工序管理控制办法

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1、工序管理控制办法中国二十二集团有限公司路桥分公司二0一四年一月三日关于工序管理控制办法（试行草案）一、目的加强工序质量控制，规范关键工序(见证点)和特殊工序(停止点)的监管，确保工程质量，特制定本办法。二、适用范围适用于路桥公司所属项目工序质量控制。三、定义1、工序质量控制点（关键工序）是为保证工序处于受控状态，在一定时期和条件下，在产品制造过程中必须重点控制的质量特性、关键部位和薄弱环节。2、见证点：在规定的关键工序施工前，要提前通知质检员（对外为监理）在约定的时间内到现场进行见证点对其施工实施监督，如果质检员（监理）未能在约定时间内到现场见证和监督，项目部（分包队伍）有权进行见证点的相应的

2、工序操作和实施。3、停止点：重要性高于见证点的质量控制点，如果质检员（监理）未能在约定的时间到现场监督、检查，施工负责人（作业人员）应停止进入该控制点相应的工序，并等待质检员（监理方），未经认可不能越过该点继续活动，通常是特殊过程或特殊工序。4、每道工序（检验批）或分项完工验收时，质量人员须在施工现场组织实测验收，该控制点为现场见证点，质量检查员需在现场见证点记录签字。四、管理责职1、质量管理部（专业分公司技术质量科）负责工序质量控制的计划与实施。2、项目部负责所属工序质量控制点日常管理工作落实和执行。五、工作程序、工序质量控制点设置原则1、依据两级公司质量管理文件中关键工序、特殊工序的相关定

3、义和专业工程质量特性。2、工艺复杂，质量易波动，对操作要求高或发生问题较多工序。3、内外部质量信息反馈中出现问题多的薄弱环节。、工序质量控制点管理1、根据质量控制点的重要程度和特点，将其分解为文件见证点、现场见证点、停止点和日常巡检点。项目部总工负责组织项目部质量、技术人员共同增补明确本项目质量见证点和停止点，并下发相关岗位及分包队，由项目经理(或工程副经理)、总工负责（技术负责人）组织实施。施工负责人执行停止点、见证点施工控制程序。项目总工（技术负责人）组织相关岗位人员见证、检查、验收。2、特殊工序、隐蔽工程、关键工序的试验验收点或质量计划、质量检验计划中规定的停止点必须停工检查。见证点（关

4、键工序控制点）必须经项目部质量检查人员见证，只有质量检查人员对工序结果的确认合理后才能进行下道工序。3、项目部质量人员在开工前将质量计划中确定的见证点、停止点向施工负责人、施工员、分包方管理人员进行书面交底，并进行程序操作培训。施工员或分包队要按确定的见证点（提前12小时）、停止点（提前24小时）报现场负责施工负责人（副经理）及质检员，以便进行工序验收控制。4、接到上报的见证申请后，见证人员应准时到场见证、验收并组织开展后续工作。停止点工序，施工人员、分包方未收到对该点认可的通知前，不得进行下步工作。各相关人员按要求作好记录。5、所有参加检查的人员必须严格按照规范和设计要求对工序进行检查，发现

5、问题及时整改，不得因为施工进度和各方关系等原因放松检查力度或是不按规定检查，一经发现将追究相关人员的责任。6、对违反见证点控制行为的，进行现场质量处罚；违反停止点控制行为的按质量问题，追究相关责任人责任。、质量保证措施1、项目部结合各自施工特点，必须组织项目部和分包单位各级人员进行岗前、施工过程等各项培训和交底。2、重要的关键工序及新工艺等必须执行样板样板引路和细部做法，把影响工程质量的各种因素控制好后，方可全面施工。3、认真执行“自检和专检”制，不断提高监控质量，保障对外交验，一次合格率。4、加强沟通协调，将工序自控与第三方监控或报验相结合，减少重复性工作。六、奖罚结合各专业工序施工，严格执

6、行工程分包质量合同条款约定进行奖罚。七、详见附件工程质量控制中的见证点和停止点见附件1。工程见证点检查记录表见附件2。工程停止点检查记录表见附件3。附件1 工程质量控制中的见证点和停止点工程类别分部工程名称分项工程名称工序名称关键工序特殊工序见证点停止点公路桥梁或市政工程道路施工测量n道路中线控制桩、边线桩、高程控制桩复测路基土方路基路基挖方n开挖边线、边坡坡度、废土和暂存土堆放位置填方试验段l压实机械、虚铺系数、压实遍数、沉降差、压实度、弯沉值基底l积水排除、疏干，坑穴处理、地表整平路基填方n填方土质、松铺厚度、几何线性、表面平整度路基隐蔽l纵断高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡、边坡外观质

7、量石方路基石方填筑n松铺厚度、边坡坡度、填筑材料试验段l沉降差，纵断高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡压实机械、虚铺系数、压实遍数、沉降差路基隐蔽l纵断高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡、边坡路基处理软基处理l根据软基处理方案确定基层和底基层石灰土试验段l压实系数、压实度、7天无侧限抗压强度隐蔽l中线偏位、纵断高程、平整度、宽度、横坡、厚度石灰、粉煤灰和水泥稳定试验段l确定压实系数，混合料的摊铺机械和压实方法，作业段适合长度摊铺、碾压n材料、摊铺厚度、压实遍数、施工机械、几何尺寸、表面平整度压实度、7天无侧限抗压强度隐蔽l中线偏位、纵断高程、平整度、宽度、横坡、厚度、外观质量工程质量控制中的见

8、证点和停止点工程类别分部工程名称分项工程名称工序名称关键工序特殊工序见证点停止点公路桥梁或市政工程道路基层和底基层级配碎石（砾石）试验段l中线偏位、纵断高程、平整度、宽度、横坡、厚度压实度、弯沉摊铺、碾压n材料、基层、摊铺厚度、压实数、施工机械、几何尺寸遍隐蔽l中线偏位、纵断高程、平整度、宽度、横坡、厚度面层透层、粘层试洒l确定透层油用量和渗透深度隐蔽l洒布宽度、均匀性热拌沥青混合料试验段l确定压实系数，混合料的摊铺机械和压实方法，作业段适合长度沥青混合料摊铺、碾压n材料、机械、摊铺温度、虚铺厚度、宽度、压实遍数隐蔽l纵断高程、平整度、中线偏位、宽度、横坡、抗滑压实度、弯沉、厚度水泥路面模版安

9、装n中线偏位、宽度、顶面高程、接缝宽度等钢筋绑扎n钢筋规格、尺寸，钢筋间距、绑扎质量、垫块钢筋隐蔽l钢筋间距、预埋位置、钢筋保护层厚度混凝土浇筑n基层表面、模版位置、钢筋位置、材料检查、摊铺厚度、振捣质量试验段l纵断高程、平整度、中线偏位、宽度、横坡、纵横缝直顺度抗弯强度、厚度、构造深度广场与停车场人行道同面层工程质量控制中的见证点和停止点工程类别分部工程名称分项工程名称工序名称关键工序特殊工序见证点停止点公路桥梁或市政工程给排水管道土方开挖沟槽、基坑土方土方开挖n断面尺寸、开挖坡度、槽底标高槽底高程、槽底中线、沟槽边坡、地基承载力预制管开槽主体结构管道基础基础浇筑n材料检验、基础尺寸、顶面标

10、高、位置隐蔽l基础尺寸、顶面标高、位置管节铺设管节安装n管节和焊接材料、焊接质量、接口质量、防腐层数、管节平顺隐蔽l焊接质量、接口质量、防腐层数闭水、气试验试验n允许压力降值、允许渗水量工作井n原材检查、砌筑质量、位置、尺寸管道回填土方回填n回填材料、基底清理、回填厚度、压实机械及方法公路桥梁或市政工程桥梁地基与基础现浇混凝土基础基底n地基承载力模版安装n模板尺寸、表面平整度、垂直度、相邻两块高差、轴线偏位钢筋制作和安装n原材检测、弯钩尺寸、焊接和绑扎质量、接头数量和位置、钢筋间距、保护层厚度、预埋件位置钢筋隐蔽l钢筋间距、保护层厚度、预埋件位置混凝土浇筑n材料检验、浇筑高度、分层浇筑厚度和顺

11、序、振捣工艺、施工缝处理基础隐蔽l断面尺寸、顶面高程、基础厚度、轴线偏位砌体基础基底n地基承载力基础隐蔽l断面尺寸、顶面高程、基础厚度、轴线偏位工程质量控制中的见证点和停止点工程类别分部工程名称分项工程名称工序名称关键工序特殊工序见证点停止点公路桥梁或市政工程桥梁地基与基基础灌注桩成孔n孔深、孔径、桩位、垂直度清孔n沉渣厚度钢筋笼制作n材料检测、主筋数量和间距、箍筋间距钢筋笼隐蔽l主筋直顺度、上下节焊接质量、钢筋笼长度混凝土浇筑n材料检测、浇筑时间、拔管速度、钢筋笼上浮、混凝土用量试验n桩身完整性、强度、承载力承台同现浇混凝土基础墩台现浇混凝土墩台（柱）钢筋、模版n同现浇混凝土基础混凝土浇筑n

12、材料检验、承台凿毛与钢筋清理、水泥砂浆铺底、分层浇筑厚度和顺序、振捣工艺、接缝处理工序验收n墩台尺寸、顶面高程、轴线偏位、墙面垂直度和平整度、节段间错台、预埋件位置、外观质量台背填土填土n松铺厚度、填方土质、填土顺序、压实质量盖梁模板、钢筋、混凝土同现浇混凝土基础预应力预应力钢筋张拉、灌浆、封锚l预应力筋、锚具和预留孔道的规格数量及位置，台座强度和稳定性、张拉设备、灌浆砂浆强度工序验收n盖梁尺寸、轴线偏位、顶面高程、平整度、支座垫石预留位置、预留件位置、外观质量工程质量控制中的见证点和停止点工程类别分部工程名称分项工程名称工序名称关键工序特殊工序见证点停止点公路桥梁或市政工程桥梁支座垫石和挡块

13、n合格证、出场试验报告支座安装支座安装n跨距、支座栓孔位置、支座垫石高程、平整度、坡度、坡向、支座与梁底间隙、支座锚栓的埋置深度和外露长度、粘结灌浆和润滑材料、支座高程、偏位桥垮承重结构支架上浇筑混凝土梁板模板、钢筋、混凝土、预应力同盖梁工序验收n轴线偏位、梁板顶面高程、断面尺寸、长度、坡度、平整度、外观质量装配式钢筋混凝土梁板模板、钢筋、混凝土、预应力同盖梁工序验收n断面尺寸、长度、侧向弯曲、对角线长度差、平整度、外观质量梁板安装工序验收n平行位置、焊接和湿接横隔梁相对位置、伸缩缝宽度、支座板位置和边缘高差、焊缝长度、相邻构件支点处顶面高程、块体拼装立缝宽度、垂直度桥面系排水设施n合格证、出

14、场试验报告工序验收n位置、高程防水层n合格证、出场试验报告工序验收n卷材接茬搭接宽度、外观质量试验n防水涂膜厚度、粘结强度、抗剪强度、剥离强度隐蔽l同上桥面铺装n合格证、出场试验报告试验n强度或压实度、厚度、抗渗工程质量控制中的见证点和停止点工程类别分部工程名称分项工程名称工序名称关键工序特殊工序见证点停止点公路桥梁或市政工程桥梁工序验收n纵断高程、平整度、中线偏位、宽度、横坡、抗滑构造深度伸缩装置n合格证、出场试验报告试验n锚固部位混凝土强度工序验收n顺桥平整度、相邻板差、缝宽、与桥面高差、长度桥面附属结构系隔声与防眩装置n合格证、出场试验报告工序验收n垂直度、立柱中距、顶面高程、中线偏位桥

15、头搭板钢筋、混凝土n同现浇混凝土基础工序验收n宽度、厚度、长度、顶面高程、轴线偏位、板顶纵坡防冲刷结构工序验收n顶面高程、表面平整度、坡度、厚度工业与民用建筑地基与基础土方开挖测量放线n标准轴线桩、定位轴线、标高土方开挖n高程、边坡、几何尺寸承载力、土质土方回填土方回填n顶面标高、表面平整度、分层夯实压实度、材料性质钢筋钢筋制作安装n下料长度、骨架宽、高、长度、间距钢筋弯起点位移、焊接预埋件、保护层厚度预埋螺栓安装n型号、规格；轴线、标高、垂直度；螺栓固定，螺帽防护连接l接头位置、外观接头力学试验模板安装n几何尺寸、标高、表面表整度材料性质、预埋件、预留孔洞拆除n拆模顺序结构强度满足要求混凝土

16、浇筑l塌落度、温度、振捣、抹面混凝土配比、性质试验、试块留置、强度检测结构外观n几何尺寸、外观养护n养护时间、措施、温度监控28d抗压强度防水混凝土浇筑l连续性、冷缝、试块留置工程质量控制中的见证点和停止点工程类别分部工程名称分项工程名称工序名称关键工序特殊工序见证点停止点工业与民用建筑防水n材料、外加剂、预埋件出厂合格证、试验报告深层搅拌桩复合地基水泥、外加剂产品合格证或抽样送检、配合比、工艺参数沉管、拨管、灌注混合料n施工记录试件、桩体强度褥垫层铺设n夯实度检测、测量记录桩基钢筋混凝土预制桩出厂合格证接桩尖n焊接外观质量锤击管桩n垂直度、桩、桩冒和桩锤同心；施工记录接桩n上下端部错口、端头

17、板除锈、焊接外观质量、防腐涂料送桩n送桩器与桩、桩锤等同心；送桩深度收桩n终锤达到设计要求桩完整性主体结构钢筋、模板、混凝土同地基与基础砌体结构植筋n位置、数量、长度拉拔试验砌筑n几何尺寸、洞口预留、外观材料性能、砂浆配比、试块留置、砂浆强度钢结构制作吊车梁制作n下料尺寸、组对水平度、垂直度、精确度、放样场地平整焊接l特殊人员上岗证、焊接材料材质、咬边、错口、气孔，焊缝饱满、厚度、清理药皮、焊条焊剂、探伤安装钢柱l垂直度，中心线，焊缝饱满度工程质量控制中的见证点和停止点工程类别分部工程名称分项工程名称工序名称关键工序特殊工序见证点停止点工业与民用建筑吊车梁l标高和中心距厂房轴线距离；标高、平面

18、位置、垂直度找正；焊缝饱满度100%探伤高强螺栓l质量证明及出厂检验报告、摩擦阻抗滑移测试；摩擦面不得有毛刺、焊疤、污损建筑装饰装修板块面层n平整度、间隙宽、外观规格、形状、性能、黏贴牢固整体面层n厚度、外观材料性能、强度一般抹灰n厚度、平整度、外观材料性能饰面板安装n平整度、间隙宽、外观规格、形状、性能、黏贴牢固水性涂料涂饰n厚度、平整度、外观材料性能窗、木门、特种门、窗玻璃、暗龙骨吊顶、板材隔墙、护栏和扶手、泛水、散水、台阶安装、n位置、几何尺寸、外观规格、品种、材料性能、强度建筑屋面保温层n平整度、厚度、外观材料性能找平层n平整度、厚度、外观防水层n位置、搭接、粘结牢固材料性能保护层n厚

19、度、钢筋位置、平整度材料性能、配比面层n外观材料性能、规格、品种建筑给水、排水管道及配件安装n位置、间距、坡度、接口、外观材料性能、规格、品种、压力试验消火栓系统安装n位置、外观规格、品种管道防腐、绝热n厚度、外观规格、品种、材料性能卫生器具安装n位置、外观规格、品种雨、污水检查井n位置、几何尺寸、外观材料性能、砂浆强度建筑节能管道及配件安装n位置、间距、坡度、接口、外观材料性能、规格、品种、压力试验消火栓系统安装n位置、外观规格、品种工程质量控制中的见证点和停止点工程类别分部工程名称分项工程名称工序名称关键工序特殊工序见证点停止点工业与民用建筑建筑节能管道防腐、绝热n厚度、外观规格、品种、材

20、料性能卫生器具安装n位置、外观规格、品种雨、污水检查井n位置、几何尺寸、外观材料性能、砂浆强度墙面节能n位置、外观材料性能、规格、品种管道及配件安装n位置、间距、坡度、接口、外观材料性能、规格、品种、压力试验防腐、绝热n厚度、外观规格、品种、材料性能地源热泵机组安装位置、外观规格、品种系统水压试验及调试n系统试验建筑电气动力配电箱安装n位置、外观规格、品种电线、电缆导管和线槽敷设n位置、牢固规格、品种电缆头制作、导线连接和线路电气试验n位置、牢固试验插座、照明、灯具、开关、通电试运行n位置、外观规格、品种、系统试验接地装置安装l深度、搭接长度、连接方式材料性能、规格、品种、导电试验避雷引下线盒

21、变配电室接地下线敷设n位置、搭接长度建筑物等位连接n位置雷带、避雷网安装n位置、间距、外观材料性能、规格、品种智能建筑电话、网络系统、有线电视系统n规格、品种通风与空调风管与配件制作、风管系统安装、风机安装、消声、隔振制作与安装n位置、外观规格、品种工程质量控制中的见证点和停止点工程类别分部工程名称分项工程名称工序名称关键工序特殊工序见证点停止点系统调试n系统试验空调水、风盘、风管配件安装n位置、几何尺寸、外观规格、品种出风口安装、空调水、风盘、风管与设备防腐、绝热n位置、几何尺寸、厚度、外观、规格、品种、材料性能附件2 工程见证点检查记录表工程名称日期 施工单位 星期 天气 检查内容分部分项工程名称及部位说明专检评定复查时间： 年 月 日复查结论 施工单位负责人： 质量检查员：附件3工程停止点检查记录表检查时间：检查具体部位及范围施工单位申报日期分包单位检查条件：（前提） （ 符合要求：“ ” 不符合要求：“ ” ） 检查事项：（要求）（附：检查过程见证图片及实没测的相关具体验收数据）分包单位施工单位施工单位自检意见：分包负责人：日期：验收意见：质量检查员：日期：验收意见：项目负责人：日期：注：请各项目部在执行过程中，注意收集出现的问题和建议，以书面形式提出，报质量管理部，以丰富停止点、见证点数据库，更好控制工序质量。