2016安全风险源管理办法

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1、第一章总则第一条为强化建设工程安全管理，确保施工生产安全稳定，实现建指一号文件确定的安全奋斗目标，杜绝责任一般c类及以上铁路交通事故；杜绝责任从业人员死亡事故；杜绝责任特种设备、道路交通、火灾爆炸等事故。根据铁道部有关工程安全风险源管理规定，制定本实施办法。第二条管理依据1. 建筑工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）。2. 铁道部铁路建设工程安全风险源管理暂行办法（铁建设2010162号）3. 济南铁路局铁路建设工程安全风险源管理实施细则（暂行）（济铁建函2012203号）济南铁路局关于进一步加强细化铁路建设工程安全风险管理的通知（建技函2012177号）第二章风险源管理机

2、构及职能第三条龙烟铁路站前I标段项目经理部四分部安全风险源管理小组。组长：项目经理副组长：安全长及总工、副经理组员：安质部、工程部、综合部、物资部、计划部、财务部部长及架子队相关人员安全风险源管理小组由下列人员组成：组长：郭广山王洪俊副组长：孔德仲、马立臣、汪光军、岳尚、满夫国、周海涛成员：白辉兵、陈泰彬、王国星、季未华、王东帅、邢顺水、张福军、祝法庭、秦世忠、冯家友、刘涛、董世纟甘、贾利、李冠黎、杨作良龙口至烟台铁路站前I标段项目经理部四分部安全风险源管理小组组织机构图第四条安全风险源管理小组的职责是：组织对施工现场存在和可能存在的危及生产、行车、人身安全等安全风险源进行查找、分析、评价，确

3、定安全风险源等级类别，制定预控措施审批上报并严格执行建设指挥部批复下达的季、月、周（日）盯控计划，保障施工生产的顺利进行。安全风险源管理小组办公室设在安质部，安质部长负责日常工作。第五条安质部风险源管理职责：制定风险源管理考核办法，参加建指组织的风险源辨识、评价。监督、检查、考核安全风险源管理过程及控制情况。第六条工程部风险源管理职责：对照施工组织设计，及时组织重大施工方案及涉及营业线施工安全方案的专家评审及论证会；参加建指组织的季、月度风险源辨识，检查、督导现场安全措施落实情况。第七条综合、物资、计财等部门各自按照安全职责范围，做好职责范围内安全风险源控制，并配合建指安全风险源管理小组做好相

4、关工作。第八条各部门成立各自安全风险源管理机构，制定相关管理办法，履行安全风险源管理职责。第九条安质部安全风险源管理责任制订项目安全风险源管理办法，按照阶段管理目标和管理要求，构建安全风险源的发现机制、分析机制、防控机制、应急处理机制和专业技术管理机制，认真做好安全风险源管理工作。1. 组织、监督各部门对工程安全风险源进行辨识、评价，组织重大施工方案及涉及营业线施工安全的专家论证会。2. 落实高度风险源及以上施工项目主要领导安全包保制度。3. 在工程建设全过程中，组织各部门对安全风险源实施动态管理。4. 对各安全风险源管理工作实绩进行检查、考核。第十条项目部须成立由各专业人员组成的安全风险源管

5、理领导小组，在项目建设全过程开展安全风险源管理。1. 在工程建设中，通过安全风险源识别、评价，提出安全风险源等级建议。2. 进行方案比选，优化设计，规避安全风险源。3. 制订安全风险源控制措施，提出风险源防范注意事项，将相关工程费用纳入工程概算，落实安全风险源控制。4. 负责安全风险源控制措施和安全风险源防范注意事项的交底工作。第十一条安全风险源管理领导小组是安全风险源控制的主体，必须设立项目部、架子队不同层级风险源管理机构，配备专职安全风险源管理人员，专用风险源监测设备，明确安全风险源管理责任，对风险源实施有效监测和管理，项目部安全生产领导小组安全风险源管理责任：根据施工组织设计和进度计划，

6、辨识风险源，确定风险源等级，制定安全风险源控制计划并向监理和建设单位提报年度、季度、月度、周、日控制方案和盯控计划。编制高度及以上风险源工点专项施工方案、施工作业指导书和作业标准。1. 组建专业架子队和专业班组，对从业人员进行教育培训。2. 进行详细的安全技术交底，严格按照批准的安全风险源专项施工方案落实施工现场。3. 落实高度及以上风险源工点主要领导安全包保制度及带班、跟班作业制度。4. 对工程安全风险源实施监测预警，及时准确启动相关应急预案。第十二条项目建设阶段的安全风险源管理在建设期内，工程安全风险源实施动态管理、分级审批、分级盯控，应根据风险源的变化进行辩识、评价、控制和应急处置1.

7、项目在实施性施工组织设计中，应对工程实施全过程风险源辨识，确定风险源控制重点，制定风险源控制措施。根据工程进度计划，制订年度、季度、月度和周、日风险源控制计划。年度、季度风险源控制计划随年度生产计划报送监理和建设单位审查备案，月、周、日计划实行动态审批、盯控。2. 安全风险源管理小组每季度末组织各部室、架子队，研究次季度的安全风险源，按照风险源辨识等级确定控制措施，落实责任人，制定季度安全风险源控制表，并于次季度前两日报建设指挥部（安全风险源控制表格见附件）3. 安全风险源管理小组每月末组织工程、物资设备、计划财务等部门及各架子队，研究次月安全风险源控制表，完善优化施工方案和安全控制措施，根据

8、等级分别审核、批复，审核完成后将风险源控制表于单位内公布，同时抄报建设指挥部。4. 安全风险源管理小组于每周末根据月度安全风险源控制表，细化下周安全风险源管理重点，并制定周安全风险源控制表，于本单位内公布，同时抄报建设指挥部。5. 根据周安全风险源控制计划表，对于次日有高度及以上的安全风险源施工的，由安全风险源管理小组在施工前一日组织研究次日安全风险源控制表；对于中度及以下的安全风险源施工由安质部组织于每日下午研究次日安全风险源控制表，在本单位内公布。明确相关到岗监控责任人，并督促做好现场技术交底和安全专项交底。6. 建立安全风险源分级盯控制度，每月、周、日安全风险源公布时必须按等级分类，明确

9、各部位现场盯控人员，安全风险源作业必须在各级盯控人员到达后方可施工。7. 制度安全专项施工方案专家评审制度。根据济南铁路局铁路建设工程安全风险源管理实施细则（暂行）（济铁建函2012203号）中第24条、第25条、第26条、第41条和第42条中关于高度风险源工点风险源控制措施需组织专家评审和论证的要求。8. 强化施工方案的编制、审核、落实(1) 进一步规范试验验证对危险性较大的以及采用特殊工艺施工的项目，需进行试验验证的，要上报建设指挥部由建指组织设计、施工、监理单位于施工前进行试验验证，并将试验验证内容纳入施工方案。通过试验验证结论，完善施工方案和应急预案。当试验验证结论不符合施工方案时，禁

10、止施工作业。试验验证发现的问题需在整改完毕后，方可进行正式作业。进一步规范(要点)施工前准备工作对涉及营业线I、H级应由路局相关领导和部门组织召开准备会的施工项目，建设项目管理机构应提前组织各单位做好各项准备工作。建指工管部在施工前或路局组织召开的施工预备会前召开施工准备会，研究解决施工准备、实施阶段施工方案执行情况以及可能发生的问题和对策。对其他危险性较大的施工项目由建指组织设计、施工、监理单位召开施工准备会。(2) 规范营业线施工方案、施工计划编制和审核营业线施工方案审查实行三不审制度,即营业线施工方案未经施工、监理、建设项目管理机构审查、审核、审批的；施工方案的内容不符合济南铁路局营业线

11、施工安全管理实施细则要求的；建设项目管理机构未派专业人员参加营业线施工方案审查会议的，将不予组织营业线施工方案审查。营业线施工方案原则实行集中审查制度，在月度施工方案集中审查外的其他时间要求增加营业线施工方案审查的，上报建设指挥部由建指提前3天向路局建管处申请。营业线施工方案应根据作业内容不同、施工周期不同、设备变化影响等情况不断完善，一是纳入营业线施工计划和临近营业线监督计划管理的作业，必须编制施工方案并经审查通过；二是施工周期跨越月度的作业，在月度施工方案审查会中应在路局批准的总体施工方案的基础上编制月度的施工内容。营业线施工方案在月度施工方案集中审查后，由建指组织施工、监理单位根据审查意

12、见对方案进行修改；月度施工计划下达后，由建指按照批准的施工计划，组织施工、监理单位编制与当日作业内容对应的施工方案。第三章风险源辨识、评价和盯控制度第十三条实行月度、周、日风险源辨识、评价、制定措施和盯控制度。安全风险源的等级划分依据国家有关规范、行业标准及管理办法，按照：（1）L-施工组织发生事故的可能性大小。（2）E-人员、机械设备、施工方案落实措施程度等。（3）C-发生事故产生的后果等因素进行综合评估（详见附表二）。评估小组的成员对每个安全风险源定量打分，定性评定，然后综合平均计算评定各安全风险源的等级，小组成员再经过充分讨论，确定出各安全风险源等级。安全风险源等级按下表1确定：表1:风

13、险源等级划分：低度风险源、中度风险源、高度风险源和极高度风险源四个级别D危险性分析D值在建项目施工风险程度营业线及临近营业线施工等级320极高度危险，不能继续作业160-320高度危险，要立即整改I70-160中度风险源，严加措施，强化盯控II20-70低度风险源，必须注意，现场盯控皿营业线及临近营业线的施工安全风险源等级划分营业线施工，执行路局营业线施工安全管理实施细则规定的等级。临近营业线的施工，可按风险源评价分为川级I级：大型施工机械作业，发生意外可能侵入营业线栅栏，可能危及接触网安全的，如钻机支立、钻机移位、钻机离场、钢桁梁、施工导梁、临时墩台的安装和拆除、架桥机铺轨架梁、吊装钢筋笼、

14、汽车泵送混凝土、深基坑开挖、插打防护桩、爆破作业等。H级：路基加固、路基帮宽、开挖探沟、钻机钻孔、墩台支立拆除模板、支承垫石施工、桥面系施工、接触网施工等。川级：属于临近营业线施工范围，发生意外也可能侵入营业线栅栏、也可能危及接触网安全的其他施工项目。I级安全风险源分部分项工程施工，应在施工现场醒目位置挂牌公示，公示内容应包括：工程的名称、部位、措施、施工期限、安全监控责任人和举报电话等。1. 风险源辨识：根据工程批复文件，勘察设计文件，国家相关法律、法规、铁路工程施工安全技术规程及工程所在地质、地貌，通过现场调查、踏勘，对存在于工程项目中的风险源进行查找、识别和分类。每月25日前（每周五以前

15、、每日），以项目经理部为单位，由项目经理牵头，组织相关技术、安质部负责人、项目分部相关人员，组成安全风险源管理小组，对次月（次周、次日）已列入计划的施工项目，逐项进行现场勘查及辨识，按照辨识办法及等级划分标准，列表后报标段监理站审核。监理站接到施工单位提报的安全风险源辨识结果统计表后，对于月度安全风险控制表要求在2个工作日内，对于周、日安全风险控制表要求在当日，对施工单位辨识的安全风险源进行审核和补充完善，报建指安质部批复备案。2. 风险源评价：评价小组在风险源辨识的基础上，对施工现场存在和可能存在的危及生产、行车、人身安全等风险源从发生的几率和后果的严重性等进行分析、评价，确定危险等级、类别

16、，填写安全风险源辨识调查表、安全风险源评价表。3. 现场盯控：通过施工方案比选以规避安全风险源。严格制定风险源控制措施，规范安全专项施工方案编制、评审、审批，加强施工现场管理等手段以降低安全风险源等级。安全风险源管理小组按照安全风险源等级对风险源实施过程盯控，采取“落实责任、专业负责、分级盯控、现场把关”的原则。对于辨识为高度及以上的安全风险源必须严格按照建指公布的相应级别盯岗人员到岗确认后方准施工。第四章安全风险源审批及报备制度第十四条安全风险源管理小组根据建指每月下达的安全风险源辨识、评价结果，应立即制定安全施工方案以及与之相应的控制措施。评价等级为高度及以上安全风险源时，必须制定专项方案

17、并经专家评审后，方可实施；中度及以下安全风险源控制措施由项目部安质部报监理单位审批后实施。第十五条安全专项施工方案应根据工程建设标准和勘察设计文件，并结合工程项目和分部分项工程的具体特点进行编制。除工程建设标准有明确规定外，安全专项施工方案的内容主要应包括：工程概况、周边环境、平面布置、实施方案、安全检算（包括简图、详图）、施工工序、施工工艺、使用的主要设备（平面位置图）、器具与材料、安全质量措施、应急预案以及相应图表等内容。安全专项施工方案的编制、审核、审批人等应由本人在安全专项施工方案审批表上签名并注明技术职称。第十六条周安全风险源控制根据建指每月末下达的次月安全风险源控制表，细化每周作业

18、项目，并根据相关安全保障措施，由项目部安质部每周五前报监理单位审查后，报建指安质部备案。第十七条日安全风险源控制安全风险源管理小组根据建设指挥部批复的次日安全风险源施工计划，安排高度及以上安全风险源盯岗人员，盯岗人员应及时到岗。盯岗人员根据次日施工作业项目，做好对架子队的施工安全技术交底，把安全技术保障措施落实到每个作业人员，使每个作业人员了解技术安全卡控重点，避免违章违规操作。现场监控人员，按照盯控管理办法要求，重点检查现场落实执行情况，发现问题立即整改，从而保障施工过程的安全稳定。第十八条当日安全风险源施工项目需增加或调整时，必须通过项目部安质部上报监理单位审批后方可临时追加。第五章安全风

19、险源管理与考核制度第十九条安全风险源管理小组广泛采用随机抽查，重点检查、专项检查、定期检查、季节性检查、现场跟班检查等检查结果与季度考核、信用评价挂钩，抓好建设工程安全风险源管理情况考核工作。1.重点考核：对施工项目安全风险源的辨识不清晰，评价不准确、安全措施制定无针对性，专项方案的编制与落实、盯控不到位等问题，运用季度考核建立安全风险源安全管理长效机制，真正实现“领导负责、分工负责、专业负责、岗位负责”为基本内容的安全生产逐级负责保障体系。2.具体考核：（1）未组织安全风险源辨识、未上报上级管理部门审批而进行施工；（2）未按照该办法进行安全风险源管理，日风险源控制的安全措施没有针对性，存在漏

20、项现象；（3）未对作业人员进行安全风险源安全技术交底，控制措施落实不到位；（4）未按照安全风险源辨识的等级安排领导包保、干部带班，未按规定跟班作业。凡违反上述条款一次，扣2分。第二十条安全风险源管理小组编制的“季、月、周、日安全风险源辨识、评价和现场监控办法”，须报建指核备。第二十一条本办法自公布之日起执行，由安全风险源管理小组负责解释。附表：一、（）工程安全风险源辨识表二、（）工程安全风险源分类分级评价表三、安全风险源控制表四、岗位安全风险源提示卡五、安全风险源公示牌六、安全风险源台账七、安全风险源检查登记本（封面）八、安全风源检查登记本（封页）附表安全风险源辨识表施工单位（章）：日期：年月

21、日工程名称安全风险源源名称安全风险源源地点预计施工开始时间预计施工结束时间安全风险源源概况施工方案及主要安全控制措施辨识人（签字）填报人：联系电话：负责人（签字）：附表二:安全风险源分类分级评价表日期：年月日序号安全风险源名称及地点八、主要风险源因素类别评价得分评价等级LECD施工单位负责人（签字）：监理单位负责人（签字）：建设指挥部负责人（签字）：附件二-1:L发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10随时可能，完全可以预料6偶然发生，可以预料3发生的几率很小1完全意外附件二-2:E人员、机械设备、施工方案等预想、落实措施程度分数值人员、机械设备、施工方案等预想、落实措施程度1完全可靠、

22、可控2可靠、可控3基本可靠、可控6不可靠、不可控10非常不可靠、不可控附件二-3:C发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100发生安全特别重大事故以上，铁路交通较大事故以上40发生安全重大事故，铁路交通一般B类事故15发生安全较大事故，铁路交通一般C类事故3发生安全一般事故，铁路交通一般D类事故1发生安全故障、人员伤害及事件，铁路交通设备故障经过充分评估讨论，初步估计L、E、C的分数值，然后计算三个参数的乘积，得出危险性分值D,确定风险源等级。附表三:）工程安全风险源控制表（A3表）填报单位:序号项目名称施工地点（新线里程或桥墩编号）影响范围（影响营业线的股道、里程）风险源等级、（咼、中

23、、低度）项目存在的风险源主要针对性安全措施建指包保人及职责建指责任人及职责监理包保人及职责监理责任人及职责施工单位包保人及岗位职责施工单位责任人施工责任人现场盯控人及电话施工起止时间填报人：联系电话:附表四:（）工程岗位安全风险源提示卡（A3表）填报单位:序号项目名称施工地点（新线里程或桥墩编号）影响范围（影响营业线的股道、里程）风险源等级（极咼、咼、中、低度）项目存在的风险源风险源控制措施施工负责人风险源提示技术负责人风险源提示安全负责人风险源提示驻站联络员风险源提示现场防护员风险源提示设备操作人风险源提示备注填报人:联系电话:附表五:()工程安全风险源公示牌公示单位：公示时间：年月日工程名

24、称建设单位负责人施工单位负责人工程地点类别监理单位负责人顺号安全风险源名称等级主要风险源因素开竣工时间主要控制措施123注：公示牌设置在安全风险源工点作业地点附近显著位置，距地面800mm公示牌尺寸2000mm*1500mm附件六:）工程安全风险源台账填报单位:序号备案号安全风险源地点、名称主要施工内容或风险源因素类别等级起始日期完成日期安全情况1234567填报人：联系电话:附表七:）工程安全风险源工点检查登记本单位（注：安全风险源工点检查登记本有施工单位按处所设置，每处设置一本，各单位、各级管理者到现场检查应认真填写。此登记本作为检查各级干部深入现场检查工作的依据）附表八:单位:检查日期检杳人职务检查主要施工内容及风险源因素发现主要问题整改时限整改情况