(否定方案)质量损失赔偿管理办法

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1、质量损失索赔流程(程序)5.1“三包”质量损失的追溯5.1.1销售服务部每月2日前提供上月“三包”故障处理明细表报公司质量主管领导，并传递给质量部、研究所、计财部等有关部门各一份。5.1.2 质量部根据提供的“三包”故障处理明细表判定质量责任单位。5.1.3计财部对“三包”故障处理明细表需追溯项目零部件价格进行核算，核准差旅、发运等费用，供应部、销售服务部、生产制造部给予配合，计财部将填写好价格的“三包”故障处理明细表于每月5日前反馈质量部。5.1.4质量部接到计财部的报表后，列出当月需赔偿单位的清单，于当月20日前传递责任单位，责任单位进行认定。若有异议，在一周内找有关部门进行再次判定和确认

2、，若不能确认时，责任单位向质量部提出申诉；无异议，由质量部对外部责任发出正式产品质量损失索赔单（简称索赔单）一式三份：采购部门一份、质量部一份、计财部一份。属于内部责任的由质量部填写经济责任制考核月报表报综合管理部。5.1.5凡供方责任，则由对口采购部门向其追偿，采购部门接索赔单后应在3个月内完成索赔。5.1.6计财部负责对三包索赔现金的结算，对采购部门的现金索赔情况进行验证，并负责在完成索赔的一联索赔单据上加盖财务用章以示验证。 5.1.7采购部门负责对经加盖财务用章的索赔单进行统计 “三包” 索赔完成情况，并于每月3日前将报表连同加盖财务用章的索赔单据报质量部质管办进行审核。5.1.8故障

3、处理后的失效件都应回收，并于30日内返回公司，若不能返回公司，销售服务部应提供影像等详细资料报告公司质量主管领导批准后向质量部、物流中心反馈。返回的失效件应标示机型、机号、件号、件名、办事处等信息。5.1.9销售服务部将返回的旧件和旧件清单，交物流中心；每月3日前物流中心统计上月实际三包返回件清单并计算旧件返回率报质量部(清单应注明机型、机号、件名、件号、办事处等信息)。5.1.10质量部质管办负责统计、审核公司“三包” 索赔完成情况，并对未按规定完成索赔率和旧件返回率的责任单位进行考核。对完成情况好的给予奖励。2 超定额领料质量损失追溯2.1凡生产过程发现的零部件质量问题，质量部负责按不合格

4、品控制程序开具并判定造成不合格品处置单、废品通知单的责任单位后，由材料领用单位交物流中心作为超定额领用依据（丢失零部件除外）。不合格品处置单、废品通知单必须填写完整，注明工号、机号、更换原因、责任单位并复写。 2.2物流中心根据不合格品处置单、废品通知单所确认为废品的零部件及各单位超用材料进行统计，列出当月赔偿清单，赔偿清单必须填写完整，注明工号、机号、零件名称、价格、更换原因、领用单位、责任单位等信息。于20日前传递责任单位,若有异议，在一周内找质量部及有关部门进行再次判定和确认。无异议的由质量部对外部责任下达正式产品质量损失索赔单一式三份，责任单位一份、物流中心一份、计财部一份；对内部工废

5、责任由物流中心填写经济责任制考核月报表报综合管理办公室进行考核。2.3对需计算零、部件损失费用的由计财部负责计算，并负责对索赔现金的结算、对采购部门的现金索赔情况进行验证，并负责在完成索赔的一联索赔单据上加盖财务用章以示验证。2.4物流中心每月3日前将索赔到位情况反馈质管办。3 生产过程中返工、回用品质量损失追溯3.1返工工时质量损失追溯3.1.1人力资源部根据生产协作单和返工返修处置单，确定工时索赔数量并列出当月赔偿清单，清单上必须注明工号、机号、索赔原因、索赔工时等，于20日前传递责任单位。责任单位收到赔偿清单后，若有异议，在一周内找质量部及有关部门进行再次判定和确认。无异议的由人力资源部

6、对外部责任下达正式产品质量损失索赔单一式三份，责任单位一份、人力部一份、计财部一份；对内部责任由人力部在该单位当月活工资中给予扣除。3.1.3采购部门接索赔单后应在3个月内完成索赔，计财部对完成索赔的索赔单加盖财会用章以示验证后，采购部门每月对经加盖财务用章的索赔单进行统计索赔完成情况，并于每月2日前将报表联同加盖财务用章的索赔单据报人力资源部进行审核。3.2 回用品质量损失追溯3.2.1质量部在不合格品处置单上判定质量责任单位，注明下降幅度。工时下降幅度应在1550%范围内。同时统计、汇总当月回用品明细表，于次月3日前交人力资源部。3.2.2人力资源部根据回用品明细表所确定的工时下降幅度，核

7、算下降工时，并列出当月赔偿清单，清单上必须注明工号、机号、索赔原因、索赔工时等，于20日前 传递责任单位。责任单位若有异议，在一周内找质量部及有关部门进行再次判定和确认。无异议的，如属外部责任则人力资源部下达正式产品质量损失索赔单一式三份，责任单位一份、人力部一份、计财部一份；对内部责任由人力部在该单位当月活工资中给予扣除。；若属外部责任，由采购单位负责向外部索赔。3.2.3采购部门接索赔单后应在3个月内完成索赔，计财部对完成索赔的索赔单加盖财会用章以示验证后，采购部门每月对经加盖财务用章的索赔单进行统计索赔完成情况，并于每月2日前将报表联同加盖财务用章的索赔单据报人力资源部进行审核。3.2.

8、4报人力资源部的返工返修处置单若属采购部门责任，要求采购部门协助在返工返修处置单上注明生产厂家是集团内部、集团外部和采购中心供货，以便分类统计。3.2.5人力资源部每月3日前统计内部返工工时和回用品降工时索赔到位情况反馈质管办。4 进货检验中回用品降价质量损失追溯4.1 质量部在进货检验中发现不合格品，由检验员开具不合格品处置单一式六联。4.2若不合格品按不合格品控制程序规定办理回用手续允许使用时，质量部在入库单上注明降价幅度，下降幅度应在5-15%范围内，同时在六联不合格品处置单上也注明降价幅度，由质量部进行统计后于每月3日前将上月不合格处置单交相关部门。4.3计财部根据质量部在入库单上注明

9、的下降幅度实施降价结算。并于每月2日前将上月实际降价清单反馈质量部。清单必须注明工号、件号、数量、降价比例、降价额等信息。4.4 质量部每月5日前对计财部实际降价清单审核后统计公司进货检验回用品降价质量损失索赔完成情况。5. 整机退（换）车和降价销售质量损失追溯5.1因质量问题造成整机退（换）车和降价销售车的，每月3日前销售服务部列出清单，注明机型、机号、存放地点、退（换）车和降价销售车的原因（降价金额），报公司质量主管领导、质量部、计财部、生产制造部。5.2当发生降价销售时，由质量部判定责任单位，计财部计算损失费用，质量部进行质量损失追溯。5.3当发生整机退（换）车，并退回公司时，销售服务部

10、通知有关部门，由公司质量主管领导组织质量部、研究所、计财部、生产制造部、销售服务部、物流中心等有关单位进行责任判定，提出处理意见，计财部计算损失费用，质量部进行质量损失追溯。5.4当发生整机退（换）车，但存放外地时，由销售副总经理组织有关单位进行责任判定，提出处理意见，并经公司质量主管领导审核，报总经理批准实施，实施终结后，由计财部核算损失费用，质量部进行质量损失追溯。6 料废、工废工时质量损失追溯6.1质量部在不合格品处置单中填写相关内容，采购单位填写料废的责任供方名称及其类别（集团内、集团外、集中采购）。6.2质量部每月将不合格品处置单按责任单位类别（集团内、集团外、集中采购、本公司）分别

11、进行统计，并于每月2日前报人力资源部。6.3人力资源部根据质量部统计报表进行工时核算，并于当月20日前下达料废、工废工时质量损失索赔清单传递责任单位。责任单位若有异议，在一周内报质量部及有关部门进行再次判定和确认。无异议的，由人力资源部对责任单位下达正式产品质量损失索赔单一式三份，责任单位一份、人力部一份、计财部一份；若属内部责任，由人力资源部从当月车间活工资中扣除；若属外部责任，由采购单位负责向外部索赔。6.4人力资源部每月3日前将统计的上月内部工废、料废工时索赔到位情况反馈质管办。6.5在核算料废、工废工时时，属前工序工时，外部索赔按15元/小时计算，内部索赔按2元/小时计算；属本工序工时

12、，外部索赔按8元/小时计算，内部索赔按1元/小时计算。7产品质量责任奖惩7.1 责任部门负责落实过失责任者，过失责任牵涉到多人时，根据责任大小，进一步划分每个过失责任者应承担的责任。7.2 凡过失质量责任，必须追溯过失责任者，任何人不得袒护。凡能够追溯到责任者，而没有追溯时，由部门领导承担责任。7.3 凡因质量记录不全、标识不清、遗失或其他原因，造成无法进行产品质量追溯的，由造成以上原因的责任部门负责人承担。7.4 工序废品的过失责任所造成的损失，由责任单位承担。7.5 质量索赔率按季度或累计数计算，质量索赔率未完成指标的按“质量管理考核标准”实施考核。7.6 有下列情况之一者，责任部门领导承

13、担质量追溯处理的主要责任，由综合管理部给予行政处分。7.6.1 领导干部发现或被告知存在质量隐患，未及时组织排除引发质量事故者。7.6.2 明知产品达不到质量标准要求，而强行组织生产造成批量质量事故者。7.6.3 安排不具备资格的人员，在有劳动技能和等级要求的岗位进行作业造成质量事故者。7.6.4 在质量追溯过程中弄虚作假者，停发6个月岗位工资；领导干部参与指使下属弄虚作假者，由综合管理部对责任单位领导进行调查并作出处理意见。 图一 “三包”质量损失追溯流程图计财部对需追溯项目的零部件价格进行进行核算填写 销售服务部提供月份“三包故障处理明细表”（含差旅、发运及外购费）采购部门对索赔情况进行统

14、计并上报质量部 质量部统计审核三包索赔完成情况由综合管理部考核 公司内部责任由质量部填写经济责任制考核月报表 计财部对现金索赔进行结算，并在完成索赔的一联索赔单上加盖财务章 生产制造部、供应部进行追溯质量部下达外购、外协件追溯 “索赔单” 无异议 提出申诉、进行仲裁 有异议 各单位对索赔清单进行确认 质量部列出各单位索赔清单 质量部进行责任判定质量部废品通知单、不合格品处置单物流中心下达产品质量损失索赔单提出伸诉责任单位对索赔清单进行确认无异议外部责任内部责任物流中心统计赔偿清单有异议图二 超定额领料质量损失追溯流程图质量部判别责任并将赔偿清单下发责任单位 物流中心传递、考核采购部门图三 生产

15、过程返工质量损失追溯流程图人力资源部考核人力资源部核定索赔工时数量并列出赔偿清单生产制造部提供生产协作单、返工返修处置单采购部门外部责任内部责任有异议无异议责任单位对索赔清单进行确认提出伸诉质量部判别责任并将赔偿清单下发责任单位 质量部下达产品质量损失索赔单图四 回用品质量损失追溯流程图质量部统计、汇总回用品明细表人力资源部核算回用品下降工时及列出赔偿清单质量部判别责任并将赔偿清单下发责任单位 提出伸诉有异议责任单位对索赔清单进行确认无异议外部责任内部责任人力资源部考核质量部下达产品质量损失索赔单采购部门索赔图五 料废、工废工时质量损失追溯流程图采购部门索赔质量部统计、汇总料废、工废清单人力资源部核算料废、工废工时及列出损失清单外部责任内部责任有异议无异议人力资源部考核责任单位对索赔清单进行确认提出伸诉质量部判别责任并将赔偿清单下发责任单位 质量部下达产品质量损失索赔单10