公司erp系统管理制度

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1、*有限公司ERP运行管理制度（试）本标准规定了*ERP系统日常运行管理工作，包括ERP运行管理、系统功能职责划分、系统操作规定、系统维护、部门考核办法。本制度结合已经发布的*信息化管理制度执行。1 苏州ERP系统运行管理规定1.1 为规范*有限公司企业资源规划（以下简称U8 ERP）系统的运行，结合苏州实际情况，制定本制度；1.2 U8 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行；1.3 U8 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，结合ERP系统操作手册，纳入公司KPI/KPT考核体系；1.4 各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统管理员解决本模块最终操作

2、用户提出的与系统有关的问题；2 苏州ERP系统模块功能划分规定本规定是对*ERP系统在运行中部门职责的规定，主要任务是建立、健全ERP 系统运行环境，确保部门之间的职责；并且将职责作为部门KPI/KPT考核体系的依据； 附表1：序号模块职能部门部门职责1系统管理综合部a) ERP项目组负责每月各部门ERP系统运行检查，针对评价标准进行打分，综合部将评价等级纳入各部门当月绩效考核中； b) 针对ERP系统应用情况，提出公司管理改进建议；c) 负责公司ERP系统项目的实施、管理、维护；d) 负责ERP系统用户的权限分配、系统安全管理、系统数据备份、系统维护等工作；e) 负责公司存货信息的导入，确保

3、输入信息的准确性与唯一性；f) 监督ERP用户的使用规范；g) 负责ERP服务器日常管理，确保ERP服务器正常运行； h) 负责ERP客户端系统安装、客户端问题处理工作；2基础数据管理工程部a) 负责新增定型产成品、零部件、产品用新增原材料编码工作；b) 工程部标准化人员负责存货编码的制定，要保证存货编码的唯一性；c) 负责新增定型产成品BOM添加工作，并且要确保数据的准确性；d) 负责定型产品设计文件更改后ERP系统编码的管理工作，按照编码规则新增、更改和停用编码，对编码的准确性和唯一性负责；e) 编码申请按照苏州ERP存货编码、图号申请单执行；附表1：3销售管理市场商务二部a) 负责销售订

4、单录入、变更工作，并对销售订单中各项信息准确性负责，当天销售订单当天完成录入工作；b) 负责销售订单审核确认工作，对于成品库满足的，自己审核；成品库不满足的提交生产部审核；c) 负责产成品入库单审核确认工作，对不规范的成产品入库单要第一时间反馈到生产部，信息反馈以ERP信息中心作为可考核依据；d) 负责客户档案维护工作，确保客户档案有专人管控，同时保持与财务开票一直；e) 负责销售发货、退货单开具和处理，销售出库单生成工作；f) 负责ERP系统中销售成品库房数据的及时性、准确性； g) 负责协助财务对帐、核算工作；h) 负责本部门库房盘点工作，并制订相应盘点计划；4采购管理委外管理生产部a）负

5、责MRP运算采购计划/委外计划的调整工作；b)负责采购订单、到货单、采购入库单业务生成、处理工作；c)负责委外材料业务处理工作，包括委外订单的制定、业务处理工作；d)负责本部门采购与销售业务对帐、开票业务处理；5库存管理a)负责生产订单发料工作，对生产计划所用材料进行审核校对，生产订单材料出库必须严格参照生产订单执行； b)负责零件库进出库单据操作，对ERP系统中本部门所辖库房数据的及时性、准确性负责；c)负责本部门库房盘点工作，并制订相应盘点计划；6生产管理a) 负责销售计划运算及生产计划下达；b) 负责生产订单生成，对生产订单的准确性、及时性负责；c) 负责调整计划、返工业务及时处理；7车

6、间管理a) 车间根据生产部的配套到仓库领料；b) 负责领料的人员，要确保配套零件信息的准确性；c) 对入库数据的及时性、准确性负责设备管理生产部a) 生产部负责公司设备档案信息的录入；b) 负责设备作业管理信息的及时录入；c) 负责设备运行、备件信息管理；8财务管理财务部d) 负责存货核算处理及管理工作；e) 负责各仓库盘点处理工作；f) 负责应收、应付款管理；9质量管理质量管理部a） 负责来料检验、成品检验、发货检验单据的处理；b） 保证检验单据的及时性与准确性；c） 报检单到达质量部后，当天的单据必须当天处理完；10人力资源管理综合部a） 负责人事信息的录入、审核；保证人员信息的完整性与准

7、确性；b） 按时从考勤机下载考勤信息到ERP系统，并且对考勤数据进行校验；c） 及时录入员工信息变更记录；11上海研发部上海研发部a) 负责上海采购订单、到货单、采购到货单业务生成、处理工作；b) 负责上海委外材料业务处理工作，包括委外订单的制定、业务处理工作；c) 负责上海采购零件的出入库业务操作；d) 负责与供应商进行开票核对确认； 11上海研发部上海研发部a) 上海研发生产制造室零件计划负责零部件外协采购计划的编制并报批。b) 上海研发采购员负责按采购计划组织采购与交验。c) 上海研发质量部IQC负责对采购物资进行质量检验控制。d) 上海研发生产制造室物资保管员负责对物资清点接收数据录入

8、。e) 上海研发生产制造室内务员负责对采购物资往来帐务的管控。f) 苏州华旃生产部主管负责采购合同的批准。g) 苏州华旃生产部主管负责对计划采购用款、采购付款的审核。h) 苏州华旃财务部负责采购物资往来帐务的监督，办理采购付款。 附表1：苏州ERP编码、图号申请单编码、图号申请单申请人申请日期物料名称规格型号图号通知单号代替通知单号作废通知单号更改单号表面积（cm2）产品描述基本状态UL认证通知单送样通知单转正式图纸正式图纸其他结构状态新结构老结构改进新规格老结构库存处理无库存报废消耗完不再使用继续使用镀层不要求镀前全镀0.76全镀0.38全镀0.3全镀0.15全镀0.1局部镀0.38/0.1

9、局部镀0.76/0.1其他基本属性内销外销自制外购委外ROHS属性满足豁免不要求客户华为泰科上海伟创力金洋盟立汇聚盛凌沈阳华润广州三菱庆安飞仕达广东美芝广州海立松下万宝上海日立康普斯其他特殊要求不拧螺钉打标拧通止规散件包装其他工程部存货编码填制日期ERP项目组数据维护员录入日期系统管理员审核日期3 苏州ERP系统操作管理规定本规定是对*ERP系统在操作使用中的规定，本制度结合苏州ERP系统操作手册执行；主要任务是建立、健全和完善ERP 系统运行环境，确保系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失；保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复；ERP系统

10、是一项系统管理工作，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员以书面的形式报告，并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确；所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。3.1系统管理员、系统维护员、系统操作员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；3.2操作人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一

11、旦泄漏，出现问题，由操作人员承担； 3.3操作人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须及时退出系统；3.4 ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码；3.5 操作人员，没有按照流程执行业务，视造成的后果的严重性，每次罚款最高100元；3.6 由于操作人员失误，造成录入数据错误，需要重新修改单据的，必须填写ERP数据变更申请单申请表，附表2；由部门领导签字确认后，由ERP项目组进行更改，同时要做

12、好单据存底，每个月对员工操作情况进行通报；附表2苏州ERP数据变更申请单：ERP数据变更申请单编号： 年-月-日 物料种类产品 零件 原材料 包装物产品型号单据号物料编码规格批号数量产品编码产品代号成品批号数量零件编码零件代号零件批号数量 内容描述： 申请人： 年 月 日申请人部门领导意见同意 不同意不同意说明：责任部门： 签名： 年 月 日ERP项目组处理意见人为差错说明：操作技能 技术认识文件错误说明：设计 工艺 设计更改 工艺更改 设计工艺部协调 其它 ERP数据错误 说明：其它说明：处理说明： 审理员： 年 月 日 财务部意见同意 不同意不同意说明：责任部门： 签名： 年 月 日结果反

13、馈 ERP项目组归档 签名： 年 月 日4 *ERP系统维护规定4.1 ERP系统问题分为，用户操作问题，系统功能问题，权限问题、系统数据问题、终端设备问题、网络故障问题，主机系统问题、需求修改和新增问题及其他问题。所有问题与工作，依照以下的受理、解决、确认、归档的管理机制和工作流程来处理；4.2故障处理：ERP系统技术中心人员接到用户请求后，无论是否属于本业务的范围，都要要详细询问问题内容，耐心解答, 并按照统一的ERP系统问题处理记录表格式认真记录问题，不得有推委现象；4.3填写完ERP系统问题处理记录表后，如属于本业务范围的按相应的业务问题流程处理，如不属于本业务范围的或不清楚的，应负责

14、与相关业务人员商量确定，将ERP系统问题处理记录表交具体经办人员或应急调度人员按相应的业务问题流程处理；4.4权限、系统主数据、需求修改和新增问题，需经本部门领导批准的文件，以OA系统审批流执行。电子邮件、电话、口头形式的申请均不受理；4.5接到用户请求后，应在1小时内给用户回应，一般问题在两小时内解决，除重大问题外，当天的问题应当天解决。凡是当天解决不了的问题，必须向主管领导报告；4.6问题解决后，应及时通知相关用户，并督促用户测试申请的问题，直至问题的解决得到用户确认。4.7问题解决后应按ERP系统问题处理记录表，见附表3：ERP系统问题处理记录单归档备查；附表3： ERP系统问题处理记录

15、单 申请编号:受理人填写部分申请部门：申请人：联系电话：申请时间:要求完成时间:受理人:问题优先级： 一般 中 急 问题类型初步判断： 用户操作问题 系统功能问题 其它 终端设备问题 网络故障问题 主机系统问题 需求修改和新增问题及其他问题 权限问题 系统主数据问题问题描述具体经办人填写部分经办人：受理时间:实际完成时间:问题补充描述：解决方案：ERP支持中心填写部分处理意见：收档人：收档意见：收档时间：5 *ERP系统考核管理规定各部门ERP系统应用岗位的评价将以本制度为依据，结合*ERP系统部门职责、*ERP系统业务操作手册，将明确ERP系统使用部门评价标准；5.1 各部门业务执行以*ER

16、P系统部门职责为标准，如部门遇到ERP部门岗位手册没有涉及异常业务请及时提交项目小组来协调处理，并由项目小组补充ERP部门岗位手册和*ERP系统业务操作手册信息来发布；5.2 各部门须对本部门业务数据处理的及时性及准确性负责，对影响产品质量和交付进度，苏州综合管理部将以ERP系统内记录数据为判别依据，对部门进行绩效考核；5.3 各部门业务单据要做到日清日毕，特别是库房进出库单据，ERP技术组将每月不少于三次对业务部门单据抽查；5.4 *ERP系统部门职责施行100分制，计分按照扣分指标进行，系统应用评价按照优（95分以上）、良（85分以上）、差（85分以下）进行评级，具体评价指标见附表4。附表

17、4：苏州ERP系统部门考核点序作业作业要求责任部门考评细则考评标准考评部门1BOM数据要求1.1定型产品设计更改及时更新BOM工程部错改、漏改、不及时更改出现其中一项扣5分苏州ERP项目组1.2发现原有数据错误及时改正漏更改或更改不及时出现其中一项扣5分苏州ERP项目组1.3错误信息反馈的及时性生产部发现BOM错误或明显问题不反馈扣10分苏州ERP项目组2编码管理2.1定型产成品、零部件、产品用原材料编码工程部编码不按照编码管理规定给编码、编码属性不正确、编码不及时出现其中一项扣5分苏州ERP项目组2.2通知单零部件编码2.3临时采购物资编码临时采购物资，及时受理编码申请，及时编制编码出现其中

18、一项扣5分苏州ERP项目组2.4编码问题反馈不及时发现错误不反馈扣5分苏州ERP项目组2.6编码错误反馈后更改不及时编码更改不及时扣5分苏州ERP项目组3销售订单3.1销售订单信息录入不正确市场商务二部生产部包括：订单类型、订单号、用户信息、产品信息等（数量单价）出现其中一项扣5分苏州ERP项目组3.2销售订单审核销售订单审核不及时扣5分苏州ERP项目组3.3销售订单变更随意变更销售订单，变更信息不描述，变更信息没有及时传递到生产。出现其中一项扣5分苏州ERP项目组3.4销售订单关闭随意关闭销售订单，关闭没有变更信息，关闭没有及时传递到生产。出现其中一项扣5分苏州ERP项目组4生产订单4.1生

19、产订单下达生产部生产订单没有按照操作手册标准及时下达计划、处理订单信息不准确扣5分苏州ERP项目组4.2对销售订单变更、关闭信息不及时处理生产订单变更没有按照操作手册标准及时处理扣5分苏州ERP项目组4.3手动下达生产订单生产订单处理不及时、准确 扣2分苏州ERP项目组5零件仓库5.1出入库类别出入库信息选择有误，导致财务结账错误，由财务部提供错误单据信息扣5分苏州ERP项目组5.2库房出入库操作没有参照操作手册办理处理，不及时生成领料单、入库单、补料单扣5分苏州ERP项目组5.3库房出入库信息发现库房出库单据信息有较大问题、没审核、没有及时出账，没有参照生产订单办理出入库扣10分苏州ERP项

20、目组5.4库房帐物不符发现库房帐物有较大偏差扣10分苏州ERP项目组5.3错误信息反馈的及时性发现配套表错误不反馈扣5分苏州ERP项目组6成品入库6.1成品交库后当日完成录入操作市场商务二部录入不及时扣10分苏州ERP项目组6.2产成品入库单标准有生产订单，没有参照生产订单入库扣10分苏州ERP项目组重要批次状态没有描述，入库数量没有按照操作手册执行扣10分6.3错误信息反馈的及时性发现没有生产订单、生产订单信息有误不反馈扣10分苏州ERP项目组7生产退料7.1超领部份应退回原仓库生产部处理不及时扣10分苏州ERP项目组8采购8.1采购订单、到货单没有参照操作手册进行订单、到货单执行扣10分苏

21、州ERP项目组8.2材料销售没有按照材料销售流程执行业务扣10分苏州ERP项目组9应收应付9.1按入库单录入应付凭单财务部整账不及时、数据不准确扣10分苏州ERP项目组9.2应付凭单应付凭单审核不及时出现其中一项扣10分苏州ERP项目组9.3按销售订单录入发票、并结账单市场商务二部录入单据不及时、数据不准确出现其中一项扣10分苏州ERP项目组10上海日常操作10.1 采购订单、到货单当天录入ERP系统上海研发部没有参照操作手册，及时录入采购订单、到货单扣10分苏州ERP项目组10.2库房出入库操作没有参照操作手册办理出入库业务，不及时生成入库单、材料出库单扣5分苏州ERP项目组10.3库房出入

22、库信息没有参照操作手册办理处理业务，不及时生成领料单、入库单、补料单扣5分苏州ERP项目组库房帐物不符，错误信息反馈的及时性发现库房帐物有较大偏差扣10分苏州ERP项目组下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。 2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。办公用

23、品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。 3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。同一方位（方向）按同一位置摆放。以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。 4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。文件夹太多而无法放下，应将

24、文件夹整齐有序的排放在办公桌上。文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。必要文件送档案室归档。（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。 5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件

25、。根据应用情况应将分为每日必用、常用和常不用三种，常不用的文件要尽快处置。 （3）桌面和硬盘里的电子文档、资料分类必须条理清晰，分类放置，方便简洁。 （4）做一个临时性的信夹，把不能立即处理的信件放在里面，必须保存的东西则放在信件保存册里。（5）重要邮件应该及时备份；电脑硬盘中应专门建立一个文件夹，不能处理的邮件存放在里面。（6）为了减轻服务器负担，提高响应速度，办公自动化中已看邮件不能超过一定数量，经理不得超过100封，员工不得超过30封。系统管理员不定期抽查。（7）电子文件需要永久、长期保存的，应形成纸质和办公软件等双套介质材料归档保存。（8）电脑摆放位置：桌面线洞直角处45度方向。 6、

26、严禁用本公司电话做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。 7、桌底除电脑主机，垃圾筒，抽屉柜，坐椅外不准放其他物件。 8、坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正，离开半个小时以上，椅子应放回桌洞内。 9、禁止在办公室内随意张贴文件、通知、宣传品等。 10、任何人不得在办公室内吸烟。发现员工在禁烟区吸烟，按有关规定进行处罚； 11、接听电话及接待来访客人时言行应大方得体。 12、工作时间提倡使用普通话，文明用言，严禁脏话，嬉闹或者开不文明的玩笑。 13、注意仪表与形象，做到着装整齐，梳妆适宜，以饱满的精神投入工作。 14、总裁办不定期进行抽查，月末进行统计.每人每月总分一百分，对每次

27、检查到违反规定的员工扣5分。对每月统计被扣5分者给予警告处分，被每月统计扣10分者扣发当月工资50元，每月统计扣15分者100元，以此类推；每月检查及奖惩结果将于公告栏公布。每月办公室所有员工得分的平均分作为该办公室当月得分，对连续两个月排名第一名的办公室员工给予每人50元的奖励；对连续两个月排名最后的办公室员工扣发50元。年终将每位员工每月得分相加，得分最高者评为“6S先进个人”给予精神、物质奖励。 15、请各部门员工自觉遵守以上规定，若是因个人的办公物品摆放太混乱而影响办公室的整体美观，一经查到，将对责任人处以20元罚款交至财务处，并对部门经理或课长提出批评。6S管理整理（SEIRI）将工

28、作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。目的：腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。 整顿（SEITON）把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。目的：工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。 清扫（SEISO）将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。目的：稳定品质，减少工业伤害。 清洁（SEIKETSU）将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境外在美观的状态。目的：创造明朗现场，维持上面3S成果。 素养（SHITSUKE）每位成员养成良好的习惯

29、，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。 目的：培养有好习惯、遵守规则的员工，营造团队精神。 安全（SECURITY）重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。 目的：建立起安全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下。 用以下的简短语句来描述6S，也能方便记忆： 整理：要与不要，一留一弃; 整顿：科学布局，取用快捷; 清扫：清除垃圾，美化环境; 清洁：形成制度，贯彻到底; 素养：养成习惯，以人为本; 安全：安全操作，生命第一. 因前5个内 容的日文罗马标注发音和后一项内容（安全）的英文单词都以“S”开头，所以简称6S现场管理。 6S的关系“6S”之间彼此关联，整理、整顿、清扫是具体内容；清洁是指将上面的3S实施的做法制度化、规范化，并贯彻执行及维持结果；素养是指培养每位员工养成良好的习惯，并遵守规则做事，开展6S容易，但长时间的维持必须靠素养的提升；安全是基础，要尊重生命，杜绝违章。6S管理实施原则：（1）效率化：定置的位置是提高工作效率的先决条件； （2）持之性：人性化，全球遵守与保持； （3）美观：作产品作文化征服客户群。管理理念适应现场场景，展示让人舒服、感动。