油墨项目质量保证计划

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1、中钞油墨原料工程 质量保证计划文件编号：ZD-YM-ZH-ZJ-01/00中钞油墨原料工程质 量 保 证 计 划编制： 审核：审批： 2000-05-18发布 2000-05-20实施 中大实业公司中钞油墨原料项目经理部1. 工程简介本工程位于北京经济技术开发区M112地块内,北邻开发区主要道路运成街(红线40米)，东邻51号路(红线16米)总用地面积10272平方米，东西长88米，南北长117米。本项目建设单位为中国印钞造币总公司，设计单位为中国航天建筑设计研究院。本工程按使用功能分为生产及辅助工艺区、有危险的房间“脱模间”、行政管理即办公区、设备站房即地下设备房等四部分组成，分为主厂房、地

2、下设备间、消防水池、门房和外构五个单位工程。主厂房采用门式钢架轻型房屋钢结构，轻质压形钢板。地下设备间采用现浇钢筋砼框架结构，地下设备间底板采用现浇钢筋砼阀板基础。本工程给排水系统包括室内给排水、消防、屋面雨水内排、循环冷却水和室外给排水等；采暖通风空调为集中采暖，系统为双管异程式，由换热站定压。本工程为两路供电，电缆埋地敷设至地下变电所。在地下一层还设柴油发电机组一台。本工程还包括火灾自动报警和消防控制系统。2. 项目质量方针和质量目标2.1 质量方针用一流的管理和服务，建一流的工程2.2 质量目标2.2.1 质量总目标：单位工程一次交验合格率100%，优良品率100%。分部工程一次交验合格

3、率100%，优良品率75%以上。分项工程一次交验合格率100%，优良品率75%以上。2.2.2 质量目标监控2.2.2.1 由项目各专业责任工程师随时对已完成的分部工程和分项工程进行合格率和优良品率的测算，及时掌握质量目标的完成情况。2.2.3 工期目标：总工期目标：2000.5.152000.11.30 ，共6.5个月。3. 内容和适用范围 本质量保证计划对中钞油墨原料工程的质量方针和质量目标作出具体规定，并描述了质量职能各要素，它适用于中钞油墨原料工程施工以及相关的后援保障系统的工作。4. 质量保证计划的编制依据和定义 4.1 编制依据4.1.1 招标文件4.1.2 设计图纸4.1.3 国

4、家现行标准、规程、规范及标准图集等4.1.4 公司质量保证手册、程序文件及其实施细则以及公司其它相关文件。4.2 定义4.2.1 本质量保证计划采用GB/T6583-1994IDT ISO8402：1994标准定义。4.2.2 专业定义4.2.2.1 一般施工过程：指操作工艺简单的过程，其分项工程如：土方、砌砖、暖通管道安装、小型静止设备安装、配电箱安装、电缆线敷设等。4.2.2.2 关键施工过程：指对产品质量起决定性作用的过程，其分项工程如：模板、钢筋、设备解体安装、大件吊装、电气调试等。4.2.2.3 特殊施工过程：指过程的结果不能通过其后的检验和试验完全验证的过程，其分项工程如：高压管道

5、的焊接、钢筋的焊接、防水工程等。4.2.2.4 业主：具有发包工程项目主体资格和支付工程价款能力的当事人，也称顾客。4.2.2.5 供方：向顾客提供产品的组织，在合同情况下又称承包方。4.2.2.6 分包商：向供方提供产品的组织，又称分包方。5. 质量保证计划的管理5.1 质量保证计划由项目现场经理负责组织编写，项目经理审核，经项目经理部有关人员会签后，由管理者代表批准签发实施。质量保证计划由现场经理负责解释。5.2 质量保证计划由资料主管负责统一管理（包括编号、打印、发放、保管等），并对质量保证计划的保管和使用情况实施监控。5.3 质量保证计划的发放范围5.3.1 质量保证计划由资料员统一编

6、号，分发给公司工程部、质管办及项目经理部全体成员。5.4 质量保证计划不得遗失、拆页，质量保证计划持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。5.5 质量保证计划的使用5.5.1 项目经理部全体人员都要认真学习和理解质量保证计划内容，并在项目质量管理活动中贯彻始终。5.5.2 质量保证计划只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人，确需外借的，须经现场经理同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还,并负责保管好质量保证计划。5.5.3 质量保证计划在执行过程中发生的问题由现场经理协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。5.5.4 质量保证计划按受控文件管理，换版、更改由管理者代表

7、批准，项目资料主管负责记录。5.5.5 质量保证计划新版本颁发后立即收回旧版本，并在旧版本上盖“作废”章。5.5.6 项目经理部解体时由项目资料员统一收回质量保证计划，上交公司处理。6. 质量体系要素6.1 组织机构及岗位职责6.1.1 组织机构：见附图一6.1.2 岗位职责6.1.2.1项目经理岗位责任制（1） 负责项目经理部全面工作。贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行公司的各项管理制度。（2） 维护公司的企业形象和社会信誉，尊重业主的意见和要求。（3） 遵照公司质量手册和合同规定，领导编制项目质量目标与质量保证计划，严格执行程序文件和细则规定。（4） 参与业主的合同谈

8、判，并认真履行与业主签定的合同。（5） 参与公司组织召开的分包方及分供应方审定会。（6） 负责业主工程款的支付和分包工程款的审定。（7） 按照业主对工期的要求，领导编制项目施工总进度计划及年、季、月施工进度计划，并制定相应的保证措施。（8） 领导项目质量管理，检查与监督工程质量，确保工程质量达到工程合同要求的标准，实现企业质量目标。（9） 领导执行有关技术规范与标准，审核项目编制的施工组织设计，审批项目编制的施工措施、方案（特殊施工过程施工方案由公司总工审批）。（10） 领导项目安全管理，组织召开安全大会，监督项目安全保证体系的正常工作，确保实现企业安全目标。（11） 项目经理部管理经费的审核

9、控制。6.1.2.2现场经理岗位责任制（1） 领导、组织项目经理部全体人员按照公司的贯标目标和贯标程序开展贯标活动。（2） 组织编制项目质量保证计划，并组织经理部成员学习、执行。（3） 领导做好现场企业CI形象方案编制、实施工作。（4） 组织召开项目经理部内部及总分包之间的日常例会和其它会议。（5） 领导做好项目经理部文件收发登记，资料编目、存档管理工作。（6） 领导做好项目经理部办公用品请批、购置、入帐、使用管理工作。（7） 组织对项目经理部责任范围内的分包方进行资质审查和评估工作。，（8） 领导做好总包合同、分承包方合同的履约工作和项目经理部责任范围内的分包合同和材料设备供货合同的签订与管

10、理工作，审批项目编制的物资需用计划和物资采购计划。（9） 指导合同主管做好项目经理部工程月报、合同月报及月进度报表的编制、上报和业主、分承包方工程款的支付办理。（10） 负责内部组织机构管理，作业人员考勤，工作表现及奖金核定。（11） 参与公司组织召开的分承包方及供货商审定会。（12） 参与公司组织召开的项目预算制造成本会议及工程成本核算。（13）项目经理不在现场或无法履行职责的其它情况下代为履行项目 经理的职责。6.1.2.3安装总工程师岗位责任制（1） 全面负责安装工作，是施工现场管理工作的组织者、领导者。（2） 主持与业主、设计、监理及各专业分包的密切联络与协调工作。（3） 参与编制项目

11、质量保证计划，组织编制安装专业施工组织设计、施工方案，负责安装质量体系的运行管理工作。负责组织有关工程质量问题和质量事故的调查与处理工作。（4） 负责组织图纸会审工作和技术交底工作，认真执行有关规范、标准。（5） 审核分包方上报的各阶段施工方案，施工组织设计。（6） 负责编制安装专业季度、月进度计划。并按计划组织绘制必要的施工图。（7） 负责按总包合同和设计要求选择工程设备、材料和专业分包方，审核项目编制的物资需用计划和物资采购计划，并向业主、监理申报。（8） 作好生产要素的平衡工作及与机电安装工程交叉作业的综合平衡工作，确保按合同工期竣工。（9） 负责做好项目施工技术总结工作；领导做好施工技

12、术资料的管理工作；领导做好现场机械设备管理工作。（10） 对项目安全生产负责，参与重大安全事故的调查处理工作。6.1.2.4土建总工程师岗位责任制（1） 全面负责土建工作，是施工现场管理工作的组织者、领导者。（2） 保持与业主、设计、监理及各专业分包的密切联络与协调工作。（3） 参与编制质量保证计划，组织编制土建专业施工组织设计、施 工方案，负责土建质量体系的运行管理工作。负责组织有关工 程质量问题和质量事故的调查与处理工作。（4） 负责组织图纸会审和技术交底工作，认真执行有关规范、标准。（5） 审批分承包方上报的各阶段施工方案，施工组织设计。（6） 负责编制呈报监理的土建施工组织设计、施工技

13、术方案。负责 编制项目总控进度计划和季度、月进度计划。并按计划组织绘 制必要的施工图。（7） 负责按总包合同和设计要求选择工程材料和专业分承包方，审核项目物资需用计划和物资采购计划，并向业主、监理申报。（8） 做好生产要素的平衡工作及与机电安装工程交叉作业的综合平 衡工作，确保按合同工期竣工。（9） 负责做好项目施工技术总结工作；领导做好施工技术资料的管 理工作；领导做好项目计量设备管理与现场试验站管理工作； 领导做好现场机械设备管理工作。（10） 负责组织项目结构验收与竣工验收工作。（11） 对项目安全生产负责，参与重大安全事故的调查处理工作。6.1.2.5安装责任工程师岗位责任制（暖通）（

14、1） 责任工程师是本专业全面管理工作的组织者与指挥者，对分包方工作进行指导、监督和检查。（2） 做好专业管辖范围内的生产要素平衡工作，以及与土建的交叉作业的综合平衡工作。（3） 参与编制施工组织设计、质量保证计划，编制施工技术方案，并监督、检查执行情况。（4） 组织对分包方专业负责人进行技术交底，并对其执行情况进行监督、检查。负责与各分包方的工作联络与协调，加强对他们的管理。（5） 认真组织、贯彻、实施项目质量目标与质量保证计划。（6） 按照项目月计划和周作业计划要求，监督检查分包方执行情况。（7） 建立索赔台帐，积累完整的索赔资料交合同主管统一汇集报批。（8） 负责管辖范围内的安全生产、文明

15、施工。（9） 负责管辖范围内的工程质量，一般情况自行负责处理，并向总工程师汇报。重大事故向项目经理汇报，并提出处理意见。（10） 负责本专业采购物资的质量证明文件的收集、查验工作。（11） 编制本专业自采物资需用计划和物资采购计划，审核分包方编制的物资需用计划和物资采购计划。（12） 负责管辖范围内的技术资料审查、报批、归档管理工作。并按中大ISO9002贯标程序中要求作好责任范围内各种资料归档、整理。（13） 负责本专业管辖范围内的进场材料、设备等物资的进货检验和试验工作。负责管辖范围内工程成品保护的监督检查工作。6.1.2.6机电责任工程师岗位责任制（电）（1） 责任工程师是本专业全面管理

16、工作的组织者与指挥者，对分承包方工作进行指导、监督和检查。（2） 做好专业管辖范围内的生产要素平衡工作，以及与土建的交叉作业的综合平衡工作。（3） 参与编制施工组织设计、质量保证计划，编制施工技术方案，并监督、检查执行情况。（4） 组织对分包方专业负责人进行技术交底，并对其执行情况进行监督、检查。负责与各分包方的工作联络与协调，加强对他们的管理工作。（5） 认真组织、贯彻、实施项目质量目标与质量计划。（6） 按照项目月计划和周作业计划要求，监督检查分包执行情况。（7） 加强索赔管理，各专业工程师建立索赔台帐，积累完整的索赔资料交合同主管统一汇集报批。（8） 负责管辖范围内的安全生产、文明施工。

17、（9） 负责管辖范围内的工程质量，一般情况自行负责处理，并向总工程师汇报。重大事故向项目经理汇报，并提出处理意见。（10） 负责本专业采购物资的质量证明文件的收集、查验工作。（11） 编制本专业自采物资需用计划和物资采购计划，审核分包方编制的物资需用计划和物资采购计划。（12） 负责管辖范围内的技术资料审查、报批、归档管理工作。（13） 负责本专业管辖范围内的进场材料、设备等物资的进货检验和试验工作。负责管辖范围内工程成品保护的监督检查工作。（14） 负责对现场临电安全使用的监督检查。6.1.2.7安装责任工程师岗位责任制（水）（1） 责任工程师是本专业全面管理工作的组织者与指挥者，对分包方工

18、作进行指导、监督和检查。（2） 做好专业管辖范围内的生产要素平衡工作，以及与土建的交叉作业的综合平衡工作。（3） 参与编制施工组织设计、质量保证计划，编制施工技术方案，并监督、检查执行情况。（4） 组织对分包方专业负责人进行技术交底，并对其执行情况进行监督、检查。负责与各分包方的工作联络与协调，加强对他们的管理。（5） 认真组织、贯彻、实施项目质量计划。（6） 按照项目月计划和周作业计划要求，监督检查分包执行情况。（7） 建立索赔台帐，积累完整的索赔资料交合同主管统一汇集报批。（8） 负责管辖范围内的安全生产、文明施工。（9） 负责管辖范围内的工程质量，一般情况自行负责处理，并向总工程师汇报。

19、重大事故向项目经理汇报，并提出处理意见。（10） 负责本专业采购物资的质量证明文件的收集、查验工作。（11） 编制本专业自采物资需用计划和物资采购计划，审核分承包方编制的物资需用计划和物资采购计划。（12） 负责管辖范围内的技术资料审查、报批、归档管理工作。（13） 负责本专业管辖范围内的进场材料、设备等物资的进货检验和试验工作。负责管辖范围内工程成品保护的监督检查工作。（14） 负责对现场临水使用的监督检查。负责所有安装专业图纸的管理。6.1.2.8土建责任工程师岗位责任制（一）（1） 责任工程师是本专业全面管理工作的组织者与指挥者，对各分承包方工作进行指导、监督和检查。（2） 做好专业土建

20、的生产要素平衡工作，以及与机电安装工程的交叉作业的综合平衡工作。（3） 参与编制施工组织设计、质量保证计划，编制施工技术方案，并监督、检查执行情况。（4） 组织对分包方专业负责人进行技术交底，并对其执行情况进行监督、检查。负责与分包方的工作联络与协调，加强对他们的管理。（5） 认真组织、贯彻、实施项目质量目标与质量计划。（6） 按照项目月计划要求，编制周作业计划，并检查各分包执行情况。（7） 负责管辖范围内现场文明施工和CI形象管理。（8） 加强索赔管理，建立索赔台帐，积累完整的索赔资料交合同主管。（9） 负责土建的工程质量和安全生产，一般情况自行处理，并向总工程师汇报。重大事故向项目经理汇报

21、，并提出处理意见。（10） 负责土建专业进场材料的检验和试验工作。（11） 编制土建自采物资需用计划和物资采购计划，审核分包方编制的物资需用计划和物资采购计划。（12） 负责工程成品保护的监督检查工作。负责对现场机械设备安全使用的监督检查。（13） 负责组织总分包工程例会，形成总分包工程例会纪要，并对执行情况监督与检查。6.1.2.9土建责任工程师岗位责任制（二）（1） 工程师是本专业全面管理工作的组织者与指挥者，对各分承包方工作进行指导、监督和检查。（2） 做好专业土建的生产要素平衡工作，以及与机电安装工程的交叉作业的综合平衡工作。（3） 对施工组织设计、施工技术方案执行情况进行监督、检查。

22、（4） 组织对分包方专业负责人进行技术交底，并对其执行情况监督、检查。（5） 负责编写土建方案、措施，认真组织、贯彻、实施项目质量目标与质量保证计划。（6） 负责土建的工程质量和安全生产，一般情况自行处理，并向总工程师汇报。重大事故向项目经理汇报，并提出处理意见。（7） 负责管辖范围内现场文明施工和对现场机械设备安全使用的监督检查。（8） 负责与监理和业主的联系，对其提出的意见和要求及时组织整改，将结果反馈给监理和业主，并负责及时将各分部分项工程报监理进行检查验收工作。（9） 负责土建的技术资料审查、申报、归档管理工作。（10） 负责土建进场材料的进货检验和试验工作。（11） 负责工程成品保护

23、的监督检查工作。6.1.2.10项目安全责任工程师岗位责任制（1） 领导各分包方安全责任人、安全员做好安全监督检查工作。（2） 对安全生产有管理权和监督权，对违章现象有制止权、处置权，紧急情况下有停止作业权并及时报告项目经理。（3） 参加项目总工程师召开的技术交底会，检查分包方安全交底。（4） 参加项目经理召开的有关安全生产会议，参加周、月生产例会并提出积极可行的建议。（5） 负责现场安全文明施工，并监督检查分包方贯彻执行情况。（6） 领导组织月末安全生产检查总结，对检查中的问题向各分包方发出明确的限时的和指定责任人的整改计划，并监督、检查整改完成情况。（7） 组织召开项目安全大会，并整理会议

24、纪要。6.1.2.11项目资料主管岗位责任制（1） 负责全面推行公司ISO9002质量程序文件和质量保证手册在本项目的实施。（2） 参与编制项目质量保证计划并协助、督促各责任工程师理解和实施质量保证计划。（3） 负责按照项目质量保证计划的要求，组织进行文件和资料的管理工作。（4） 负责项目质量记录的管理、监督工作。（5） 直接指导并协助资料管理员进行打字、复印和文件资料的收发、整理。（6） 负责落实现场CI方案的实施。（7） 负责工程形象照片的拍摄和每月整理，每月工程简报、业主简报等报告的整理上报。 6.1.2.12项目合同主管岗位责任制（1） 项目合同管理、预结算管理与统计工作。（2） 负责

25、本项目经理部责任范围内的所有合同起草、合同谈判、合同签订及合同的动态管理工作，并编制合同月报。（3） 参与公司组织的项目预算制造成本会议。负责项目成本核算。（4） 负责项目索赔工作。（5） 负责季、月工程统计报表编制、报送工作。负责向公司报送工程月报、安全月报和合同月报。（6） 负责向监理、业主申报月完成工作量及审批工作，负责审批后的工程款拨付工作。（7） 负责审核分承包方月完成工作量、工程款请付书和审核供货商请付书。负责工程款、货款支付办理。负责建立项目工程款台帐。（8） 按中大ISO9002贯标程序中要求作好责任范围内各种资料归档、整理。6.1.2.13项目资料员岗位责任制（1） 负责项目

26、经理部文件收发、登记和拷贝工作，协助资料主管将文件资料整理存档。（2） 协助责任工程师进行文件打字、校对。（3） 负责项目经理部的固定资产的登记并确保其工作状态正常。（4） 负责项目经理部办公家具、办公文具的购置、登记和发放。（5） 负责对项目经理部管理人员及项目各分包单位人员所持上岗证和特殊工种操作证进行收集、登记、整理、上报和存档。6.2 质量体系6.2.1 项目文件化质量体系：6.2.1.1 质量保证计划及其运行记录。6.2.1.2 施工组织设计、施工方案和措施、工程进度计划等。6.2.1.3 施工图纸、标准图集。6.2.1.4 施工规范、规程、验收标准等。6.2.2 质量策划 为保证项

27、目质量方针目标的实现，制定以下策划活动：6.2.1.1 质量措施方案（1） 对重要和复杂的施工项目编制施工方案、措施，见附表六。6.2.1.2 分承包管理系列文件（1） 主分包合同（2） 次分包合同6.3 合同评审6.3.1 总包合同评审6.3.1.1 总包合同评审由公司进行，项目经理参加评审，由项目合约主管签收总包合同副本或复印件，并负责保存。6.4 设计控制 本项目无此要素。6.5 文件资料和质量记录6.5.1 文件的管理6.5.1.1 文件制定：根据需要由项目安装总工和土建总工组织编制有关的技术类文件，由项目现场经理组织编制管理制度等文件。6.5.1.2 文件审批：项目施工组织设计、特殊

28、施工过程方案由公司总工审批，项目施工方案、措施和管理制度由项目经理审批。6.5.1.3 文件收发：由项目资料员负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效；由项目经理确定发放范围。6.5.1.4 文件修改、换版：由原文件编制负责人进行修改，项目经理审批并签发换版文件，资料员负责将修改及换版的文件做好通知、登记和发放工作。6.5.1.5 年度文件资料清单：项目资料员负责将项目的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。6.5.1.6 项目结束后文件资料的处理：项目结束，由项目资料主管根据公司总部职能部门对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收

29、。6.5.1.7 本项目受控文件包括：（1） 质量体系文件：包括质量保证手册，程序文件，程序支持性文件，质量保证计划和质量记录。（2） 项目施工技术文件、管理制度和资料：包括施工图纸，设计变更，施工组织设计，施工方案及措施，项目管理制度，施工及验收规范、标准、图集、质量检验评定标准。（3） 工程合同。6.5.1.8 项目用标准、规范和图集，由各专业责任工程师编制文件和资料控制计划（见附表一），安装和土建总工程师审核，项目现场经理批准。6.5.2 质量记录的管理6.5.2.1 由分包方责任工程师按照市建委418号文件、质量验评标准的规定及项目质量保证计划要求按期进行技术资料的收集、汇总、编目，项

30、目专业责任工程师和资料主管负责监督检查记录情况。6.5.2.2 常用的工程质量记录及质量体系运行记录，由各专业责任工程师编制质量记录计划（见附表二），由安装和土建总工程师审核，项目现场经理批准。6.5.3 对于竣工资料及其它须作为历史资料保存的资料，按国家和公司档案室的有关规定，分别送交有关档案室保存。6.5.4 对质量保证手册和程序文件，项目解体后若有后续工程，则转入下一项目，否则，交回公司质管办；对于项目其余资料按公司程序文件执行。6.5.5 质量资料管理负责人为安装总工程师和土建总工程师，项目内部管理资料按照质量保证计划的管理规定执行。6.6 物资和分包管理6.6.1 物资采购6.6.1

31、.1 执行公司物资采购工作程序。6.6.1.2 所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求；6.6.1.3 专业责任工程师根据进度计划编制物资需用计划（见附表三）和物资采购计划（见附表四），由安装、土建总工程师审核，经过项目现场经理批准后方能执行。6.6.1.4 分包方在采购物资前应提供大宗物资及重要设备的需用计划和采购计划，由项目土建和安装总工程师负责审核，由项目现场经理审批通过后，报业主或监理单位审查，同意使用后，分包方方可采购。6.6.1.5 由项目土建责任工程师负责填写业主提供的物资清单。6.6.1.6 物资采购文件由合约主管负责管理、存档。6.6.2 物资分

32、供方选择、评价6.6.2.1 物资分供方选择见公司物资采购工作程序。6.6.2.2 由项目现场经理、土建、安装总工程师、合约主管及有关专业责任工程师负责对新物资供应商进行评估，确定选用的物资供应商。6.6.2.3 在市场上采购的零星材料，由项目专业责任工程师进行产品质量评定，不进行合格分供方评审。6.6.2.4 新物资供应商完成供货合同后，项目现场经理、土建和安装总工程师、合约主管对供应商进行复评合格后报公司工程部，由工程部负责纳入合格供应商档案。6.6.2.5 业主提供的物资由业主负责物资供应商的选择和评价。6.6.3 采购合同6.6.3.1 执行公司物资采购工作程序。6.6.4 物资验证6

33、.6.4.1 执行公司进货检验和试验工作程序。6.6.4.2 项目专业责任工程师负责编制进货检验和试验计划（见附表五），由土建和安装总工程师负责审批。6.6.4.3 项目专业责任工程师负责收集、查验进场物资的质量证明文件，并由资料主管负责管理、存档。6.6.4.4 项目经理部采购的物资由项目专业责任工程师及安装、土建总工程师共同进行验证，由专业责任工程师做好进场物资的委托复试、复试报告的接收和查对等工作，并做物资进货检验记录，安装、土建总工程师在记录上签字认可。6.6.4.5 分包方采购的物资由项目专业责任工程师及安装、土建总工程师共同进行验证，由分包方责任工程师做委托复试、复试报告的接收、查

34、对等工作，并做物资进货检验记录，安装、土建总工程师和专业责任工程师在记录上签字认可。零星物资由分包方验证并记录，专业责任工程师认可。6.6.4.6 业主提供的物资，由项目土建责任工程师与监理进行验证，土建责任工程师填写业主提供物资进货检验记录，必要时会同业主、监理共同现场实地考察，对质量有争议的物资要做复试检验。经检验确定为不合格的物资，由土建责任工程师负责记录并报告业主解决。6.6.4.7 现场验证为不合格的物资应设专区堆放，按不合格品控制程序的规定处置。6.6.4.8 因生产急需来不及验证而紧急放行的物资由专业责任工程师填写紧急放行记录，经项目经理、监理和业主审核同意后才能放行，但要进行连

35、续监控，在随后的检验试验中发现不合格，由原放行责任工程师负责实施追回，并按不合格品控制程序进行处理。流程性材料不能放行。6.6.4.9 对于我方采购的物资，业主的验证不能代替我方对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，我方的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。6.6.5 物资标识6.6.5.1 执行公司产品标识和可追溯性工作程序。6.6.5.2 项目专业责任工程师根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、检验状态等内容；负责指导分包方采购物资的标识工作。6.6.5.3 业主提供物资应注明“甲供”标识，并单独存放。6.6.5.4 不合格物资的标识：项目专业责任工程师负责

36、对进入现场的不合格物资单独堆放，并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。6.6.5.5 现场施工、搬运及使用过程应小心、注意，保持标识完好。6.6.6 物资搬运、保管、贮存6.6.6.1 执行公司搬运、贮存、防护和交付工作程序。6.6.6.2 由项目专业责任工程师针对三台大连三洋厂产的溴化锂吸收式制冷机组织制订专门的吊装运输方案，经安装总工程师审批后由专业责任工程师指导分包商执行；6.6.6.3 搬运应采取相应的保护措施，避免损坏、丢失和保持标识完好。6.6.6.4 由项目专业责任工程师负责对分包方的物资贮存工作进行监督指导。6.6.

37、6.5 贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场所和采取相应的防护措施。6.6.6.6 项目专业责任工程师应对现场贮存的物资每周检查一次，做库房检查记录并对发现的重要问题向项目经理报告，及时解决。6.6.6.7 贮存过程中的物料收发应有记录，保持其标识完好，并进行现场验证。6.6.7 分包管理6.6.7.1 执行公司工程分包管理工作程序。6.6.7.2 项目经理部对项目自己签订的次分包合同进行评审，评审执行工程分包管理工作程序。6.6.7.3 项目经理部对项目自己签订的次分包合同进行交底，由合约主管将次分包合同的范围、质量要求和工期要求等内容向项目经理部有关责任人员交底，被交底人签字，并保存

38、交底记录。6.6.7.4 合约主管负责保存合同评审、交底记录。6.7 过程控制执行公司过程控制工作程序。6.7.1 开工前的过程控制6.7.1.1 项目安装、土建总工程师负责编制安装施工组织设计和土建施工组织设计，公司总工批准后实施。6.7.1.2 编制过程控制计划（见附表六），对工程项目进行划分，列出单位工程、分部工程和分项工程；对工程类别进行划分，分为一般、关键和特殊施工过程，关键施工过程和特殊施工过程施工需编制施工方案。过程控制计划由项目安装、土建总工程师编制，项目经理批准。6.7.2 施工过程的控制6.7.2.1 技术交底：各专业责任工程师根据项目施工组织设计、各项施工方案和措施组织编

39、制技术交底文件，由项目安装和土建总工程师审核签字后向分包方专业责任工程师、班组长交底；分包方专业责任工程师组织班组长向施工班组操作人员交底。交底一律书面进行，被交底人需在交底材料上签字以明确责任。6.7.2.2 各专业责任工程师对本工程的特殊施工过程、关键施工过程实施重点预控，并做预控记录，控制点在过程控制计划中作出明确规定。6.7.2.3 各专业责任工程师对特殊施工过程的操作人员要监督检查，确保其经培训合格，持证上岗。6.7.2.4 各专业责任工程师负责监控施工过程中施工设备运行情况，并做设备运行记录。设备提供方应按时对施工设备进行必要的维修、维护和保养，确保施工设备正常运行。6.7.3 过

40、程标识：6.7.3.1 施工过程的标识通过各种记录进行，由分包方编制和记录，相关专业责任工程师负责审核施工记录并签字确认后，交项目相关责任人签字认可。 6.7.4 防护6.7.4.1 由安装、土建总工程师编制成品保护计划（见附表七），项目经理审批。6.7.4.2 施工过程中的工序防护，由专业责任工程师组织实施，交工前的成品防护由项目经理统一组织实施。6.7.4.3 对分包方负责范围内的成品防护要列入分承包合同，并严格执行。6.8 检验与试验6.8.1 过程检验和试验6.8.1.1 由专业责任工程师编制过程检验和试验计划（见附表八），经安装和土建总工程师审批后执行。6.8.1.2 过程检验和试验

41、的责任人为专业责任工程师，安装、土建总工程师负责监督检查。6.8.1.3 施工过程的质量检验，分包方负责自检、专检、交接检，专业责任工程师负责监督检查，并在质量验评记录上签字确认。6.8.1.4 土建专业施工过程试验按规范要求取样，由分包方指定具有相应资质的试验员进行，专业责任工程师监督、指导。需外委做试验的项目，由分包方土建责任工程师在试验前填写检验委托单，并及时取回试验报告。6.8.1.5 现场进行的检验和试验应由分包方专业责任工程师作好记录，项目各专业责任工程师监督检查，并经安装、土建总工程师审查认可。经检查、试验和检验不合格的过程不得放行。6.8.1.6 各专业责任工程师应及时将过程检

42、验和试验记录上报监理公司，经批准后方能进行下道工序。6.8.1.7 例外放行的过程，要进行连续监控,在随后的检验和试验中发现不合格，由原放行的直接管理部门负责实施追回，并按不合格品控制程序 进行处理。6.8.2 最终检验和试验6.8.2.1 所有过程检验和试验完成并符合要求后方能进行最终检验和试验。6.8.2.2 项目经理负责组织项目经理部人员依照国家、地方有关标准、法规、合同要求和本项目应达到的质量目标进行现场和资料自检。6.8.2.3 项目经理负责组织对自检中发现的不合格项进行整改，复检合格后由项目经理负责组织经理部有关人员协助业主及监理会同当地主管部门进行竣工验收。6.9 检验、测量和试

43、验设备控制6.9.1 执行公司检验、测量和试验设备控制工作程序。6.9.2 检验、测量和试验设备的控制责任人为各专业责任工程师，各专业责任工程师负责对自有检测设备建立台帐并做好检测状态标识。6.9.3 分包方需报检测设备台帐及设备使用记录，各专业责任工程师负责根据台帐对分包方检测设备的状态及使用情况进行监控。6.10 不合格品控制6.10.1 执行公司不合格品控制工作程序。6.10.2 项目专业责任工程师负责对各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后方可使用或施工，防止使用不合格材料、半成品、或使不合格过程转入下道工序。6.10.3 项目专业责任工程师负责对监理或业

44、主下发的更改通知书或意见及时按不合格品控制程序进行整改，并将整改结果报监理或业主，将监理通知书及整改实施记录整理归档保存。6.11 纠正与预防措施6.11.1 项目经理部每周召开质量例会，对本阶段的工程质量情况进行总结，对下一阶段施工过程中可能发生的工程质量通病进行预测分析，针对可能发生的不合格项产生的原因，应在各项施工方案措施中一并考虑，做到事先预防控制，各施工方案都应贯彻此事先预防控制的思想。6.11.2 项目经理部在每周召开的质量例会上，组织有关人员对施工过程中出现的及业主、监理对工程质量提出的严重和重复发生的问题及时进行汇总分析，安装和土建总工组织有关人员针对不合格项产生的原因制订纠正

45、措施，有关专业责任工程师负责对纠正措施的实施情况进行落实和跟踪检查，由现场经理组织对纠正措施的实施效果进行评定，并将纠正结果报告给监理或业主。6.11.3 项目在内、外审中发现的不符合项，由现场经理组织有关人员制订纠正措施，不符合项纠正措施的实施由有关专业责任工程师负责，现场经理组织对纠正措施的实施效果进行评定，并及时将整改结果上报公司质管办。6.11.4 纠正措施的实施情况由专业责任工程师负责记录。6.11.5 由于执行纠正和预防措施引起有关文件的更改，执行文件和资料控制程序并予以记录。6.12 交付6.12.1 项目经理负责交付工作。6.12.2 施工过程中的材料、半成品和工程设备交付，要

46、有相应记录，注明材料、半成品和工程设备的规格型号，状态标识等。6.12.3 单位工程的交付工作在最终检验完成，并经政府质量监督部门批准后进行。6.12.4 对工程交付中出现的问题，由项目经理组织整改，达到合格标准后，邀请质量监督部门对工程进行检验。检验合格后，向业主提出交工申请，填写竣工报告，经有关方签字盖章后，正式将工程移交给业主，同时移交工程技术资料。6.12.5 工程交付资料由项目专业责任工程师负责收集、汇总。6.12.6 对所有交付项目在接收方未正式接收前，由项目经理负责组织有关单位对交接项目进行防护，防止污染、损坏现象的发生。6.13 内部质量审核6.13.1 由项目现场经理负责配合

47、公司对本项目进行内部质量审核，对内部质量审核中发现的不符合项，由现场经理负责组织进行整改，并将整改结果报公司质管办。6.14 培训6.14.1 项目经理部管理人员须具备相应资质证书，由项目经理负责对其进行资格审查；项目专业责任工程师负责对分包方进场人员进行资格审查，验证其上岗证并由资料员备案，持证上岗人员包括：质检员、试验员、安全员、测量员、架子工、起重工、焊工、施工机械操作人员、电工等。不具备相应资质证、上岗证的人员不得入场。6.14.2 安全责任工程师负责指导分包方做好工人的入场教育及安全文明施工工作。6.14.3 安全责任工程师应定期检查分包方的安全交底记录，分包方的安全交底应交到班组操

48、作人员，并应有被交底人的签字。6.15 服务6.15.1 执行公司服务工作程序。6.15.2 项目专业责任工程师应加强与业主和监理的联系，对监理或业主下发的更改通知书或意见及时进行整改，并同时反馈给项目经理；整改结果应及时上报业主或监理，并将监理更改通知书及整改实施记录整理归档保存。6.15.3 工程结束后由项目经理提出保修小组组成方案，经公司工程部批准后报业主，由保修小组负责工程的保修工作。6.16 统计技术6.16.1本项目统计技术应用于混凝土试块强度统计分析，采用方差分析法，由土建专业责任工程师负责组织实施并记录。文件和资料控制计划附表一一、土建规范、标准、规程序号标准号名 称编 制 单

49、 位实行日期1JGJ 73-91建筑装饰工程施工及验收规范中国建筑科学研究院1991.122GB 50026-93工程测量规范中国有色金属工业总公司1993.83GB 50203-98砌体工程施工及验收规范陕西省计划委员会1996.64GB 50204-92砼结构工程施工及验收规范中国城乡建设环境保护部1993.55GB 50209-95建筑地面工程施工及验收规范江苏省建设委员会1996.76CJJ/T 82-99城市绿化工程施工及验收规范天津市园林管理局199.87JGJ 107-87砼强度检验评定标准中国城乡建设环境保护部1988.38JGJ 110-97建筑施工安全检查标准天津建工集团总

50、公司1999.59GB 50221-95钢结构工程质量检验评定标准中国冶金工业部1995.1010JGJ 110-97建筑工程饰面砖粘结强度检验标准国家建筑工程质量监督检测中心1997.1011JGJ 18-96钢筋焊接及验收规程陕西省建筑科学研究设计院1997.612JGJ/T 55-96普通砼配合比设计规程中国建筑科学研究院1997.413CJJ 4-97粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程天津市市政工程研究院1998.314JGJ 120-99建筑基坑支护技术规程中国建筑科学研究院1999.915GB 50205-95钢结构工程施工及验收规范湖北省建筑工程总公司1995.1116GBJ 1

51、41-90给排水构筑物施工及验收规范北京市市政工程局1991.817GBJ 301-88建筑工程质量检验评定标准中国建筑科学研究院1989.9二、安装规范、标准序号编 号图 名编 制 单 位实行日期1GB 50184-93工业金属管道工程质量检验评定标准国家化工部1994.22GB 50252-94工业安装工程质量检验评定统一标准国家化工部1994.113GB 50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准国家化工部1996.34GBJ 147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范国家水利部1991.105GB 50166-92火灾自动报警系统施工及验收规范国家公安部1993.76GB

52、50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范国家能源部部1993.77GB 50231-98机械设备安装工程施工及验收通用规范国家机械工业部1998.128GB 50236-98现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范国家化工部1999.69GB 50243-97通风与空调工程施工及验收规范上海建设委员会1998.510GB 50261-96自动喷水灭火系统工程施工及验收规范国家公安部1997.311GB 50263-97气体灭火系统工程施工及验收规范国家公安部1997.812GB 50264-97工业设备及管道绝热工程设计规范国家化工部1997.1013GB 50281-98泡沫灭火

53、系统工程施工及验收规范国家公安部1999.414GB 50275-98压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范国家机械工业部1998.1215GB/T 50312-00建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范信息产业部2000.816GBJ 242-82采暖与卫生工程施工验收规范沈阳市建工局1983.317GBJ 147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范能源部电力建设研究所1991.1018GBJ 148-90电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范能源部电力建设研究所1991.1019GB 50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准能源部电力建设研究所199

54、2.720GB 50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范能源部电力建设研究所1993.721GB 50258-96 电气装置安装工程1kv及以下配线工程施工及验收规范能源部电力建设研究所1997.222GBJ 302-88建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准沈阳市建筑工程管理局1989.923GBJ 304-88通风与空调工程质量检验评定标准上海市工业设备安装公司1989.924GBJ 303-88建筑电气安装工程质量检验评定标准浙江省建筑工程总公司1989.925GB/T 50312-2000建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范信息产业部北京邮电设计院2000.8三、土建图

55、集编 号图 名编 制 单 位图集号实行日期J642平开木门陕西省第一建筑设计院1975.GJBT-363地沟及盖板国家机械工业部设计院95J33188J1工程做法北京市建筑设计院1996.188J2（一）墙身-砖混北京市建筑设计院88J2（六）墙身轻钢龙骨石膏板北京市建筑设计院88J3外装修天津市建筑设计院88J4（一）内装修北京市建筑设计院88J4（三）内装修北京市建筑设计院88J5屋面中国建筑西北设计院88J6地下工程防水天津市建筑设计院88J7楼梯河北省建筑设计院88J8卫生间、洗池太原市建筑设计院88J9室外工程内蒙古自治区建筑设计院88J11附属建筑山西省建筑设计院88J12无障碍设

56、施建设部建筑设计院88JX1综合本北京工程技术研究所四、设备安装通用图集编 号图 名编 制 单 位图集号实行日期91SB5锅炉房工程北京市建筑设计院91SB6通风与空调工程北京市建筑设计院91SB7制冷工程天津市建筑设计院91SB8燃气工程北京市热力建筑设计院91SB9热力站工程北京市建筑设计院92DQ1图形符号与技术资料北京市建筑设计院92DQ210KV变配电装置北京市建筑设计院92DQ5内线工程北京市建工集团92DQ7电力控制河北省建筑设计院92DQ13防雷与接地装置北京市建筑设计院JSJT-21消防水泵接合器安装机械工业部第一设计院86S1641986.10JSJT-86管道和设备保温核

57、工业部第二设计院87S1591987.11JSJT-87室内消火栓安装机械工业委员会第一设计院87S1631987.11TSJT-88雨水斗机械工业委员会第一设计院87S3481987.11JSJT-105水泵隔振及其安装湖南省建筑材料设计院88SS6571988.8TSJT-117室内自动喷水灭火设施安装机械电子工业部工程设计院89SS1751989.7JSJT-157水池通气管、吸水喇叭管及支架北京市市政工程设计院90S3191990.9JSJT-158卫生设备安装上海市民用建筑设计院90S3421990.9JSJT-227排水设备附件构造及安装华东建筑设计院92S2201992.8GJB

58、T-333热力管道焊接管件设计选用图集北京钢铁设计院94R4041994.12GJBT-350排水管道基础及接口北京市市政设计院95S2221995.12GJBT-380散热器及管道安装图中国石化北京石油化工工程公司96T9221996.6GJBT-403GJBT-413圆形钢筋砼清水池上海市市政工程设计院96S811 96S8211997.2GJBT-448井盖及踏步上海市市政工程设计院97S1471997.10管道支架及吊装北京有色冶金设计院83S1611983.水塔水池浮漂水位标尺铁道部第三设计院75S3181975.钢制管道零件建筑科学研究院建筑标准设计院75S3111975.防水套管

59、建筑科学研究院建筑标准设计院75S3121975方形开式水箱东北建筑设计院R1081982方形直片式散流器一机部第二设计院CT211-21978筒形风帽及附件轻工业部规划设计院96 T6031996风管设备和冷水管道保温四机部第十设计院T6131978温度、风量测定孔机械工业部第八设计院T6151982建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集信息部综合规划司YD5082-992000.1质量记录计划附表二序号质 量 记 录 名 称责任人质量体系运行记录项目质量策划程序现场经理2.项目质量计划会签单现场经理合同评审工作程序合约主管1.合同交底记录表合约主管2.项目合同变更通知单合约主管文件资料控制工作程序资料主管1.文件、资料接收清单资料员2.文件、资料发放清单资料员3.文件、资料拷贝记录单资料员4.文件修订清单资料员5.文件资料控制清单资料主管6.文件、资料销毁清单资料员采购现场经理一物资采购工作程序现场经理1.物资需用计划责任工程师2.物资采购计划责任工程师3.供应商评估表现场经理4.