山峰日化质量保证手册(含程序文件)

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第68页 共68页江西山峰日化有限公司标准 Q/SF.A-2002质量保证手册(A版) 拟制： 日期：2002年6月25日 审核： 日期：2002年6月26日 批准： 日期：2002年7月10日发放编号： 受控状态：2002年7月12日发布 2002年7月15日实施江西山峰日化有限公司发布 0.1 目录标题 ISO9001-2000标准条款对照0.1目录0.2企业简介0.3质量保证手册的管理0.4质量保证手册发布令0.5质量方针批准令0.6管理者代表任命书0.7更改页1范围11.1总则1.11.2应用1.22引用标准23术语和定

2、义34质量体系要求44.1总要求4.14.2文件要求4.2.1 4.2.24.2.3文件控制程序 4.2.34.2.4质量记录控制程序 4.2.45管理职责55.1管理承诺 5.15.2以顾客为关注焦点 5.25.3质量方针 5.35.4质量管理体系策划控制程序 5.4.1 5.4.25.5职责、权限和沟通 5.5.1 5.5.2 5.5.35.6管理评审控制程序 5.66资源管理66.1资源的提供 6.16.2人力资源控制程序 6.26.3基础设施控制程序 6.36.4工作环境控制程序 6.47产品实现 77.1产品实现的策划控制程序7.17.2与顾客有关的过程控制程序 7.27.4采购控制

3、程序7.47.5生产和服务提供控制程序 7.57.6监视和测量装置的控制程序7.68测量、分析和改进88.1总则 8.18.2.1顾客满意度测量程序8.2.18.2.2内部质量审核程序8.2.28.2.3过程的监视和测量控制程序 8.2.38.2.4产品的监视和测量控制程序8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4数据分析控制程序8.48.5改进控制程序8.5.1 8.5.2 8.5.3附录A组织机构图附录B职能分配表0.2 企业简介公司地址：邮政编码：电话号码：传真号码：0.3 质量保证手册的管理质量保证手册规定的内容是公司质量管理工作的法规和准则,全体工作人员均应遵守,以确保质量管理体系

4、持续、有效地运行。质量保证手册由信息资源科负责编制，管理者代表审核，总经理批准后颁布。质量保证手册的发放由信息资源科负责，对内发放范围为：公司管理层、部门主管、业务骨干。对内发放的手册为受控版本，对外发给第三方认证机构的手册亦为受控版本，并加盖“受控”印章。对外发给顾客和其它部门的为非受控版本，非受控版本不作标识。受控版本质量保证手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改、复制。当离开公司时应办理交还手续。质量保证手册若需要更改时，采用划改或换页的形式进行。所有更改由信息资源科统一实施和记录。当质量保证手册经过重大或多次更改，或者公司质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出换版申请，

5、经总经理批准后实施。 0.4 质量保证手册发布令 本手册是依据GB/T19001-2000质量管理体系要求国家标准的有关要求制定的，它阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量管理体系提出了具体要求，本手册适用于公司“山峰牌”家庭卫生杀虫系列用品的生产和服务。本手册自2002年7月15日起正式实施。本手册是公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺，公司的所有员工自本手册实施之日起，必须严格遵照执行。 总经理：2002年7月12日 0.5 质量方针批准令公司的质量方针:公司的质量目标:公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。 总经理

6、：2002年6月22日0.6 管理者代表任命书今任命XXX同志为公司管理者代表，其职责是：1、 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；4、 代表公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。望公司有关人员服从安排，共同履行质量职能，确保质量管理体系有效运行。总经理：2002年6月20日 0.7 更改页序号更改页次更改状态更改条款更改单号更改人日期生效日期备注划改换页1. 范围1. 1总则本手册是依据GB/T19001-2000质量管理体系要求标准的要求和公司的实际情况相结合而制定

7、的；本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量管理体系的各项要求作了具体规定；本手册适用于公司“山峰牌”家庭卫生杀虫系列用品的生产和服务。1. 2应用根据公司及其产品的特点：由于公司生产的“山峰牌”家庭卫生杀虫系列用品均按国标进行生产和销售，为此，公司对ISO9001-2000标准中7.3条款“设计和开发”的所有要求进行删除；另外公司生产过程中既无特殊过程，又无顾客提供的财产，故公司对ISO9001-2000标准中7.5.2条款“生产和服务提供过程的确认”和7.5.4条款“顾客财产”的要求进行删除。2. 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为标准的条文。本标准出版时，所示版

8、本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语（idtISO9000：2000）GB/T19001-2000质量管理体系要求（idtISO9001：2000）3. 术语和定义本手册采用ISO9000:2000标准的术语和定义。术语标准未涉及的术语、定义、简称等沿袭行业及公司习惯用语。4. 质量管理体系4.1总要求公司按照ISO9001:2000标准的要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a )公司对建立质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的文件。这些过

9、程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b)明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c )对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。e)公司“山峰牌”气雾杀虫剂的生产为外包过程。按本手册采购控制程序中相关要求进行控制。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1公司按照ISO9001:2000标准的要求和自身的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。公司的质量管理体系文件分成三个层次，

10、第一层次为质量保证手册（含质量方针和质量目标及程序文件），第二层次为技术标准、工作标准和管理标准等其他质量文件，第三层次为各类质量记录文件。a )质量保证手册是论述公司质量方针、目标，描述质量管理体系的纲领性文件，覆盖了GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000标准中（除7.3、7.5.2、7.5.4条款之外）的全部要求，规定了各质量过程的目的、范围、职责、实施方法和控制要求，各级人员应严格遵守。b)第二层次文件（包括国家标准、行业标准和企业标准及作业指导书、检验规程、岗位职责和任职要求、各项管理制度等）是基础性文件，是指导执行人员工作的主要依据。c）质量记录是一种特殊文件

11、，是产品达到要求和质量管理体系有效运行的客观证据。4.2.1.2文件的规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，具体执行文件控制程序和质量记录控制程序的有关规定。4.2.1.3文件的详略程度应取决于公司的规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.1.4文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘或照片、样件等，都应按文件控制程序的有关规定管理。4.2.2质量手册按照ISO9001：2000标准的要求和公司的实际情况，由管理者代表组织编写了公司的质量保证手册，其内容包括如

12、下：a )描述了公司质量管理体系的范围，如果存在删除则必须说明删除的标准条款和删除的合理性。b )应包括形成文件的程序或引用形式文件的程序和其他形式文件的目录。c )对经识别和建立的质量管理体系的过程之间的相互作用及顺序给予表述。4.2.3文件控制程序4.2.3.1目的确保与质量管理体系有关的文件得到有效控制，保证各相关场所使用有效版本的文件，防止使用失效和作废的文件。4.2.3.2适用范围 适用于质量管理体系运行过程中有关文件，包括适当范围的外来文件（如标准、法规等）。4.2.3.3职责4.2.3.3.1总经理负责批准公司质量保证手册和其它质量管理体系文件。4.2.3.3.2管理者代表负责组

13、织编写质量保证手册，并负责审核质量保证手册。4.2.3.3.3各分管领导负责审核所辖部门编制的质量管理体系文件。4.2.3.3.4各部门负责本部门管理文件和技术文件的编制、更改和管理。4.2.3.3.5信息资源科归口管理公司质量管理体系文件并负责公司质量管理体系文件的发放和质量保证手册的更改和管理。4.2.3.4工作要求和程序4.2.3.4.1文件的分类和编号应易于识别a) 由信息资源科制定文件编号规则，经总经理批准后发布执行。文件编号均由信息资源科按照文件编号规则执行。b) 文件和资料分为如下几类：A类：质量保证手册（含质量方针和质量目标及程序文件）；B类（管理文件）：各级岗位要求的规定（如

14、：岗位职责和任职要求）、各项管理制度等；C类（技术文件）：如设计输出的图纸、图样和技术规范、采购文件、操作指导书，检验文件、工艺文件、质量计划等；D类（外部文件）：有关标准、法律法规、顾客提供的设计图纸和图样等。E类：各类质量记录4.2.3.4.2文件的编写应保持清晰a) 质量保证手册由管理者代表组织编写。b) 其他管理文件和技术文件由各部门负责编写。4.2.3.4.3文件发布前应审批，以确保文件充分和适宜a )质量保证手册由管理者代表审核，总经理批准。b )其他管理和技术文件由各分管领导审核，总经理批准。4.2.3.4.4文件的发放应确保使用场所获得适用文件的有效版本a) 质量保证手册由信息

15、资源科文件资料管理员填写“文件发放审批表”，经管理者代表批准后按发放范围发放。b) 其他技术性文件和管理性文件由各部门文件资料管理员填写“文件发放审批表”，经分管领导批准后交信息资源科按发放范围发放。各部门所发受控文件的原版文件均由信息资源科存档。c) 文件领用人在“文件领用登记表”上签名领取受控文件时，应领取编有分发号并加盖“受控”印章的文件，对非受控文件无需编号，每份受控文件都有不同的分发号，便于追溯。d) 当需使用文件的人未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应向文件管理部门提出申请，经批准后，由文件对口管理部门委托信息资源科按以上规定进行发放。公司内不得使用未加盖“受控”印章的受控

16、文件及“受控”印章的复印件。e) 当文件使用人的文件破损严重影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件号，文件资料管理员将破损文件销毁。f) 当文件使用人将文件丢失后，应重新办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明。文件资料管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。4.2.3.4.5文件的修改 在文件执行过程中，如文件不够适宜和充分，须对文件进行评审和更新，并再次批准且标识其修订状态。a) 文件需要更改时，应由文件更改提出人或其部门的负责人填写“文件更改申请单”，说明更改

17、原因，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。b) 文件更改后的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人审批，原审批人不在岗时，可由其授权人审批。c) 文件更改批准后，由相关文件管理部门的文件资料管理员实施更改。文件更改时注明更改标记和更改生效时间，并委托信息资源科按“文件领用登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。对重要的更改还应发放“文件更改通知单”告知文件使用人。4.2.3.4.6文件的换版与作废a) 文件经过多次修改或文件需要进行大幅修改时应进行换版。原版文件作废，换发新版文件。b) 作废文件由文件资料管理员按“文件领用登记表”收回并记录，作

18、废文件加盖“作废”印章。文件资料管理员填写“文件销毁申请单”经管理者代表批准后定期统一销毁。需作资料保留的作废文件再加盖“保留资料”印章方可留用，以防止作废文件的非预期使用。4.2.3.4.7外来文件的控制直接引用的各类外来文件，有文件号的沿用原文件号，无文件号的由信息资源科按文件编号规则进行编号，经管理者代表批准后纳入公司文件体系。外部文件的发放管理参照4.2.3.4.4和4.2.3.4.6条执行。4.2.3.4.8文件的管理a) 文件经拟制、审批后，原版文件交信息资源科进行归档，并填写“文件归档登记表”。存入软盘的文件也由文件资料管理员进行归档登记并标识，为防止文件的丢失，必要时，所有存入

19、软盘的文件均应有备份。b )各部门将本部门拟制的文件及引用外来文件的目录提交给信息资源科，由信息资源科文件资料管理员整理出“受控文件清单”，经管理者代表批准后下发各部门。信息资源科文件资料管理员应根据受控文件的增减及换版情况定期更新“受控文件清单”，各部门文件资料管理员按“受控文件清单”检查本部门使用者手中的文件是否为有效版本。c)需临时借阅文件的人员，填写“文件借阅申请单”，经文件管理部门负责人批准后方可借阅文件。借阅者应在指定的日期归还文件，到期不归还由文件资料管理员收回。确实需要续借的，再行办理借阅手续。原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。4.2.3.5相关文件及质量记录文件编号规则

20、文件发放审批表、文件领用登记表、文件更改通知单、文件更改申请单、文件销毁申请单、文件借阅申请单、受控文件清单、文件归档登记表4.2.4质量记录控制程序4.2.4.1目的对质量记录进行有效控制和管理，为证明产品符合规定的质量要求以及质量管理体系有效运行提供有效的客观证据，并对产品质量的可追溯性以及采取纠正和预防措施提供依据。4.2.4.2适用范围适用于质量活动和质量管理体系运行的相关记录。4.2.4.3职责4.2.4.3.1信息资源科负责质量记录的归口管理和表格的印制及发放。4.2.4.3.2各部门负责本部门相关质量记录的编制、标识、贮存、检索、保护、归档保存及处置。4.2.4.4工作要求和程序

21、4.2.4.4.1质量记录格式的制定a) 各部门根据工作需要,可自行编制质量记录的格式，由各部门文件资料管理员编制质量记录表格并经部门负责人确认编码后，交信息资源科登记。b) 各部门将所需的表格名称、数量报信息资源科、由信息资源科统一印制，并办理邻用登记手续。4.2.4.4.2质量记录的填写要求a) 质量记录的字迹应清晰、真实、规范并要求正确填写，且不应涂改，文字表达简炼、手续完备；b) 如因笔误需要更改的可进行划改，必要时对重要数据在划改处加盖更改人印章或签名。4.2.4.4.3质量记录的标识为保证质量记录具有唯一的标识,每一质量记录表式均应有唯一的编号以实现可追溯性。4.2.4.4.4质量

22、记录的收集、贮存、保护、检索和管理信息资源科负责编制全厂的“质量记录受控清单”，标明质量记录的名称、管理部门、表格编码、保存期等，与质量管理体系和产品质量有关的质量记录均应控制，并根据各部门质量记录的变更定期对“质量记录受控清单”进行调整，且经管理者代表批准后下发各相关部门。由各部门的文件资料管理员负责按“质量记录受控清单”及质量记录的性质定期对部门的质量记录进行收集、归档及保存。保存质量记录，应有专人专柜，便于检索，并注意做好防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作。采用其他媒介形式的质量记录，也应有相关的贮存条件，如软盘，应注意防潮、防压、防光、防磁、以免贮存内容丢失。必要时，可复制备份。4.2.4

23、.4.5质量记录的查阅a) 公司人员因工作需要,需查阅重要质量记录,须经各质量记录管理部门负责人同意后方可查阅。b) 合同有要求时，在商定期内的质量记录经管理者代表同意后，方可提供给顾客查阅。c) 所有质量记录的原件一律不外借。4.2.4.4.6质量记录的处置已超过保存期或无查考价值的质量记录，由部门文件资料管理员填写“质量记录销毁申请单”经部门负责人审核，必要时报管理者代表批准后，由文件资料管理员负责销毁，部门负责人应指定专人监销。4.2.4.4.7对来自供方质量记录的控制对来自供方的质量记录，如随货检验单、质量证明书、图纸等，由各接受部门负责控制和保存。4.2.4.5相关文件和质量记录质量

24、记录销毁申请单、质量记录受控清单5管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动对其建立、实施并持续改进质量管理体系承诺提供证据。a) 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工清楚地意识到让顾客满意是公司最基本的要求，并让员工都能认识到满足顾客和法律法规的要求对公司的重要性，使员工自觉并持续地加强质量意识。b) 总经理负责制定和批准公司质量方针和质量目标，见质量方针批准令。c) 总经理应按计划的间隔主持管理评审，具体执行管理评审控制程序。d) 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。5.2以顾客为关注焦点 组织的成功取决于理解并确保顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取

25、超越这些需求和期望。总经理应以增强顾客满意为目的，为此应做到：a）通过市场调研、预测或与顾客直接接触来确定顾客的需求和期望。b）将顾客的需求和期望转化成要求。c）使转化成的要求得到满足。5.3质量方针 公司的质量方针是由总经理主持制订的，质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的期望和需求，其内容详见“质量方针批准令”。a) 质量方针应与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部份。体现了满足要求和持续改进有效性的承诺。b) 质量方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量相关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，并执行质量管理体系策划控制程序。c) 各级领导要将质量方针传达到

26、管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。d) 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。5.4质量管理体系策划控制程序5.4.1目的为实现公司的质量目标而进行质量管理体系策划。5.4.2适用范围适用于确保实现质量目标的资源和活动加以识别和策划。5.4.3职责5.4.3.1总经理根据公司的质量目标、确定开展质量管理体系所需的活动、并配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量管理体系策划输出的文件。5.4.3.2管理者代表负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并审核有关部门为质量管理体系策划编制的文件，且对实施情况进行

27、监督检查。5.4.3.3各部门主管负责本部门质量管理体系策划。5.4.4工作要求和程序5.4.4.1质量目标5.4.4.1.1为实现本组织的质量方针，特制定公司质量目标：详见质量方针批准令。5.4.4.1.2与质量相关的各部门和各层次应根据公司质量目标进行分解，转化为本部门和本层次具体的工作目标（即质量目标分解及实施办法），为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量管理体系策划。5.4.4.2进行质量管理体系策划的时机公司在下列情况需进行质量管理体系策划:a) 按照质量管理标准要求建立、改进质量管理体系；b) 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变

28、化；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项；针对具体的产品、项目或合同的质量策划按ISO9001-2000标准中7.1条款产品实现策划的有关规定执行。5.4.4.3质量管理体系策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的活动和资源加以识别和策划，质量管理体系策划的内容应包括：a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动并作出相应的规定。b) 识别为实现质量目标所需建立过程的资源配置。c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。e) 策划的

29、结果（包括变更）应形成文件，如质量保证手册、各类技术文件、管理制度（如质量目标分解及实施办法）、质量记录表格、质量方针、质量目标等。5.4.4.4质量管理体系策划输出文件的编制原则a) 应参照质量保证手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；b) 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。5.4.4.5质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放按文件控制程序的有关规定执行。5.4.4.6质量管理体系策划的实施、监督检查和更改5.4.4.6.1各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等

30、及时反馈到管理者代表。5.4.4.6.2管理者代表对策划实施情况进行检查和验证、协调相应的资源，并将检查结果报告总经理。5.4.4.6.3质量管理体系策划的更改a) 策划输出文件的更改应在受控下进行，并按文件控制程序的有关规定执行。b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。5.4.4.6.4质量管理体系策划所形成的相关文件，由信息资源科负责存档保存。5.4.5相关文件及质量记录文件控制程序各部门的质量策划输出文件：如质量目标分解及实施办法等。5.5职责、权限和沟通5.5.1目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效

31、的质量管理。5.5.2适用范围 适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。5.5.3职责5.5.3.1总经理负责各部门职能管理工作要求的确定。5.5.3.2管理者代表协助总经理做好相关工作的开展。5.5.3.3各职能部门按要求实施。5.5.4要求5.5.4.1职责和权限公司根据实际工作的需要设立组织机构，组织机构图见附件A，并对各职能部门及各级人员的岗位职责与权限进行具体规定，详见公司各级人员岗位职责和任职要求，本节只简单描述公司领导层和职能部门的岗位职责，有关职责分配见本手册附件B“质量职责分配表”。a) 董事会负责制定公司生产和经营的方针、政策。贯彻执

32、行国家相关法律法规，并履行相关权力和义务。b) 总经理负责执行董事会制定的生产和经营决策。贯彻执行国家相关法律法规，并履行相关权力和义务。拟定并批准公司质量方针、目标，并采取有效措施使公司各级人员理解且贯彻执行。确定与质量有关的所有人员的质量职能和权限及其相互关系。任命管理者代表，为其开展工作提供条件与支持。为质量体系有效运行提供充沛的资源。定期开展管理评审。c) 副总经理 协助总经理做好生产、经营的管理。负责分管部门的组织和领导工作。 完成总经理交办的其它工作。 d) 营销部负责与顾客有关过程（含合同评审、与顾客沟通等工作）的归口管理。负责产品服务工作，关及时处理顾客的意见或投诉。负责产品的

33、交付工作。完成总经理交办的其它工作。e) 车间负责根据生产计划的要求组织生产。负责产品标识和可追溯性的控制工作。负责过程产品的搬运、贮存、防护工作。负责生产设备和辅助设备的日常保养工作。完成总经理交办的其它工作。f) 机修班负责生产设备和辅助设备的日常维护工作。完成总经理交办的其它工作。g) 技质部负责制定工艺、技术文件。负责监视和测量装置的归口管理。负责过程的监视和测量工作。负责原辅材料，过程产品和最终产品的监视和测量工作。负责不合格品的归口管理。负责确定、收集和分析适当的数据。负责公司纠正和预防措施的归口管理。完成总经理交办的其它工作。h) 信息资源科协助总经理开展管理评审工作。协助管理者

34、代表组织内部质量审核工作。负责公司质量管理体系文件的归口管理。完成总经理交办的其它工作。i) 人力资源科负责公司的人事和培训工作。完成总经理交办的其它工作。j) 生产部负责组织有关部门进行供方的评价工作，归口管理采购控制工作。负责根据营销部下发的生产计划合理安排生产。监督并协调生产车间的生产，确保按时完成生产进度。负责生产设备和辅助设备的选型、安装调试、验收与管理。负责制定生产设备的检修计划并组织实施。完成总经理交办的其它工作。k) 财务部负责公司财务管理。负责材料成本的核算。归口管理信息资源科、会计科、仓储组和保卫科的工作。完成总经理交办的其它工作。l) 仓储组负责库存产品的标识、贮存、保管

35、和防护。按照仓库管理制度做好产品的管理工作。协助产品的交付工作。完成总经理交办的其它工作。5.5.4.2管理者代表 总经理任命其管理层中一名成员为管理者代表，并规定其职责和权限如下：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在公司内提高对顾客要求的意识；d) 代表公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。5.5.4.3内部沟通a）公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果。b）质量管理体系有关的

36、各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等方式进行。5.5.5相关文件及质量记录各级人员岗位职责与任职要求5.6管理评审控制程序5.6.1目的对公司质量体系的适宜性、充分性和有效性进行定期评审，以确保质量管理体系持续有效地满足GB/T19001-2000标准的要求并适合于实现质量方针和目标。5.6.2适用范围适用于对公司质量管理体系及质量方针、目标的评审。5.6.3职责5.6.3.1总经理负责主持管理评审活动5.6.3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审实施计划的落实及评审中的组织协调，负责评审后的跟踪检查和

37、报告工作。5.6.3.3信息资源科协助管理者代表编制管理评审计划、质量管理体系运行情况的总体报告并做好评审中有关的质量记录，负责保存管理评审计划及评审记录。5.6.3.4各相关部门主管负责准备并提供与工作有关的评审所需的资料，负责落实评审中提出的纠正和预防措施工作。5.6.4工作要求和程序5.6.4.1管理评审原则上一年一次，在每年12月份全年的内审结束后进行。当公司的产品、组织机构、人员、资源等发生重大变化时，或产品质量有严重问题、用户反馈信息非常强烈时，可增加评审的次数，具体评审时间由总经理决定。5.6.4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:a) 审核

38、结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等审核结果；b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；d) 纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的跟踪结果。e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；g) 改进的建议。5.6.4.3评审准备a) 信息资源科负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后，在评审前三天印发至参加评审的部

39、门及人员，要求其作好相应准备。b) 管理者代表起草前一阶段质量管理体系运行情况报告，拟定在管理评审中需重点评审的主要问题。c) 收到评审通知的部门或人员负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件。5.6.4.4管理评审会议由总经理主持，管理者代表汇报体系运行总体情况及内审和纠正措施的情况，各部门汇报本部门体系运行状况等，最后由总经理对所涉及的评审内容作出结论。5.6.4.5评审输出管理评审输出应包括与以下方面有关的任何决定与措施:a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求等。5.6

40、.4.6会议结束后，由信息资源科负责编制管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后发布并印发至各职能部门及相关人员。5.6.4.7对管理评审中提出的改进事项由有关责任部门及时制定纠正和预防措施，按改进控制程序的有关规定执行。5.6.4.8需修订体系文件时，按文件控制程序的有关规定执行。5.6.4.9有关管理评审的各项记录由信息资源科负责按质量记录控制程序的有关规定收集保存。5.6.5相关文件及质量记录改进控制程序文件控制程序质量记录控制程序管理评审计划、管理评审报告、管理评审记录、质量管理体系运行报告6.资源管理6.1资源的提供6.1.1公司应及时确定并提供所需的资源,可包括人员、信息、供方

41、、基础设施、工作环境及财务资源等，以：a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.2公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特制订了人力资源控制程序、基础设施控制程序和工作环境控制程序。6.2人力资源控制程序6.2.1目的对从事与质量有影响的人员进行培训，保证培训人员满足工作规定的要求。6.2.2适用范围适用于公司与“山峰牌”家庭卫生杀虫系列用品质量有影响的人员培训。6.2.3职责6.2.3.1人力资源科负责培训的归口管理工作。6.2.3.2各部门负责配合培训工作。6.2.4工作要求和程序6.2.4.1确定培训需求各部

42、门根据公司生产、经营、管理的需要以及技术的进步，结合人员的素质，提出培训需求。人力资源科根据各培训需求，归纳整理并编制“年度培训计划”，交管理者代表审核，报总经理批准，并由人力资源科根据各项培训内容分别制定“培训实施计划”，报管理者代表批准后实施。6.2.4.2培训对象和内容6.2.4.2.1对管理层人员对管理层人员进行培训，使他们熟悉公司质量方针、目标、质量管理体系的原理、体系文件，掌握质量管理标准和质量管理体系建立和运行中所需的理论、方法、技术以及评价质量管理体系有效性所依据的原则，熟悉主管的业务、管理方法等。6.2.4.2.2对执行、验证人员对公司执行、验证人员进行培训，包括技术员、检验

43、员、采购员、销售员、计量员、内审员、工艺员等，使他们熟悉公司质量方针、目标、质量管理体系文件、有关法律法规知识、产品标准、行业标准的要求及工作中依据的文件、资料、统计技术应用等，熟悉本岗位的专业技术知识、工作技能。6.2.4.2.3对生产现场的管理人员及操作人员对从事生产现场管理工作的人员和操作人员，包括新进人员及转岗人员进行培训，使他们熟悉公司的质量方针、目标，熟悉掌握完成本职工作所需的工艺规程和操作技能，明确自身的质量职责，正确使用所提供的有关管理和技术文件及生产设备。6.2.4.3培训方式公司的培训方式有公司内部的集中培训，送至有关单位的集中培训，岗位培训等方式。6.2.4.4培训计划的

44、实施和控制6.2.4.4.1公司内部培训由人力资源科派员或委托有关部门或人员依据“培训实施计划”合理安排培训日程、选定教材、聘请教师，各部门、车间依据安排派员参加培训。6.2.4.4.2公司外部培训由人力资源科依据培训计划，报管理者代表批准后，各部门、车间选派人员参加培训。6.2.4.4.3计划外的临时培训，由部门提出“培训需求申请表”，人力资源科科长审核，管理者代表批准后实施。6.2.4.5考核认可6.2.4.5.1对从事与产品质量直接相关工作的人员进行严格的培训后，须经理论考试，必要时须实践考核综合评定，并由公司进行岗位资格确认后，作为其上岗凭证的依据。6.2.4.5.2对特殊工种人员（如

45、电工、电焊工、司炉工、铲车工、计量员等）按国家或上级有关规定参加专业培训，应获得相应的等级或资格证书后方可上岗并保存其资质证明文件或其复印件。6.2.4.5.3对培训考核不及格人员，应重新组织培训并考核，否则不得上岗。6.2.4.6培训记录的管理人力资源科负责建立与质量有关人员的个人培训档案（员工履历表、上岗资格确认表、各类证书的复印件等）和公司培训档案（培训需求申请表、年度培训计划、培训实施计划、培训记录、成绩登记表等）并保存且对所有记录按质量记录控制程序的有关规定进行控制。6.2.5相关文件和质量记录质量记录控制程序 员工履历表、培训需求申请表、年度培训计划、培训实施计划、 成绩登记表、上

46、岗资格确认表6.3基础设施控制程序6.3.1目的对公司基础设施进行控制，确保提供的产品能满足规定要求。6.3.2适用范围适用于公司实现“山峰牌”家庭卫生杀虫系列用品的符合性所需基础设施的管理。6.3.3职责6.3.3.1生产部负责生产场所、生产设备和辅助设备归口管理。6.3.3.2生产车间和机修班负责生产设备和辅助设备的日常保养和维护。6.3.3.3信息资源科负责办公场所及办公设施等支持性服务工作开展所用设施的归口管理。6.3.3.4生产部负责生产设备和辅助设备及其配件的采购工作。6.3.4工作要求和程序6.3.4.1设施的维护与管理a) 生产部负责对生产设备及辅助设备建立台帐或设备管理卡，并

47、制订设备检修计划，且按期组织实施，同时也应做好设备的选型、安装调试、验收和报废等工作，且保存好有关质量记录。b) 生产车间和机修班应按设备管理制度的要求对生产设备和辅助设备进行日常维护和保养、并做好有关记录、以使设备满足加工要求。c) 信息资源科负责办公设施等支持性服务工作开展所用设施的建帐和管理。6.3.4.2设施的采购及报废 各归口管理部门若要添置或报废设施时，由该部门提出申请，报总经理批准后实施。而对生产设备及辅助设备的配件采购应由车间或机修班提出申请，经总经理批准后交生产部实施采购。6.3.4.3相关文件和质量记录设备管理制度设备请购单、设备报废单、设备台帐或设备管理卡、设备检修计划、

48、设备检修单、设备验收记录6.4工作环境控制程序6.4.1目的对生产场所的工作环境进行管理和控制，确保达到产品符合要求所需的工作环境。6.4.2适用范围 适用于公司实现“山峰牌”家庭卫生杀虫系列用品的生产过程中所需工作环境的控制。6.4.3职责6.4.3.1车间负责工作环境控制和管理。6.4.3.2生产部负责工作环境的监督检查和考核。6.4.4工作要求和程序6.4.4.1车间应确保“山峰牌”家庭卫生杀虫系列用品的生产过程中不至于污染环境、对员工的身心健康造成影响，车间应有通风设备，对生产过程中产生的废气、废水、废渣、噪音应进行处理，达到国家有关的排放标准，车间应保持整洁并达到公司有关管理制度的要

49、求。同时由于本产品的制造过程中，部分工序属于高温或危险作业，车间应为这类工种的作业人员提供安全防护措施，确保人身安全。6.4.4.2车间应确保各工序地面清洁，作业场所应有通道，防止意外损伤。6.4.4.3车间应合理调节作息时间，严禁疲劳作业，在夜间组织生产时，车间应确保生产场所明亮，防止意外伤害。6.4.4.4生产操作人员应严格按操作指导书进行安全生产，生产部每周或每月应不定期组织人员进行安全、环境、卫生大检查，以消除因工作环境的影响而造成操作者身心健康和产品质量受损的隐患。6.4.5相关文件和质量记录安全卫生检查表7产品实现组织应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序

50、的过程与子过程，它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，为有效控制产品实现过程中各过程之间的相互作用和相互关联，特制订产品实现的策划控制程序、与顾客有关的过程控制程序、采购控制程序、生产和服务提供控制程序和监视和测量装置的控制程序。7.1产品实现的策划控制程序7.1.1目的 对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。7.1.2适用范围 适用于特定产品、项目或合同有关质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。7.1.3职责7.1.3.1总经理负责批准各部门编制的质量

51、计划。7.1.3.2管理者代表和技质部组织各部门进行质量策划，并对实施情况进行监督检查。7.1.3.3各部门主管负责本部门质量计划的编制和实施。7.1.4工作要求和程序7.1.4.1对特定产品、项目或合同应进行质量策划，策划的结果应以适用于公司运作的方式形成文件，如质量计划。7.1.4.2进行质量策划的时机公司应在下列情况下进行质量策划。a) 引进、试制新产品、采用新工艺或新材料、技术革新或技术改造；b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求；c) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。7.1.4.3质量策划的内容a）针对特定的产品、项目或合同确定的质量目标和要求；b）对特定的产品、项目或合同所需建立的

52、过程和子过程；应识别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c）识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d）确定过程涉及的验证和确认等活动及验收准则，对过程和产品重要或关键特性，应安排监视和测量活动。对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认。e）确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。7.1.4.4质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品，项目或合同的文件为质量计划，质量计划编制的原则为：a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b) 应参照质量保证手册的有关内容，应符合质量方针、

53、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d) 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如生产质量计划、采购质量计划，也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等；e) 质量计划可以作为独立的文件，也可根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。7.1.4.5质量计划的审批和发放a) 质量计划由各相关部门主管负责编制，经技质部审核、总经理批准后，由技质部以受控文件形成发放到使用部门和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。b) 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人

54、、发布日期等。7.1.4.6质量计划的实施、监督和修改a）各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到技质部。b）技质部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写“质量策划实施情况检查表”以进行总体控制，并及时报告管理者代表。c）当质量计划需要修改时，按文件控制程序的有关规定执行。7.1.4.7质量计划完成后，有关质量记录由技质部负责存档保存。7.1.5相关文件和质量记录文件控制程序质量策划实施情况检查表、各部门质量计划书7.2与顾客有关的过程控制程序7.2.1目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。7.2.2适用范围 适用于对顾客要