餐饮服务日常监督检查要点表

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1、word表1-3 餐饮服务日常监视检查要点表重点项(*) 7项,一般项23项,共30项检查项目序号检查内容检查结果备注一、许可管理1食品经营许可证合法有效，经营场所、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证一致。是 否二、信息公示2在经营场所醒目位置公示食品经营许可证。是 否3监视检查结果记录表公示的时间、位置等符合要求。是 否4在经营场所醒目位置公示量化等级标识。是 否三、制度管理*5建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记录、食品召回等食品安全管理制度。是 否*6制定食品安全事故处置方案。是 否四、人员管理*7主要负责人知晓食品安全责任，有食品安全管理人员。是 否*8从事接触直接入口

2、食品工作的从业人员持有有效的健康证明。是 否9具有从业人员食品安全培训记录。是 否10从业人员穿戴清洁的工作衣帽，双手清洁，保持个人卫生。是 否五、环境卫生11食品经营场所保持清洁、卫生。是 否12烹饪场所配置排风设备，定期清洁。是 否13用水符合生活饮用水卫生标准。是 否14卫生间保持清洁、卫生，定期清理。是 否六、原料控制含食品添加剂*15查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或其他合格证明，企业如实记录有关信息并保存相关凭证。是 否16原料外包装标识符合要求，按照外包装标识的条件和要求规X贮存，并定期检查，与时清理变质或者超过保质期的食品。是 否17食品添加剂由专人负责保管、领用、登记，

3、并有相关记录。是 否七、加工制作过程18食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时相互分开。是 否19制作食品的设施设备与加工工具、容器等具有显著标识，按标识区分使用。是 否20专间内由明确的专人进展操作，使用专用的加工工具。是 否21食品留样符合规X。是 否22中央厨房、集体用餐配送单位配送食品的标识、储存、运输等符合要求。是 否23有毒有害物质不得与食品一同贮存、运输。是 否八、设施设备与维护24专间内配备专用的消毒含空气消毒、冷藏、冷冻、空调等设施，设施运转正常。是 否25食品处理区配备运转正常的洗手消毒设施。是 否26食品处理区配备带盖的餐厨废弃物存放容器。是 否*27食品加工、贮存、陈列等

4、设施设备运转正常，并保持清洁。是 否九、餐饮具清洗消毒28集中消毒餐具、饮具的采购符合要求。是 否29具有餐具、饮具的清洗、消毒、保洁设备设施，并运转正常。是 否*30餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器用后洗净、消毒，炊具、用具用后洗净，保持清洁。是 否说明：1.表中*号项目为重点项，其他项目为一般项。每次检查的重点项应不少于3项，一般项应不少于7项。2.检查结果判定方法：符合：未发现检查的重点项和一般项存在问题；根本符合：发现检查的重点项存在1项与以下不 合格且70%一般项合格率100%；不符合：发现检查的重点项存在2项与以上不合格，或一般项合格率70%。3当次检查发现的不合格项目，应列入下

5、次检查必查项目。4存在合理缺项时，一般项合格率的计算方法为：合格项目数/检查的项目数合理缺项的项目数100%。表1-4 保健食品生产日常监视检查要点表重点项*34项，一般项55项 ，共89项。检查项目序号检查内容评价备注*生产许可证在有效期内。是 否营业执照、生产许可证中相关信息一致。是 否*实际生产的保健食品在生产许可X围内。是 否*保健食品注册证书或备案凭证有效。是 否*实际生产的保健食品按规定注册或备案。是 否注册或备案的保健食品相关内容发生变更的，已按规定履行变更手续。是 否工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项的，已按规

6、定履行变更手续。是 否建立并执行原辅料和包装材料的采购、验收、贮存、发放和使用等管理制度。是 否*查验原辅料和包装材料供货者的许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的食品原辅料，应当按照食品安全标准进展检验。是 否2.3生产保健食品使用的原辅料与注册或备案的内容一致。是 否2.4建立并执行原辅料和包装材料进货查验记录制度，如实记录原辅料和包装材料名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、进货日期以与供货商名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。是 否*进货查验记录和凭证保存期限符合规定。是 否出入库记录如实、完整，包括出入库原辅料和包装材料名称、规格、生产日期或者生产批号、出入库数量

7、和时间、库存量、责任人等内容。是 否原料库内保健食品原辅料与其他物品分区存放，防止交叉污染。是 否原料库通风、温湿度以与防虫、防尘、防鼠设施等符合要求。是 否对温湿度或其他条件有特殊要求的按规定条件贮存。是 否原辅料按待检、合格和不合格严格区分管理，存放处有明显标识区分，离墙离地存放，合格备用的原辅料按不同批次分开存放。是 否设置原辅料标识卡，标示内容应包括物料名称、规格、生产日期或生产批号、有效期、供货商和生产商名称、质量状态、出入库记录等内容。是 否标识卡相关内容与原辅料库台账一致，应做到账、物、卡相符。是 否*按照经注册或备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产。是 否*生产保健食品未

8、改变生产工艺的连续性要求。是 否*生产时空气净化系统正常运行并符合要求。是 否空气净化系统定期进展检测和维护保养并记录。是 否建立和保存空气洁净度监测原始记录和报告。是 否3.6有相对负压要求的相邻车间之间有指示压差的装置，静压差符合要求。是 否3.7生产固体保健食品的洁净区、粉尘较大的车间保持相对负压，除尘设施有效。是 否3.8洁净区温湿度符合生产工艺的要求并有监测记录。是 否3.9有温湿度控制措施和相应记录。是 否3.10洁净区与非洁净区之间设置缓冲设施。是 否生产车间设置与洁净级别相适应的人流、物流通道，防止交叉污染。是 否*2原料的前处理(如提取、浓缩等)在与其生产规模和工艺要求相适应

9、的场所进展，配备必要的通风、除尘、除烟、降温等安全设施并运行良好，且定期检测与记录。是 否3原料的前处理未与成品生产使用同一生产车间。是 否*4保健食品生产工艺有原料提取、纯化等前处理工序的应自行完成，具备与生产的品种、数量相适应的原料前处理设备或者设施。是 否5工艺文件齐全，包括产品配方、工艺流程、加工过程的主要技术条件与关键控制点、物料平衡的计算方法和标准等内容。是 否*6批生产记录真实、完整、可追溯。是 否7批生产记录中的生产工艺和参数与工艺规程一致。是 否*8投料记录完整，包括原辅料品名、生产日期或批号、使用数量等，并经第二人复核签字。是 否9原辅料出入库记录中的领取量、实际使用量与注

10、册或备案的配方和批生产记录中的使用量一致。是 否3.20与原辅料、中间产品、成品直接接触的容器、包材、输送管道等符合卫生要求。是 否*3.21工艺用水有水质报告，达到工艺规程要求。是 否2水处理系统正常运行，有动态监测与维护记录。是 否*3投料前生产车间与设备按工艺规程要求进展清场或清洁并保存相关记录，设备有清洁状态标识。是 否4更衣、洗手、消毒等卫生设施齐全有效，生产操作人员按相关要求做好个人卫生。是 否5定期对生产设备、设施维护保养，并保存记录。是 否6建立和保存停产、复产记录与复产时生产设备、设施等安全控制记录。是 否*7记录和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，对超出控制限的情况有纠

11、偏措施与纠偏记录。是 否*3.28现场未发现使用非食品原料、超过保质期的原辅料、回收保健食品生产保健食品的现象。是 否设立独立的质量管理部门并有效运行。是 否明确品质管理人员的岗位职责并按要求履职。是 否落实原辅料、中间产品、成品以与不合格品的管理制度，保存完整的不合格品处理记录。是 否*4.4落实原辅料、中间产品、成品检验管理制度与质量标准、检验规程。是 否检测仪器和计量器具定期检定或校准。是 否4.6有仪器设备使用记录。是 否4.7检验人员有能力检测产品技术要求规定的出厂检验指标。是 否4.8按照产品技术文件或标准规定的检验项目进展检验。是 否*4.9检验引用的标准齐全、有效。是 否0建立

12、和保存检验的原始检验数据记录和检验报告。是 否*1设置留样室，按规定留存检验样品，并有留样记录。是 否2企业自检的，检验室与相应的检验仪器设备满足出厂检验需要。委托有资质的检验机构进展检验的，签订委托检验合同并留存检验报告。是 否产品执行标准符合法律法规的规定。是 否5.产品标签、说明书情况*标签、说明书符合保健食品相关法律、法规的要求。是 否*标签、说明书与注册或备案的内容一致。是 否建立和执行与产品相适应的仓储、运输与交付控制制度和记录。是 否根据保健食品的特点和质量要求选择适宜的贮存和运输条件。是 否未将保健食品与有毒、有害或有异味的物品一同贮存。是 否贮存、运输和装卸保健食品的容器、工

13、器具和设备安全、无害，保持清洁。是 否*非常温下保存的保健食品，建立和执行贮运时的成品温度控制制度并有记录。是 否每批产品均有销售记录，记录内容真实、完整、可追溯。是 否建立并执行产品退货、召回管理制度。是 否*保存产品退货记录和召回记录。是 否*对退货、召回的保健食品采取补救、无害化处理或销毁等措施，并保存记录。是 否向当地食品药品监管部门与时报告召回与处理情况。是 否生产和品质管理部门的负责人为专职人员，符合有关法律法规对学历和专业经历要求。是 否8.2专职技术人员的比例符合有关要求。是 否8.3质检人员为专职人员，符合有关要求。是 否8.4采购管理负责人有相关工作经验。是 否8.5建立从

14、业人员培训记录与考核档案。是 否*8.6从业人员上岗前经过食品安全法律法规教育与相应岗位的技能培训。是 否*建立从业人员健康检查制度和健康档案，直接接触保健食品人员有健康证明，符合相关规定。是 否*9.1委托双方签订委托协议并在有效期内。是 否*9.2委托协议明确委托双方产品质量责任。是 否*9.3委托方持有的保健食品注册批准证明文件有效。是 否*9.4受托方具有相应的生产许可。是 否9.5受托方建立与所生产的委托产品相适应的质量管理文件。是 否*制定保健食品安全事故处置预案。是 否定期检查与生产的保健食品相适应的质量安全防X措施，并保存相关记录。是 否发生保健食品安全事故的，建立和保存事故处置记录。是 否*定期对生产质量管理体系的运行情况进展自查，保证其有效运行。是 否*定期向食品药品监视管理部门提交生产质量管理体系自查报告。是 否其他需要记录的问题：说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。2.每次检查重点项不应少于10项。3.以抽查形式检查的项目等，在备注栏中要填写必要的检查记录信息，评价仅针对本次抽查内容。9 / 9