：主管部门审查意见： 签字：需要沟通的部门(变更结果)部门签字部门签字注：以上各表与变更管理制度配套9 / 9
变更管理系统规章制度、变更管理系统记录簿、风险分析报告、评价与衡量
