差旅费报销制度
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1、差旅费报销规定为了加强管理,严格财务报销手续,特制定以下办法:一、各部门员工因公出差(含培训),应填写出差申请单,经本部门经理签字、总经理审批后,财务方可支付借款。同时严格执行“前款未清、后款不借及即报即清”的借支原则。对员工因公参加培训的应与公司签订培训协议。二、差旅费具体标准如下:(补助标准包括住宿费、伙食费,住宿费与伙食费的比例为2:1,夜间是指:当日20:00至次日6:00时)补助标准人员内陆地区经济发达地区单人双人/每人(可同住)单人双人/每人(可同住)部门经理(含以上)180130220180员 工150100180150注:经济发达地区是指:直辖市、省会(首府)城市、江苏沿江、苏
2、南、浙江沿海、广东广州以南地区的地级城市(不含地级所属的县、县级市),个别单列市区:青岛、大连、唐山、秦皇岛、烟台、厦门。三、凡夜间连续乘车6小时以上(包括6小时)或白天连续乘车12小时以上,可乘坐硬卧、轮船三等舱,若可享受硬卧而乘坐硬座的,按硬座票价的30%给予补助,因特殊情况需乘软卧或飞机的,应提前申请。经总经理同意后方可乘坐,否则按本人补助标准报销。四、出差人员必须在返回后五日内报销,如遇特殊情况不能按时报销须向财务说明情况,如出差人员无故未按时报销,则扣减其拖延日数5元/天的补助。五、出差人员车票、住宿费发票必须是正规发票。如缺报销票据,须写情况说明或同行人员证明,并减半报销。六、员工
3、出差时,由公司派车,则根据实际发生的汽油费、过路费、停车费凭票报销,在夜间连续行车410小时的司乘人员享受半天住宿补助。享受住宿补助的标准按第二条对应的标准执行。七、常住办事处的业务员及临时出差人员,如驻地离办事地点较远,且无公交车的,可乘坐计程车,但在报销时按乘坐日期事由逐次填报。八、凡去公司所属各地办事处出差,到达目的地有条件吃、住的条件,不享受住宿及伙食补助。其它特殊情况,按总经理批示执行。九、出差期间发生的业务招待费、电话费、托运费等业务费,应单独填报。对出差期间已报销业务招待费的 ,每次则扣除当天的伙食补助的30%。十、出差期限计算以车票时间为依据。若出差人员因私事而绕行则按直线票价计算,并扣减绕行期间的补助,办事期间按休假处理。十一、出差人员报销时,应先由财务人员按规定标准指导、填写报销单。经部门经理签字、财务主管审批并计算补助、出差人上交出差总结、办公室主任在报销单上备注签字(只限总司)、总经理(分公司经理)审批后方可报销。
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