某生态休闲度假旅游区可行性研究报告

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1、福建*九龙溪龙津河（城区至嵩口段)“小三峡”生态休闲旅游度假区旅游基础设施一期工程可行性研究报告 工程咨询有限公司二一年三月福建*九龙溪龙津河（城区至嵩口段)“小三峡”生态休闲旅游度假区旅游基础设施一期工程可行性研究报告 编制单位： 编制负责人： （经济师、注册咨询工程师） 参加编制人员： （高级工程师、注册咨询工程师） （高级工程师、注册咨询工程师） （路桥工程师） （助理工程师） （助理工程师） （助理工程师） （助理工程师） 审 核： （高级工程师） 审 定： （高级工程师、注册咨询工程师）编制日期：二0一0年三月目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目承办单位概况3三、项目规划期、目

2、标和范围4四、可行性研究报告编制依据与研究范围5五、主要技术经济指标6六、问题与建议8第二章 项目背景与建设的必要性及意义9一、项目背景9二、项目实施的必要性及意义13第三章 客源市场分析与预测17一、生态型度假区发展趋势17二、客源市场的基本特征及成因18三、旅游市场的影响因素分析19四、项目区域的市场分析和市场定位19第四章 项目选址与建设条件24一、项目选址24二、建设条件24三、制约因素32第五章 旅游业发展现状分析33一、*县旅游业发展现状33二、旅游发展存在的主要问题35第六章 旅游资源评价与发展战略37一、项目旅游资源评价37二、发展战略41第七章 景区总体布局规划55一、项目规

3、划指导思想及基本原则55二、项目区空间布局57三、旅客及组织61第八章 工程建设方案63一、工程建设范围63二、工程方案63第九章 节能86一、建筑节能措施86二、给排水节能措施86三、电气节能措施86第十章 安全、卫生与消防88一、安全卫生88二、消防90第十一章 环境保护92一、环境保护范围92二、环境保护目标92三、环境保护措施93四、环境容量预测95第十二章 项目组织与管理97一、工程项目管理97二、组织机构98三、人力资源配置99四、人力资源开发对策及措施99第十三章 项目实施进度100第十四章 投资估算与资金筹措101一、投资估算101二、资金筹措107第十五章 财务评价108一、

4、财务评价依据 108二、基础数据 108三、主要成本构成分析 109四、总收入测算 109五、总成本测算 110六、利润总额及分配 110七、财务盈利能力分析 110八、财务清偿能力分析 111九、财务生存能力分析 113十、不确定性分析 113十一、财务评价结论 114第十六章 国民经济评价116一、编制说明116二、项目总投资费用调整116三、国民经济效益、费用计算116四、国民经济盈利能力分析117五、国民经济评价结论117第十七章 社会评价118一、社会效益影响分析118二、互适性分析120三、社会风险分析120第十八章 风险评价121一、项目风险因素分析121二、项目风险处理对策12

5、3第十九章 结论与建议125一、结论125二、建议125第二十章 项目招标方案127一、招标依据127二、主要招标计划127三、招标基本情况127一、附表：(一)财务评价类：1、项目总投资使用计划与资金筹措表2、营业收入、营业税金及附加估算表3、固定资产折旧费估算表4、无形资产和其他资产摊销估算表5、总成本费用估算表6、利润和利润分配表7、项目还本付息估算表8、项目投资现金流量表9、项目资本金现金流量表10、财务计划现金流量表(二)国民经济评价类：11、国民经济费用估算表12、国民经济效益估算表13、项目投资经济费用效益流量表二、附图：1、项目区位分析图2、景区总体规划平面图3、横口休闲度假区

6、规划图4、瀑布景观区规划图5、漂流娱乐区规划图第一章 总 论一、项目概况1项目名称：*九龙溪龙津河（城区至嵩口段)“小三峡”生态休闲旅游度假区旅游基础设施一期工程（以下简称“本项目”）2建设性质：新建3建设地点：*县龙津河城区至嵩口镇区段4一期工程建设范围：城区南岐电站大坝至横口村，主要建设旅游基础设施工程5项目承办单位：*县龙翔城市建设投资有限责任公司项目负责人： （总经理）联系电话： 6建设规模及内容：龙津河（城区至嵩口段)“小三峡”生态休闲旅游度假区规划总占地36平方公里，总体空间布局为“一轴、六区”，一轴：龙津河旅游发展主轴；六区：水上观光和漂流娱乐区、休闲度假区、瀑布景观区、湿地观光

7、区、科普展示区、休闲垂钓区。项目一期工程建设范围包括横口休闲度假区、瀑布景观区、水上游览和漂流娱乐区三大功能区。本期主要建设内容为新建景区旅游基础设施工程，包括土方回填、防洪工程、道路交通设施、旅游接待服务与娱乐设施、游船购置以及公用工程（城区公共码头、河道清理与闸坝建设、给排水工程、电力电信工程、环卫设施及绿化等）。工程主要建设规模详见本报告第八章内容。7工程实施进度计划：工程建设周期为3年（2010年1月-2012年12月）8总投资与资金筹措本项目一期总投资5235.3万元，其中，工程费用投资3864.2万元，工程建设其他费用858.7万元，基本预备费236.1万元，建设期利息276.2万

8、元。项目资金筹措方案拟按如下方式：(1)*县地方政府投资2235.3万元(2)申请银行贷款3000万元9经济社会效益简述：财务效益方面，本项目财务净现值大于零，项目财务内部收益率（全部投资）所得税后为16.4%，项目财务内部收益率（资本金）所得税后为22.5%，说明项目财务盈利能力较强，有利于引入社会化投资；同时项目设定的借款偿还期为10年，从项目现金流量分析来看，本项目可用于偿还贷款的结余资金富余，利息备付率、偿债备付率指标均大于1，项目偿债风险小；从项目财务生存能力分析来看，项目有足够的净现金流量维持正常运营，可实现财务可持续性；另外，从财务不确定性分析来看，项目具有较强的抗风险能力。因此

9、，项目本身财务效益显著。国民经济效益方面，本项目国民经济内部收益率为17.3%，高于社会折现率10%；国民经济净现值3141.2万元，远大于0，说明本项目实施对国民经济贡献较大，可以认为本项目从经济资源配置的角度可以被接受。社会效益方面，本项目建设对促进海峡两岸合作交流和拉动地方经济发展具有重要作用，是“扩大内需保增长”的具体实施，有利于促进就业，完善旅城市游配套功能，提升城市品位。二、项目承办单位概况项目承办单位为*县龙翔城市建设投资有限责任公司，公司成立于2006年8月11日，是经*县人民政府批准、县财政局全额出资注册登记成立的国有独资、企业化管理的事业单位。公司公司注册资本5000万元，

10、公司法人代表、总经理：邹洪长。公司劳动定员共19人。公司经营范围：城市房屋拆迁及补偿；经营城市国有资产；城市建设投资；农村路网建设投资等。公司根据本县人民政府授权，从事城建资金筹措、城建资产经营和城市项目建设，具有筹资、融资和投资职能，独立承担民事、经济、法律责任。公司对本县人民政府负责，并在本县人民政府领导下开展工作，为*县城市建设的融资平台和投资主体、项目业主。公司设立董事会（5人）、监事会（5人），实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理1人，副总经理1-2人。公司下设“三部一办”，“三部”即建设工程部、投资经营部、计划财务部，“一办”即办公室。其中“投资经营部”主要职责为：（1）土地开

11、发和城区小地块的房地产（含店面）开发；（2）龙津河旅游资源的开发经营；（3）城市资产经营；（4）其他方面的经营。公司成立以来，已承担城区十八项县定重点市政工程实施任务，其中九项工程已完工并移交县城建局，另九项工程正在施工中。三、项目规划期、目标和范围1项目规划期限项目规划建设期限为20102016年，其中一期工程建设期限为20102012年。2项目规划目标项目一期工程完成后，拟建成年接待游客量20万人次以上，基本具备生态休闲、观光、度假条件，形成具有一定影响力的旅游度假区。项目至规划期末，拟建成国家4A级旅游景区、4A级旅游度假区和国内外著名的生态旅游示范区。3项目规划范围项目规划地域范围为：

12、*九龙溪龙津河（城区至嵩口段)“小三峡”生态休闲旅游度假区，以龙津河大峡谷为背景，以*城区为依托，由西向东建立西起南岐电站橡皮坝，东至嵩口坪电站大坝13公里长的旅游天然长廊，形成水上观光和漂流娱乐区、休闲度假区、瀑布景观区、湿地观光区、科普展示区、休闲垂钓区等六个功能区。将沿河两岸第一重山划入景区，局部河段将库湾、小溪和第二重山划入景区，规划总面积约36平方公里。四、可行性研究报告编制依据与研究范围1编制依据(1)国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）(2)旅游区（点）质量等级的划分与评定（修订）（GB/T177752003）(3)国家旅游度假区评定标准(4)旅游度假区等级评定标

13、准（讨论稿）(5)旅游资源分类、调查与评价(GB/T189722003)(6)风景名胜区管理暂条例(国务院，1985年6月)(7)国家旅游局关于进一步促进旅游业发展的意见（旅发200751号）(8)福建省人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见（闽政200111号）(9)福建省人民政府印发关于加快旅游产业发展若干意见的通知（闽政文2004191号）(10)三明市人民政府关于加快发展旅游产业的若干意见（明政20094号）(11)三明市旅游总体规划、*县旅游总体规划(12)*县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(13)*县沙溪沿岸垂钓生态景观概念规划 (14)投资项目可行性研究指南(15)实地考

14、察收集相关资料 (16)其他有关规范、规程、标准2可行性研究工作范围本可研报告研究内容包括项目建设的背景、必要性和意义、项目选址和建筑条件、客源市场分析、旅游资源评价、发展战略、总体规划布局、工程建设方案、环境保护、劳动卫生、消防、节能、实施进度、投资估算与资金筹措、财务评价、国民经济评价、社会评价、风险评价、主要结论与建议、招标方案等。五、主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1-1。主要技术经济指标一览表表1-1 序号项 目单 位指标备 注1景区规划面积平方公里362项目建设内容旅游基础设施3项目总投资万元5235.33.1建设投资万元4959.13.1.1工程费用万元3864.23.1.

15、2工程建设其他费用万元858.73.1.3基本预备费万元236.13.2建设期利息万元276.24资金筹措万元5235.34.1地方政府投资万元2235.34.2负债融资万元30005经济评价指标5.1财务评价指标5.1.1年均营业额万元1854.55.1.2年均创利润总额万元1191.55.1.3年均上交税金万元101.15.1.4总投资收益率%18.45.1.5财务内部收益率(全部投资)%16.4所得税后5.1.6财务净现值(ic=12%，全部投资)万元1433所得税后5.1.7财务内部收益率(资本金)%22.5所得税后5.1.8财务净现值(ic=12%，资本金)万元1974.7所得税后5

16、.1.9投资回收期(全部投资)年8.7所得税后,含建设期3年5.1.10设定的借款偿还期年105.1.11利息备付率8.35.1.12偿债备付率2.95.1.13盈亏平衡点%305.2国民经济评价指标5.2.1经济内部收益率%17.35.2.2经济净现值万元3141.2六、问题与建议1问题(1)项目独一无二的品位定位有一定难度，尽管规划设计工作一旦完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。(2)项目规模较大，时间较紧，建设资金能否按时到位将直接影响项目实施进度。(3)项目建设与运营单位要建立一支高素质的管理队伍。2建议(1)在下阶段工作中应进一步优化、优选工程设计方案

17、，以进一步突出区域标志性旅游基础设施建筑工程的品牌地位，并节省投资。(2)加快项目融资步伐，开辟多渠道融资途径。(3)树立“以人为本”意识，强化岗位培训制度。由于现代信息技术的飞速发展，知识更新频率越来越快，过去靠学校教育一劳永逸的情况已不复存在，任何一名管理员、服务员都应该具备“活到老，学到老”的良好心态，及时吸纳新知识、新技术。项目承办单位也要花大力气抓好新知识的教育培训和新干部的常规业务培训，努力建设一支高素质的干部队伍。第二章 项目背景与建设的必要性及意义一、项目背景1国家对发展旅游经济的政策取向改革开放以来，我国旅游业发展的方针政策一直是把大力发展入境旅游放在首要位置，对入境旅游的发

18、展给予了极高的重视。这一方针政策的确立，是由当时的外汇极度短缺的历史年代所决定的。长期以来，我国旅游业在增加外汇收入、改善国际环境、促进对外交往等方面发挥了积极而重要的作用，功不可没。随着我国经济社会的发展，“以人为本”为核心的科学发展观的要求渐入人心，我国在积极发展入境旅游的同时，更加重视国内旅游的发展，把发展国内旅游放在更加重要的位置上。在2008年的中央经济工作会议上，胡锦涛总书记全面分析了当前国际国内形势，明确提出了2009年经济工作的总体要求和重点任务，阐述了做好经济工作需要把握的原则。其中提出：要“着力发展服务消费和旅游消费，不断增强最终消费能力”。温家宝总理也提出了要“积极开发与

19、节假日调整相适应的旅游、文化、体育健身和网络、动漫等热点消费”。为此，着力发展旅游服务消费，形成旅游消费热点，充分发挥旅游服务消费在扩大内需中的作用，应当是旅游工作的重中之重。而要做好这一工作，适时调整旅游业的发展政策就成为必然。2009年25日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过关于加快发展旅游业的意见。对我国旅游业发展而言，国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）被社会各界一致认为是一个具有里程碑意义的重要文件，是我国改革开放以来发展旅游业30年实践总结和全行业智慧的结晶，也是推动未来30年发展新格局的标志性的新起点。意见从贯彻落实科学发展观的高度，提出了加

20、快发展旅游业的新任务、新要求、新内涵。放大看，也是中国经济社会发展阶段划分的一个新标志，标志着全面建设小康社会背景下民生内容的拓展，标志着消费立国、服务业主导产业经济发展的新经济时代已经来临。实际上，在2009年至今的全国范围区域规划密集出台阶段，旅游业的重要性已经彰显。在东北地区旅游业发展规划出台前，国务院批复了海南国际旅游岛的建设定位；在皖江城市带承接产业转移示范区规划中，旅游业也被明确为该区域重点发展的产业之一。以上规划都是国务院关于加快发展旅游业的意见的贯彻和细化。其他以旅游业为主业的地区亦有可能出台类似的规划，旅游板块区域概念未来可能广泛化。可以预见，向依靠消费拉动经济增长的结构调整

21、将是政府今后相当长时期内宏观政策调整的风向标和着力点，旅游业将长期受益于这一进程。根据国际规律，人均GDP达到3000-5000美元时，就将进入休闲消费、旅游消费的爆发性增长期。预计“十一五”期末人均GDP将接近4000美元，中国旅游行业将进入新一轮快速增长周期。2生态休闲旅游发展背景国家旅游局旅游度假区等级划分（讨论稿）中，对旅游度假区作了更具普适性的定义，提出：“旅游度假区是指具有良好的资源与环境条件，能够满足游客休憩、康体、运动、益智、娱乐等休闲需求的，相对完整的度假设施聚集区。”标准中明确了度假区的4点特征：第一，旅游度假区要具备相对完整的度假设施，包括康体、休闲、娱乐、运动等设施，并

22、具一定规模；第二，旅游度假区是一种具有良好的资源与环境条件的旅游目的地；第三，旅游度假区的功能是为满足游客休闲需求的，不同于风景区的游览观光功能；第四，旅游度假区是旅游者短期性的居留地。目前，以生态休闲旅游为主要形式的旅游经济热潮正席卷全球，其发展速度之快，影响之广，令人惊叹，其所带来的巨大经济效益、环境效益和社会效益使人们对这一“朝阳产业”有了更深刻的认识。生态休闲旅游主要包括山地、森林、草地、水域、沼泽等各种生态景观类型。这些地方的共同特征是保持着大自然的原有风貌和良好的生态环境，有些还有丰富的人文积淀和浓郁的风俗民情。自然生物多样性程度的高低，是衡量生态休闲旅游价值的主要尺度。因此，生态

23、休闲旅游也可称为“回归大自然旅游”。发展生态休闲旅游，可以产生良好的经济效益，为当地生态环境保护和管理筹集所需资金，使环境资源得到更有效的保护。开展生态休闲旅游，迎合了现代都市人逃避拥挤、污染的城市环境及紧张工作的压力而投身大自然的愿望，使他们通过生态休闲旅游了解大自然，亲近大自然，热爱大自然。生态休闲旅游概念是1983年由国际自然保护联盟特别顾问谢贝瑞斯拉斯喀瑞首次提出。仅仅二十几年时间，生态休闲旅游已成为目前全球最有朝气和发展前景的行业之一。“到大自然去”成为越来越多都市人的新时尚。据世界旅游组织估算，目前生态休闲旅游收入已占世界旅游收入的15-20%。我国生态休闲旅游起步较晚，但近几年来

24、发展很快，尤其是1999年开展“生态环境旅游年”以后，生态休闲旅游在我国的发展进入了一个新的快速阶段。许多地方政府将生态休闲旅游作为带动地方经济发展的新的增长点，加以大力推动和重点扶持。由于资源结构的特点，我国生态休闲旅游的主要形式是森林旅游。3项目提出背景近年来，*县委、县政府始终围绕“做大城区、做强产业、做优环境”三大工作重点，坚持科学发展、和谐发展，全力打造闽西北城市最美、产业最优、旅游最旺、环境最好的生态经济强县。并强调要继续加强城市规划建设，进一步制定和完善工农业、旅游、交通、电力等产业体系和基础设施建设规划，全力打造以资源深加工为重点的工业强县、以苗木鲜切花为特色的农业大县、以温泉

25、生态休闲旅游为主题的旅游名县。*县是一个环水抱山环境优美的小山城。境内保持着良好的生态环境。在弘扬生态城市理念的当代城市发展背景下，*县将维持城市环境的生态特色和营造生态城市作为城市发展目标。*县正以丰富的旅游资源为依托，不断做足旅游特色文章。随着社会经济迅速发展，国民收入显著增加，国内生态休闲、度假旅游活动逐日兴起，特别是生态休闲旅游项目正快速发展。*县在大力实施旅游转型战略中，着力完善基础，加快推进项目建设，休闲度假产业快速兴起，呈现无限生机和活力。龙津河“小三峡”旅游区位于*县东南部龙津河（九龙溪支流）峡谷盆地内，规划总面积36平方公里，旅游区海拔高度280390米。项目规划为*境内旅游

26、精品环线和闽西旅游带的重要组成部分，由于毗邻*城区和永宁高速公路*互通口，区位优势十分明显。龙津河平均水深5米，水位稳定，水流平稳，河面宽阔，流域内气候温和，盛夏凉爽，平均气温17摄氏度左右，年最高气温32摄氏度。龙津河环绕城区，大峡谷区位优越，地处城区与城郊之间；大峡谷风景优美，环境质量优良，沿河两岸茂林修竹、奇松异石，蕴存着丰富、奇特的生态景观和自然景观，是避暑纳凉、保健休闲、健身娱乐和垂钓的好去处，即使酷暑时节，早晚仍是清凉怡人，是天然“氧吧”和避暑胜地。*县正是基于以上国家宏观政策大力支持、行业发展前景广阔、*自身资源优越独特的背景下，提出建设龙津河“小三峡”生态休闲旅游度假区项目。目

27、前，项目规划选址、专题论证、用地审批、环境影响评价等前期工作正在或即将实施中。二、项目实施的必要性及意义1项目实施是践行海峡西岸经济区“先行、先试”和发展闽台交流合作的重要举措国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见将海峡西岸经济区定位为两岸人民交流合作先行先试区域，并提出到2012年其服务两岸直接“三通”的主要通道基本形成并不断完善，两岸人民交流合作的前沿平台功能更加凸显。意见还指出，要充分发挥海峡西岸经济区的自然和文化资源优势，使之成为国际知名的旅游目的地和富有特色的自然文化旅游中心。1988年到1989年，中国科学院古人类研究所考古学家在沙芜乡狐狸洞发掘了一系列旧石器时代晚期

28、智人化石，把福建的人类活动历史向前推进到一万多年以前，遍布白马山上的溶洞，都是古人类穴居之所在，因此狐狸洞群又称“八闽历史第一洞”。根据地质学家分析，随着这个时期冰川期的到来，大量古人类为避寒而南迁，台湾海峡也由海水消退变成陆地，因此台湾的古人类就是这个时期从祖国大陆迁移而去，台南县也发掘了与狐狸洞同一时代的古人类化石，叫“左镇人”。可以说，狐狸洞旧石器时代晚期智人化石的发现，对于研究闽台人文渊源有着重大意义。*是全国15个国家级台湾农民创业园之一，*与台湾的交流合作历史悠久。早在20世纪90年代初，*县在三明全市率先引进中小台商进行试探性山区农业合作，台商投资逐步向种植业、养殖业、加工业、旅

29、游业全面发展。经过近20年的发展，全县累计已批办台资农业企业30家，涉及种植、养殖、加工、旅游等行业，仅农业方面共引进台湾良种19个、台湾技术28项，推广面积35000亩。因此，加快龙津河“小三峡”旅游区项目的实施，进一步完善景区旅游基础设施，扩大项目影响力，有利于进一步促进两岸旅游、文化事业的交流合作，加深台湾同胞对*创业乐土甚至祖国母亲的认同感，有利于推动两岸统一事业的发展。2项目实施是“扩大内需保增长”的需要，有利于拉动地方经济发展旅游产业关联度高、带动性强、市场受众面广，在诸多行业中，其抗风险能力和拉动需求的能力较强，刺激经济的作用明显。为积极应对国际金融危机，国家旅游局陆续推出了国民

30、旅游休闲计划、全国乡村旅游倍增计划、旅游服务质量提升计划等，在鼓励福利旅游、奖励旅游、乡村旅游、农民旅游等旅游活动快速发展的同时，还提出了许多增加国民旅游数量、加强市场营销、提升旅游服务质量等方面的具体政策和措施；国家发改委、国家旅游局、人力资源和社会保障部等六部门联合发布了关于大力发展旅游业促进就业的指导意见，提出了促进旅游就业的相关举措。与此同时，各省也纷纷采取有力措施强势推动旅游业发展，比如出台地方版的国民旅游休闲计划，通过发放旅游消费券、让利销售等形式刺激旅游消费等，将旅游业作为扩大内需的重点产业，力求以旅游消费拉动其他消费的增长。中国风景名胜区协会表示，“中国有13亿人口，只要其中的

31、一部分人在国内旅游就是极大的客源市场。而中国有的省相当于欧洲的一个国家，按照欧洲的水平来发展中国旅游业，前景必将一片光明。旅游业对拉动经济作用明显，可以直接带动六七个相关产业。游客们要住，能够带动酒店业；要吃，可以带动餐饮业；要行，可以带动交通业；要购物，可以带动零售业等等，确实能够对扩大内需发挥重要作用。近年来，*县旅游业发展日益升温，旅游经济占GDP比重逐年增大，带动了当地餐饮、酒店、零售、交通运输等行业的繁荣发展。这在当前金融危机持续影响的情况下，对扩大内需市场的作用尤为明显。3项目实施对于促进就业有着明显的效果在金融危机影响持续的情况下，第三产业的价值被凸显的淋漓尽致，服务业用工荒，鼓

32、励农民工返乡发展第三产业等经济现象成了网络热词，对于这一经济现象的热议表明了人们对经济危机带来的城市农民工失业所延伸出来的社会问题的隐忧，而国家鼓励基础设施建设，扩大内需，鼓励消费的政策恰恰符合了发展第三产业，促进就业的这一发展规律，频繁的旅游基础设施工程建设顺理成章地走到了建筑产业的前台，对扩大内需起着良性的推动作用。另外，由于项目（一期）建成运行后，将需要配置管理及服务人员约360人。同时，还可带动景区周边农家饭庄、农家旅馆的进一步发展，解决返乡农民工就业难问题。而且这些人员大都来自农村剩余劳动力或者城市下岗职工，因此，项目的实施对于解决当前就业困难的问题其作用尤其明显。4项目建设是城市发

33、展的需要从城市环境整体格局协调发展的要求出发，通过本项目的建设，激活龙津河下游沿岸地块的价值，形成*县最具特色的连续的生态绿地和临水休闲活动空间。将有利于塑造起*县山水城市的鲜明形象，使环境更优美、功能更合理。另外，通过项目区景观开发，与周边景观的整合捆绑式发展，形成山水相依，树木葱茸的带型生态绿地和休闲旅游度假活动空间，使之成为城市的绿肺，成为*县生态型山水城市特有的生态环境和生态休闲旅游资源的重要组成部分。第三章 客源市场分析与预测一、生态型度假区发展趋势 据中国旅游度假区发展报告2009预测，生态型度假区将成主流，中国度假旅游和旅游度假区的未来发展趋势将呈现以下特点： 一是度假旅游市场规

34、模不断扩大，大众化趋势明显。度假旅游在国际上已经是一种大众化的旅游形式，而就目前中国经济发达地区而言，人均GDP收入已经达到度假旅游消费阶段。从节假日的总天数看，中国假期全年达到了115天，已接近西方发达国家的水准。尤其是职工带薪休假制度的出台，激发了更多工薪阶层加入到休闲度假队伍中来。从目前每年黄金周等假日经济的繁荣可以看出，中国休闲旅游业正处于一个爆发式发展的时期，意味着中国度假市场前景广阔，规模将不断扩大。 二是度假产品趋向多元，观光型度假产品将占主导。中国土地幅员辽阔，观光资源丰富多彩，在观光旅游向度假旅游业态转型的过程中，原有观光景区仍然是未来数年中新兴度假区所依托的重要资源。在人们

35、度假内容选择上，观光将在很长时间内保持较高的优先度。而为了顺应观光型度假的业态需要，观光资源将走向精细化开发，全方位提高科普、解说与游客体验等方面的水平。同时，随着人民收入水平的提高，旅游消费水平将由低级向高级发展，人们对度假产品的种类从广度和深度上都将有更高的需求，多样化的度假旅游产品将大量涌现。 三是市场结构逐步调整，中老年度假旅游将成为现代社会一个新的消费热点。许多有一定消费能力又拥有闲暇时间的中老年人，将会选择一些舒适、实惠、可靠的度假场所观光体验、养生保健。 四是环境影响日益受到重视，生态化趋势明显。2009年，中国旅游新闻网对上海市民周末度假旅游意向调查的结果显示，选择“回归大自然

36、、野趣浓厚、环境幽静”为目的者占到了51.2%。资源节约、环境友好、可持续发展的生态型度假区将成为未来发展的趋势。 五是度假区建设将更为科学且具特色，服务体系将更具个性化。度假区的规划和发展会更进一步与所在区域的总体环境发生联系，充分考虑自身独有的文化优势和旅游资源优势，科学选址，制定周密的总体规划和具体项目的策划，合理调配旅游资源。突出特色、突出重点将成为未来度假区发展的趋势。在科学规划的前提下，度假区的设施建设将表现出乡土性、文化性、生态型等特征。 二、客源市场的基本特征及成因项目区域客源市场的基本特征：客源主要以三明本地区旅游者为主，以周边地区（周边地市、江西、沿海地区等）和境外游客（以

37、台湾、东南亚为主）为辅。以东南沿海为重点开发客源市场，游客一般有较高的经济收入和文化水平，旅游消费需求较强。形成原因：*是以客家文化、原中央苏区、红色旅游、国家级台湾农民创业园等为背景的生态文化休闲旅游区。由于对客家始祖独有的情愫，对革命老区的敬仰和追思，以及对生态、民俗文化等奇特资源的关注是游客主要的游历始因。本项目六个功能区段各具风情的景观与周边众多热点景区在资源类型上有较强的互补性，主要产品特别适宜于周末休闲和短期旅游，既满足游客游历山水的需要，也达到休闲度假观光的目的。三、旅游市场的影响因素分析根据*县历年旅游接待统计资料，以及其他同类旅游项目情况，影响旅游市场的因素主要为：1项目的策

38、划、建设和服务水平；2交通状况及与周边景区的空间组合因素；3价格及促销因素。四、项目区域的市场分析和市场定位1全国旅游业发展环境简况从全国范围来看，旅游业作为国民经济新增长点的地位得到了进一步的巩固和加强。在大多数省、直辖市和自治区，旅游资源的开发和旅游基础都取得了很大进展，旅游产业也形成了较大的规模，具备了较强的接待能力，旅游业已发展成为许多地区的支柱产业或先导产业。今后，随着我国国民经济的繁荣，旅游市场特别是国内旅游市场将继续扩大，旅游业也将在更大的范围内发展。这为*发展旅游业提供了良好的社会大环境。2海峡西岸经济区建设与*县旅游业的发展海峡东西两岸区域经贸关系的日益紧密，有利于推动两岸经

39、济整合，为两岸和平发展奠定坚实的经济基础。目前，海西战略已从地方决策上升为中央决策，从区域战略上升为国家战略。国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见中明确指出，“充分发挥海峡西岸经济区的自然和文化资源优势，拓展闽南文化、客家文化、妈祖文化等两岸共同文化内涵，突出“海峡旅游”主题，使之成为国际知名的旅游目的地和富有特色的自然文化旅游中心。以滨海旅游、生态旅游、红色旅游和文化旅游为重点，进一步整合旅游资源，加强旅游景点及配套设施建设，办好各类旅游节庆活动，丰富旅游产品，开拓旅游市场，培育一批有特色、有影响、有效益的旅游精品”。*县地处闽西地区，是闽西客家文化、红色旅游的发祥地，自然资

40、源和人文资源特别是内河大峡谷生态旅游资源极具特色，可弥补闽西旅游区产品的不足，极大地完善该地区的旅游产品结构。自改革开放以来，特别是近几年，*旅游业发展势头强劲，每年以15%以上的增长速度向前发展。近10年来，*境内游客接待量约130万人次，其中2009年全年接待游客量共20.5万人次，旅游收入近亿元。在海峡西岸经济区建设机遇中，*旅游业的发展市场潜力巨大。3客源市场定位(1)旅游发展阶段定位世界旅游组织(WTO)研究表明，人均GDP超过800美元，观光旅游开始起步，人均GDP超过3000美元，度假旅游逐渐兴起，并有能力到周边国家去旅游。以*县为例：*县总人口15.2万，人均国民生产总值约16

41、467元人民币/年，约2415美元/年，人均旅游消费260元人民币/年。以上数字表明，*县居民已处于大规模外出旅游的阶段，但人均花费较低，绝大多数为几天的中短距离旅游。预计进入“十二五”期间将将进入休闲消费、旅游消费的爆发性增长期。(2)旅游消费及游客量预测从旅游需求类型上看，随着工作压力增大和生活节奏加快，广大城市居民迫切需求寻找一个回归自然、放松身心、陶冶情操的场所，到城市周边去旅游，自然而然就成为很多城市居民的共同选择。*县现有15.2万人口，其中非农业人口3.4万人，农业人口11.8万人。根据国家旅游局近年的国内旅游抽样调查结果，非农业人口的年出游率为160%，农业人口的年出游率为30

42、%，照此计算，*县群众的年出游人数约为9万人次。再根据国家旅游局近年的国内旅游抽样调查结果，以观光游览、休闲度假、宗教朝拜为目的的旅游者约占旅游者总数的51%。照此计算，*县每年可有此类旅游者约4.6万人次。2009年，来*旅游者为20.5万人次，其中*县及三明其他县（市、区）的城乡居民约占总人次的58%。如果宣传促销策略得当，激发更多的其他地区游客来项目区旅游是完全可能的。这样就会在当地形成较大规模的旅游热潮，促进当地旅游业的进一步发展并取得较大的社会经济效益。随着我国国民经济的持续快速发展和海西开发战略的深入实施，我国人民特别是闽西山区城乡居民的收入必将大幅度提高，人们的旅游消费需求也会进

43、一步高涨，周边地区来项目区旅游的人数将会大大增加。(3)客源市场定位据此，项目区的客源市场定位应该是：一级目标市场是*本县、三明其他县（市、区）、龙岩市等距离城市的居民；二级目标市场是周边地区（包括江西、广东、浙江）及东南沿海的城乡居民；三级是境外游客（主要是台湾、东南亚游客）。4客源市场预测根据国际旅游组织的有关报告，我国的国内旅游规模已经雄居世界第一，到2020年末，我国还将成为全球第一大国际旅游目的地。福建省是中国的旅游强省，理应成为国内外旅游者的首选目的地之一。与此同时，随着综合经济实力的增强和人民生活水平的提高，国人的出游率也将同步增长。根据*旅游业在近几年的发展状况，结合目标市场的

44、休闲度假市场的潜力，以及东南沿海及海外文化生态旅游市场的发展趋势，综合以上因素并经过计算，我们对项目客源市场作出相应的总量规模预测，预计20112015年为2230万人次；20162020年为3240万人次，20212025年为4560万人次。假设有80%的游客会到龙津河“小三峡”景区停留，则项目区预计20112015年为17.624万人次；20162020年为25.632万人次，20212025年为3648万人次5客源市场的营销策略(1)目标市场细分1) 地域分布：以*、三明其他地区、龙岩等地区为主，包括邻近几省及东南沿海。2)职业构成：大学、中学的教师和学生，企事业单位的员工、机关干部、离

45、退休人员、农民、过往的国内外客人等。3)年龄段：据统计，2065岁的人都是潜在的旅游者，其中3055岁的人出游率最高，这个年龄的人是项目区需要重点开发的目标人群。(2)营销策略1)巩固、拓展三明市为主的客源市场，继续发掘周边地区的客源市场，努力培育台湾、广东、江西及浙江以及东南沿海地区具有发展潜力的客源市场。2)以海峡西岸经济区大开发为契机，加强与主要客源地旅行社、相关行业、各个大的企事业单位、学校和群众团体的横向联合与联系，及时掌握市场需求动态，有针对性地举办各类旅游表演与节庆活动，积极筹办或参加旅游交易会、旅游博览会等。3)充分运用各种传统与现代宣传手段，加大旅游宣传促销的力度，除扩大宣传

46、册的印制和发行外，要进一步加强与报纸、杂志、广播、电视等媒体的合作，拟推出*九龙溪龙津河大峡谷生态休闲旅游度假区专题宣传片，在电视台开办旅游区专栏或插播旅游景区的画面，在互联网开设网页，树立旅游区的新形象，提高项目生态旅游产品在全国的知名度。第四章 项目选址与建设条件一、项目选址*县位于福建省西北部，武夷山南麓，地理坐标在东经11638-11710，北纬2547-2621，全县面积1825平方公里，人口15.2万人。*县通往龙岩、厦门、广东等地的交通便利，项目区与三明市区最近距离70公里，与沙县机场距离95公里，*李家距连城机场15公里、距赣龙铁路冠豸山站35公里。本项目范围为龙津河南岐电站橡

47、皮坝至嵩口坪电站大坝，总长13公里，其中一期工程为龙津南岐电站橡皮坝至横口，长约7.8公里。地域范围为龙津镇、嵩口镇，一期工程主要位于龙津镇境内。该峡谷河面最宽处350米，最窄处70米，平均宽度95米。项目规划面积36平方公里。二、建设条件1社会经济条件*县地处福建省西部，武夷山脉南侧，九龙溪上游。东临永安，南接连城，西与长汀相接，西北与宁化毗邻，东北与明溪接壤。全县总面积1825平方公里，辖13个乡镇、118个行政村，总人口15.2万人。*是第二次国内革命战争时期全国21个中央苏区县之一，全县有9个老区乡镇，72个老区基点村。*山青水秀，人杰地灵，素有“山区明珠”之称，是全国商品粮基地县、全

48、国重点林业县、全国农村初级电气化县和省优质烤烟基地县。*县经济社会发展既有生态、矿产、旅游等丰富的资源优势，又受区位、交通及城区人口少、生产要素聚集能力差等不利因素制约。为此，2006年全县第十一次党代会以来，*县强化县情意识，立足优势、扬长避短，提出以“做大城区、做强产业、做优环境”为工作重点，以“项目带动、品牌促动、开放开发、可持续发展、人才强县”为主要措施，以建设闽西北城市最美、产业最优、旅游最旺、环境最好生态经济强县为发展目标，全县上下同心同德、凝心聚力，在攻坚克难中抢抓机遇，在有效运作中力求突破，有力地推动了经济社会又好又快发展。2008年，全县地区生产总值23.6亿元、比增13.9

49、%，增幅全市第6位；财政总收入1.76亿元、比增25.1，其中县级一般预算收入8008万元、比增24，增幅全市第3位；全社会固定资产投资19.5亿元、比增42.2%，其中城镇以上固定资产投资12.1亿元、比增59.8%，增幅始终保持全市第1位；实际利用外资（验资口径）460万美元、比增11.8%；外贸出口2241万美元、比增74.4%，增幅全市第1位。今年以来，*县努力克服金融危机带来的不利影响，经济社会保持持续发展态势。2009年16月，全县实现地区生产总值11亿元、比增9.5%，农林牧渔业总产值3.7亿元、比增6.1%，规模以上工业产值11.1亿元、比增21.3%；财政总收入8728万元，

50、其中县级一般预算收入5115万元、比增10.3%；全社会固定资产投资11.3亿元、比增40.4%，其中城镇以上固定资产投资8.1亿元、比增65.3%；社会消费品零售总额3.8亿元、比增19.2%，城镇居民人均纯收入7324元、比增13.4%，农民人均纯收入2323元、比增12.1%；出口总额1814万美元，比增81.8%。2资源条件(1)土地资源*县土地总面积272.3万亩，其中林业用地面积232.6万亩，非林业用地面积39.7万亩。林业用地中有林地222.2万亩，占林业用地的95.5%。全县人均拥有土地17.92亩，在福建省属人均拥有土地较多的县。项目区土壤是在中亚热带气候生物条件下形成的。

51、根据福建省第二次土壤普查工作分类暂行方案的分类标准，划分为六个土类，十个亚类，二十三个土属。在十个亚类中，红壤分布最广，面积最大，占全县土地面积的70.6%；其次为粗骨性红壤占15.4%；其余为黄红壤占6.9%；酸性紫色土占4.05%，暗红壤占1.46%；水化红壤、黄壤、粗骨性黄壤、草甸土、石灰性土等的所占比重皆不足1%。(2)自然资源*县属亚热带季风气候，四季明显，气候温和、寒暖适宜。年平均气温17.9，最冷为1月，月平均气温5.6，极端最低气温为-9.9，最热为7月，月平均气温为24.9，极端最高气温为38.5；10的积温50155157之间；多年平均降雨集中在37月份，占全年降雨的707

52、3%；全年无霜期253280天，适宜发展以中亚热带气候为特色的农业生产，对综合发展农、林、牧、渔业十分有利。*是全国重点林业县之一，县城南部6万亩草坡被誉为“南方天山牧场”。全县森林覆盖率达84%，木材蓄积量达1200万立方米，是我国重要的商品林生产基地，是福建省森林覆盖率最高的县，是中国南方集体林区重点林业县、南方集体林改革示范区和海峡两岸（三明）林业合作实验区。通过多年的植树造林、封山育林及做好水土保持的预防和治理工作，森林植被保护较好，全县有国家级保护的树种有银杏、南方红豆杉、钟萼木3种，国家级保护的树种有刺桫椤、金毛狗、福建柏、香樟（樟树）、闽楠、浙江楠、鹅掌楸、红豆树、花榈木、喜树、

53、野大豆11种，福建省重点保护的树种有长苞铁杉、红锥、福建青冈3种。*拥有福建唯一的温泉地质公园，有全省水温最高、出露点最密集的含氡温泉8处，最高水温达92摄氏度以上，最大日自流量1118吨。还有全省少有的5处恒定水温为19左右、日出水量达4万吨的冷泉。(3)矿产资源*县矿产资源丰富，有煤、铁、锰、钨、稀土、石灰石、萤石等产30余种，尤为锰、钨、煤、铅、锌、石英石、滑石、辉绿岩、石灰石为最,其中石灰石储量达2亿吨以上，煤储量1.25亿吨以上，钨达30多万吨，行洛坑钨矿是世界上迄今探明的最大的斑岩型钨矿之一。铁500万吨以上，铅、锌金属10万吨以上，滑石粘土30万吨以上，石英石1000万吨以上。

54、(4)鱼类*境内6条主要溪流总长199公里,水面总面积6万亩,可养鱼面积5.2亩。水质清美，素无污染。水产资源品种繁多，有淡水鱼类61种。养殖鱼类主要有鲢、鳊、草鲤、鲫、罗非鱼。 各类水产品有鳖、虾、蟹、棘胸蛙、黄鳝、 鳗鲡等。由*县“*溪鱼专业合作社”申报的“*溪鱼”牌溪鱼产品，经福建省人民政府授予2009年“福建名牌产品”称号，这是福建省淡水鱼产品首次获省级名牌。另外，*溪鱼品牌已再次获得国家地理标志产品保护。(5)旅游资源*具有“奇山、溶洞、湖水、温泉、峡谷、寺庙和红色旅游”等特色的生态旅游资源，特别是有全省水温最高、出露点最密集的含氡温泉8处，最高水温达92摄氏度以上，最大日自流量11

55、18吨，是全省唯一的省级温泉地质公园，并成功入选“中国生态旅游大县”、“中国最具发展潜力的旅游大县”。有集湖、洞、峡和古文化为一体的“闽人之源”、九龙湖省级风景名胜区；李家乡万亩生态园冷泉避暑休闲度假村成功入选“海西最具潜力十大乡村休闲游”，并列入省旅游“十一五”十大重点项目；还有福建省省级森林公园大丰山森林公园。目前，全县已初步形成“一峡一湖一洞”、“二泉”、“三山”、“四景”的温泉生态旅游格局。(6)水资源1)全县水资源*县境内河流密布，河流水系由四面向中部地带汇聚，以九龙溪为干流，主要支流有龙津河、嵩溪溪、罗口溪、罗峰溪、长潭河、文昌溪等几大支流。*县水资源丰富，全县多年平均水资源总量5

56、1.911亿立方米(其中地表水资源量l7.4亿立方米、入境客水31.02亿立方米、境内地下水3.467亿立方米)。人均占有水资源量1.42万立方米(只计境内水资源)，每平方公里占有水资源量115.4万立方米。2)项目区水文气象及水利设施现状龙津河概况九龙溪系沙溪上源，上段名龙津河。龙津河位于*城区至嵩口镇河段，上游县城素有“内陆鼓浪屿”之誉，青山怀抱、碧水萦回，呈“太极水城”状，“游龙戏珠”式的特殊地理形态，魅力天成。龙津河流域盛夏凉爽，空气清新，年平均气温17摄氏度左右，即使盛夏酷暑时节，早晚依然清风习习，令人留连忘返。沿河下行5公里的崆峡，长约2公里，幽深的峡谷，清澈的山泉瀑布，茂密的原始森林，即使烈日炎炎，也凉风透骨，惬意难以言传。这里水位稳定，从县城到嵩口镇四季都可通航，水质好无污染，沿河有众多迷人小岛和半岛可建设休闲娱乐场所，13公里的水路沿岸除横口一处自然村外，其他地段人烟稀少，极为清静自然。下游高坑鱼场一带更是得天独厚的天然垂钓场，嵩口月汤温泉山庄距此约3公里。是一处难得的山光与水色竞秀，古迹与新景相映，避暑与消夜皆宜的旅游休闲胜地。项目区水文气象情况项目区主要位于龙津河流域，流域水资源主要是地表水，根据*县水资源调查与水利区划资料，该流域属亚热带