蔬菜产品HACCP计划清单

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1、word谷裕蔬果专业合作社食品安全和质量管理体系HACCP计划 (第 1版)文件编码：GY-CX04-2015 受控状态： 受控 发放序号： 01 持 有 者： 食品安全小组长 谷裕蔬果专业合作社 2015年11月01公布 2015年12月01实施56 / 56HACCP计划目 录编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日序 号 容页 码颁布令3GY-CX04-2015企业简介4GY-CX04-2015/3.0公司组织机构图5GY-CX04-2015/4.0食品安全小组成员与其职责6GY-CX04-2015/5.0原料、辅料和产品接触的材料8GY-CX04-201

2、5/6.0最终产品的特性10GY-CX04-2015/7.0最终产品可承受水平确实定11GY-CX04-2015/8.0生产工艺流程图12GY-CX04-2015/9.0生产工艺流程图验证报告13GY-CX04-2015/10.0生产工艺的描述14GY-CX04-2015危害分析工作单15GY-CX04-2015CCP关键控制点确实定20GY-CX04-2015/13.0CCP关键限值确实定21GY-CX04-2015/14.0HACCP计划表22GY-CX04-2015/15.0关键限值确实定23GY-CX04-2015/16.0关键控制点的监控24GY-CX04-2015/17.0关键控制

3、点的纠正28GY-CX04-2015/18.0HACCP计划确实认29GY-CX04-2015/19.0HACCP计划的验证31GY-CX04-2015/20.0修改控制页33HACCP计划频布令编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日为提高系列产品生产的安全管理，持续稳定的生产出高质量、安全卫生的食品，增进顾客满意度，公司依据食品法典CAC食品卫生通如此、危害分析与关键控制点HACCP体系与其应用准如此、ISO22000：2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求、BRC食品安全全球标准、最新欧盟法规852/2002EC、882/2002EC、178/2

4、002EC、1829/2003EC、1830/2003EC、89/2003EC为根底，结合公司系列产品安全管理的实际，制定谷裕蔬果专业合作社系列产品HACCP计划，是公司食品安全的保证，是进展食品安全质量审核、评审的依据。经审定，本计划符合公司安全管理体系管理的实际情况，可作为公司食品安全管理体系必须遵守的纲领性文件，现予以公布，自发布之日起实施，公司全体人员必须严格执行。经研究决定成立食品安全小组，任命 孟攀龙 同志为食品安全小组组长。总经理： 博文 2015年 12 月 1 日HACCP计划企业简介编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日2015年12月01

5、日HACCP计划组织机构图编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日HACCP计划食品安全小组成员与职责编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日为保障公司HACCP体系的建立、保持和开展，公司成立食品安全小组。小组成员学历职务组长士奇生产部主任副组长楠楠质检部部长/化验员组员银华生产部净菜小组长组员俊芝生产部切配小组长组员兰英生产部包装小组长1对工厂产品品质、工作流程与加工方法进展正确描述；2确认的生产流程图；3对每个加工步骤进展危害分析，确定关键控制点；4制定HACCP计划与编写相关体系文件；5督导实施和验证HACCP体系。4.2

6、 HACCP小组各成员职责1HACCP小组组长生产部部长全面领导到HACCP小组工作，组织HACCP体系文件的策划与评审；主持HACCP体系的部验证；督导体系文件的执行与修订；纠偏措施的执行追踪审核；组织员工承受HACCP体系相关知识的培训；组织产品回收；向企业最高管理者报告HACCP管理体系的有效性和适宜性。2副组长质检部 部长组织编写修改食品安全体系文件，协助HACCP小组组长，推进质量体系有效运行；负责食品安全体系运行的日常组织管理工作，负责编制审计划，组织审不合格项的跟踪验证；负责组织实施对原材料、成品、半成品的质量监视和测量；负责管理评审提出纠正和预防措施的跟踪验证工作；HACCP计

7、划食品安全小组成员与职责编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日产品农残、微生物检验记录的审核；组织实施CCP点的监控、纠偏和记录；实施对员工HACCP体系相关知识的培训。3组员生产部 净菜组长负责产品实现过程的控制，组织生产加工过程的资源配置和有关的工作协调；负责生产加工技术、执行工艺操作规程与日常管理工作；负责不合格品的控制与产品的标识和可追溯性的控制与管理；负责CCP点的监控、纠偏和记录；督导CCP点的监控人员按HACCP计划实施监控和纠偏；负责管理生产与计量设备的维护与保养工作；负责组织计量、测量设备的外校工作。4组员生产部切配组长 负责原料的采收； 负

8、责辅料与包装材料的采购。负责基地的管理工作负责客户反应的处理与外部信息的沟通；负责建立合同台帐，并对合同进展评审；负责每年对客户的满意度进展调查，以保证产品的符合性。5组员综合部 部长负责管理工厂外部环境与生产加工区域以外的卫生清洁工作；负责安排检查工衣的清洗消毒工作；负责所有生产用物资的合理采购；负责管理仓库区域的工作环境；负责管理库存物品的标识和可追溯性工作；负责管理产品贮存的防护工作；负责管理有毒有害物品的储存与防护工作。6组员质检部 化验员 质检员负责各CCP点的监控、测量、纠偏、记录；GMP、SSOP要求事项的监控、测量、记录；实施对原材料、成品、半成品的质量监视、测量记录。7组员设

9、备人员负责客设备的维护保养，与设备采购等适宜；负责转运、贮存、防护、交付的归口管理和顾客财产的控制和管理；HACCP计划原料、辅料和产品接触的材料编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日5.1原辅料的特性：5.1.1辣椒 原料名称：小川椒产 地基地种植重要特性色泽鲜红，风味良好，形态完整，水分符合要求，无霉烂、虫害等缺陷品与其他外来物。生产方式基地种植交付方式采用无毒塑料网包盛放干辣椒。包装类型采用网包盛装。贮存方式原料进厂后，5-8月份放于-2-2的低温条件下储存，其他时间常温储存。使用前处理无特殊处理承受准如此或用途说明小川椒必须是新鲜、无腐烂、无虫害、无污

10、染，农残、重金属符合要求。包装材料名称塑料袋纸箱产地具有卫生许可证和验收合格证。具有生产许可证和产品验收合格证。重要特性聚乙烯牛皮纸，瓦楞纸板。生产方式吹塑压合包装类型塑料袋瓦楞纸箱贮存方式清洁卫生，用编织袋盛装，与其它物品隔离存放。清洁卫生，枯燥，单独存放。使用前的处理臭氧杀菌1小时臭氧杀菌1小时承受准如此或用途说明袋不含有毒有害物质，兰色，尺寸相符，袋清洁无污点，密封，封口整齐，无破损，可直接与食品接触。纸箱不含有毒有害化学物质，具有一定强度，无污点、无异味、无破损。HACCP计划最终产品特性编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日最终产品特性产品名称净小川

11、椒、小川椒段、小川椒沫、小川椒圈等产品主要特征产品呈鲜红，无虫、霉烂，辣椒籽：金黄色，无霉变、无杂质等滋味与气味：具有鲜椒所特有的辣味。配料表原料:小川椒 预期用途和消费对象预期用途：烹调加工后食用，也可做为加工食品的辅料。消费对象：连锁酒店敏感人群无特殊敏感人群食用方法食用前需充分加热杀菌。食用方法：再加工后直接食用。标识标签说明标签说明产品名称、生产国、重量、生产批次号、赏味期限和产品编号。包装类型采用巩固无毒害的瓦楞纸箱或纸袋、编织袋作为外包装，使用无毒害的塑料袋包装，纸箱用胶带封口，包装整洁、结实，适于长途运输。保质期-2-2保存，保质期720天卫生要求细菌总数1105个/g,大肠菌群

12、3MPN/克,大肠杆菌为阴性运输要求使用集装箱运输、运输防雨、防潮、防磕、防晒, 不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的货物混装运输销售储存方式5-8月份放于-2-2的低温条件下储存，其他时间常温储存。应单独存放，防止串味，储存过程中应保持清洁，防止污染。HACCP计划最终产品可承受水平确定编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日 7.1.1 感官指标: 同上7.1.2 理化指标: 同上 7.1.3 最终产品可承受水平确实定:随着人们生活水平的提高, 对产品的质量要求越来越严格,依据国家质量监视检验总局的有关要求与欧盟相关指令, 对产品作出感官指标、理化指标、

13、农残指标的要求, 这些指标只要按照公司自检自控体系进展采购、生产，完全能达到要求。HACCP计划生产工艺流程图编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日CCP1原料验收包装物料验收原料暂存枯燥贮存辣椒去把挑选干 洗确认日期：签 字：净小川椒打 段小川椒段小川椒沫打 碎臭氧杀菌暂 存CCP3臭氧杀菌搅拌包 装CCP2过 秤入库储存CCP3不合格评估后处理金属探测HACCP计划生产工艺流程图验证报告编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日 经食品安全小组全体成员按照工艺设计路线，确认本企业生产设备设计、安装、调试符合工艺要求。 2015

14、年 11 月5 日 食品安全小组组长率食品安全小组全体成员，对生产工艺流程实施现场确认，一致认为生产工艺流程图正确无误通过现场观察认为工艺流程图与CCP点的设置具备科学性、合理性、适宜性，符合我公司的实际生产要求。按本工艺流程图生产的产品质量满足顾客的要求，产品安全卫生，适合人类食用，不会对人体造成伤害。 签字： 食品安全小组组长食品安全小组成员：HACCP计划生产工艺的描述编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日净小川椒加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明原料验收暂存化验室、原料仓库按照原料验收规程进展验收、暂存包装材料验收暂存包装材料仓库按包装物料验

15、收规程进展验收、暂存辣椒去把挑选周转框初加工车间人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不符合要求的辣椒称重装袋电子秤包装间称量(客户要求重量的辣椒，装入编织袋或纸箱金属探测金属探测机包装间通过金属探测机(Fe2.0mm, Sus)检测金属，含有金属的辣椒单独存放、挑选或废弃入库保存不锈钢小车成品库成批按批号入库码垛。小川椒段加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明原料验收暂存化验室、原料仓库按照原料验收规程进展验收、暂存包装材料验收暂存包装材料仓库按包装物料验收规程进展验收、暂存辣椒去把挑选周转框初加工车间人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、

16、霉变等不符合要求的辣椒干洗不锈钢干洗机初加工车间辣椒在不锈钢干洗机干洗打段打段机精加工车间打段机把去籽的辣椒打碎成客户要求的尺寸的辣椒段抽样减半消毒臭样搅拌机包装间参加臭样搅拌机，消毒搅拌15分钟以上称重装袋电子秤包装间称量(客户要求重量的辣椒碎，装入纸袋袋或纸箱金属探测金属探测机包装间通过金属探测机(Fe2.0mm, Sus)检测金属，含有金属的辣椒单独存放、挑选或废弃入库保存不锈钢小车成品库成批按批号入库码垛。小川椒沫加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明原料验收暂存化验室、原料仓库按照原料验收规程进展验收、暂存包装材料验收暂存包装材料仓库按包装物料验收规程进展验收、暂存辣椒去把挑选

17、周转框初加工车间人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不符合要求的辣椒干洗不锈钢干洗机初加工车间辣椒在不锈钢干洗机干洗打沫打碎机精加工车间打碎机把去籽的辣椒打碎成客户要求的尺寸的辣椒沫暂存精加工车间、包装间半成品检测辣椒的色度有必要的话可以调陪抽样减半消毒臭样搅拌机包装间参加臭样搅拌机，消毒搅拌15分钟以上称重装袋电子秤包装间称量(客户要求重量的辣椒粉，装入纸袋或纸箱金属探测金属探测机包装间通过金属探测机(Fe2.0mm, Sus)检测金属，含有金属的辣椒单独存放、挑选或废弃入库保存不锈钢小车成品库成批按批号入库码垛。HACCP计划危害分析工作单编号GY-CX04-2

18、015 版号01章节号生效日期2015年12月01日产品名称：净小川椒 公司名称：谷裕蔬果专业合作社公司地址：市闵行区纪翟路1525弄109号8幢产品描述：销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2的低温条件下储存，其他时间常温储存。预期用途和消费：大众消费、烹调后食用 加 工步 骤确定潜在危 害危害风险评估对潜在危害显著性判断依据对显著危害能否提供什么预防措施本步骤是否为关键控制点危害发生的可能性危害发生的严重性危害等级是否为显著危害包装材料验收储存生物的：细菌很少中度低风险否生产过程中、运输过中可能有包装破裂造成污染要求供给商采取措施，确保包装完好，防止交叉污染，并提供检验报告化学的：重金属、

19、溶出物很少严重性中等否供给商生产过程可能使用有毒害材料造成重金属超标，可能会存在溶剂未挥发完全包材来自合格的供方，供方要求通过出入境检验检疫局备案验证供方检测报告超标拒收物理的：外来异物不可能可忽略低风险否可能会有包装破裂造成污染要求供给商采取措施，确保包装完好原料验收生物的：致病菌污染可能中度低风险否生长环境中的致病菌可能污染原料后面的清洗、消毒工序可有效控制化学的：农残 重金属偶尔很少严重中度高风险低风险是否农药品种、用量与使用方法不当可能造成农药残留超标土壤、灌溉水中的重金属会污染到原料原料收获前按基地检测农残，不合格延长收获期5-7天重新检测农残直到合格后方可收获化验基地土壤和水质，每

20、年对原料按产地进展检验，超标拒收是CCP1物理的：金属、杂质经常中度低风险否原料本身夹带通过后续的挑选工序可控制物理的：异物很少中度低风险否过滤可控制物理的：无原料暂存生物的：致病菌生长很少中度低风险否暂存温度不当可能引起致病菌繁殖生长选用05库温冷藏，可保证有效的控制；消毒工序也可将其控制在可承受围。化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否OPRP可有效控制辣椒去把生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否原料本身夹带通过干洗和OPRP控制干洗生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：泥沙、毛发很少中度低风险否原料本身夹带、外部引

21、入通过干洗和OPRP控制装箱封口生物的：微生物繁殖很少中度低风险否室温过高引起微生物繁殖OPRP控制否化学的：无物理的：无金属探测生物的：无化学的：无物理的：金属碎片很少中度低风险前面工序混入产品过金属探测器是CCP3入库储存生物的：微生物繁殖很少中度低风险否库温过高引起微生物繁殖控制冷库温度化学的：无否物理的：无检验出库生物的：微生物繁殖很少中度低风险否温度湿度控制不当可能增长通过控制集装箱温度化学的：无物理的：无产品名称：小川椒段 公司名称：谷裕蔬果合作社公司地址：市闵行区记翟路1525弄109号8幢产品描述：销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2的低温条件下储存，其他时间常温储存。预期用

22、途和消费：大众消费、烹调后食用 加 工步 骤确定潜在危 害危害风险评估对潜在危害显著性判断依据对显著危害能否提供什么预防措施本步骤是否为关键控制点危害发生的可能性危害发生的严重性危害等级是否为显著危害包装材料验收储存生物的：细菌很少中度低风险否生产过程中、运输过中可能有包装破裂造成污染要求供给商采取措施，确保包装完好，防止交叉污染，并提供检验报告化学的：重金属、溶出物很少严重性中等否供给商生产过程可能使用有毒害材料造成重金属超标，可能会存在溶剂未挥发完全包材来自合格的供方，供方要求通过出入境检验检疫局备案验证供方检测报告超标拒收物理的：外来异物不可能可忽略低风险否可能会有包装破裂造成污染要求供

23、给商采取措施，确保包装完好原料验收生物的：致病菌污染可能中度低风险否生长环境中的致病菌可能污染原料后面的清洗、消毒工序可有效控制化学的：农残 重金属偶尔很少严重中度高风险低风险是否农药品种、用量与使用方法不当可能造成农药残留超标土壤、灌溉水中的重金属会污染到原料原料收获前按基地检测农残，不合格延长收获期5-7天重新检测农残直到合格后方可收获化验基地土壤和水质，每年对原料按产地进展检验，超标拒收是CCP1物理的：金属、杂质经常中度低风险否原料本身夹带通过后续的挑选工序可控制物理的：异物很少中度低风险否过滤可控制物理的：无原料暂存生物的：致病菌生长很少中度低风险否暂存温度不当可能引起致病菌繁殖生长

24、选用05库温冷藏，可保证有效的控制；消毒工序也可将其控制在可承受围。化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否OPRP可有效控制辣椒去把挑选生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否原料本身夹带通过干洗和OPRP控制干洗生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：泥沙、毛发很少中度低风险否原料本身夹带、外部引入通过干洗和OPRP控制臭氧消毒生物的：致病菌污染很少中度高风险是臭氧的、消毒时间控制不当可能造成致病菌存活控制杀菌消毒的时间是CCP2化学的：无物理的：外来异物很少中度低风险否装箱封口生物的：微生物繁殖很少中度低风险否室温过高引起

25、微生物繁殖OPRP控制否化学的：无物理的：无金属探测生物的：无化学的：无物理的：金属碎片很少中度低风险前面工序混入产品过金属探测器是CCP3入库储存生物的：微生物繁殖很少中度低风险否库温过高引起微生物繁殖控制冷库温度化学的：无否物理的：无检验出库生物的：微生物繁殖很少中度低风险否温度湿度控制不当可能增长通过控制集装箱温度化学的：无物理的：无产品名称：小川椒沫 公司名称：谷裕蔬果专业合作社公司地址：市闵行区1525弄109号8幢产品描述：销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2的低温条件下储存，其他时间常温储存。预期用途和消费：大众消费、烹调后食用 加 工步 骤确定潜在危 害危害风险评估对潜在危害

26、显著性判断依据对显著危害能否提供什么预防措施本步骤是否为关键控制点危害发生的可能性危害发生的严重性危害等级是否为显著危害包装材料验收储存生物的：细菌很少中度低风险否生产过程中、运输过中可能有包装破裂造成污染要求供给商采取措施，确保包装完好，防止交叉污染，并提供检验报告化学的：重金属、溶出物很少严重性中等否供给商生产过程可能使用有毒害材料造成重金属超标，可能会存在溶剂未挥发完全包材来自合格的供方，供方要求通过出入境检验检疫局备案验证供方检测报告超标拒收物理的：外来异物不可能可忽略低风险否可能会有包装破裂造成污染要求供给商采取措施，确保包装完好原料验收生物的：致病菌污染可能中度低风险否生长环境中的

27、致病菌可能污染原料后面的清洗、消毒工序可有效控制化学的：农残 重金属偶尔很少严重中度高风险低风险是否农药品种、用量与使用方法不当可能造成农药残留超标土壤、灌溉水中的重金属会污染到原料原料收获前按基地检测农残，不合格延长收获期5-7天重新检测农残直到合格后方可收获化验基地土壤和水质，每年对原料按产地进展检验，超标拒收是CCP1物理的：金属、杂质经常中度低风险否原料本身夹带通过后续的挑选工序可控制物理的：异物很少中度低风险否过滤可控制物理的：无原料暂存生物的：致病菌生长很少中度低风险否暂存温度不当可能引起致病菌繁殖生长选用05库温冷藏，可保证有效的控制；消毒工序也可将其控制在可承受围。化学的：无物

28、理的：杂质很少中度低风险否OPRP可有效控制辣椒去把挑选生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否原料本身夹带通过干洗和OPRP控制干洗生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：泥沙、毛发很少中度低风险否原料本身夹带、外部引入通过干洗和OPRP控制打碎生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：外来异物很少严重性中等是机械破损、老化时脱落等外来异物利用灯选台屡次挑选可控制异物在可承受围金属探测器工序能有效控制否磨粉生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：外来异物很少严重性中等是机械破损、

29、老化时脱落等外来异物利用灯选台屡次挑选可控制异物在可承受围金属探测器工序能有效控制否臭氧消毒生物的：致病菌污染很少中度高风险是臭氧的、消毒时间控制不当可能造成致病菌存活控制杀菌消毒的时间是CCP2化学的：无物理的：外来异物很少中度低风险否装箱封口生物的：微生物繁殖很少中度低风险否室温过高引起微生物繁殖OPRP控制否化学的：无物理的：无金属探测生物的：无化学的：无物理的：金属碎片很少中度低风险前面工序混入产品过金属探测器是CCP3入库储存生物的：微生物繁殖很少中度低风险否库温过高引起微生物繁殖控制冷库温度化学的：无否物理的：无检验出库生物的：微生物繁殖很少中度低风险否温度湿度控制不当可能增长通过

30、控制集装箱温度化学的：无物理的：无附1 ：关键控制点判断树终止不是CCP点否是在此步骤对安全是否需要控制修改步骤工艺或产品否是是否有控制危害的措施？Q1问题1是否该步骤消除危害或将其降低至可承受水平是Q2问题2否污染是会发生在至不可承受的水平或者加剧到不可承受水平终止Not CCP点否是Q3问题3是否以后步骤能消除危害或将其降低至可承受水平终止不是CCP 点是关键控制点否Q4问题4判定过程：Q1 Q2 Q3 Q4 结论N N不是CCP，或修改步骤工艺或产品Y YY 是CCPY N NN 不是CCPY N Y YN 不是CCPY N Y NY 是CCP附2：风险评估表危害风险评估A) 评估危害的

31、可能性 (即该危害发生的概率多大？)可能性分类描述频繁经常发生，消费者持续暴露经常发生与此，消费者经常暴露偶尔将会发生、零星发生很少可能发生，很少发生在消费者身上不可能极少发生在消费者身上B) 评估危害严重性 如危害确实发生，将产生多大副作用？严重性分类描述灾难性食品污染导致消费者死亡严重性食品污染导致消费者严重疾病中度食品污染导致消费者轻微疾病可忽略食品污染对消费者产生危害性极其轻微。02)风险评估与风险分类表风险等级 可能性严重性 频繁A可能B偶尔02很少D不可能E灾难性 极高风险681212严重性 3高风险111547中度 5中等低风险9101416可忽略 1317181920极高风险

32、高风险 中等 低风险 极高风险采用HACCP计划控制CCP点；高风险、中等风险采用SSOP、 PRP(SOP/SSOP)控制，或采取几种控制措施的组合；低风险采用PRP(GMP)控制。HACCP计划CCP关键控制点确定编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日产品名称：原料/加工步骤危害的分析01在本步骤能否采取控制措施02已识别的危害是否可能导致超出可承受水平或增加到不可承受水平03该步骤是否特别设定，以消除危害发生的可能性或将其降低到可承受水平02随后步骤能否消除已确定危害或将其发生的可能性减少到可接收水平CCP号原料验收化学的农残是原料进厂要求检测农残是是否

33、CCP1臭氧消毒生物的前面工序可引入致病菌是控制时间是是否CCP2金属探测物理的金属异物是金属探测检测，检出异物作废品处理是是否CCP3CCP点关键限值CL操作限值OL控制条件CCP1原料验收原料入厂时，必须提供产地证明，农残快速检测为阴性同CL自属基地备案证明；农药使用记录；原料农残检验报告。不合格拒收、金属探测CCP2烘干搅拌消毒时间15分钟同CL每批监测控制时间，隔离不合格产品，评估后处理CCP3Fe2.0mm, Sus2.5mm, 超标不得检出。同CL控制金属碎片的直径围, 超标按不合格处理，每一小时校准金属探测器HACCP计划HACCP计划表编号GY-CX04-2015版号01章节号

34、生效日期2015年12月01日公司名称：谷裕蔬果专业合作社 公司地址：市闵行区1525弄109号8幢 产品描述： 保质期：-18 下730天销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2的低温条件下储存，其他时间常温储存。 预期用途和消费：大众消费、烹调后食用12345678910关键控制点CCP显著危害CCP的关键限值监 控纠 偏 措 施验 证记 录对象方法频率人员原料验收CCP-1农药残留产地合格证明农药残留速测结果阴性自属基地备案证明；农药使用记录；原料农残检验报告。每批原料均有自属基地备案证明、农药使用记录、入厂前检验农药残留量每车原料化验员拒收无证明、无农药使用记录与农残检验不合格的原料主管

35、人员对每批原料的证明和记录进展复核；每日由化验室检测农残；主管人员对每批原料的原料农残检验报告进展复核；每周不定期抽查称量准确性。原料验收CCP监控记录；原料农残检测报告。臭氧消毒CCP-2各种致病菌搅拌消毒时间15分钟臭氧消毒时间。检查浓度和时间每罐消毒操作员 假如浓度或时间不够，如此应进展产品评估，视情况重新消毒或报废； 调整浓度或时间。主管人员审核消毒CCP监控记录；每批抽测微生物一次；每周一次校准时钟。消毒CCP监控记录金属探测CCP-3金属Fe Sus2.5mm, 超标不得检出。金属金属探测器每箱金属探测机操作员 每件检出金属的产品为防止误报，重新测试一次，如仍有一次报警视为金属物超

36、标； 超标产品贴上标签，记录后集中报废处理； 每日检出记录超出2件，对超标原因做出评估。主管人员每日复核金属探测CCP监控记录；每日开工前、班后与每60分钟用标准块校准金属探测器；主管人员每日核查校准记录表。金属探测CCP监控记录；金属探测器运行记录。HACCP计划关键限值确实定编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日1 目的在每个关键控制点设立监测参数，以确定便于监控的关键限值。2 适用围 HACCP计划中对各CCP的关键限值。3 职责食品安全小组成员负责关键限值确实定。4 工作程序4.1 各关键控制点的关键限值确实定4.1.1 原料接收(CCP1)：蔬菜类原

37、料主要危害为控制农药残留, 种植土壤经胶州市农产品监视检测站检验，重金属和农残含量未超标，根据基地的生产种植情况，我们把基地种植管理作为重点监控、管理对象，每年采收时，要求基地每年至少出据一份官方农残检验报告，农残依据进口国的农残标准和顾客的要求，从而设定关键限值：农残检测结果为阴性4.1.2 臭氧消毒(CCP2)依据出口蔬菜质量控制体系研究与我公司的试验和经验，针对微生物繁殖快的特点，采用消毒，对产品进展余氯测验，余氯符合要求，确定消毒工序关键控制点的CL值为搅拌消毒时间15分钟4.1.3 金探(CCP3)参照美国食品与药物管理局FDA颁布的水产品危害与控制指南第三版P249页中，FDA健康

38、评估的部规定对存在长度为0.37mm到25mm的金属碎片产品采取相应措施，同时结合客户的要求，因此设定关键限值为 Fe2.0mm, Sus2.5mm；超标不得检出。HACCP计划关键控制点的监控编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日1 目的通过查看加工过程操作，查明可能出现偏离关键限值的趋势，所采取的措施。2 适用围 HACCP计划中对各CCP的监控。3 职责食品安全小组成员作为实施HACCP计划中CCP监控程序的主要责任人员。4 工作程序4.1 原料接收CCP14.1.1 原料验收人员查看原料是否来自基地提供的原料,并取样进展药残检测，且检测合格.4.1.2

39、 监控人员应准确填写原料验收记录表、确保符合关键限值。对不符合关键限值的立即采取纠正措施。4.2 臭氧消毒CCP2连续监控消毒的浓度和时间.4.2.2 监控人员应每锅15分钟准确填写CCP2消毒监控记录，对不符合关键限值的立即采取纠正措施。4.3 金探CCP3每一小时用标准试片对金探机进展校准，确认金探机的灵敏度.4.3.2 监控人员应准确填写CCP3金属探测监控记录，对不符合关键限值的采取纠正措施。5.1 CCP1原料检验记录；5.2 CCP2消毒监控记录；5.3CCP3金属探测器监控记录附： CCP点监控纠偏操作规程1 原料验收CCP-1监控纠偏操作规程A 流程图来 料索取资料No Yes

40、 核 对 No Yes采 样农残检验 No Yes 感官检验 NoYes 必要时 Yes 挑除其它分析 No Yes No Yes Yes拒 收签 收B 规程说明1、索取的资料包括：自属基地备案证明农药使用记录。2、核对容：说明1所索取资料、供给商以与货品三者是否相符。3、采样方式：按照相应原料验收标准规定的抽样方案进展采样。4、农残检验：参见“原料农药残留检验作业指导书。5、感官检查的控制点：包装状况、外形、色泽、气味、手感、组织状态、鲜度、卫生状况等，结果登录于原料验收CCP监控记录。6、挑除：指对不完全合格品的挑除不合格局部。7、特殊客户对原料有特别要求时应作进一步其它理化分析糖/酸度等

41、。8、签收：分为可收和挑收两种。9、拒收：不合格，拒绝购入。10、记录：原料验收CCP监控记录、原料农残检测报告2 消毒CCP-2监控纠偏操作规程步骤操 作要 求臭氧消毒辣椒在臭氧搅拌锅消毒搅拌15分钟。每锅消毒搅拌15分钟。纠偏假如时间不够，如此应进展产品评估，视情况重新消毒或报废。记录消毒CCP监控记录3 金属探测 CCP-3监控纠偏操作规程1、准备1.1 工用具：塑料盘(己消毒)、金属检测机、不锈钢台架、测试牌。1.2 卫生：用洗洁剂擦洗、消毒毛巾擦干、酒精(75%)，每2小时消毒一次。2、操作步骤要求步骤操作要 求开机打开电源开关，开机检查运转状况。1注意机器有无异声。设定设定机器灵敏

42、度，首先讯响器开关，然后把所要设定试片分别放在传输带的左、中、右三个位置测试，将灵敏度旋钮逐渐调大，直到检出为止。再将试片放在产品下，一起放在输送带上，输送带自动停止，此种产品设定成功。2 如须更换产品时要重新设定灵敏度。3设定时的产品跟检测过程中的应保持同一向位。4设定时，初设产品绝不含金属物。校正2.3.1 每次使用前用测试牌测量机器的灵敏度。2.3.2 使用过程中有异常同样按2.3.1执行。(5)测试牌：Fe2.0mm，Sus2.5mm。(6)灵敏度每60分钟或更换检测品种时设定一次。灵敏度达不到要求时，应重新设定。检测2.4.1 将待检的产品倒入塑料盘，开启输送带把被检物整齐排放在输送

43、带上。2.4.2 已检并合格的产品进入下道工序。2.4.3 检测完毕，关闭电源、气压开关，清理机器上的杂物后，填写产品金属检测记录。(7)检测中产品不能叠放或重放。(8)清理须使用布与中性清洁剂清洗设备，拆装运输带时要做到轻拿轻放。纠偏金探报警时，填写金属探测CCP监控记录，并将产品重复过金探，找出金属。查找金属来源。记录金属探测CCP监控记录、金属探测器运行记录HACCP计划关键控制点的纠正编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日1 目的当关键控制点发生偏离或不符合关键限值时，对CCP进展有效控制，防止危害再次发生，防止不合格产品的出现。2 适用围对HACCP

44、计划中的关键控制点的控制。3职责3.1 食品安全小组成员是实施纠正行动的主要责任部门：3.1.1 在HACCP计划运行中对各CCP的偏离所采取的措施。3.1.2 对发生偏离或不符合关键限值时，各CCP的产品实施标识隔离并实行纠正措施。3.1.3 对发生偏离或不符合关键限值的产品进展评审。3.1.4 按照评审意见进展处理并填写记录。3.2 进入食品安全管理体系中各部门，作为实施纠正行动的相关责任部门：3.2.1 当关键限值发生偏离时要立即通知食品安全管理小组成员采取纠正行动并实施纠正措施。3.2.2 配合食品安全小组成员对产品进展隔离处理。4 工作程序4.1 原料接收对无基地合格证明,农残检测超

45、标的原料与使用违禁药物的原料坚决拒收, 4.2 臭氧消毒CCP24.2.1 当超过关键限值时，查明原因，采取纠正行动；4.2.2 对超过关键限值时的产品,返工处理；4.3 金探CCP34.3.1 当超过关键限值时，查明原因，采取纠正行动；4.3.2 对超过关键限值时的产品,隔离评估处理；5 文件和记录异常问题纠偏记录HACCP计划HACCP计划确实认编号GY-CX04-2015版号01章节号生效日期2015年12月01日1 目的通过核实HACCP计划各关键控制点所确定的关键限值行之有效，确保能够控制已识别食品安全危害。从而有效控制危害的发生，并得到满足规定可承受水平的最终产品。2 适用围适用于

46、HACCP计划中的关键控制点所确定的关键限值确实认。3职责食品安全小组负责进展确认工作。4 工作程序 4.1 确认对象： HACCP计划每个环节所确定的控制数据进展科学性的复核。4.2 确认依据：4.2.1 HACCP计划确实认我公司参照我国食品生产企业注册卫生规、美国水产品HACCP法规2102FR123.1240、危害分析与关键控制点HACCP体系与应用准如此、和ISO22000食品安全管理体系食品链中各类组织的要求的原理，从原料验收到成品入库各环节的生物的、化学的、物理的全部列入HACCP计划，并加以分析。就此制定了HACCP计划，从而有效控制了影响食品安全的危害。4.2.2 CCP确实认4.2.2.1原料接收CCP1原料中可能存在的农残对人体健康造成威胁，该控制点的物理危害和生物危害以后产品的预期用途有关系可控制不做为关键控制点，化学危害农残是显著危害，所以确定原料验收工序为CCP1。4.2.2.2 臭氧消毒CCP2危害分析原料中存在的显著性危害：致病菌，加工过程中消毒的时间温度达不到可能导致致病菌与病毒杀灭不全而可能造成危害，运用判断树进展危害分析判定，消毒工序可有效消除该危害,所以确定为关键控制点, 依据出口蔬菜质