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1、餐饮发展公司采购作业指导书一、采购员工作内容：1、每天早上协助库房验货，对不合格物资进行退货；2、根据库房所拟定的请购单和当日未到清单通知供货商进行及时补充和自行购买；3、购买回来的物资，入库后及时通知请购部门领用，并及时把所有物资的票据粘贴好，及时报账以冲借款；4、到市场调查相关物资的市场行情，并进行整理和相关人员一起拟定价格，同时协助采购专员寻找备用供货商；5、整理请购单，通知供货商明天所送物资品的清单，拟定次日工作计划；6、在价格制定好后及时打价格，配合库房工作；7、分店采购每周对市场进行针对性市场调查；二、采购物品采买的基本原则：1、杜绝临时采购，所有请购都要提前一天申请；2、特殊情况
2、需要采购，可根据实际情况采取“先买后报告”原则安排；3、对于各部门所需物品按“先急后缓”的原则安排，并积极与各部负责人及供应商联系；4、对于请购的要求要先与库房、厨房交流确认，根据库房库存情况，定出实际采购计划，不要忙于采买；5、常规物品采购保证库房存量，不要出现空库的情况；时鲜、特殊等其他物品货比三家，尽可能提供样品及供应商资料，选择合理的价格、质量，批准后方可购买；6、严格遵守公司的财务制度，采购回来的货物先办理验收入库手续，按财务规定程序及时报帐，杜绝拖帐、挂帐；三、采购每天的基本工作：1、落实每天物品实际到货情况，及时通知请购部门领用；对于出现物品实际到货量、品种有出入情况下，积极联系
3、供应商并及时与各部门交流；2、对于已定货品，要在规定到货时间前3小时再次与供应商确认；如供应商承诺保证货品，但实际无法到货情况下，及时与相关部门联系并提出解决方法；3、大宗和外地购进物品，提前通知库房做好收货准备；4、整理当天请购单，对于须自行购买的安排次日购买时间计划；5、每天出外采购工作尽量减少店铺车辆使用，每次用车都要留下用车记录；6、禁止酒后上班及工作时间喝酒等行为。四、采购与供应商协调的工作：1、物流部对供应商统一管理，所有供应商选择、签定合同都由物流部执行；物品选择由物流部、品质部共同确定；财务部负责最终审核；如有异议，由三个部门负责人共同协商解决；2、采购要要求供应商送货进入本店
4、必须带出入证；3、采购要及时制止供应商在店内的一些行为。（厨房抽烟，进入禁区、办公区域随意停留，高声喧哗等）4、采购要及时了解供应商信息，避免因供货商的原因而不能及时提供物品时，影响店铺不能经营；5、采购与供应商积极联系，要求供应商遵守财务规章制度，按时核对送货单据，结算送货票据；6、每周采购定时更新供应商通讯记录，避免因为供应商通讯变动影响而不能及时送货；7、建立供应商档案及备用档案（同类货品三家以上供应商资料备档），建立供应商信用等级制度；8、采购要遵守公司制度，杜绝供应商一切宴请、贿赂的行为，发现后严格按照公司处罚制度处理。五、供货商管理制度： 1、送货进入店铺必须佩带带出入证；2、进办
5、公室前请先敲门，工作完成不准在办公区域长期停留，高声喧哗。3、不允许在厨房抽烟、进食、乱摆放货品等；4、不准进入各系统禁区（店长室、财务室、炒料室及营业楼面）5、不准贿赂、宴请进货系统的相关人员，如有此行为，从重处罚；6、如给予店铺虚假，造成店铺资源浪费及诚信度受损，从重处罚；7、供应商对外发布对公司或各店不真实信息，导致公司或各店名誉及经济损失，从重处罚；8、通讯变动及时通知店铺；9、供应商供货后应该尽快离开现场，不得和店内工作人员闲聊，影响店铺工作人员正常工作；10、因工作矛盾，没有请相关部门领导解决而擅自以激烈态度（争吵、斗殴、损坏公司物品）影响正常工作的行为；11、供货商所送的货品必须
6、符合 的货品要求；12、供货商送货时间必须符合 要求；13、以上各条如有违返，将处以重罚。六、采购管理制度：1、告知或监督供应商送货进店铺必须佩带出入证。2、及时制止供应商在办公区域随意停留，高声喧哗；3、及时告知及制止供应商进入川江各系统禁区（店长室、财务室、炒料房等）；4、不得与供应商共同消费、娱乐及接受供应商宴请；5、不得收取供应商给予的回扣；6、及时分析、处理供应商给予的信息；7、及时有效的与供应商沟通；8、供应商通讯变动应及时进行确认并登记；9、提醒供应商供货后应该尽快离开现场，不得和店内工作人员闲聊，影响店铺工作人员正常工作；10、自购物品价格及品质不符合要求、对店铺造成损失，罚款
7、50100元/次；11、市场调查不仔细所定价过高、对店铺造成损失，罚款50100元/次；12、对请购物品未及时购回、对店铺造成损失，罚款50100元/次；13、工作未按计划进行，造成资源浪费，罚款50元/次；七、市场调查制度：1、参与人员：财务人员、各分店采购/厨房/财务各派一人（考虑到车辆问题，分店按分店市场调查制度每周定期调查，把握市场动态）。2、时间：每月11日与26日调查。3、内容：由川江财务组织、各分店确认每次市场调查人员，调查表参与人员必须签字确认，作为定价的参考依据。九、定价制度：1、参与人员：财务人员1名，各分店采购、厨政经理各派一人。2、时间：每月13日与28日定价（不可安排在晚间高峰时段，白天在各分店轮流定价）。3、内容：（1）、每月10日和25日供应商报价表交公司财务部（由玉林店采购人员统一交财务部）。（2）、以上期定价表、市场调查表、供应商报价表为依据。（3）、由川江财务组织，参与人员必须在定价表上签字确认，报经营中心和各分店店长。（4）、定价后每月14日和29日通知供应商可查看最后定价标准，过时有任何异议不做调整。（5）、每月14日确定的价格适用周期为620日，29日确定的价格适用周期为215日。
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