企业文档WZJ饲料加工过程质量管理体系六和集团培训材料企业管理文档课件

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1、企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档1 1饲料加工过程质量管理体系 2007年6月29日企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档2 2培训内容u前 言u原料接收作业管理u原料投料作业管理u饲料配方管理u回机料处理作业管理u小料配料作业管理u小料投料作业管理u成品入库作业管理u产品退货管理u产品质量检验规程u质量事故处理预案u饲料清洁生产规程u饲料企业HACCP简介企业文档企业文档WZJWZJ饲料加

2、工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档3 3前 言2.品质管理的目标以最低的成本，生产出合格的产品。一、什么是品质管理1.含义：为产品制定标准、规范，并为达到这些标准的要求所采用的各种技术、方法、教育与培训以及建立相关组织的总称。企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档4 43. 品质管理的功能1）品质控制的功能-对生产过程中实施全程的控制和监督，以确保产品质量合乎要求。2）品质保证的功能-为确保产品质量合格，需进行的其他方面的工作

3、，如：培训，制订制度和程序等。3）服务的功能-一旦发生质量抱怨及投诉，品管将率先处理及了解抱怨及投诉，并妥善解决企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档5 5传统品质管理检验式，即被动的管理，把不良品挑出来，而不能解决产生废次品的原因，无法解决产品质量提高问题。现代品质管理预防式，它是在事先就采取措施，把各种可能造成废次品的因素统统控制起来，不断提高各部门的工作质量，预防产品质量缺陷和废品的产生。品质管理理念的变迁企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六

4、六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档6 64. 品控管理的组织与责任 技术部：配方设计、新产品开发 采购部: 按标准采购原料和生产辅料 品控部：品保、品控、化验 生产部：执行标准与规范、实时监控、信息记录、纠正偏差等 销售部: 市场产品质量信息反馈、质量事故处理协调共同的责任制定品质控制的管理制度与各种规范、标准、指导书等。企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档7 7二、饲料加工过程质量管理体系的构成是饲料企业整个质量管理体系中的组成部分是对饲料营养质量指标体系的补充与完善饲料

5、加工质量主要靠过程管理来保证 加工过程管理体系是由若干单个生产环节的监督管理流程组成的企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档8 8单个生产环节的监督管理流程要解决下列问题：制定关键的作业程序与作业规程质量控制点控制什么内容？谁来执行？生产过程的质量问题谁来监督？监督什么？如果出现产品加工质量问题，能否应对？能否追溯根源？各个产品加工质量指标由谁来检测、检测周期多长？检测结果如何处理？企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培

6、训材料企业管理文档理文档9 9一、原料接收作业管理流程企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档1010原料接收作业是饲料厂质量管理的第一个环节，其重要性由原料质量对产品质量的影响就可想而知原料接收作业涉及岗位包括：门卫、品管、地磅员、装卸工、原料保管、财务人员等原料接收作业管理内容包括：原料水分、原料营养成分、原料外观质量、原料数量、码垛质量等原料接收作业要谨防供应商的各种“手段” 企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训

7、材料企业管理文档理文档11 11客户门卫采购部品管部地磅生产部财务部总经理开具原料收货报告初检合格退货NOYes过磅，填写过磅单卸货码垛复检合格NOYes退货检查凭原料收货报告入库记帐合同申请单收货报告发票检查合格审批核准付款检查过磅，填写过磅单Yes原料接收作业管理流程实例企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档1212二、原料投料作业管理流程企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档1313在指定的

8、垛位取料（投指定的品种、批次和数量）投料速度要满足输送设备的生产能力散料及时清理废旧包装袋的整理投料现场要清理干净投料工和中控工要加强沟通 何时开始、合适结束相互通报企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档1414投错原料会有什么后果？错投原料批次（批次之间营养成分不一致）会对产品质量造成什么影响？不按指定的取料垛位取料，有什么不良后果？不按指令，多投原料行不行？思考：企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文

9、档理文档1515投料通知单指定取料垛位开机投料投料准备停机投料日报表中控工向投料组长和原料保管下达投料通知单投料工在指定的垛位取料，并按就近原则在相应投料口做好投料准备原料保管接到投料通知单后，根据品管指定的原料使用顺序确定取料垛位投料工做好投料准备后，通知中控工开启进料设备，未开机严禁投料投料工向投料口投放指定重量的原料。投料过程中，对垛位抛洒原料要及时清扫装袋或投入投料口；废旧包装袋打捆，投料结束前，清扫走道和投料口周边散料投料结束，通知中控工停机或接受指令准备投放其它原料原料保管或投料工根据实际投料情况填写投料日报表原料投料作业管理流程实例投料过程中如发现原料质量问题，应即停止投料，报告

10、中控和原料保管企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档1616原料投料作业涉及的岗位与工种：原料保管（作业指导书）原料叉车工（作业指导书）原料投料工（作业指导书）中控工 （作业指导书）企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档1717三、饲料配方管理流程企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档1818几点提

11、示：配方设计不能仅仅从营养和价格的角度去考虑，还应该考虑配方的生产性能配方的更改应该非常谨慎仅仅依靠配方软件是设计不出好配方的，一个好的配方是经过市场锤炼出来的配方出现差错的后果是非常严重的，配方管理流程要从制度上杜绝配方出错的可能性企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档1919配方设计配方会审输入微机输入审核审核组织生产效果反馈技术人员根据原料行情和营养标准设计配方或更改配方由总经理对配方进行审核，批准后向车间中控室下达配方执行通知单技术部经理会同生产部经理对配方的生产性能进行审核，并根据生产

12、要求适当调整中控工将配方输入车间中控微机由生产部经理对输入微机的配方进行审核，审核无误后方可组织生产生产部向技术部反馈配方生产性能销售部向技术部反馈配方的产品质量饲料配方管理流程实例企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档2020准备工作尾料生产处理调仓、调整工艺规程备料清理生产线核实与检查新配方生产中控工调出待生产配方，提前半小时通知各相关岗位打包工、制粒工、看仓工、小料工认真清理生产线上的每一设备和设施；撤离原包装袋和标签中控工根据实际情况调整配料仓；制粒工调整蒸汽参数及换模；粉碎工换筛由中控

13、工下投料通知单；投料工根据原料保管的指令在规定的区域取料至投料口；小料工领取与新配方一致的小料，开始配料由带班长和中控工再次核实各岗位是否准备完毕由中控工发出生产指令，开始新配方生产；时刻关注刚开始生产时的产品加工质量产品配方更换流程实例打包工领标签、包装袋；成品库保管准备成品堆放区认真完成尾料的生产；留下尾包；清点与前一配方生产有关的物品；填写相关生产记录企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档2121四、回机料处理作业管理流程企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量

14、管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档2222回机料的来源：品种更换时的头尾料生产质量不合格的产品保质期已过的产品用户退货的产品 企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档2323如何减少回机料的产生：生产部生产计划严格按行销部定单执行，另外生产部也要主动向行销部通报库存情况，加强相互沟通，尽量避免饲料超期；严格执行先产先出的发货原则，杜绝因发货不分先后而发生的饲料超期；严格按规定上料，查仓，配料，投料；企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程

15、质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档2424严格生产制程，保证配料正确无误，强化投料和查仓的管理，保证原料入仓的正确性；各环节在投料、配料、日常巡视保养作业上严格按照标准化作业，加强规范化管理；根据出库情况随时调整生产计划，小品种饲料按行销部定单生产。企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档2525回机料的处理原则：回机料应有规定的存放区及品种存放界线；各品种回机料堆放应整齐，不得越界或压界存放；每种回机料存放处应有醒目的指示牌，注明回机料代号、名称、产生时间

16、、加工过程能回机的品种代号和名称；在可能的情况下，回机料应尽快使用；回机料的产生和处理要有记录企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档2626产生当班处理回机料存放每个配方批次产品的前3袋和后4袋取出作为头尾料，由打包口接出当班不继续生产同一料号，头尾料标识料号、日期、班组后，存放在回机料存放处，按回机料处理程序处理如当班继续生产同料号饲料，则由小料添加工将头包直接加入下一批产品中头尾料处理作业流程企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料

17、企业管和集团培训材料企业管理文档理文档2727产 生检 验废料处理投 料处理意见未处理的头尾料、生产过程产生的不合格料、超期存放成品、客户退货由品管根据化验结果提出能否使用、如何使用的意见（什么料中添加？添加比例？），并将使用意见书面通知生产部品管对回机料营养成分进行抽样化验可以使用的回机料，由小料投料工按照品管指定的时间和用量，在生产相应饲料时添加回机料处理作业管理流程实例品管认为不能使用的回机料，由采购部按废料处理企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档2828五、小料配料作业管理流程企业文档

18、企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档2929小料配料注意事项：u小料配料质量是产品质量的重要保证u小料配料单要注意保密u小料配料工具，每种原料要专用，最好能用颜色或形状区分u小料要分批配制，配制好的小料要有明确标识，存放在专门地点u领出未用完的添加剂原料要妥善保存u小料配料计量工具应定期校验企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档3030小料配料单小料领料单配 料配料校验领 料存 放品管根据当班生产计划向

19、中控工下达小料配料单，小料配料单要用每批添加量表示，而不仅仅用配比小料工凭小料领料单向小料保管领取当班需用小料原料，小料保管凭小料领料单发放小料，并做原料出库记录中控工向小料配料工下达小料配料单和依次计算的小料领料单小料工严格按照小料配方配制小料一个品种小料配料完毕后没，应对剩余原料进行盘点，检查原料用量是否与配方相符。并填写小料配料记录表配好的小料明确标识后在指定地点存放、备用小料配料作业管理流程实例企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档3131六、小料投料作业管理流程企业文档企业文档WZJW

20、ZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档3232生产通知投料准备小料投料记录投料完毕投料中控工向小料投料工通报生产品种、批次，并悬挂面向小料工的料号牌小料投料工依据铃声和灯光信号投料，投料后并做相应回答。每次投料完毕，应将投料口附近抛洒的小料扫入投料口小料工按中控工指令的品种、批次，将配制好的小料运至小料投料口附近，并悬挂面向中控工的料号牌回应每投一批，小料工进行小料投料记录投料工向投料口投放指定重量的原料。投料过程中，对垛位抛洒原料要及时清扫装袋或投入投料口；废旧包装袋打捆，投料结束前，清扫走道和投料口周边散料小料投料

21、作业管理流程实例一个料号生产完毕，中控工和小料工均应撤下料号牌，进入下一个料号生产或关机企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档3333七、成品出入库作业管理流程企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档3434成品入库注意事项：垛位区域以划线和品种标识为依据，区域内垛位的安排要根据“先进先出”的要求合理规划成品码放应字面朝上、缝口朝内，整齐码放，易于盘点垛与垛之间要有足够的通道破袋、缝口掉线应及时换袋

22、成品袋禁止踩踏企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档3535打包指定垛位质量检验入库转运码垛标识打包工接到中控室指令后打包，并将产品料号、产量通知成品保管以便安排垛位成品转运工按照保管指定的垛位码放成品，码垛质量由成品保管验收成品保管根据料号、产量，安排合理垛位并通知成品转运工品管对产品进行质量检验，并给出是否可以入库的意见检验合格，打包工填写成品入库单，通知成品保管办理入库手续检验前：黄色标识检验合格：绿色标识检验不合格：红色标识成品入库作业管理流程实例如检验不合格，品管通知成品保管作出不合格

23、标识，并通知生产部作相应处理企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档3636成品出库注意事项：成品保管只能凭财务室开具的发货单发货装货前，要检查车箱板是否潮湿，是否有雨布，如车厢板潮湿或车上没有雨布，要解决后才能发货只能从成品保管指定的垛位取料，只能从绿色标识的垛位取料装车过程中发现破包，应及时处理，不能发货成品保管必须亲自清点发货品种与数量，确保与发货单相符企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档3

24、737发货单指定停车位清点盖好油布拆垛、装车签署发货单客户交款后，由销管人员凭财务收据给客户发放发货单，发货单上要清楚写明发货品种、数量装卸工按成品保管指定的垛位拆垛装车，同时清点装车数量。装卸时要确认指定垛位是绿色标识，装车时禁止踩踏成品袋，禁止野蛮装车，发现破袋要报告保管成品保管凭发货单上注明的品种和库房垛位情况，为客户指定合适的停车位装车过程中，成品保管要及时清点装车品种和数量无论装车时是否下雨，客户签署发货单后，要当面给车厢盖好油布并捆扎完好，才能让客户发车去过磅成品出库作业管理流程实例保管和客户清点无误后，请客户在发货单上签字确认成品出库记录表发货完毕，成品保管填写成品发货记录表企业

25、文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档3838八、用户退货管理流程企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档3939退货申请品管部评审成品保管接收发还货款总经理审核客户向销售部门提出退货申请，需填写退货单总经理对品管建议进行审核，决定是否同意退货品管对客户的退货理由作出评审，提出是否准予退货的建议如同意退货，由成品保管接收退货，并将指定垛位卸货，同时在退货单上签署退货数量财务凭退货单将货款发还客户，回收退

26、货单退货管理流程实例一企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档4040客户要求退货作废料复加工可出售卸原料仓先出售返工处理销管开退料单品管检查总经理审核卸成品库责任人责任人工作内容工作内容客户客户提出退货要求和退货提出退货要求和退货理由理由销管人员销管人员开具退货单，记录退开具退货单，记录退货理由、数量和生产货理由、数量和生产日期日期品管人员品管人员对客户提出的退货理对客户提出的退货理由进行审查，作出是由进行审查，作出是否同意退货的建议否同意退货的建议总经理总经理审核品管人员的建议，审核品管人员的

27、建议，决定是否同意退货决定是否同意退货品管人员品管人员同意退货时，对退回同意退货时，对退回饲料作出质量评价，饲料作出质量评价，提出处理意见提出处理意见装卸工装卸工保管保管按照品管意见，将退按照品管意见，将退回饲料卸到指定地点回饲料卸到指定地点销售部销售部生产部生产部依据品管意见，对退依据品管意见，对退货作出相应处理货作出相应处理退货管理流程实例二企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档4141九、产品质量检验规程企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六

28、和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档4242u原料进厂初检规程u原料进厂复检规程u原料储存品质检验规程u制程品质检验规程原料粉碎品质检验规程配料混合品质检验规程制粒质量检验规程成品质量检验规程u新配方产品检验规程企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档4343第一次取样核查（成分确定）接收或退货30取样水分颜色气味温度掺杂尿素酶粒度虫害霉变破损密度原料进厂初检规程企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料

29、企业管理文档理文档4444第二次取样核查（成分确定）接收或退货100取样水分霉变粗蛋白灰分脂肪粗纤维钙磷盐分氟含量尿素酶活性原料进厂复检规程企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档4545存放地检查每周例行检查每月取样分析通风好无漏水无虫害干净无交叉污染原料温度虫害霉变原料储存品质检验规程品质变化变质/污染企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档4646原料粉碎品质检验规程原料进仓是否正确粉碎粒度检查

30、粉碎水分检查看仓工从溜管取样孔观察看仓工在每种原料粉碎进仓时，从溜管取样孔取样进行筛分，检查原料粉碎粒径及其均匀性，特别注意是否有整粒玉米由品管每班抽样化验粉碎后原料的水分企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档4747配料混合品质检验规程成品混合均匀度检查由生产部经理会同中控工、品管人员每周检查一次动态精度，每半年检查一次静态精度并对秤进行标定已使用6年的混合机，品管人员每三个月一次从混合机出口抽样，检查混合机的变异系数。未到6年的半年检测一次品管人员每个月一次从打包机出口进行粉状产品抽样，检查

31、成品的变异系数配料精度检查混合机性能检查思考：水分和油脂添加的混合均匀度如何检验？企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档4848制粒质量检验规程品管人员每班一次从混合机出口抽样，检查调质前的粉料水分含量制粒前水分检验调质温度和水分检验制粒工每品种一次从制粒机调质器出口和制粒机出口抽样，检查调质温度、制粒后温度和添加的水分（注意：怎样测量才准确？）成形率检验品管人员每周一次从制粒机出口抽样，检查制粒机成形率，颗粒长径比和颗粒外观质量其它颗粒质量指标品管人员每周一次从成品出口取样，检查颗粒含粉率、水

32、中稳定性、漂浮性等颗粒质量指标；每月一次从成品出口取样，检查颗粒硬度（粉化率）企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档4949成品质量检验规程成品物理感官检验当班每个配方生产的色泽、气味、粒度、均匀度、温度的感官检验，由打包工完成成品物理感官检验成品物理感官检验当班每个配方生产的水分、蛋白、钙、磷、盐分、灰分、脂肪含量分析，由品管人员在打包口抽样化验，并留样成品营养成分分析企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管

33、理文档理文档5050新配方产品检验规程制粒前水分检验调质温度和水分检验成形率与长径比检验粉化率、水中稳定性、漂浮性检验成品物理感官检验成品物理感官检验成品物理感官检验成品营养成分分析新配方投入生产后，应组织人员进行相关检验，并根据检验结果对配方作出相应调整企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档5151十、质量事故处理预案企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档53531.原料错投品管人员每三个月一次

34、从混合机出口抽样，检查混合机的变异系数品管人员每三个月一次从混合机出口抽样，检查混合机的变异系数品管人员每三个月一次从混合机出口抽样，检查混合机的变异系数u发现有错投原料的情形时，中控员应立即停止配料作业，并通知带班长、生产部经理和车间品管员u生产部经理安排人员将错投原料从料仓中放出并做标识u品管部对错投的原料作出评估可以分清的原料，由生产部组织人员进行分清处理，分清后的原料重新投料使用不能分清的原料，生产部负责混合均匀，品管部进行营养指标检验，并根据检验结果单独设计配方使用u生产部和品管部对错投原料及处置情况分别作记录企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体

35、系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档54542.原料粉碎不合格品管人员每三个月一次从混合机出口抽样，检查混合机的变异系数品管人员每三个月一次从混合机出口抽样，检查混合机的变异系数品管人员每三个月一次从混合机出口抽样，检查混合机的变异系数u发现原料粉碎不合格，中控员应立即停止相关粉碎、配料作业，并通知带班长、生产部经理和车间品管员u生产部安排人员将粉碎不合格原料放出，重新粉碎使用u生产部和品管部对此事件及处置情况分别作记录企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档55553

36、.配料错误u发现配料误差超过品管部门允许误差，中控员应将此批料混合均匀后，单独分仓储存，并通知带班长、生产部经理和车间品管员u品管部根据配料实际误差作出相应评估，并提出处置方案在误差允许范围两倍以内，在生产同品种饲料时作回机料处理在误差允许范围两倍以外，品管不根据化验结果，单独设计配方使用企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档5656u错加或漏加添加剂的料，混合均匀从料仓单独放出后单独对方并作醒目标识。品管部对其作出评估并提出处置方案，生产部按照品管提出的方案组织回机u生产部和品管部对配料错误事

37、件及处置方案分别作出记录企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档57574.制粒、冷却、破碎、包装不合格u对制粒、冷却、破碎、包装工序中发现的不合格产品，应在放出后单独存放并作醒目标识u生产部和车间品管员共同进行评估制粒不符合要求，在生产同品种产品时作回机处理冷却不合格产品（温度、水分偏高），及时重新冷却破碎不符合粒度要求，过大的重新破碎，过细的在生产同品种产品时作回机处理包装不合格产品，重新进行包装包装重量不足企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六

38、和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档58585.成品饲料最终检验不合格u化验员对成品样品进行检测后，发现检测指标不符合产品标准，要立即报品管部经理。指定品管员将此信息以书面形式及时反馈到成品库，将改批料单独分区存放，并作好相应标识u品管部对检测指标不合格的成品再次多点取样，送化验室进行营养指标检测，核实第一次检测结果企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档5959u品管部经理组织人员对经核实不合格的成品进行评审，提出最终处理意见降级销售：存在不影响动物饲养但回机代价高的质量缺陷如水

39、分偏高、含粉率超标、包装不合格等，经总经理批准与客户同意，可以降级销售回机：通过回机可消除质量缺陷的，回机通过添加成分、重新加工处理报废：丧失使用价值且存在无法通过回机恢复的质量缺陷的，由采购部作为废料处理u生产部和销售部对此事件及处理意见分别作出记录企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档6060若出现以下问题应该如何处理：原料窜仓；粉碎机破筛20分钟；停电后混合机中未混合好的产品放出；颗粒成品窜仓；冷却器事故导致热料进入成品仓；配料和混合正在进行时停电；企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料

40、加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档6161十一、饲料企业清洁生产规程企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档6262清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害（中华人民共和国清洁生产促进法摘录 ）企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质

41、量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档6363中华人民共和国清洁生产促进法从2003年1月1日起执行。目前已有钢铁、水泥、焦炭、大豆炼油等八个行业制定了国标。从已有的行业清洁生产规范中可以看出以下几个方面的特点，可以作为饲料行业的借鉴。企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档6464 1清洁生产水平的分级 1级国际清洁生产先进水平 2级国内清洁生产先进水平 3级国内清洁生产基本水平 2清洁生产指标要求 1）资源能源利用指标 2）特征工艺指标 3）污

42、染物产生指标（处理前） 4）废物回收利用指标企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档6565 3环境管理要求 1）环保法律法规标准 2）环境审核与食品安全标准 3）生产过程环境管理 原料质量 工艺管理 岗位培训 设备管理 能源辅料管理 生产车间观感企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档6666 4）环境管理 环境管理机构 环境管理制度 环境管理计划 环保设施的运行管理 污染源的检测系统 信息交流 5

43、）相关方面 原辅料供应方、协作方、服务方所提供包装、运输、装卸过程的安全要求与环保要求 6）有害物质的转移 按相关条例执行，并建立台帐、定期检查企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档6767 4数据采集与计算方法 1）原料利用率 2）混合均匀度 3）成形率 4）粉化率 5）电耗 6）煤耗 7）水耗 8）气耗 9）污染物指标计算 二氧化硫 二氧化碳 COD 废水 硫化氢 三甲胺国家二级控制臭气企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管

44、和集团培训材料企业管理文档理文档6868评估部位评估部位负责负责人人标准标准分数分数实际实际得分得分评语评语 1工厂办公室工厂办公室-柜台、文件柜和办公桌应保持整洁；照明柜台、文件柜和办公桌应保持整洁；照明光线应舒适；地板、墙壁和窗户应干净；光线应舒适；地板、墙壁和窗户应干净；储藏区应堆放有序；公告栏应整洁。储藏区应堆放有序；公告栏应整洁。 2. 工厂食堂工厂食堂饭桌、餐具和泔水桶应整洁；墙壁、地板饭桌、餐具和泔水桶应整洁；墙壁、地板和窗户应干净；没有老鼠和昆虫；照明光和窗户应干净；没有老鼠和昆虫；照明光线良好。线良好。 3机修房机修房- 设备、工具干净并堆放有序；工作台设备、工具干净并堆放有

45、序；工作台和货架干净、标识清楚并不杂乱；墙壁、和货架干净、标识清楚并不杂乱；墙壁、天花板和地板干净；窗户和门干净；照明天花板和地板干净；窗户和门干净；照明光线良好。光线良好。 清洁生产保洁评估一览表企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档6969评估部位评估部位负责负责人人标准标准分数分数实际实际得分得分评语评语 4配电室配电室- 控制屏安全、干净并有标识；地板、控制屏安全、干净并有标识；地板、天花板和墙壁干净并没有涂料或油漆脱落；天花板和墙壁干净并没有涂料或油漆脱落；照明光线良好；没有老鼠或昆虫

46、。照明光线良好；没有老鼠或昆虫。 5锅炉房锅炉房- 锅炉、水箱和管道油漆完好并干净；锅炉、水箱和管道油漆完好并干净；地板、天花板和墙壁整洁；没有水、汽跑地板、天花板和墙壁整洁；没有水、汽跑漏；化学剂标识正确并存放得当；保温层漏；化学剂标识正确并存放得当；保温层干净并没有破损。干净并没有破损。 。 6控制室控制室- 地板、天花板和墙壁干净；控制屏干地板、天花板和墙壁干净；控制屏干净并内外没有粉尘；工具、书籍和操作手净并内外没有粉尘；工具、书籍和操作手册干净并堆放整齐；照明光线良好；垃圾册干净并堆放整齐；照明光线良好；垃圾桶干净，周围没有老鼠和昆虫。桶干净，周围没有老鼠和昆虫。 清洁生产保洁评估一

47、览表（续1）企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档7070评估部位评估部位负责负责人人标准标准分数分数实际实际得分得分评语评语 7袋装成品饲料仓库袋装成品饲料仓库- 仓库堆放计划应每年更新并准确无误；仓库堆放计划应每年更新并准确无误；地板和墙壁干净并没有堆放垃圾；过道干地板和墙壁干净并没有堆放垃圾；过道干净，每净，每50吨袋装饲料不得有超过吨袋装饲料不得有超过1袋的破袋的破损饲料（不包括需要重新打包的饲料）；损饲料（不包括需要重新打包的饲料）；叉车干净，没有老鼠、鸟类和昆虫。叉车干净，没有老鼠、

48、鸟类和昆虫。 8仓库装卸台仓库装卸台- 装卸台上或前面没有垃圾；照明光线装卸台上或前面没有垃圾；照明光线良好；破损袋堆放有序并整洁；工具干净良好；破损袋堆放有序并整洁；工具干净并摆放整齐；没有老鼠、鸟类和昆虫。并摆放整齐；没有老鼠、鸟类和昆虫。 6.袋装原料仓库袋装原料仓库- 仓库堆放计划应每年更新并准确无误；仓库堆放计划应每年更新并准确无误；地板和墙壁干净并没有退料存放；过道干地板和墙壁干净并没有退料存放；过道干净，每净，每50吨袋装原料不得有超过吨袋装原料不得有超过1袋的破袋的破损原料；没有老鼠、鸟类和昆虫。损原料；没有老鼠、鸟类和昆虫。 清洁生产保洁评估一览表（续2）企业文档企业文档WZ

49、JWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档7171评估部位评估部位负责负责人人标准标准分数分数实际实际得分得分评语评语 10.药物储藏室药物储藏室- 墙壁、天花板和地板明亮干净；药物墙壁、天花板和地板明亮干净；药物计量秤干净；照明光线良好；药物和预混计量秤干净；照明光线良好；药物和预混料堆放有序并密封良好；取料勺或容器没料堆放有序并密封良好；取料勺或容器没有结拱现象。有结拱现象。 11打包区打包区- 墙壁和地板包括缝包皮带下面干净；墙壁和地板包括缝包皮带下面干净；工具、缝包线、货盘和空口袋堆放整洁；工具、缝包线、货盘和

50、空口袋堆放整洁；照明充足；标签堆放整洁；打包机干净。照明充足；标签堆放整洁；打包机干净。 12.配料台区域配料台区域- 墙壁和地板干净；货盘和工具摆放整洁；墙壁和地板干净；货盘和工具摆放整洁；开封的包装属于马上要用的原料；周围没开封的包装属于马上要用的原料；周围没有垃圾。有垃圾。 清洁生产保洁评估一览表（续3）企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档7272评估部位评估部位负责负责人人标准标准分数分数实际实际得分得分评语评语 13.车间一层车间一层- 墙壁和地板干净；工具堆放整齐；照墙壁和地板干净

51、；工具堆放整齐；照明良好；设备、管口和突出部位干净；地明良好；设备、管口和突出部位干净；地面没有老鼠、鸟类和昆虫。面没有老鼠、鸟类和昆虫。 14混合机人工投料区域混合机人工投料区域- 人工投料口干净；照明良好；没有堆人工投料口干净；照明良好；没有堆放多余的物料；地板、墙壁、料仓和突出放多余的物料；地板、墙壁、料仓和突出部位干净；计量秤斗干净，油漆完好（除部位干净；计量秤斗干净，油漆完好（除非是不锈钢）。非是不锈钢）。 15.制粒区域制粒区域- 制粒机干净，油漆完好，没有结拱或制粒机干净，油漆完好，没有结拱或漏料现象；地板和墙壁干净；照明良好；漏料现象；地板和墙壁干净；照明良好；管道隔热层完好并

52、干净；工具堆放整洁。管道隔热层完好并干净；工具堆放整洁。 生产区域清洁审核要求.doc清洁生产保洁评估一览表（续4）企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档7373十二、饲料企业HACCP简介企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档74741.HACCP管理体系简介azard nalysis and ritical ontrolointHACCP危害分析与关键控制点企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工

53、饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档7575 HACCP是应用饲料加工、微生物学、化学和物理学，质量控制和危害评估等原理和方法，对整个生产过程，即原料、加工、包装、贮藏、销售和消费过程中实际存在或潜在的危害进行分析评估，确立影响产品安全的关键控制点，制定与关键控制点相对应的预防控制措施，以保证产品安全性的管理体系。 它着眼于预防而不是依靠对最终产品的检验来保证饲料的安全，是迄今为止最有效的保证饲料安全的管理体系。HACCP是一种安全危害的预防体系，但不是零风险体系企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质

54、量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档7676 针对性强调危害分析，控制关键节点 预防性优先过程控制，消除安全隐患 经济性减少成品检验，降低企业成本 实用性危害关键明晰，操作控制简单 动态性过程产品变化，关键控制随变 通用性原理科学简单，食品饲料通用 灵活性强调自愿可选，企业视情而定 统一性推广规范统一，国内国外互用HACCP的特点企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档7777原理危害分析(HA) 确认各个环节的潜在危害，从原料、加工、贮存、销售，一直到终端消费

55、环节 评估危害产生的可能性，并确认预防控制措施2.HACCP的七个基本原理企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档7878与原料自身有关的与加工过程有关的致病菌病 毒寄生虫金 属玻 璃石 头辐射等生物危害天然毒素化学制品药物残留有关安全腐败化学危害物理危害危 害危 害企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档7979原理确定关键控制点(CCP) 关键控制点是. 所有可以进行控制以防止、消除或降低饲料安全

56、危害的部位、步骤和程序。“如果失去控制，是否可能危及健康？企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档8080原理确定关键限值(CL) 为有效控制关键点的生物、化学和物理性危害而规定必须达到的一个或几个限制极限，以确保对关键点的有效控制。 常用的指标包括： 时间 温度 湿度 水分 PH值等企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档8181原理建立监控程序(M) 建立监控程序，确保通过有计划的检测和观察，对关

57、键控制点和关键限值进行控制。 监控程序必须包括“3W1H”，即 监控什么“What”、何时监控“When”、谁来监控“Who”、怎样监控“How”监控可以保证每天的产品符合安全要求!企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档8282原理建立纠偏程序(CA) 在监控关键控制点时，如果关键限值发现差异，需要采取纠偏行动。 四种纠偏行动包括： 一是根据监控结果调整加工，保持对关键点的控制 二是系统出现失控状态下产品面临的选择 三是消除或纠正问题的根源 四是保存纠偏行动记录企业文档企业文档WZJWZJ饲料加

58、工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档8383企业名称：企业名称：编编 号：号：地地 址：址：日日 期：期：加工步骤：加工步骤：关键限值：关键限值：监控人员监控人员发生时间发生时间报告时间报告时间问题的描述问题的描述采取的措施采取的措施问题解决方法及问题解决方法及现状现状HACCPHACCP小组意见小组意见审核人审核人纠偏行动报告企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档8484原理建立验证程序(V) 建立并实施核实HACCP体系有效

59、性的程序。其核心是“验证才足以置信”。 验证程序的要素包括： 确认 CCP验证活动 HACCP体系的验证 执行机构企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档8585原理建立记录保持程序(R) 对所有符合这些原则和方法的程序文件和记录进行文件归档。 记录保持的内容包括： HACCP体系文件 关键控制点(CCP)控制记录 纠偏行动记录 验证记录 附加记录，如培训、化验及卫生控制、设备校准等。企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培

60、训材料企业管理文档理文档8686饲料生产企业必须执行并符合国家有关饲料标准与规范，以达到良好生产条件及要求。饲料生产企业必须根据配合饲料企业卫生规范(GB/T16764-1997)，生产工艺和实际生产情况，建立完善的卫生标准程序，实施文件化并严格执行。 对企业的质量管理人员及生产人员进行饲料安全和HACCP基本知识的培训，以确保HACCP计划的有效实施。 3.饲料企业建立HACCP管理体系的前提 企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档8787 管理层的承诺 一个成功的HACCP体系需要管理层的大

61、力支持。 校准程序 确保所有影响产品品质的检验、测试或计量器具均能得到有效维护和保养。 产品的标识和可追溯性 产品的标识目的是消费者知道产品的信息；产品的可追溯性包括能确定生产过程的输入和产品发往的位置。 建立产品回收计划企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档8888法律、法规是饲料产品和HACCP认证的基础标准、规范是饲料产品和HACCP认证的依据企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档8989企业文档企业文档WZJWZJ饲料加工饲料加工过程质量管理体系过程质量管理体系- -六六和集团培训材料企业管和集团培训材料企业管理文档理文档9090谢 谢