某地产松湖传奇工程创优规划方案(修改)

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1、万科金色悦府工程创优规划方案 工程名称： 万科金色悦府主体建筑工程 工程地点： 东莞市长安镇 编 制 人： 审 核 人： 审 批 人： 施工单位： 深圳市广胜达建筑工程有限公司 日 期： 2015 年 4 月 1 日 第一部分 工程质量创优计划11、适用范围12、创优目标13、质量体系及质量保证措施13.1 制订明确的质量目标，提高全员质量意识13.2 建立高效的质量体系13.3 建立严格的质量保证措施23.4 质量技术措施43.5 工程质量的程序化管理64、项目质量组织及其职责与资源配置114.1 项目质量组织机构114.2 质量保证体系框图124.3 质量职能配备表134.4 质量职责14

2、5、合同评审166、施工准备控制程序167、文件和资料的控制178、合格分承包方的选定179、产品标识及可追溯性1810、施工过程控制1910.1资源配置1910.2开工令1910.3工程进度控制程序1910.4施工技术控制程序1910.5 施工设备控制程序2010.6 施工工序控制程序2210.7 安全生产监控程序2211、检验和试验2311.1 实验计划2311.2 物资进货检验和实验控制程序2311.3 过程产品检验和实验控制程序2411.4 工程竣工检验和试验控制程序2512、不合格品的控制2612.1不合格品的界定、分类2612.2不合格品的标识与隔离2612.3不合格品的评审261

3、2.4不合格品的处置2613、纠正和预防措施控制程序2713.1、纠正措施2713.2、预防措施2714、产品搬运、储存、防护与交付2814.1、搬运2814.2、储存2814.3、防护2814.4、交付2915、质量记录的控制3016、质量审核3017、培训3018、服务工作管理程序3119、工程保修3120、统计技术应用控制程序3221、创优质量控制要点3222、创优工程结构施工特色4822.1铝模板施工4822.2砼施工5122.3钢筋施工5122.4墙体砌筑51第二部分 安全、文明施工创优计划511 、编制依据512、工程概况523、建立和执行的规章制度534、参与编制有关安全施工方案

4、535、安全环境管理控制目标536、安全管理组织机构547、安全生产岗位职责548、安全管理目标与环境管理目标分解579、施工过程中的安全管理6110、临边、洞口及垂直运输设备的安全管理6211、现场常用施工机具安全技术措施7812、临时施工用电及配电线路8012.2、安全用电及安全用电组织措施8012.3、电气防火措施8213、环境保护措施8314、消防管理8415、文明施工管理方案8615.1、现场道路及排水设施8615.1.1 材料加工及堆场管理措施8715.3、卫生管理措施8715.4、文明施工教育8915.5、“净、畅、宁”式工程8915.5.1、“净、畅、宁”式工地建立8915.5

5、.2、“净、畅、宁”式工地的维护管理9015.6、雨季、台风及夏季高温等天气条件下施工措施9015.6.1、特殊标志含义9016.1.2、雨季施工保证措施935、夏季高温季节的施工保证措施966、台风季节施工的保证措施9816、安全管理奖罚制度98编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第97页 共100页第一部分 工程质量创优计划1、适用范围本计划适用于：万科松湖传奇主体建筑工程。2、创优目标工程质量创优目标为：确保东莞市优质工程;争创广东省优质工程。3、质量体系及质量保证措施3.1 制订明确的质量目标，提高全员质量意识坚持我司“诚信守法、科学管理、保护环境、关爱员

6、工、构筑精品、持续创新”的质量、环境和职业健康安全方针，质量目标是：确保工程质量分项验收合格率100%，确保东莞市优质结构工程，争创市优质工程、省优质工程。质量承诺是：激励全体员工精益求精，追求完美，为贯彻质量方针，实现质量目标不懈努力。3.2 建立高效的质量体系1. 质量管理严格按照ISO9001标准进行，指导全过程质量管理。工程实施初期，以公司质量手册和质量体系文件为基础，编制本工程质量创优计划、专项施工方案、作业指导书以及各部门质量岗位职责，建立起完善的质量管理体系。2. 工程实施过程中，根据本工程的实际特点，严格并全面推行质量体系文件的持续有效运行。3. 项目经理部成立质量管理领导小组

7、，项目经理任组长，项目技术负责人任副组长，下设的工程质量管理部保证质量体系运行职能部门，负责质量管理日常工作。4. 质量管理部负责具体质量管理工作，贯彻和执行工程质量管理制度和技术检验制度的各项规定，进行项目经理部级的质量检查验收，各项检查工作必须经质量管理部终检合格后方可提请监理工程师验检。5. 质量管理领导小组负责定期召开质量分析会议，检查、分析质量保证计划的执行情况，及时发现存在的问题，研究改进措施，推动和改进施工过程中的各项质量管理工作。6. 建立质量组织管理体系。为了确保工程质量，在项目部内部实行三级质量管理制度，质量管理部设专职质检工程师，施工班组设质检员。质检员应具有丰富类似工程

8、施工、质检经验的工程师担任。7. 质量部门职责。质量部是项目经理部负责现场质量管理、监督和检查的机构，独立于施工生产管理部门之外，直接对项目经理和分管质量管理的项目总工程师负责，行使监督权、检查权和质量否决权。其具体职责为：协助总工程师领导各施工队的质量管理工作，制订最后的质量保证计划、工作程序，按照监理机构的要求，制订统一的质量记录和验收表格。对质量保证计划的贯彻执行进行定期检查和监督。审查各主要工程项目的施工方案及保证质量的技术措施是否符合设计要求和规范规定。主持对不合格品（项目）和质量事故的调查处理。收集并管理有关质量记录和文件。内部质量评价，质量动态分析。负责与监理工程师的联系，组织隐

9、蔽工程、单元工程、分部工程和单位工程的验收。施工班组质检员在项目部质量部的领导下，负责本队的工程检查和监控工作。组建精干的工地试验室和测量队伍。 试验和测量是对工程质量进行监测和控制的主要手段，试验是从物理、力学指标上确保质量的控制手段，测量则是从位置、高程和几何尺寸上确保工程质量的控制手段。因此，试验和测量队伍的建立，在质量管理体系中具有关键作用。为了确保质量创优计划目标的实现，我司将在正式开工前，首先选派技术水平高、操作熟练的技术人员，配备先进的仪器设备，组建工地试验室和测量队伍。在项目经理部建立规模齐全、设备配套的试验室和精密测量队。工地试验室负责土工试验、砼试验、沥青砼试验、原材料试验

10、、“复检”和“抽检”等工作。测量队负责控制测量、施工期观测、重要建筑物定位放样、“复测”、“抽测”等；施工队测量班负责本队施工中的日常测量及“自检工作”。3.3 建立严格的质量保证措施建立严格的质量保证体系，完善施工质量管理，确保质量目标实现。为了确保工程质量，我司将在开工前，根据本工程的特点，建立系统完善的质量管理制度，在施工过程中严格遵守。1 建立开工前的技术交底制度每分项工程开工前，必须有主管工程师向全体施工人员进行技术交底，讲清该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其他项目的关系、施工方法和注意事项等。每个工序开工前有施工队主管工程师向施工班组进行技术交底，使全

11、体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。2 建立工序 “三检”制度。工序“三检”即：自检、专检、终检。上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道工序的工程质量。3 建立严格的隐蔽工程检查验收制度凡属隐蔽工程项目，首先由班组、质量部逐级进行自检，自检合格后，会同监理一起复检，检查结果填入验收及质量评定表格，由双方签认，并由监理签发隐蔽工程验收证明。4 建立测量资料换手复核制度测量资料，须经换手复核，最后交总工程师审核后报监理批准。现场测量基线、水准点、控制点及有关标志均需进行定期复测检验，并保存好原始记录。5 建立严格的“跟踪监测”制度跟踪检测由项目部质检员和施工队质检员进行，检测工作将按“施

12、工跟检”、“复检”、和“抽检”三种方法进行。6 建立严格的原材料、成品和半成品进场验收制度对采购进场的原材料、成品和半成品要有质量管理部组织进行验收。参加验收的人员包括质量、技术、物资及使用单位的有关人员。按验收程序收货后分类分批堆放管理，做好标记。质量检查记录和试验报告保存备查。对检查验收不合格的原材料、成品、半成品，马上清除出场，不得在场内堆放。7 建立健全原材料、成品、半成品管理制度 检查合格、同意进场的材料、成品、半成品要分类、分批堆放，并设立标志和帐卡，坚持按用途归口管理、发放，不得混杂。对易潮的物品要做好防雨、防潮工作。8 建立原材料采购制度原材料采购需制订采购计划。采购计划应按施

13、工部门提出的施工总进度计划、施工计划、施工图纸和技术要求制订。工程材料和设备的采购文件包括：a.项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求；b.施工合同规定的质量保证规范、标准；c.工程招标技术要求；d.运输和交货条件；e.质量鉴定和检查方法。9 建立仪器设备的检定制度测量仪器、检测试验设备、各种仪器仪表、计量器具等按照中华人民共和国计量法的规定按仪器设备的检定周期进行定期检定。新购置的和在用的计量器具仪器均应进行检定，取得检定合格证书方能使用。10 建立原始资料和质量记录的保存制度本工程的每一单项工程都要准备一套完整的质量保证文件和记录。文件包括：质量创优计划；专项施工方案、作业指导

14、书；技术标准、规范；采购的技术要求。质量记录包括：基准点、水准点测量验收记录；施工断面、平面测量记录；各施工工序、项目检验、验收记录；砼、钢筋及各种原材料的试验鉴定记录；预制构件检查记录和出厂合格证；隐蔽工程验收记录；不合格品控制及处理记录；审查和处理结果记录；位移沉降观测记录。以及有关的来往文件和一套完整的设计修改通知书。单项工程质量文件和记录由专人填写整理和归档管理，工程结束后装订成册交质量管理部。质量管理部将全部工程质量文件和记录汇编成册，竣工时随竣工文件移交业主。我局同时保留一份完整的文件记录，并按规定存档。11 建立质量保证奖罚制度，奖励先进，督促后进。3.4 质量技术措施根据本工程

15、特点，对各分项工程制订针对性的质量技术措施。1. 实行质量交底制度，严格按设计图纸、工程招标合同文件、有关现行施工规范和质量标准制订实施措施，使施工人员都明确质量标准和技术要求、工艺方法和注意事项。2. 经常进行技术方案的研究，对施工中容易出现的质量通病制订预防措施及保证措施。经常检查各级质量计划的执行情况及反馈意见，及时协调。3. 施工测量根据建设单位提供的测量基准和水准点的数据经复核建立高精度施工控制网，对于所有永久性标桩，包括中心线、转角点、水准基点、三角网点加以保护。4. 降水观测昼夜进行，详细记录监测结果，通过对监测成果分析，调整降水方案，确保施工顺利进行。5. 为保证质量目标的实现

16、，在设备投入上加以保证，施工机械、计量器具等采用先进设备，并在施工中采用新工艺、新技术，严格工作作风，确保工程质量。施 工 质 量 保 证 体 系 框 图生活物资系统工程施工系统下达物资生活供应计划指令反馈质量意见下达质检令进行质量检查奖励惩罚意见下达技术标准下达质量标准下达质量标准反馈试验信息质量事故处理汇报质量成果下达质量指令物资供应组综合办公室技术组计划财务组试验室质 量 组质 量 管 理 领 导 小 组下达技术标准下达技术标准下达质量标准现 场 试 验各 施 工 班 组3.5 工程质量的程序化管理质量部应根据合同、规范，并结合施工经验对本工程质量的总程序进行控制，各施工班组根据总程序的

17、要求编写成书面文件，并按规定经过工程师机构及有关部门审查批准。程序的确定应根据不同工程项目的技术特点，包括必要的技术措施和技术标准要求，所有程序都应对影响质量的工作提供适当的控制条件。工程施工过程中影响工程质量的工作，如原材料的供应和鉴定，施工阶段各单项工程质量检查和鉴定，砼及其组成材料的各项试验和检查，不合格品的鉴定和处理等，均应进入控制程序。1. 施工过程的质量控制程序施工过程从接到设计图纸编制施工方案时即开始，程序见下图：设计交底、研究图纸及有关说明编制工作质量及程序手册审查批准执行施工计划根据计划下达任务书执行施工方案材料供应设备供应按质量计划进行质量控制开展QC活动效果检查、质量检查

18、改善施工管理施工质量的鉴定和评价移交工程文件施工前准备试验性施工2 测量工作控制程序测量工作控制程序图测量施工基线的开工复测控制网、水准基点加密施工中复测检查施工测量竣工测量测量成果报监理3. 原材料试验程序见下图原材料试验程序图原材料检 验主材辅材出厂合格证及检验报告试验室试验报告报监理审批试验室试验报告报监理审批4. 隐蔽工程检查验收程序见下图，并附必要的施工记录隐蔽工程检查验收程序图隐蔽工程验收施工单位自检合格填写隐蔽工程验收单报项目经理部项目经理部验收合格报 监 理监理工程师验收签署隐蔽工程会签单5. 单项工程验收程序见下图，并附验收报告项目经理部验收合格单项工程验收自检合格并有完整的

19、施工记录填写单项工程质量评定表填写验收评定资料申请验收监理工程师验收签署验收意见单项工程验收程序图6. 取样试验工作程序见下图：取样试验工作程序图工地试验员取样取样准备工地同条件养护试验室标准养护填写试验送检报告试验报检测中心试验结果报监理工程师7. 砼工程质量控制程序：预制构件砼配合比设计强度检验成品外观检查合格证书现浇砼砼配合比设计强度检验外观检查检查记录钢筋加工尺寸及数量检查钢筋连接质量检查及送检隐蔽工程验收砼 工 程8. 试验质量保证控制程序见下图不符合要求不符合要求工程材料取样试验室进行试验试验结果进行评审材料采购工程师代表按规定频率进行复检试验所进材料清离现场或降级使用不符合要求复

20、检资料报验、归档试验取样配合比试验取样试验室试验配合比试验资料结果分析比较试验结果分析下发试验报告单、资料归档下发配合比通知单、归档 不符合要求第一道工序的施工技术员旁站流动试验室自检自检报告送监理代表审查监理代表和试验室共同进行抽检监理代表签字、试验室报验、资料整理归档转入下道施工工序合格施工部门采取补救措施或返工施工部门采取补救措施或返工不合格不合格合格 4、项目质量组织及其职责与资源配置为保证工程目标的全面实现，项目部成立以项目经理为首，由各施工队长、质检员、技术员、施工班组长参加的自上而下相互贯通的质量管理机构，项目部的各项工作皆以质量管理为核心，以贯彻ISO9001为标准。4.1 项

21、目质量组织机构1、质量管理小组人员名单：质量管理小组组长：丁峰;质量管理小组副组长：陈鹏飞，伍福康;质量管理小组人员：刘佳明、黎飞、姚培林、徐桂林、各栋号工长。2、质量管理组织机构：项目经理吴文辉副组长：王土养，李小龙质量员张金山质量员刘均施工员于新国施工员陈明新项目经理项目总工程师汇报质量成果下达质量管理措施核算组质量组试验室技术组测量队下达工程技术指标提供现场实验资料下达供应指令下达工程质量指令办公室物资组施工队施工队施工队施工队施工队工程质量检验建材检验奖罚基金技术标准4.2 质量保证体系框图4.3 质量职能配备4.4 质量职责项目经理质量职责1项目经理是工程项目质量工作的第一责任人，对

22、项目工程质量负全面责任。2在项目上认真贯彻局质量体系文件和上级的质量政策，坚持质量第一的原则，正确处理施工质量与进度、效益的关系。3组织项目质量策划，配备必要资源，保证工作质量得到有效的控制。4组织好项目内部的均衡生产和工序管理，认真执行各项质量制度和质量控制制度，严肃工艺纪律，严格执行“三检制”，对本单位人员违反工序纪律造成的质量问题负领导责任。5主持质量事故的初步调查、分析和处理，及时向上级部门反馈质量信息，对质量问题的纠正和改进负实施落实责任。6在生产经营和各类目标考核中，落实质量否决权。7组织开展本单位的质量教育工作。技术负责人岗位职责 组织编制施工组织设计、质量保证计划、施工方案、特

23、殊（关键）工序作业指导书等。督促、指导方案和作业指导书等的实施。负责项目贯标工作。贯彻执行有关质量方针、政策、制度以及上级机关有关提高工程质量和加强 成本管理的措施。参加公司主管质量部门组织的质量事故的调查、分折，找出事故原因，根据“四不放过”的原则，督促有关部门及人员提出处理意见和加强防范的具体措施。积极组织、参与项目的质量、安全、文明施工及成本检查和分析工作。项目质量工程师岗位职责1、严格执行国家、地方政府有关质量法律、法规及局、公司、分公司有关质量管理制度和规定。2、结合受监项目质量目标主持制定项目质量内部监理计划。3、负责本监理组的日常管理工作，明确各成员分工，搞好各种质量协调工作。4

24、、负责对分项工程以上的质量评定或评优工程内部验收的最后把关签字，否则不许对分承包方进行收方结账或申请外部验收。5、对不按规范、标准要求组织施工有造成事故征兆的项目，有权发停工整改令，并予以相应处罚。6、负责不断改进监理组的动态管理模式，每月向分公司工程技术部报送质量监理报表。7、审核并签署相应的质量内部监理报告，主持编写半年度质量监理小组工作总结。8、参与负责作好各责任项目质量管理体系在系统内的宣贯工作。9、参与主要分部工程的施工质量验收。10、积极组织质量检查，参与项目安全、文明施工和成本检查和分析工作。11、完成领导及上级部门安排的其它工作。项目质量员岗位职责1、根据公司、部门的方针目标，

25、制定合适的工作目标。2、对用在工程上的原材料（成品、半成品）的质量检验，要把好原材料质量关。3、贯彻执行有关质量方针、政策、制度以及上级机关有关提高工程质量和加强质量检验工作的文件规定，并结合自己的工作进行宣传。4、参加公司主管质量部门组织的质量事故的调查、分析，找出事故原因，根据“四不放过”的原则，督促有关部门及人员提出处理意见和加强防范的具体措施。5、参加专业性的质量检查和质量评定工作，发现质量问题及时提出，并协助有关人员整改落实。6、为质量分析会提供素材。7、参加基础分部工程的验收，主体工程的中间检查及主体工程的验收检查。8、积极参与项目组织的质量、安全、文明施工检查和成本分析会活动，完

26、成贯标要素。9、完成领导交办的其它工作。生产工人质量职责1严格按工艺规程的要求进行操作，严格执行“三检制”，对由于执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格产品负责。2出现质量问题时及时向班组长或项目质检员、技术部门反映，并参与原因分析，对没有及时自检和没有及时反映问题造成的不合格品负责。3熟悉业务，提高素质，明确职责，立足岗位，保证个人质量指标的完成。4严格控制多余物和不明来源材料现象的发生，对由此造成的质量问题负责。5、合同评审1 工程分包合同，由项目经理或项目总工于合同签定前，组织商务部、技术部、质量部、物资部及有关施工队等相关部门进行评审，并填写合同评审记录，合同评审结果在15日内报公

27、司备案。2 工程总合同正本及合同评审资料由局投公司保管。6、施工准备控制程序1组织准备由合同中规定的项目经理直接带队，项目经理组织项目班子，配置各类管理人员和技术工人，详见施工组织设计。2技术准备项目部按施工技术控制程序要求，编制较投标阶段更为详细和优化的施工组织设计。针对有关分项、分部或单位工程编制作业指导书。根据合同工期要求，编制分阶段、分项目施工进度计划。组织项目部有关人员参加由监理单位主持的设计单位向施工单位进行的设计交底会议。项目部对先期开工的有关分项、分部或单位工程进行技术交底。3现场准备根据施工组织设计的规划和布置，项目部在生态园大道西侧修建主营地、设立经理部，在施工现场设置分营

28、地，临建为活动板房。用电接地方电网用电和自备发电机备用发电并举，用水由自来水和打井抽取地下水相结合。场内交通：临时道路路面长1328米，坡度1：12；施工基坑场内环行交通道路路面宽5米，长700米，路面面层采用可移动式预制道路板和钢板做临时道路路面，根据承载要求定型设计、灵活拼装，可重复利用，拆除方便快捷。经理部设程控电话2部，传真机1部，移动电话4部，各施工点配备对讲机，以保证内外联系畅通。接收并校核测量基准点，布设测量控制网。落实安全防护措施，详见施工组织设计。7、文件和资料的控制 1项目技术部资料员负责各类文件和资料如：设计文件、技术标准、设计更改通知、来往信函等的接收、管理和发放工作，

29、负责质量记录的编制、整理。2 受控文件在发放前，应在文件封面上加盖受控文件标识章，并编受控号。直接引用的各类外来文件（含有关规范、标准顾客提供的图纸、图样），由项目经理批准后方可使用。文件管理员应严格按照文件和数据控制程序进行文件管理并制订控制清单。3项目文件和资料的管理详见资料管理策划。8、合格分承包方的选定本工程主要由钢筋混凝土结构、砌体结构及粗装饰装修施工等内容组成，根据现有机械设备和施工人员的力量，以及工程工期要求，拟将铝合金门窗、栏杆、屋面等部分工程分包施工。项目部将分包计划报公司审核后，考察选择几个具备相应资质、施工管理好、质量可靠、信誉好的施工单位作为侯选施工分承包方，公司对其企

30、业管理、技术力量、工艺装置、施工生产能力、质保体系等方面进行调查，填写“工程施工分承包方评价表”，确定合格分承包方。项目部在合格分承包方名单中，选择投标单位，经综合考评后，报监理和业主批准，确定分包中标单位并报公司审核，主管领导批准后，作为最终选定的分承包方，项目部与其签定施工合同，并负责合同的实施管理，对其施工质量进行跟踪，保证其能稳定地履行施工分包合同。9、产品标识及可追溯性1标识种类印章；卡片；颜色；划区堆放；标牌、标签、标帖、图签、代码；记录、表格、随行文件或其它适用的自定标识方式。2标识的范围材料、设备、零部件；对最终产品质量有较大影响的产品和用于重要结构的产品，如水泥、钢筋、砂石料

31、以及闸门、启闭机等；顾客要求进行验证的产品和设计有要求的产品；顾客提供的产品，如闸门、启闭机等；在施工过程中容易出现质量通病的产品或部位，如土方回填、混凝土施工、砌石等；对用于新材料新技术或新结构的产品；有可追溯要求的产品，如隐蔽工程的施工等；在法规中有规定的产品，如汽油、柴油等易燃产品。3标识内容和原则标识的内容包括：产品的品种、规格、等级、批号、生产日期、检验日期及结果、来源、分布或使用位置等。标识的原则：谁收货谁标识、谁堆放谁标识、谁施工谁标识。4物资设备标识对验收合格的物资设备分类别、分规格、分批次、分等级作标识，进行存放、保管和发放，并做好出入库验收记录。标识形式采用分区堆放、挂牌、

32、标签、验收单、材质证明、台帐等方法。5施工阶段产品标识根据质量检验评定标准，对施工项目明确单元工程、分部工程、单位工程名称，以评定表、施工日志、隐蔽工程验收记录、工序交接记录等形式作为施工过程产品标识。施工过程中，保存好施工用料或产品的原标识。试验用产品（试块、试件），根据其等级、规格、品种、时间、编号、单位、部位等进行标识并做好记录。6工程交工阶段产品标识：以竣工图和交工技术文件进行标识，必要时亦可用铭牌标识。7标识的可追溯性对有可追塑性要求的产品，每件或每批都有唯一性标识；标识应有记录并予以保存。10、施工过程控制10.1资源配置开工所需各类施工人员、机械设备于使用前进场，配置情况详见施工

33、组织设计。进行各类试块的收集及取样送检。10.2开工令项目部对各项准备工作检查落实后，写出开工报告，由监理工程师批复后开工。10.3工程进度控制程序项目部根据工程工期要求及资源配置情况，编制施工进度计划网络图，各部门根据进度计划要求采取相应措施，包括资金筹措、物资供应、分包、技术保障等，以保障进度计划实现。项目部定期进行检查，将实际进度与计划进度相比较，并分析影响工程进度的因素，予以协调解决。10.4施工技术控制程序施工组织设计开工前，由技术部按照合同文件、技术要求、设计交底纪要和现场情况、本工程资源配置情况等编制施工组织设计，公司总工审批后，作为整个施工活动的指导性文件。针对单项或单位工程，

34、由技术部编制具体的施工作业指导书，项目总工审批后，各施工队予以参照执行。技术交底项目总工组织项目部有关专业人员，参加由监理单位组织、设计单位向施工单位进行的设计交底或图纸会审，进一步了解工程的设计意图、工程特点、技术要求及有关施工技术规程、规范等，形成纪要。工程技术部将施工技术方案向项目领导、项目有关部门和作业层技术负责人、作业技术人员进行技术交底，形成交底记录。在某项作业实施前，作业技术负责人将作业技术指导书向参加指导具体作业的人员和具体作业人员进行详尽交底，并形成交底记录。10.5 施工设备控制程序施工设备的配置项目部根据施工组织设计，编制项目主要施工设备配置计划，配置计划内容包括：设备名

35、称、规格型号、主要技术参数、数量、进场时间等。分管领导审批后，报公司工程技术处，对施工设备配置合理性进行审查，安设处对设备的购置和租赁计划进行审批。项目部机电物资部，负责对经审批的主要施工设备配置计划，组织实施和实施过程中的信息反馈。施工设备的采购和验收，参照设备采购程序及物资进货检验和实验控制程序进行。施工设备的运行条件机电物资部组织施工设备进场，监督施工设备运行环境的适宜性和安全性，对发现的不符合运行条件反馈到工程技术部解决。对进行联合施工的多种机械设备，工程技术部将根据具体的技术要求制定安全经济的运行方案。项目部对主要施工设备，实行“定人、定级、定岗位”的三定管理。施工设备的使用设备操作

36、人员按操作规程使用设备。新购设备.在投入使用时，应按有关技术要求进行磨合期运行。施工设备进行多班作业时，严格执行交接班制度。操作人员必须按要求填写单机台班运转记录和交接班记录。施工设备的能力检验机电物资部应定期对施工设备的技术状况进行检查和检验，做好检查记录，及时上报局安设处。当施工设备发生故障时，机电物资部应组织检查修理，。公司安全部负责对在“保修”期内的新购设备进行监控，负责设备的“保修”和索赔工作。施工设备的保养、修理项目部机电物资部，根据设备安全运行时间或公里数及设备状况，按设备有关技术要求定期安排设备的各级保养、特殊保养和大中修。设备操作人员按“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”的十字作

37、业法对设备进行每班例行保养。物资部和修理队按各类设备保养规程和修理技术规范，对施工设备进行保修工作,并认真做好维修、保养和大中修记录。施工设备的事故处理施工过程中发生的纯机械事故，由安设处和机电物资部按局施工机械设备管理实施细则规定处理。施工设备发生事故而造成人身伤亡时，由机管组、安全组和保卫处共同分析，以安设处为主共同处理。施工设备的运行记录施工设备操作人员应严格按局施工机械设备管理实施细则的要求进行。机电物资部应建立主要施工设备技术档案，包括：随机技术资料、机械履历书、单机台班运转记录、交接班记录、维护保养记录、大中修记录、事故记录等。施工设备的退场机电物资部根据施工生产部门的通知，对施工

38、过程结束后的退场设备组织检查、检验和退场，并对其进行维修、保养和保管工作。10.6 施工工序控制程序技术部按施工准备控制程序的规定和施工技术控制程序的要求，进行图纸会审和技术交底，做到尽早熟悉工程图纸，掌握质量检验标准。项目部总工根据施工技术控制程序的规定，组织编写施工组织设计，并按规定进行报批。项目技术人员应编制施工方案及作业指导书，以指导施工工序按规定要求进行，而对于高空等作业，应编制特殊施工防护措施。施工过程中严格执行“三检”制，检查员在工序交接证书签字认可后，方可进行下道工序施工。有关施工人员应及时填写施工质量记录，各种资料完整、数据准确、签证手续齐全。10.7 安全生产监控程序公司与

39、项目经理签定安全生产责任状，项目经理为本项目安全生产第一责任人。项目部定期组织对职工进行安全教育。项目部技术员对作业人员进行技术交底时，应有安全技术措施内容，施工作业人员必须严格按照安全规程和规定，进行操作和运行。项目部成立安全部，设专、兼职安全员，对施工过程进行安全监督检查，发现安全隐患，及时提出建议并协助技术部门进行处理。对没有执行技术措施的，有权让其停工。发生安全事故，必须及时上报公司有关部门，按照“三不放过”原则及有关规定进行调查处理。10.8 文明生产控制程序针对工程特点，项目部制定文明生产管理办法。在编制施工组织设计时，制订有文明生产技术措施。施工区域应做到：道路、排水畅通，管线排

40、列整体，现场整洁，照明良好，悬空面有围栏，孔洞加盖板或围护，杜绝跑、冒、滴、漏。作业过程中涉及尘、毒、噪、有害气体等情况时，应按有关规定采取防护措施，如自卸车施工时，应对路面及场地经常洒水，使之保持湿润状态，防止尘土飞扬等。对特殊条件下的施工环境，如冬季施工、高温施工、雨季施工、高空作业等，制订有专门措施，详见施工组织设计。机械设备的停放、材料贮存、堆放亦设置专门区域，并做到井然有序，施工余料及时回收。施工垃圾及时运至业主指定地点。在工程验收前，应组织人员进行清扫，保持清洁、有序。11、检验和试验11.1 实验计划实验计划本工程实验主要包括材料实验与工艺实验两大类。材料实验主要有：水泥的标号检

41、测、安定性检测、凝结时间；砂、石料的含泥量、细度模数、级配等检测；钢筋的抗拉、抗弯、抗折物理性能检测与化学成分检测，以及构配件、预制件、钢结构的性能检测与化学成分检测等。工艺实验主要有：混凝土的抗压强度试验，防渗试验，冻融循环试验，砂浆强度，钢筋焊接质量检验、土方回填碾压试验以及合同规定或监理单位指定的其它试验等。根据工程内容及设计要求，以及现场实验室条件，拟将土工实验及砼强度实验由现场实验室做，以达到对工程现场进行及时检查、控制施工质量之目的；而对有关材料实验如水泥各项指标以及其它有关的工艺实验，委托当地的或业主指定的实验室进行，在方便时也可送回局中心实验室进行实验。本工程配备的实验人员主要

42、有：朱新燕、刘新峰。11.2 物资进货检验和实验控制程序验证准备物资进货后，采购人员应及时通知并协助仓库保管员作好检验的准备工作。对重要设备、精密仪器如全站仪等，由局安设处牵头，会同技术部门做好共检工作。核对证件机电物资部验收人员对供货单位提供的装箱单、合格证、检验试验单、说明书等有关供货凭证和质保资料内容及数据是否满足规定要求进行核对，并整理登记、编号及归档保存，供货单位提供的图纸等技术资料按文件和资料控制程序执行。实物检验物资、设备检验人员和仓库保管员根据订货合同、验收单及图纸要求，检验实物的品种、数量、规格、型号、外观质量等，必须符合规定要求。仓库保管员应对原材料的数量进行验证，进行检尺

43、和过磅，定量装箱的证件齐全、包装完整无损者，要抽样检查，如有数量不符时，应扩大或全数验证。物资设备检验人员和仓库保管员对设备数量进行全数开箱检验，对主机、辅机、附件、备品配件专用工具等均需逐项逐件清点、登记。采购设备应进行试运行。对成套设备如自动配料机等，由物资部牵头，会同质量部、技术部，按图纸、合同协议核对其品种、数量、规格、型号、铭牌、外型尺寸，检查外观有无碰伤、变形、锈蚀、裂缝等缺陷，对技术参数和性能进行检验并形成记录。对重要产品如闸门、启闭机、电器设备、钢模板等，由物资机电部派人到货源地进行过程检验。对处于待检机电物资部要对起进行标识隔离，防止转入下道工序。对需试验的物资如钢筋、水泥等

44、，可委托当地质量检验检测部门进行材质验证。验证合格的物资，仓库保管员给予标识并办理入库手续，按有关规定进行保管；验证不合格的物资，要隔离挂牌存放，并通知机电物资部办理退货。11.3 过程产品检验和实验控制程序专职质检员、测量和实验人员应持证上岗。检验测量实验设备必须符合检验测量和实验设备控制程序的要求。用于工序施工生产的原材料、零部件、半成品及设备，在使用前必须有符合要求的材质证明文件或合格证，并按有关规范抽样数量规定，经检验实验合格。工序作业中，施工班组长必须按分项单元工程工序质量检验单规定进行自检，工序完工后填写自检记录，交施工队长进行复检。专职质检员按照施工图纸、技术质量文件及有关标准规

45、范要求，对工序或项目进行终检。工序检验后按有关规定进行标识，不合格品被标识后，必须严格按不合格品控制程序予以处理，重新进行检验，单元工程合格率要保证100%。本道工序合格后，方可转如下道工序。大体积混凝土多工序作业的单元工程，如承台、底板等，应按照业主和监理统一规定的单元工程质量检验办法，对每道工序检验合格签认后，凭合格证开盘浇筑混凝土。工序测量、实验项目，由质检部会同技术部安排，由测量队提供测量成果表、实验室提供试验报告，需委托社会检测机构检测实验项目，由质检部委托有相应资质的检测机构进行检测并提供测试成果报告或证明文件。分部、单位工程的质量评定，按国家、行业质量等级评定标准执行；分项单元工

46、程的质量等级评定工作由质检部负责，并整理和收集检验、测量、试验资料，作为最终检验的证据。11.4 工程竣工检验和试验控制程序竣工工程（产品）的检验和试验检验和试验内容查证执行标准、规程、规范的正确性；各项检验、试验报告、记录等文件的完整性、有效性和可靠程度。检验和试验项目建筑工程的整体观感质量；必要的抽样检查实测实量质量；对已验过的单元工程合格率、优良率评定和分部、单位工程质量等级评定；对第一次投入运行的金属结构物（如闸门.）、机电设备（如启闭机.）等空载启动试运行进行检验、试验；实施项目部组织实施竣工检验、试验；质量部确认最终检验、试验结果，对存在的质量问题提出检查结论和整改意见；项目部根据

47、最终检验、实验成果和整改意见，制订出相应的纠正措施，并付诸实施；质量部对所执行的纠正措施与处置效果进行监督检查，对处置合格工程签字认可；不合格工程按不合格品控制程序执行。单位工程竣工预验收预验收依据按国家或行业现行有效的检验评定标准；合同要求、设计图纸、技术规范、质量计划、机电设备出厂合格证及安装质量证明书等有关文件。预验收内容质量文件保证资料的完整性与真实性；工程的观感质量；分项单元工程、分部工程质量评定的合格率、优良率，单位工程质量等级确定。预验收组织和质量评定由公司工程技术部组织技术、合同、物资设备等管理部门以及项目部共同参加；由公司工程技术部逐一核定分项单元工程、分部工程的合格率，评定

48、单位工程的质量等级，作为最终验收的自检资料，为竣工验收提供证据。12、不合格品的控制12.1不合格品的界定、分类不合格品是指依据物资管理实施方案而确定为不满足有关规定要求的物资、设备、成品、半成品，按其严重程度划分为严重、较大、一般三个等级。12.2不合格品的标识与隔离质量部、物资部按检验和试验状态控制程序在不合格品的适当部位进行标识（或记录），并通知施工队在未处理前不得流入下道工序。质检部做好跟踪检查工作。12.3不合格品的评审对“一般”不合格品，施工队质检员和技术员直接进行处置。对于“较大”的不合格品，由工程技术部、质量部制定处置方案或措施，经项目经理或项目总工批准后实施。对于“严重”的不

49、合格品，应将不合格记录和评审记录处置意见及措施报局质管办审查，局质管办接到项目部的报告后，对不合格品评审和处置意见经审查报总工审批。12.4不合格品的处置返工由工程技术部制订技术方案，报项目部总工批准后实施。返修由工程技术部会同质检部制订返修方案，填写顾客同意让步接收表，经项目总工批准，报业主或监理审核同意后，再实施返修。拒收或报废如不合格品不能按以上两种方式处置，则按拒收或报废处理，质量部会同技术部负责提出处置意见，填写报废审批表，经项目总工审批后实施。采购物资不合格品的控制机电物资部对不合格物资进行标识，妥善保管和记录，并实施退货处理。返工返修产品要进行重新检验或评审；对于拒收或报废的产品

50、应及时作出标识、隔离或退场处理。不合格品的报告、检验、试验、评审、处置都要有记录。13、纠正和预防措施控制程序13.1、纠正措施质量部从不合格报告、质量状况、质量审核报告等各项质量记录中，收集各类信息和顾客意见，填写质量问题登记表。质量部根据质量问题登记表提供的依据，签发纠正措施表。施工队接到纠正措施表后，对不合格问题进行认可、签字。施工队要通过对技术文件、物资供应、施工过程、记录报告等方面调查，找出不合格原因并保存有关调查分析记录。施工队针对不合格原因，由专人制定纠正措施，纠正措施应由质检部进行评审或认可。施工队负责执行纠正措施，并报请质量部进行验证。如果纠正措施有效，质量部应在纠正措施表上

51、签字认可；如果纠正措施实施后不合格，质量部应责成施工队重新制定纠正措施并予以实施。纠正措施全部实施完毕，并全部验证合格后，施工队应及时将纠正措施表等记录整理交质检部存档。13.2、预防措施根据下列情况进行分析，确定潜在的不合格因素，采取预防措施：施工中出现质量通病，如混凝土表面出现蜂窝麻面等；统计技术分析结果显示工序能力偏离规定要求，如土方填筑施工等；其它生产过程可能发生的不合格情况。质量部填发预防措施表。施工队接到预防措施表后，对潜在的不合格问题进行签字认可。施工队通过对技术文件、施工过程等记录进行检查分析，以发现潜在的不合格原因。施工队针对潜在的不合格原因制定预防措施实施计划。施工队负责执

52、行预防措施实施计划，执行完毕请质量部验证。质量部对预防措施的实施情况进行效果验证。预防措施全部实施完毕并全部验证合格后，施工队应及时将预防措施表交质检部存档。14、产品搬运、储存、防护与交付14.1、搬运大型机械设备如挖掘机、推土机等用平板车运输由德州运到工地；小型设备、物资用货车运输，确保安全。搬运过程中，应对产品标识进行保护。搬运前的接收和搬运后的交付，都应按项目部策划及管理制度进行质量控制，做好记录。搬运过程中如有损坏，执行不合格品控制程序。14.2、储存拟在工地现场就近设置钢筋加工厂、木材加工厂、物资仓库、料场和机械堆放场地。油库应远离火源，物资材料采用分区堆放的方法，并采取隔离、防潮

53、、防腐蚀等措施，如砂石料堆放场地应用混凝土面抹光，并用塑料布覆盖；水泥应堆放于高处，底部用木材与地面隔离，并采取防雨防潮措施等等。库存产品应做到帐、卡、物、资金四相符。如发现有损坏、变质现象应作出标识，并由物资部及时予以处理。材质证明、检验资料由质量部保存。14.3、防护施工现场防护原则上对施工区域采用整体封闭方式，整体封闭有困难时，应对主要物资堆放场地、施工机械停置场地、主要施工作业区域等进行封闭管理，并设置适当的防护措施。施工期防护正常施工工序防护状态，应符合国家和行业验收规范要求，不同工种之间进行工序交接时，应包括防护状态交接。在进行施工安排时，尽量减少立体交叉或多工种在同一作业面上的多

54、次交叉作业，严格按工序顺序施工。各类试块、试件由质量部实验室专门防护和存放。竣工交付期防护已完工程产品如土方回填、砌石、护坡等在交付前应加强防护，做到定人定岗，并制定防护措施，落实防护责任制。工程重要部位、高压带电区域、危险部位应设置屏障、围栏等方式保护，并悬挂警告标志牌。现场的坑、沟要设置盖板或围栏或提示。工程产品分批验收交付时，对已完区域和正在施工区域、已交付区域和未交付区域应采取措施予以隔离。已完工的各类设施、设备不得擅自启用，并进行维护保养。因防护不当而造成损坏、丢失或其它情况，应及时采取措施予以处理并报告业主。对损坏的产品按不合格品控制程序执行。14.4、交付工程交工依据设计文件包括

55、设计图纸、设计变更通知等。国家或行业现行分项/单元工程质量评定标准。合同文件。工程交工条件工程项目按设计文件要求全部施工完毕，质量符合施工及验收规范要求。工程尾工、质量隐患处理完毕，施工现场清理干净。工程交工技术条件包括施工记录、竣工图、单位工程质量评定资料等按照合同和有关标准整理完毕。工程移交在工程竣工验收评审基础上，由项目部与业主商定交工验收日期，由业主组织设计单位、施工单位、质监单位共同参加联检评审竣工验收交接。对联检评审发现的遗留问题，确系我方造成的，由项目部按不合格品控制程序进行整改，整改完毕请业主予以认可。办理工程移交手续，双方代表应在工程交接证书上签字，并加盖公章。竣工技术文件移

56、交在工程交工的同时，项目部应按规定整理交工技术文件，交业主审查。对业主审查提出的问题，项目部及时整改，直至其满意。办理工程交工技术文件交接手续，双方代表应在交工技术文件移交书上签字，并加盖公章。交工技术文件同时由项目部交局办档案室一份存档。工程分包单位竣工交付，如截渗墙工程，按本程序的要求执行，由项目部汇总审核，统一向业主移交。15、质量记录的控制整个工程项目以质量管理为核心，因此质量记录涉及工程的各个方面，包括物资控制、设备、仪器控制、工程产品控制等等，包含在整个生产的全过程之中（含分包方）。工程技术员、质检员、测量员、实验员、计量员、物资设备采购验收员均应做好施工日志、各类质量记录，如：材

57、料的检验情况，设备仪器的使用情况和周检情况，各单元、分部、单位工程的评定结果，隐蔽工程验收记录等。对于质量缺陷或不合格品，还应当对其产生的原因、处理措施以及改进后的结果有较为详细的记录和描述。质量记录可采用记录、表格、图表、报告、照片或录像带的形式，均应按要求进行编号并做贮存、保管、归档工作。16、质量审核1为验证项目质量活动是否符合质量体系文件的规定，为质量体系的改进和完善提供依据，确保质量体系有效运行，项目将接受局组织的年度内审； 2项目部在收到不合格报告后三日内向局内审小组提出纠正措施，在二周内完成纠正措施并将纠正结果及时上报内审小组。3项目部将编制项目内部模拟内审计划并结合项目部质量工

58、作进行考核及奖惩。17、培训与工程质量有关的工作人员应进行培训，对从事特殊工作的人员应按要求进行培训和资格考试。特殊作业、特殊工种职工培训：对从事检测、计量和特殊工种的电气焊工、电工、起重工、汽车司机、混凝土浇捣工、钢筋工、模板工、木工等按岗位要求，由业务主管部门负责组织培训，持证上岗。特殊工序作业人员，可采用在施工现场举办培训班或接受技术人员讲解的临时培训形式。管理（专业技术）人员培训：从事施工和生产管理的预算员、施工员、技术员、安全员、质检员等分别由业务主管部门负责，教育处、人劳处协助培训，业务部门考核后持证上岗。继续教育：对在岗的专业技术人员，做好继续教育工作。培训档案建立：培训和考核记

59、录由办公室建立并保存。18、服务工作管理程序1施工生产、制造安装施工生产、制造安装过程对业主、监理提出的质疑，应在收到质疑后一周内由工程技术部进行书面答复。对业主提出的赶工服务，由项目经理批准后，对赶工协议组织评审，签订赶工服务协议。2签订保修合同本工程总合同中已包含有建设工程保修条款。3工程质量回访和业主质量投诉的受理在工程验收交工后六个月内，由公司工程部牵头，质检部、项目部参与，组织实施质量回访。保修合同期满时，应再次组织质量回访。质量回访一般采用座谈、信访、现场查看等形式，听取业主意见，由局质管办牵头，填写“工程质量回访记录”，若存在质量缺陷，应提出处理建议并通知项目部予以处理。业主质量投诉统一由局质管办受理，填写业主意见处理记录，提出处理建议，并通知项目部进行处理。19、工程保修项目部接到业主的处理要求后，应在5日内组织有关技术部、质量部、