2016年绩效评价报告

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1、2016年（预防与控制艾滋病项目）绩效评价报告一、项目资金预算安排及执行情况项目预算总资金130万元，其中青岛市疾病预防控制中心费用90万元，非政府组织参与艾滋病防治费用10万元，定点医院抗病毒治疗费用20万元，美沙酮门诊费用10万元。财政及时拨付青岛市疾控中心100万元，实际支出99.92万元，由疾控中心根据非政府组织工作完成进度拨付10万元。青岛市第六人民医院抗病毒治疗费用20万元，实际支出20万元，青岛市第七人民医院美沙酮门诊费用10万元，实际支出10万元。市疾控中心、市第六、第七人民医院艾滋病项目资金严格按照预算安排，专款专用，保证了项目的顺利完成。二、项目绩效情况（一）项目资金基本情

2、况项目资金概况按照艾滋病防治条例、中国遏制与防治艾滋病“十二五”行动计划和国家“四免一关怀”政策要求，依据2016年青财预指1号文件设立青岛市艾滋病防治项目经费，用于青岛市艾滋病防治工作。1. 项目绩效目标全面落实各项预防控制和医疗救助措施，提高疫情发现率，提高各类人群艾滋病知识知晓率，降低高危人群的高危行为，减少艾滋病对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人及其家庭和广大人民群众的影响和危害，对符合条件的弱势艾滋病感染者/病人的检测和治疗进行救助，加强非政府组织的参与，控制艾滋病的流行趋势。项目资金安排基本情况（1）进一步加强监测和重点人群的筛查（112月）建立与公安、司法部门筛查工作协调管理和信息收

3、集汇总上报机制，完成对公安、司法系统监管的看守所、强戒所和监狱等场所当年新入所的吸毒、卖淫、嫖娼等重点人群的免费艾滋病病毒抗体检测，完成对公安抓获的卖淫、嫖娼吸毒人员的免费艾滋病病毒抗体检测，检测率达到100%。（2）加强免费自愿咨询检测服务（112月）青岛市和10个区市疾病预防控制机构均开展免费自愿咨询和抗体初筛检测服务。全年完成自愿咨询检测7500人，青岛市疾控中心完成咨询检测1200人。加强VCT服务人员的业务培训，由市疾病控制中心负责组织举办一期VCT培训班，每个检测点至少3人参加培训。（3）深入开展高危行为干预工作（112月）高危行为干预覆盖全市。通过建立关爱门诊、联络“草根组织”、

4、设立监测点、培训同伴教育者及志愿者等加强娱乐场所从业人员、男男性接触人群、性病门诊患者的行为干预。通过与司法、公安、计生等部门联合加强对监管场所被监管人员、吸毒人员等重点人群的健康教育和行为干预。通过联络、培训娱乐场所从业人员、男男性接触人群、吸毒人群中的关键人物和核心人物，在高危人群中培养同伴教育者。（4）性病防治（112月）进一步贯彻2007年卫生部下发的关于进一步加强性病监测工作的通知，加大性病诊疗市场整顿力度，规范性病诊疗和咨询服务。在开展性病诊疗服务的医疗机构中，逐步开展预防艾滋病性病知识健康教育，将推广安全套作为性病门诊规范化服务和高危行为干预工作的内容。加强性病门诊诊疗人员预防艾

5、滋病性病知识培训，每年在全市医疗机构开展性病诊疗人员培训，培训医务人员115人，为性病艾滋病患者提供规范化诊疗和预防保健服务。（5）开展抗病毒治疗（112月）对符合医学入选条件的艾滋病感染者及病人进行抗病毒治疗，预计治疗400人，组织落实监督服药措施，对服药患者进行跟踪管理和支持服务，定期检测CD4细胞数量，动态观察抗病毒治疗效果和耐药情况。（6）艾滋病病毒感染者及病人管理（112月）继续对HIV感染者/AIDS病人进行关怀、咨询和医疗救助，对密切接触者进行流行病学调查和HIV抗体检测，对HIV感染者/AIDS病人免费发放安全套、消毒剂，随访管理HIV感染者/AIDS病人约400人（不包括抗病

6、毒治疗者）。每年对基层医务人员进行HIV/AIDS管理培训，培训130人。（7）加强实验室检测工作（112月）严格按照全国艾滋病检测技术规范对采集的样品进行处理和初筛试验，对初筛阳性样品进行HIV抗体确证试验，样品检测率达到100%。加强网络实验室管理，对全市47家筛查实验室进行督导检查和质量控制，加强艾滋病实验室人员业务培训。（8）非政府组织积极开展暗娼、男同、吸毒人群等高危人群的艾滋病干预工作。（9）对符合医学入选条件的艾滋病感染者及病人进行抗病毒治疗，预计治疗400人，组织落实监督服药措施，对服药患者进行跟踪管理和支持服务，定期检测CD4细胞数量，动态观察抗病毒治疗效果和耐药情况。（10

7、）维持青岛市精神卫生中心美沙酮门诊的正常运转，建立防控一体的美沙酮门诊运行模式，加强对药物依赖患者的心理干预。（二）项目支出绩效评价结论1.各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。（1）高危行为人群艾滋病、性病的监测费用22.56万元，实际使用22.48万元，其中检测耗材节省0.08万元；（2）全面推广自愿咨询检测服务费用4.26万元，实际使用4.26万元；（3）全面推广高危人群干预措施费用24.4万元，实际使用24.4万元；（4）性病门诊规范化建设，岗位培训费用2.76万元，实际使用2.76万元；（5）艾滋病感染者/病人及其密切接触者流调、现场处理、消毒、感染者/病人随访管理工作费用15

8、.12万元，实际使用15.12万元；（6）实验室管理费用4.7万元，实际使用4.7万元；（7）艾滋病防治信息交流、开展大型宣传活动费用16.2万元，实际使用16.2万元；（8）非政府组织艾滋病防治经费10万元，实际使用10万元。（9）抗病毒治疗感染者和病人经费补助20万元。（10）美沙酮维持治疗门诊运行10万元。2.各项目绩效目标完成情况（1）高危行为人群艾滋病、性病的监测。共检测公安送检的吸毒、卖淫、嫖娼人员和劳教人员、监狱服刑人员、看守所被羁押管人员7098人，检出HIV抗体阳性者7例；CSW、DU、MSM、STD等人群哨点检测166680人，检出HIV抗体阳性者183例，检测率达到100

9、%。组织公安、司法干警进行艾滋病相关知识培训。全年筛查5390人次，对各医疗单位送检初筛阳性艾滋病标本及中心实验室对上述人群筛查阳性者进行复筛试验817例。一次确证试验608人次，阳性549人次；二次确证试验426人次，检出426例阳性患者。确证检测实验人次数远超计划数，主要由于艾滋病疫情不断增加、患者重复检测所致。（2）全面推广自愿咨询检测服务。2016年青岛市39个自愿咨询检测（VCT点积极开展艾滋病自愿咨询检测工作，对14011人进行了自愿咨询检测，其中发现HIV抗体阳性者192例，发现梅毒391例。对发现的艾滋病抗体阳性者及时进行流调、检测和随访，符合条件的及时进行抗病毒治疗；对发现的

10、梅毒阳性者及时转介到性病诊疗机构进行正规治疗。培训检测点工作人员130余人。（3）全面推广高危人群干预措施。在全市范围内积极开展艾滋病高危行为干预措施，在干预活动中免费发放宣传小册子、安全套、润滑剂。对高危行为人群和重点人群中的同伴教育者进行干预知识培训。（4）加强性病门诊规范化建设工作。建立和实施性病诊疗和专业技术人员岗位培训制度，对二级以上医疗机构性病门诊从业人员进行技术培训。（5）艾滋病感染者/病人及其密切接触者管理工作。对新发现的感染者/病人及其密切接触者进行流行病学调查，免费CD4细胞检测，密切接触者进行HIV抗体、梅毒检测，现场消毒等，对感染者进行定期随访检测。共随访管理艾滋病感染

11、者/病人1639例，治疗1262例，CD4细胞检测率3364人次，病毒载量检测920人次。（6）加强实验室管理。加强艾滋病筛查中心实验室和确认实验室的管理和检测工作，加强实验室网络建设，按要求对47家艾滋病初筛实验室网络进行考核、验收和人员培训，达到规范化目的。（7）加强艾滋病防治信息交流。定期编辑出版发送青岛市艾滋病防治信息，每季度一期，共四期。完成印刷艾滋病宣传手册38500份，青岛市艾滋病防治信息200份，艾滋病宣传挂图6000份，宣传折页12600份，用于提高大众宣传，暗娼、男男性行为者、吸毒人员、学生等人群的艾滋病防治知识宣传及市政府防治艾滋病工作委员会成员单位信息交流。世界艾滋病日

12、期间，在台东三路步行街、李沧文化广场举办了主题为“携手抗艾，重在预防”的大型宣传活动，各区市分别与青岛远洋船员学院、青岛海洋大学等高校组织举办情景剧表演、互动游戏、现场宣传和咨询等活动。（8）非政府组织艾滋病防治工作。通过非政府组织对艾滋病病人和感染者及时进行健康教育、行为干预、家庭随访、CD4动员监测、抗病毒治疗依从性教育；对新发现梅毒感染者进行健康教育、宣传册发放、100%安全套使用教育和转介服务；在暗娼、吸毒人群、艾滋病感染者中发展一部分志愿者骨干，进行相关知识培训，通过志愿者骨干实施更深入的宣传教育、干预工作。（9）定点医院抗病毒治疗。参照青岛市2016年重大公共卫生服务项目中抗病毒治

13、疗感染者和病人经费补助标准（接受抗病毒治疗的感染者和病人每人每年体检2次，每次补助200元，计400元/人?年；感染者或病人随访交通补助每人每年4次，每次交通补助50元，计200元/人?年），按感染者和病人每人每年600元标准予以发放。其中，332名患者按每人600元发放，一名家庭经济困难的患者发给了800元。所有经费全部发给患者。（10）美沙酮门诊。全年美沙酮维持治疗讲座8场，对高危人员进行干预。建立了药物维持治疗病人和志愿者队伍。美沙酮门诊针对服药者成立了志愿者队伍，号召病人介绍身边的毒友认识美沙酮，知道美沙酮，来门诊参加维持治疗，目前病人入组都是通过病人转介来的，起到了一定的效果。在目标

14、人群中发现适合入组人群,使目前入组人数继续增加，目前达到106人入组治疗。2016年再组人员确保脱失率保持在30%以下。2016年青岛市精神卫生中心美沙酮维持治疗门诊入组共有106人，约占青岛市海洛因滥用人群的40%。2016年曾在组人数共有58人，目前在组维持治疗45人，特殊原因退出8人，保持率为90%。平均每天前来服药治疗人数大约为35人，每人每天美沙酮口服液药量大约为50ml。脱失的主要原因是被公安机关批捕、病人自行脱组无法联络。（三）存在的问题及改进建议近几年艾滋病疫情快速上升，每年均以30%以上速度递增，艾滋病防治工作仍面临严峻挑战。一是对性传播防控难度不断加大。性传播方式隐蔽，对高

15、危人群的干预仍面临一定难题，吸食新型毒品导致性传播风险加大，“毒、性”交织，进一步增加了防控难度。二是高危行为人群“知、行分离”现象较为严重，给我们的宣传干预提出了新挑战。随着治疗水平提高，艾滋病病人存活时间明显延长，病人数量持续增加，虽然我们大力推行抗病毒治疗“一站式”服务和“三位一体”共同随访管理模式，病人随访管理和服务任务依然很重。艾滋病防控工作需要多部门的参与，社会组织对各类高危行为人群的干预、关怀等作用不可替代，应加大对社会组织参与艾滋病防控工作经费的支持力度，鼓励社会组织广泛参与我市的艾滋病防控工作，有效遏制艾滋病的传播蔓延。抗病毒治疗在治患者越来越多，截至2017年6月在治患者共879人，实际补助323人，经费缺口较大，建议增加经费投入。三、制定的制度及采取的措施该项目资金由市疾控中心、市第六人民医院、市精神卫生中心严格规范监督落实，专款专用，合法合规，按照项目资金预算内容使用各项资金，各项艾滋病防控工作落实到位，并按照项目要求全部完成。