露天矿山风险分级管控体系参考内容(全套操作方法及表格)

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1、露天矿山风险分级管控体系参考内容(全套操作方法及表格)1.露天矿山评估单元划分附表1.1.1 露天矿山单元划分表序号主单元分单元子单元岗位（设备设施/作业活动）单元1露天采场平台安全平台、清扫平台、运输平台、生产平台各平台作业相关人员，如滚石清理、运输作业等边坡采场边坡、道路边坡、工业场地边坡及其监测边坡构筑、边坡维护、巡防等边界防护巡防边界、防止非相关人员进入作业场所等安全警示安全警示、安全标志设置等凿岩爆破凿岩、爆破、铲装凿岩工、爆破工、挖掘机司机、装载机司机、铲运机司机、信号工、电工、钳工、维修工、破碎司机、洒水车司机、油料车司机、采运内线司机等废弃巷道、采空区、溶洞废弃巷道、采空区、溶

2、洞地质测量、充填、排水等2开拓运输公路运输道路、警示、防护栏、避让、转载、照明筑路工、洒水司机、采运内外线运输司机、维修工、道路维修工等铁路运输线路、防护、警示、人行、安全通道、信号机车司机、信号工、检修工、电工、钳工、装载司机等带式输送机运输装料点、卸料点的空、满仓保护装置，带式输送机保护装置，电气保护装置，设备保护装置，安全护栏皮带机司机、电工、钳工、焊工、维修工、破碎机司机、防尘工、皮带巡视等索道运输站房、牵引、钢丝绳、制动、线路防护索道司机、电工、钳工、维修工、站房维护、索道维护等溜井运输转载、放矿、防护放矿工、电工、防尘工、装载司机等3防排水地表水改道改道、加固水沟构筑、加固、维修相

3、关等截排水截洪沟、防洪堤水沟构筑、加固、维修相关等疏干水放水孔、疏干巷道、防水矿柱疏干孔施工、巷道及水沟构筑、加固、维修、电工、钳工相关等地下水监测水位监测、流量监测水位观测、电工、维修等排水排水设备、管路管道工、水泵司机、水位观测、电工、钳工、维修等4电气供配电系统电源、线路供配电系统电工、设备检测、维修工等电气设备设备，各系统的配电设施电工、设备检测、维修工等线路与电缆架空线，高、低压电缆电工、维修工、线路巡视等接地防雷电气保护，防雷，接地电工、维修工等照明通讯采场照明、排土场照明电工、维修工等5排土场场址地质灾害、汇水、稳定性地灾巡视、地质勘测等排土工艺排土设备、工艺、挡车设施安全管理人

4、员、推土机司机、运输机司机、信号、电工、钳工、设备维修等截排洪设施截水沟、排洪沟水沟构筑、加固、维修相关等堆石坝基础处理、安全监测堆石坝构筑、安全监测、巡视等备注：企业可根据露天矿山实际生产情况对评估单元进行增减或进一步划分。- 2 - 1、 露天矿山风险清单附表1.2.1 露天矿山风险清单序号主单元岗位（设备设施/作业活动）单元危险有害因素安全风险辨识安全风险分析风险等级事故类型原因L(事故可能性)E（暴露于危险环境频率）C（事故后果）D=LEC（风险值）1露天采场凿岩1、凿岩机电机裸露无防护2、电气设备绝缘不良爆破铲装边坡.2开拓运输运输（公路、皮带）卸料/放矿转载3防排水截排水疏水排水设

5、备.4电气线路动力照明接地防雷.5排土场运输排土平整. 3、露天矿山主要岗位风险分级管控标准附表1.3.1 爆破员岗位风险分级管控标准项目内容1、岗位职责描述工作内容及范围 采场爆破个人基本条件要求男，18-60岁，取得特种作业证书，并在有效期内，近三年未发生爆破作业责任事故。岗前培训要求爆破安全规程的相关规定；员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。所涉及的设备设施炸药、起爆器材、雷管、避炮设施等所需劳保防护用品安全帽、防尘口罩、工作服、防护鞋、防护手套等2、须掌握的安全知识和技能1熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、爆破技术设计或说明书等 2工作环境及危险因素；可能遭

6、受的职业伤害和伤亡事故；3自救互救、急救方法、疏散和现场紧急处置措施；4安全设备设施、个人防护用品的使用和维护方法；5处理盲炮和其它安全隐患的操作程序6常见民用爆炸物品的品种、性能、使用条件及安全管理要求7严禁酒后上岗，作业时禁止吸烟。3、作业标准作业前1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。2、检查工具是否带齐全。3、确定危险区边界，并设置明显警示标志和岗哨。 4、对工作场所安全情况进行详细检查，及时排除安全隐患，待确认安全后方才可作业。作业中1、领取爆破材料时，严格执行领用手续，并当面清点好数量，如有遗失或失盗，应立即报告。2、运送爆破器材时，禁止运送人员吸烟或明火照明，不得中途逗留。禁止雷

7、管和炸药同车运送。雷管和炸药必须分别存放。3、爆破工程技术人员在装药前应对第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定，发现问题及时处理，使其符合爆破要求。4、爆破员应按爆破技术设计的规定进行操作，不得自行增减或改变填塞长度；如需调整，应征得现场爆破工程技术人员同意并做好变更记录。5、装药过程时发现炮孔可容药量与设计装药量不符，应及时报告，由爆破工程技术人员检查校核处理。装药过程中出现阻塞、卡孔等现象时，应停止装药并及时疏通。6、爆破前检查：警戒人员是否到位、并设立爆破警示牌；无关人员和物撤离安全距离以外；爆破员在规定地点起爆；按规定发出信号。7、爆破作业时，应建避炮掩体，避炮掩体应在冲击波危险范围之外，

8、掩体结构应坚固紧密，位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害。8、露天浅孔、深孔、特种爆破，爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查。9、爆破后检查：爆堆是否稳定，有无危坡、危石；是否存在残炮、盲炮和未爆雷管炸药等。检查人员发现盲炮或怀疑盲炮，应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理；发现其他不安全因素应及时排查处理；在上述情况下，不得发出解除警戒信号，经现场指挥同意，可缩小警戒范围。10、应派有经验的爆破员处理盲炮，盲炮处理应由爆破工程技术人员提出方案并经单位技术负责人批准。11、盲炮处理后，应再次仔细检查爆堆，将残余的爆破器材收集

9、起来统一销毁；在不能确认爆堆无残留的爆破器材之前，应采取预防措施并派专人监督爆堆挖运作业。作业后1、作业结束，收拾整理工器具。2、认真填写爆破安全检查记录。4、风险识别与管控措施序号风险描述后果L(事故可能性)E（暴露于危险环境频率）C（事故后果）D=LEC（风险值）风险等级管控措施1携带烟火、穿化纤衣物意外爆炸伤人禁止携带2避炮掩体距离不足或质量不合格飞石击中人员按采掘计划中规定设置3起爆站未设在避炮掩体内或警戒区外飞石击中人员按规定设置4松软岩土或者沙矿床爆破后未在爆区设置明显标识坍塌应进行安全检查，排除危险，设置明显警示标识5爆破时无警戒或警戒距离不够周边作业人员、设备遭受炮击保证爆破警

10、戒距离和范围6盲炮处理意外爆炸伤人严格按爆破安全规程处理5、应急处置潜在风险应急处置措施1、意外爆炸伤人、飞石伤人1、紧急撤离现场，警戒，实施救援。2、松软边坡坍塌2、紧急救援附表1.3.2 凿岩工岗位风险分级管控标准项目内 容1、岗位职责描述工作内容及范围 工作面凿岩作业个人基本条件要求男，18-60岁，身体健康，无妨碍工作疾病岗前培训要求员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。熟练掌握布孔技术，并能根据不同的岩层结构施工布孔。所涉及的设备设施凿岩机所需劳保防护用品安全帽、防尘口罩、工作服、防护鞋、防护手套、反光背心等2、须掌握的安全知识和技能1熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗

11、位操作规程、车辆行车管理规定 2工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；4掌握“三知四会”：知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。5作业前必须对工作面及边坡情况进行详细观察，及时排除浮石，彻底排除隐患后才可作业6及时检查、保养所操作的设备，能解决一些基本故障，无法解决的问题及时通知专职维修人员予以解决7按时对工作面变化情况进行观察，发生重大变化时，立即报告相关领导，以便尽快解决。3、作业标准作业前1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。2、检查设备等有无故障，发现隐患及时排除，对

12、各润滑点进行润滑。3、对工作场所安全情况进行详细检查，及时排除安全隐患，待确认安全后方才可作业。作业中1、钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。2、钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留。钻机与下部台阶接近坡底线的设备不应同时作业。钻机长时间停机，应切断机上电源。3、钻机靠近台阶边缘行走时，应检查行走路线是否安全；台车外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为2m，牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式钻机外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m。4、钻机移动时，机下应有人引导和监护。钻机不宜在坡度超过15的坡面上行走；行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有人；不应90急转弯或在松软地面

13、行走；通过高、低压线路时，应保持足够安全距离。5、钻机不应长时间在斜坡道上停留；没有充分的照明，夜间不应远距离行走。起落钻架时，非操作人员不应在危险范围内停留。6、移动电缆和停、切、送电源时，应严格穿戴好高压绝缘手套和绝缘鞋，使用符合安全要求的电缆钩；跨越公路的电缆，应埋设在地下。钻机发生接地故障时，应立即停机，同时任何人均不应上、下钻机。7、打雷、暴雨、大雪或大风天气，不应上钻架顶作业。不应双层作业。高空作业时，应系好安全带。8、挖掘台阶爆堆的最后一个采掘带时，相对于挖掘机作业范围内的爆堆台阶面上、相当于第一排孔位地带，不应有钻机作业或停留。作业后1、作业结束，清理现场卫生。2、对设备进行清

14、洗、检查，发现故障及时排除。3、认真填写好关记录4、将设备停放在指定安全区域。4、风险识别与管控措施序号风险描述后果L(事故可能性)E（暴露于危险环境频率）C（事故后果）D=LEC（风险值）风险等级管控措施1边坡边缘未设防护网高处坠落设置防护网2机械裸露部分无防护机械伤害加装防护设施3电气设备绝缘不良触电伤害经常检测、维护4设备移动时观察不到位、移动速度过快伤人移动设备观察好周边环境5处理残炮及盲炮措施不当爆炸平行于原孔打孔5、应急处置潜在风险应急处置措施1、机械伤害1、紧急救援，假装防护设施2、松软边坡坍塌2、紧急救援附表1.3.3 自卸车岗位风险分级管控标准项目内 容1、岗位职责描述工作内

15、容及范围 负责矿内矿石运输至破碎站，废石和剥离物运输至排土场，临时性生产任务个人基本条件要求男，18-60岁，身体健康，必须有B2（含B2）以上驾驶证岗前培训要求掌握安全管理规定、员工行为规范、岗位操作规程等，经培训合格后方可上岗。所涉及的设备设施矿用自卸车所需劳保防护用品安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口罩、反光背心等2、需掌握的安全知识和技能1熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定等 2工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3自救互救、急救方法、疏散和现场紧急处置措施；4安全设备设施、个人防护用品的使用和维护方法；5严禁酒后、疲劳驾车，

16、驾车时禁止吸烟。6掌握“三知四会”：知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。7对在行车时发现的车辆异常状况，及时通知维修工，并携同其及时对有关异常部位进行维修，及时排除故障，保证车辆完好。8车辆停放驾驶员离开车辆后，必须拉好手刹，关闭电源开关，锁好车门。3、作业标准作业前1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。2、出车前要认真做好车辆检查，填写出车前车辆安全检查记录。3、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业。作业中1、行车时必须携带驾驶证，系好安全带，驾驶室内不准超员。不得酒后、疲劳、超载、超速作业。驾车时禁止吸烟、接打手机。2、正常作业条件下，同类车不应超

17、车，前后车距离应保持适当。生产干线、坡道上不应无故停车。双车道的路面宽度，应保证会车安全。不应在运行中升降车斗。3、不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。4、上、下坡前，应预先换入低速档，禁止在陡坡上随意换档。下坡时，应避免紧急制动，以防翻车；禁止将发动机熄火或空档滑行。5、汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生。自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。6、装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。在坡道上停车时

18、，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施。7、卸车时要注意选择好停车点，车未停稳和场地不平，严禁起倒。起斗时须细心观察周围上下有无障碍物，翻斗在卸料状态下不得行驶。卸料后，车斗应及时复原，不得边走边落，以免机件损坏。8、在从事筑坝作业、向坑洼地卸料时，必须和坑边保持适当距离，以防边坡坍塌，确保安全。在物料卸载，大箱落下后方可行驶。9、雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。10、冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m。作业后1、车辆停稳

19、后将操纵杆放在空档位置，拉紧手制动器，清除车厢内遗留物料。2、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放。3、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报。4、风险识别与管控措施序号风险描述可能发生的后果L(事故可能性)E（暴露于危险环境频率）C（事故后果）D=LEC（风险值）风险等级管控措施1未按规范进行检测检验车辆损坏，人员伤亡定期检验2无载人安全设施导致人员伤亡严格遵守安全操作规程3紧急停车未做警示标志车辆伤害设置警示标志及防溜车装置4下坡熄火、空档滑行导致翻车、碰撞事故严格遵守安全操作规程5车辆超载、超速车辆伤害严格遵守安全操作规程5、应急处置潜在风险应急处置措施1、对面车

20、辆不按交通规则逆向行驶占用对方车道1、及时刹车靠边停车让道2、行人不按交通规则横穿2、及时观察行人动态，必要时停车让行。3、刹车失灵4、找挡车墙或缓冲带的障碍物慢慢减速让其停车。附表1.3.4 铲车司机岗位风险分级管控标准项目内 容1、岗位职责描述工作内容及范围 负责矿内矿石的铲装和上料工作；临时性的生产任务。个人基本条件要求男，18-60岁，身体健康。岗前培训要求掌握安全管理规定、员工行为规范、岗位操作规程等，经培训合格后方可上岗。所涉及的设备设施铲车所需劳保防护用品安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口罩、反光背心等。2、须掌握的安全知识和技能1熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度

21、、岗位操作规程、车辆行车管理规定。 2工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故。3自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理。4安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。5严禁酒后、疲劳驾车，驾车时禁止吸烟、接打手机。6掌握“三知四会”：知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。7对在行车时发现的车辆异常状况，及时通知维修工，并携同其及时对有关异常部位进行维修，及时排除故障，保证车辆完好。8车辆停放驾驶员离开车辆后，必须拉好手刹，关闭电源开关，锁好车门。9冬季车辆停车后，要及时将水放净，避免夜晚天气寒冷损坏车辆部件。10上坡禁止弯曲行驶，下坡时禁止空档、熄火滑行。3、作

22、业标准作业前1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。2、出车前要认真做好车辆检查，严禁带病作业，填写出车前车辆安全检查记录。3、行驶前取下前后车体安全联接杆，并妥善保管。4、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业。作业中1、驾驶室内不得超员，驾驶室外车辆任何部位不准乘人。2、在坡道上行驶时，应使拖启动操纵杆处于接通位置，拖启动必须是正向行驶。3、改变行驶方向及变换驱动操纵杆必须在车停后进行。4、装岩时，要随时观察爆堆的形态和稳固性。装卸车作业场地坡度太大时，不应作业，以免发生危险。5、铲斗在装卸时，不准踩油门过猛，起斗严禁用力过猛及不适当的顶撞，不准用一个铲齿挑货。6、禁止在前后

23、车体形成角度时铲装物料。取料前，应使前后车体形成直线，对正并靠近料堆，同时使铲斗平等接触地面，然后取料。7、运载物料时，铲斗不应提升过高，应保持动臂下铰点离地面400mm左右，不得将铲斗提升到最高位置运送物料，禁止急刹车。8、起升的铲斗下面严禁站人或进行检修作业，若必须在铲斗起升时检修车辆，必须装好安全销或对铲斗采取支撑措施，并保证牢固可靠，防止动臂下落伤人。不准边行驶边起升铲斗，禁止用铲斗举升人员从事高处作业。9、在架空管线下面作业，铲斗起升时应注意不要碰到上方的障碍物。高压输电线路下面作业时，铲斗还应与输电线路保持足够的安全距离。10、严禁超负荷挖铲物料。铲运长、大物件，必须采取安全措施，

24、铲运时必须与指挥人员密切联系，听从指挥。作业后1、车辆工作完毕后，必须将车辆停稳，并摘档熄火，铲斗应放落地面，使用驻车制动器，清除铲斗内遗留物料。2、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放。3、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报。4、风险识别与管控措施序号风险描述后果L(事故可能性)E（暴露于危险环境频率）C（事故后果）D=LEC（风险值）风险等级管控措施1交叉路口或会车时碰撞车辆损坏，人员伤害按规定限速行驶2上下坡或在坡上作业翻车车辆损坏，人员伤害谨慎驾驶3误碰爆堆中遗留的爆破器材车辆损坏、人员伤害遵守安全操作规程4卸料口车档不符合要求车辆损坏、人员伤害卸料口设置车

25、档5开机或行走时周围有人作业人员伤害注意观察，谨慎驾驶6爆堆坍塌掩埋车辆遵守安全操作规程5、应急处置潜在风险应急处置措施1、装车时物料发生坍塌1、注意观察，及时撤离。2、装车时碰撞周围设备设施2、停止作业，妥善处理。3、行驶中遇到不良状况3、减速慢行，采取措施。4、刹车失灵4、找挡车墙或缓冲带的障碍物慢慢减速让其停车。4、露天矿山风险分级管控表附表1.4.1 露天矿山风险分级管控表编制部门： 编制人： 审核人： 批准人： 时间： 年 月 日 序号主单元岗位（设备设施/作业活动）单元主要风险事故类型风险等级管控措施责任部门责任人联系电话1露天采场凿岩爆破铲装边坡.2开拓运输运输（公路、皮带）卸料

26、/放矿转载.3防排水截排水疏水排水设备.4电气线路动力照明接地防雷.5排土场运输排土平整.5、露天矿山重大风险等级评定标准具备下列条件之一的露天矿山，确定为重大风险：（1）采场或排土场工程地质条件、水文地质条件复杂或周边环境复杂的；（2）采场边坡高度超过200米或排土场堆置高度超过200m的；（3）矿山安全生产标准化等级未达到或保持三级的（含企业自评）；（4）出现“金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准”（安监总管一201798号）中的重大生产安全事故隐患，且未治理或治理不到位的；（5）采场、排土场两个单元经风险辨识评估任一单元出现重大风险的矿山；（6）风险分级评定之日前3年内发生生产安全

27、事故累计死亡人数达到3人及以上，或1年内连续发生2次及以上死亡事故的。- 26 - 附件2LEC作业条件危险性分析法作业条件危险性分析法，即LEC法，是美国安全专家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出，是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，其基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险采用如下方法：D=LEC式中：D风险值；L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果。当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1

28、。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表E.1.1。表E.1.1 事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表E

29、.1.2。表E.1.2 暴露于危险填平的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露2105每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表E.1.3。表E.1.3 发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的

30、安全卫生要求风险值D求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表E.1.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表E.1.4 风险等级划分D值危险程度对应颜色320重大风险红160320较大风险橙70160一般风险黄70低风险蓝企业根据表E.1.4的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价。- 28 - 附件3： LEC计算参数表序号主单元岗位（设备设施/作业活动）单元危险有害因素事故类型L (事故可能性)E （暴露于危险环境频率）C （事故后果）12345

31、678910备注：企业在L、E、C三列中不需要录入文字，直接点击表格，即出现下拉菜单选项，根据自身实际情况客观选择相应选项，对应分值直接链接到附表6-1“安全风险分析”和“安全风险评价等级”的表格中。企业安全风险评估结果表序号岗位（设备设施/作业活动）单元安全风险辨识安全风险分析安全风险评价等级危险有害因素事故类型原因L（可能性）E（暴露频繁程度）C（后果）D=L.E.C（风险值）12345678910备注：1.企业不需要填写该表中“安全风险分析”和“安全风险评价等级”两项内容，此两项的内容由附表6-1相关内容链接自动生成； 2.危险有害因素分类按照生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T1

32、38166-2009）执行。附件4：重大风险点辨识管控清单序号上报单位填报日期风险点名称和类别风险点所在位置风险点所属单位主管风险等级管控措施类别分类名称具体名称风险特征简述潜在风险市（州）县（市、区）乡（镇）详细地址坐标（西安80坐标系）单位名称负责人联系电话（监管）单位1*县安全监管局*年*月*日部位类尾矿库*矿山作业环境溃坝（1）风险点参数：规划库容*万立方米，高度120米。实际堆填量*万立方米，实际标高已达*米，严重超库容、超高堆填。（2）事故后果预测：影响范围：下游*栋建筑物（厂房*栋，宿舍楼*栋，私宅*栋）、*家企业生产。影响人员：下游影响区内共有各类人员、员工*人，易造成重、特大

33、事故。可能的财产损失：如发生事故预计下游*栋建筑财产损失超过*亿元人民币。环境影响：发生事故将对局部区域环境了带来灾难性的影响，恢复期超过*年。社会影响：如发生事故对*市形象、政府公信力和党的领导造成巨大负面影响。*市*县*乡*市*县*乡*村南侧的*山坡X=27*.*； Y=383*.*矿业有限公司*重大风险（红色）2*区安全监管局*年*月*日单位类生产经营单位*地下矿山作业环境冒顶（1）风险点参数：矿山采用房柱法采矿，设计矿房跨度*米，采用圆形矿柱，直径*米，间距*米。实际开采中，所有矿房设置矿柱*米，矿柱间距*米，导致作业面实际顶板暴露面积接近*米，容易发生大面积的冒顶事故。（2）事故后果

34、预测：影响范围：该矿山地下上千平方米的采掘工作面。影响人员：当班采场作业的*名采矿员工共，易造成重、特大事故。可能的财产损失：如发生事故预计造成*至*万经济损失。环境影响：发生事地点将对井下作业环境造成毁灭性打击，恢复期超过*年。社会影响：如发生事故会在业内和周边造成较大的社会影响。*市*区*镇*市*区*镇*村大万沟5组X=2*.*； Y=38*.*矿业有限公司*重大风险（红色）附件5：企业安全风险分级管控表序号主单元岗位（设备设施/作业活动）单元主要风险事故类型风险等级管控措施责任部门责任人联系电话12345678910附件6：重大安全风险公告栏序号环节或部位危险有害因素事故类型后果影响范围风险等级管控措施应急措施责任人有效期报告电话12345678910*年*月*日公告附件7：重点岗位安全风险告知卡岗位名称： 发放时间：*年*月*日工作内容工作场所危险有害因素事故类别管控措施应急措施