烟草销售分析蓝图设计说明书

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1、烟草销售蓝图设计说明书目录文档控制2修订历史2目录31引言51.1文档的目的51.2背景51.3系统目标51.4定义51.4.1分析模型说明51.4.2业务术语说明61.5参考资料82任务概述93现行业务系统分析103.1业务工作流程103.2现有系统描述103.2.1市内销售分析系统描述103.2.2市外销售分析系统描述113.2.3用户需求介绍114功能需求134.1业务功能需求134.1.1卷烟分析134.1.2进销存分析274.1.3客户分析484.1.4仪表盘624.2技术功能需求774.2.1数据采集774.2.2ETL加载和调度784.2.3数据模型和数据存储785系统总体结构7

2、95.1系统逻辑结构795.2系统物理结构795.3软硬件配置805.3.1硬件配置805.3.2软件配置816性能需求826.1数据精确度826.2时间特性的要求826.3安全保密性827系统接口837.1硬件接口837.2软件接口837.3硬件与软件的接口837.4通讯接口838其他需求841 引言1.1 文档的目的本文给出了系统实施的业务需求说明。通过本文档可以确认客户关心的业务需求、系统能够反映的业务知识。在附录中我们增加了系统数据源说明和报表需求等内容。因此本文档最终决定了系统整体的逻辑设计和架构。1.2 背景本系统是通过从多角度对烟草烟草销售中心的历史数据进行各种统计分析，从而掌握

3、烟草销售中心进、销、存以及卷烟和客户等信息，为销售中心管理层的发展决策提供参考依据。1.3 系统目标本系统的最终目标是： 通过本系统的实施能够对烟草集团销售中心起到指导销售、完善网络建设、提高卷烟销售、优化供需关系、优化市场环境的作用； 提供烟草业务需要的分析数据，对烟草管理起到决策分析参考、指导的作用； 本系统的实施为市外卷烟销售分析提供参考； 本系统的实施为销售中心数据中心项目实施提供数据标准和前端应用。1.4 定义1.4.1 分析模型说明同比所谓同比是特指对于某一可汇总指标例如销售量的当前时段和过去时段的对比。利用该方法可以发现本时间段该可汇总指标的增减情况。环比所谓环比是特指某可汇总指

4、标在时间段内相同时间跨度上的量值。利用该方法可发现所关心指标按时间的发展趋势。构成分析所谓构成分析是指部分占全部之比。比较分析所谓比较分析是指可自由选择内容、时间段的比较，如同一内容，不同公司或同一内容，不同时间段之比价量分析分析价格与销量之间的变化关系 公司价格，数量；时间价格，数量价差分析分析某牌号各环节单箱毛利及毛利率，了解获利能力（销售中心毛利、有限公司毛利、零售网点毛利）比例各环节差价占总差价之比1.4.2 业务术语说明1.4.2.1 货源投放投放进度已投放数占计划数之比均衡度某段时间内，不同时点（关心的单位）投放数之比覆盖率某牌号投放公司数占所有公司比例，主要针对非控牌号及外地烟投

5、放频率在一定时期内投放次数及数量，主要针对非控牌号及外地烟1.4.2.2 价格分析批发价分为销售中心到有限公司的批发价、有限公司到零售网点的批发价（关心那个批发价）调拨价特指市内有限公司间的卷烟销售价格集市价是指卷烟的市场交易价格（例如十六铺码头集市）收购价分为烟草销售中心的收购价、有限公司的收购价、零售网点的收购价网点零售价特指销售中心发放的市内卷烟指导零售价格1.4.2.3 销售分析实际配送有限公司配送给网点的实际销售数。即电脑最终生成的网点开票数,等于正常配送+正常增配+特殊增配。（此为默认值，显示连续12个月中各周数值。）正常配送周转数减去输入的网点库存数后生成的配送数。正常增配网点因

6、经营环境发生变化而引起的销量增减。电订、网订网点超上下限部分亦记入正常增配。特殊增配网点因客户临时需求而提出的增加要货。总购进有限公司从各卷烟批发机构购进的卷烟总和。等于销售中心购进+调剂购进+自行采购+罚没购进。（此为默认值，显示当年中各月数值。）销售中心购进有限公司从销售中心购进的卷烟。调剂购进有限公司从其他有限公司购进的卷烟。自行采购有限公司从市外烟厂购进的卷烟。罚没购进有限公司从专卖购进的罚没国烟、外烟。业务库存有限公司电脑显示的业务库存。（此为默认值，显示最新时点的数值。）实际库存有限公司掌握的最大库存。等于业务库存+未提数量，包括调剂未提（送）数量。未提（送）数量销售中心或其他有限

7、公司已开单，但有限公司尚未开进货单的卷烟。月初上传周转数当月生成的原始周转数。执行周转数当月配送时实际用于计算的周转数。包括系数调整后的周转数周周转数以周周转数显示的当月执行周转数。即时周转数当月修改过的周转数。显示原周转数和修改后的周转数。实配率（时间段跨度）有限公司对网点配送数与周转数之比。可以以两种方式显示：配/周，配/周/0.7。实际实配率实际配送数与（执行）周转数之比。（此为默认值。）正常实配率剔除（减）正常增配和特殊增配后的实配率。库存周转率（时间段）一段时间内，有限公司卷烟销售（即网销+非网销）与平均理论库存之比，并显示库存周转天数。销售均衡度一段时间内，公司或网点每天（或周、月

8、等）销售数占该时段总销量之比。牌号覆盖率一段时间内，销售某牌号网点数占总网点数比例，主要针对销售波动牌号、试销重点牌号及外地烟。牌号出样率一段时间内，某牌号设周转数的网点数占总网点数比例。表名与表式基本同上。配货频率一段时间内，某牌号配货次数及数量，主要针对非控牌号及外地烟。作用在于分析此类牌号的动销情况。动销率单品牌销量/货源量（有限公司收购库存）满足率开单数/要货数。市场占有率单品牌销量/市场卷烟总销量。1.5 参考资料无2 任务概述本系统主要由烟草销售中心管理层人员和业务人员使用。本系统将代替原老系统，并将原老系统中的功能移植到了新系统。该系统对用户权限进行了控制，烟草销售中心用户可以查

9、询烟草销售中心和有限公司数据，有限公司用户可以查询各有限公司数据。3 现行业务系统分析3.1 业务工作流程烟草销售中心销售总体流程图：图：烟草集团烟草销售中心业务流程图由上图可知，烟草销售中心的进货渠道分为国内、国外、以及烟草专卖局三个渠道。国内货源供应商为国内各卷烟生成企业，国外货源供应主要通过寄售的方式进行。烟草专卖局的罚没烟也是烟草销售中心的进货渠道之一。另外，由图可以知道市内销售由烟草销售中心管理。而市外销售由卷烟销售部管理。烟草销售中心的沪产烟是通过卷烟销售部得到的。市外关心的客户是批发客户，市内则同时关心批发客户和零售客户。3.2 现有系统描述3.2.1 市内销售分析系统描述“市内

10、销售分析”是“烟草销售中心销售分析系统”的一个主要组成部分， “市内销售分析优化方案”是在原“市内销售分析”系统的基础上，对市内销售做进一步深入的分析、优化，优化内容共包括货源投放、销售分析、价格分析、效益分析、网建分析五个部分，系统通过增加、扩展数据源(主要增加三级批配送数据、有限公司票据数据、有限公司与网点单位周转数，扩展细分网点单位分类)、INTRNET内容的增加与扩展以及信息发布方式的增加与扩展，实现对市内销售业务的进一步的更详细的分析。通过与烟草销售中心业务人员和开发人员的交流访谈，我们认为现有市内销售分析系统存在以下问题。问题描述导致结果提出频率影响程度数据不准确，需要重新校对系统

11、根本性错误，是导致系统无人使用的主要原因高高界面难看，没有一个很好的风格降低业务人员使用系统的兴趣，不能对外进行演示介绍，影响系统的形象，是导致系统无人使用的主要原因高高系统模型分析功能不符合要求，预测结果不准确，需要重新开发模型不能得到合理的分析结果，导致分析模块没有人使用中中数据源错误，应该从MIS系统中走数据源提供错误，或者是原来的决策错误，是造成数据不准确的原因之一低中系统需求比较狭窄，只符合了个别人的需求原有系统需求提供的决策错误低中开发人员对业务流程了解不够数据不准确的原因之一低低没有按照合同要求完成部分模块，如网点等原始数据没有及时提供，系统开发了其他模块以弥补该模块的工作量低低

12、数据结构复杂，分析人员不能够直接从数据库中去数据降低了系统的使用性低低3.2.2 市外销售分析系统描述通过市外销售分析系统决策者可以了解烟草集团卷烟销售部市外卷烟的销售情况。客户关心的业务主题是销售合同的执行情况。3.2.3 用户需求介绍基于以上用户业务流程介绍和原有应用系统介绍，用户提出了以下的需求：编号需求目标1以客户为主线实现需要的查询分析功能通过基于客户这条主线实现对于客户的基本信息、综合信息、销售信息、管理信息、测评信息等的查询、分析、图形展示功能。2以卷烟为主线实现需要的查询分析功能通过基于卷烟这条主线实现对于卷烟基本信息、卷烟价格信息、卷烟销售信息、卷烟得分等的查询、分析、图形展

13、示功能。3整合市内销售分析系统将市内销售分析系统整合到当前的客户档案管理系统内，市内销售分析系统的数据来源将改为烟草烟草销售中心的MIS系统。另外应用系统的界面布局，界面展示，查询速度等也是整合市内销售分析系统的一个重点所在。4整合市外销售分析系统将市外销售分析系统整合到当前的客户档案管理系统内。4 功能需求4.1 业务功能需求4.1.1 卷烟分析4.1.1.1 卷烟市内批发销售4.1.1.1.1 卷烟指标查询功能：选定卷烟牌号可查询该卷烟的基本信息、指标信息（该信息为卷烟市内有限公司销售信息）。条件：时间周期、牌号、有限公司指标：生产国别、生产产地、生产厂家、卷烟牌别、卷烟类型、焦油含量、烟

14、碱含量、包装规格、卷烟价类、覆盖率、市场占有率、满足率、再购率、配送率计算规则：覆盖率：月时间周期内销售某牌号的网点数占总网点数的比动销率：所有有限公司的单品牌的销量和其总货源量的比市场占有率：月时间周期内单品牌的销量占卷烟总销量的比满足率：市内所有有限公司月周期内零售网点的配送总数与零售网点的总要货数的比再购率：m/n(其中m为上月订货客户在本月继续订货的客户数，n为上月订货客户数)配送率：实际配送数与（执行）周转数之比报表：4.1.1.1.2 市场占有率功能：计算单品牌开单数（或多个品牌组合）与整体开单数比，获得该品牌（组合）的市场占有率。条件：时间周期、单品牌牌号、整体品牌、有限公司报表

15、：4.1.1.1.3 销售分析功能：通过对指定品牌香烟市内各个有限公司销售的销售量、销售额、销售毛利等指标的环比、占比、同比、均衡度等分析，找出关注的品牌。其中，时间粒度到：月、周、天。卷烟粒度到：卷烟牌号。报表输出按照“有限公司-卷烟牌号”和“卷烟牌号-有限公司”两种分组，每一种分组可以进行数据钻入。条件：时间周期、牌号、有限公司、分析类型、分组方式指标：销售量、销售额、销售毛利4.1.1.1.3.1 环比分析通过该模块分析，可以了解关注品牌在指定时间段内本期与上期的销售量、销售额及销售毛利等指标的涨跌情况。报表：图形：4.1.1.1.3.2 占比分析通过该模块分析，可以从卷烟角度了解各卷烟

16、品牌时间段内的占比情况；也可以从有限公司角度，了解各关注有限公司时间段内的占比情况。报表：图形：4.1.1.1.3.3 同比分析通过该模块分析，可以了解到关注品牌（组合）或有限公司在某一段时间内销售指标与去年同期的销售指标的对比情况。报表：图形：4.1.1.1.3.4 均衡度分析通过该模块分析，可以了解到关注品牌（组合）在某一段时间内各期的销售均衡度（均衡度即为按不同时间周期的占比）。报表：图形：4.1.1.1.4 销售排名功能：通过该模块分析市内各个有限公司销售信息，可以了解关注有限公司的、关注品牌（组合）的销售量（销售额、销售毛利）最好的和最差的牌号。其中，对于卷烟信息，可以对牌别以及牌号

17、进行选择；对指标排名可以选择排名前M以及排名后N个卷烟信息；时间周期包括：月、周。条件：时间周期、牌号、有限公司、排名前后个数、分析变量指标：销售量、销售额、销售毛利报表：4.1.1.1.5 销售贡献度功能：通过该模块，可以了解不同关注有限公司、不同关注牌号之间的各个指标（销售量销售额、销售毛利）的贡献度对比情况。其中贡献度指各有限公司之间的占比（按有限公司）或各卷烟之间的占比（按卷烟）。每一种贡献度能够实现数据钻入。条件：时间周期、牌号、有限公司指标：销售量、销售额、销售毛利报表：图形：4.1.1.1.6 聚类分析功能：该模块主要是对不同关注牌号卷烟按照指定的指标进行聚类分析，并对聚类结果进

18、行类别对比，从而将关注牌号卷烟进行分类。条件：时间周期、牌号、有限公司、分类数量指标：覆盖率、市场占有率、满足率、再购率、配送率、销售量、销售额、销售毛利、单位毛利、销售部毛利率、调批毛利率、批零毛利率、总毛利率、调拨价、批发价、零售价报表：图形：4.1.1.1.7 价类分析功能：通过对全部有限公司或部分有限公司、不同价类的销售量、销售额、销售毛利等指标的环比、占比、同比、均衡度等分析，同时对不同价类可钻取到不同卷烟牌号。条件：时间周期、分析类型报表：图形：4.1.1.1.8 销量移动平均功能：通过对不同关注牌号（组合），在指定时间范围内的销量进行移动平均，从而了解关注牌号的销量趋势情况。条件

19、：时间周期、移动周期、有限公司、牌号报表：图形：4.1.1.2 卷烟市外销售4.1.1.2.1 销售分析功能：通过对不同关注牌号（组合），在市外有限公司的销售情况进行环比、占比、同比、均衡度等分析。时间周期：月；分组方式包括：“公司卷烟”以及“卷烟公司”。关于环比、占比、同比、均衡度，请参考4.1.1.1.3卷烟分析卷烟市内批发销售销售分析。条件：时间周期、市外有限公司、分析类型、牌号、分组方式指标：销售量、销售额报表：图形：4.1.1.3 卷烟价格分析4.1.1.3.1 价格查询功能：该模块主要是对不同关注牌号卷烟在不同时间的价格（出厂价、调拨价、批发价、零售价、集市价）进行查询。条件：时间

20、、牌号、零售价范围指标：出厂价、调拨价、批发价、零售价、集市价报表：4.1.1.3.2 价差分析功能：该模块主要是对不同关注牌号卷烟在不同时间的，按烟草销售中心、有限公司、零售客户等进行价格指标（购进价、调拨价、毛利、毛利率）对比，并计算总毛利和总毛利率。条件：时间、牌号指标：出厂价、调拨价、批发价、零售价、毛利、毛利率报表：4.1.1.3.3 价量分析功能：该模块主要是指某一时间段范围内，对指定有限公司的关注牌号的集市价指数和销售量指数按指定周期（周）进行环比分析。条件：时间段、牌号、有限公司指标：集市价指数、销售量指数报表：图形：4.1.1.3.4 集市价环比功能：该模块主要是指某一时间段

21、范围内，对关注牌号的集市价按指定周期（周）进行环比分析。条件：时间段、牌号指标：集市价报表：图形：4.1.2 进销存分析4.1.2.1 销售部进销存4.1.2.1.1 销售部进货功能：以多维报表的形式展示了销售部的进货情况。纬度链：列表头：卷烟厂行表头：年季月旬其它纬度：包装卷烟、等级卷烟、焦油含量卷烟、卷烟分类卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟、牌别卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、卷烟分类、类型、牌别分析变量：进货量（万支）过滤条件：牌别、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.2.1.2 销售部销售功能：以多维报表的形式展示了销售部的销售情况。纬度链：列表头：行政区省份客

22、户行表头：年季月旬其它纬度：包装卷烟、等级卷烟、焦油含量卷烟、卷烟分类卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟、牌别卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、卷烟分类、类型、牌别分析变量：销售量（万支）、销售额（元）过滤条件：牌别、省份、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.2.1.3 库存报表功能：以多维报表的形式展示了销售部的库存情况。纬度链：列表头：牌别卷烟行表头：年季月其它纬度：包装卷烟、等级卷烟、焦油含量卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、类型分析变量：业务库存量（万支）过滤条件：牌别、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.2.1.4

23、 半年合同执行功能：以多维报表的形式展示了销售部对市外销售的半年合同执行情况。纬度链：列表头：行政区省份客户行表头：年半年其它纬度：包装卷烟、等级卷烟、焦油含量卷烟、卷烟分类卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟、牌别卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、卷烟分类、类型、牌别分析变量：执行量（万支）、执行额（元）过滤条件：牌别、省份客户、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.2.2 烟草销售中心进销存4.1.2.2.1 销售中心购进功能：以多维报表的形式展示了销售中心的购进情况。维度链：列表头：国家行政区省份厂家牌别卷烟行表头： 年季月旬其它维度：包装卷烟、等级卷烟、焦油含量卷烟、卷

24、烟分类卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、类型、卷烟分类分析变量：进货金额、卷烟购进量（万支）过滤条件：牌别、省份厂家、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.2.2.2 销售中心销售功能：以多维报表的形式展示了销售中心的销售情况。维度链：列表头：国家行政区省份厂家牌别卷烟行表头： 年季月旬其它维度：包装卷烟、等级卷烟、焦油含量卷烟、卷烟分类卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、类型、卷烟分类分析变量：实际投放额、投放毛利、实际投放数（万支）过滤条件：牌别、省份厂家、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.2

25、.2.3 库存报表功能：以多维报表的形式展示了销售中心的库存情况。纬度链：列表头：国家行政区省份厂家牌别卷烟行表头：年季月其它纬度：包装卷烟、等级卷烟、焦油含量卷烟、卷烟分类卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、类型、卷烟分类分析变量：业务库存量（万支）过滤条件：牌别、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.2.2.4 购进分析功能：该模块主要是指销售中心在某一时间段范围内，对关注牌号的购进量、购进额进行环比、占比、同比、均衡度等分析。条件：时间周期、牌号、分析类型指标：购进量、购进额报表：图形：4.1.2.2.5 销售分析功能：该模块主要是指销售中心

26、对有限公司销售信息（投放）在某一时间段范围内，对关注牌号、关注有限公司计划与实际投放情况进行环比、占比、同比、均衡度等分析。分析类型包括：环比、同比、占比、均衡度等；时间粒度到月；分组方式包括：公司-卷烟及卷烟-公司等。条件：时间周期、牌号、有限公司、分析类型、分组方式指标：计划投放量、实际投放量、实际投放额报表：图形：4.1.2.2.6 销售中心投放报表功能：以多维报表的形式展示了销售中心对各个有限公司的实际与计划投放数对比情况。维度链：列表头：公司行表头： 年季月旬其它维度：国家-行政区-省份-厂家-牌别-卷烟、包装卷烟、等级卷烟、焦油含量卷烟、卷烟分类卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志

27、卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、卷烟分类分析变量：实际投放额、实际投放数、计划投放数、投放余数过滤条件：有限公司、牌别、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.2.2.7 半年合同执行功能：以多维报表的形式展示了销售中心对市外购进的半年合同执行情况。维度链：列表头：行政区省份供应商行表头： 年半年其它维度：包装卷烟、等级卷烟、罚没烟标志卷烟、国家-行政区-省份-厂家-牌别-卷烟、卷烟分类卷烟、焦油含量卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、类型、罚没烟标志、国家、行政区、省份、厂家、牌别、罚没烟标志、卷烟分类分析变量：执行量、执行额过滤条件

28、：省份供应商、牌别、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.2.3 有限公司进销存4.1.2.3.1 购进报表功能：以多维报表的形式展示了有限公司的购进情况。纬度链：列表头：公司行表头：年季月天其它纬度：包装卷烟、等级卷烟、罚没烟标志卷烟、国家-行政区-省份-厂家-牌别-卷烟、焦油含量卷烟、卷烟分类卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、类型、罚没烟标志、卷烟分类、国家、行政区、省份、厂家、牌别分析变量：执法部门购进额、执法部门购进量、销售中心购进额、销售中心购进量、市外购进额、市外购进量、有限公司购进额、有限公司购进量、总购进量、总购进额过滤条件：牌别

29、、罚没烟、公司、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.2.3.2 销售报表功能：以多维报表的形式展示了有限公司的销售情况。纬度链：列表头：公司行表头：年季月天其它纬度：包装卷烟、等级卷烟、罚没烟标志卷烟、国家-行政区-省份-厂家-牌别-卷烟、焦油含量卷烟、卷烟分类卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、类型、罚没烟标志、卷烟分类、国家、行政区、省份、厂家、牌别分析变量：销售量、销售额、销售毛利、订货数过滤条件：牌别、罚没烟、公司、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.2.3.3 库存报表功能：以多维报表的形式展示了有限公司的库存情况。纬度链：列表头：公

30、司行表头：年季月其它纬度：包装卷烟、等级卷烟、罚没烟标志卷烟、国家-行政区-省份-厂家-牌别-卷烟、焦油含量卷烟、卷烟分类卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、类型、罚没烟标志、卷烟分类、国家、行政区、省份、厂家、牌别分析变量：期初库存、货源量、购进量、业务库存量、未提数量、实际库存量过滤条件：牌别、罚没烟、公司、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.2.3.4 配送报表功能：以多维报表的形式展示了有限公司对零售网点的配送情况。纬度链：列表头：公司区域访销员网点行表头：年季月其它维度：公司客户级别网点、公司主营业态业态细项网点、包装卷烟、等级卷烟、国

31、家-行政区-省份-厂家-牌别-卷烟、焦油含量卷烟、卷烟分类卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟分析变量：正常配送、特殊增配、正常增配、实际配送过滤条件：牌别、公司、客户级别、主营业态、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.2.4 零售客户进销存4.1.2.4.1 购销报表功能：以多维报表的形式展示了有限公司的零售网点的购销情况。维度链：列表头：公司区域访销员网点行表头： 年季月其它维度：包装卷烟、等级卷烟、国家-行政区-省份-厂家-牌别-卷烟、焦油含量卷烟、卷烟分类卷烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、类型、卷烟分类、国家、行政区、省份、厂家、牌

32、别分析变量：周转数、网点毛利、订货数、销售额、销售量过滤条件：牌别、公司、客户级别、主营业态、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.3 客户分析4.1.3.1 零售客户综合分析4.1.3.1.1 客户测评功能：以多维报表的形式展示了对指定测评套的各个有限公司的测评平均得分情况，包括总测评、五度测评、测评细项的得分情况对比。维度链：列表头：公司区域访销员网点行表头：总测评五度测评测评细项其它维度：测评号、主营业态、业态细项分析变量：得分过滤条件：有限公司、测评号统计方式：汇总、平均报表：图形：4.1.3.1.2 网建客户数功能：以多维报表的形式展示各个测评套的每个有限公司、网点、客户级别、销售能

33、力、发证局等客户数。维度链：列表头：公司区域访销员网点行表头：客户级别销售能力其它维度：发证局、专管员、主营业态、业态细项、测评号分析变量：客户数、规范网点数、优秀网点数过滤条件：有限公司、测评号统计方式：汇总报表：图形：4.1.3.1.3 聚类分析功能：该模块主要根据指定测评套，对测评指标进行聚类分析，从而对客户进行分类。条件：测评套、分类数量、测评指标指标：月销售金额得分、月销量得分、主营业态得分、商业环境得分、合作方式得分、pos机管理得分、卷烟促销得分、其它财务制度得分、入网时间得分、支付方式得分、贷款信用得分、营业面积得分、网点形象得分、烟款账目得分、营业时间得分、出样形式得分、日进

34、销存台帐得分、非卷烟订货得分、订货方式得分、卷烟经营所占份额得分、库存管理得分、沪产烟销量比例得分、销售稳定性得分、资金管理得分、违反入网协议得分报表：图形：4.1.3.1.4 集中度分析功能：该模块主要根据指定有限公司、指定时间点（年、半年）、关注牌号的销售量（销售额）的客户集中度进行分析，从而分析销售量（销售额）的客户集中度。条件：有限公司、牌号、时间指标：销售量、销售额报表：4.1.3.1.5 周转数报表功能：以多维报表的形式展示了销售中心对各个有限公司的基础周转数和执行周转数对比。维度链：列表头：专卖局分类所属专卖局行表头：客户级别其它维度：包装卷烟、等级卷烟、公司分类公司、焦油含量卷

35、烟、类别卷烟、类型卷烟、名优烟标志卷烟、名优烟标志、等级、包装、类别、焦油含量、类型、主营业态业态细项分析变量：基础周转数、执行周转数过滤条件：卷烟、有限公司、客户级别、主营业态、时间统计方式：汇总报表：图形：4.1.3.1.6 公司周转数功能：本模块是通过对公司每个客户周转数进行聚类分析，获得各种客户属性的基础周转数分布情况，从而了解到最大客户群体的周转数范围。条件：区域、有限公司、卷烟、客户分类（客户级别、主营业态）、客户百分比指标：中心值、最大值、最小值、最大值与中心值之比、上限值、下限值、上限值与中心值之比、客户总数、小于下限的客户数、上下限之间的客户数、大于上限的客户数、大于上限的客

36、户比报表：周转数报表：公司类型公司名称客户级别中心值最大值最小值最大值与中心值之比上限值下限值上限值与中心值之比客户总数小于下限的客户数上下限之间的客户数大于上限的客户数大于上限的客户比5.其他公司A0经理部1级客户268160716466621642.474203480.195.其他公司A0经理部2级客户204345931.693071011.53632940.115.其他公司A0经理部3级客户72155682.15120681.6760510.175.其他公司A0经理部未测客户333133110100超过上限客户列表：公司区域公司名称客户级别客户代码客户名称目前周转数上限值5.其他公司A0

37、经理部1级客户A001310154A001310154烟草（集团）兰天门市部8176625.其他公司A0经理部1级客户A001310245A001310245烟印实业合作公司第一经营部15686625.其他公司A0经理部1级客户A001310321A001310321烟草集团虹桥机场门市部6876625.其他公司A0经理部1级客户A016311103A016311103海烟商厦长阳店13026625.其他公司A0经理部1级客户A016311104A016311104海烟商厦双阳店16076625.其他公司A0经理部1级客户A016311211A016311211海烟商厦9206625.其他公司

38、A0经理部1级客户A016312380A016312380海烟商厦黄兴路分店11196625.其他公司A0经理部1级客户A050310395A050310395烟草工业机械厂陆家嘴烟店凌兆分店7496625.其他公司A0经理部2级客户A001310064A001310064烟草集团远东烟草门市部一分部3393075.其他公司A0经理部2级客户A001310117A001310117烟草集团兴国门市部3393075.其他公司A0经理部2级客户A014311287A014311287烟草（集团）庆余门市部一分部3453075.其他公司A0经理部2级客户A015312328A015312328海烟餐

39、饮有限公司海烟大酒店3313075.其他公司A0经理部3级客户A016310243A016310243洁阳贸易商行155120图形：4.1.3.2 零售客户销售分析4.1.3.2.1 销售排名功能：该模块主要按指定类别客户、指定时间段内、关注牌号的销售最高和最低的客户信息。条件：客户选择（公司、区域、访销员、出样能力、客户级别、销售能力、网点形象、主营业态、业态细项）、牌号、时间周期、分析变量、排名前后个数指标：销售量、销售额、销售毛利报表：4.1.3.2.2 销售贡献度功能：该模块主要按指定类别客户、指定时间段内、关注牌号的客户销售贡献度分析。条件：客户选择（公司、区域、访销员、出样能力、客

40、户级别、销售能力、网点形象、主营业态、业态细项）、牌号、时间周期指标：销售量、销售额、销售毛利报表：4.1.3.2.3 客户属性汇总功能：该模块主要按指定类别客户、指定时间段内、关注牌号的客户销售指标按客户属性（出样能力、营业面积、主营业态、网点形象、营业时间、客户级别）进行环比、占比、同比、均衡度等分析等钻取汇总分析。条件：客户选择（公司、区域、访销员、出样能力、客户级别、销售能力、网点形象、主营业态、业态细项）、分类变量（出样能力、营业面积、主营业态、网点形象、营业时间、客户级别）、分析类型（环比、占比、同比、均衡度）、时间周期指标：销售量、销售额、销售毛利报表：图形：4.1.4 仪表盘4

41、.1.4.1 仪表盘4.1.4.1.1 沪产烟全国销售分析（地图式）功能：以地图形式展示了沪产烟在全国各地区、省份、公司的销售情况。条件：牌别、分析变量、时间指标：销售量、销售额图形：4.1.4.1.2 沪产烟市外销售分析功能：以报表和图形形式展示了各沪产烟在市外的销售排名情况。条件：牌别、省份、分析变量、时间指标：销售量、销售额报表：图形：4.1.4.1.3 沪产烟市外销售同比分析功能：以报表和图形形式展示了沪产烟在市外的销售同比情况。条件：牌别、牌号、名优烟、省份、分析变量、时间指标：销售量、销售额报表：图形：4.1.4.1.4 卷烟销售分析（地图式）功能：以地图形式展示了各卷烟在的销售情

42、况。条件：牌别、分析变量、时间指标：销售量、销售额、销售毛利图形：4.1.4.1.5 卷烟市内销售分析功能：以报表和图形形式展示了各卷烟在的销售排名情况。条件：牌别、公司、分析变量、时间指标：销售量、销售额、销售毛利报表：图形：4.1.4.1.6 卷烟市内销售同比分析功能：以报表和图形形式展示了各卷烟在的销售同比情况。条件：牌别、牌号、名优烟、公司、分析变量、时间指标：销售量、销售额、销售毛利报表：图形：4.1.4.1.7 不同价位卷烟市内销售分析功能：以报表和图形形式展示了不同价位卷烟在市内的销售情况。条件：分析变量、时间指标：销售量、销售额、销售毛利报表：图形：4.1.4.1.8 不同价位

43、沪产烟市外销售情况功能：以报表和图形形式展示了不同价位沪产烟在市外的销售情况。条件：分析变量、时间指标：销售量、销售额报表：图形：4.1.4.1.9 不同价位卷烟、不同有限公司市内销售分析功能：以报表和图形形式展示了不同价位卷烟在各有限公司的销售情况。条件：公司、分析变量、时间指标：销售量、销售额、销售毛利报表：图形：4.1.4.1.10 不同价位沪产烟、不同城市销售分析功能：以报表和图形形式展示了不同价位沪产烟在各城市的销售情况。条件：城市、分析变量、时间指标：销售量、销售额报表：图形：4.1.4.1.11 名优烟市内销售分析功能：以报表和图形形式展示了名优烟、非名优烟与外烟在市内的销售情况

44、。条件：分析变量、时间指标：销售量、销售额、销售毛利报表：图形：4.1.4.1.12 不同焦油含量卷烟市内销售分析功能：以报表和图形形式展示了不同焦油含量卷烟在市内的销售情况。条件：分析变量、时间指标：销售量、销售额、销售毛利报表：图形：4.1.4.1.13 不同类别卷烟市内销售情况功能：以报表和图形形式展示了不同类别卷烟在市内的销售情况。条件：分析变量、时间指标：销售量、销售额、销售毛利报表：图形：4.1.4.1.14 沪产烟集市价涨跌分析功能：以报表和图形形式展示了沪产烟集市价的涨跌情况。条件：牌号、时间指标：集市价报表：图形：4.1.4.1.15 主要外地烟集市价涨跌分析功能：以报表形式

45、展示了主要外地烟集市价的涨跌情况。条件：无指标：集市价报表：4.1.4.1.16 客户分析功能：以报表形式展示了客户数、客户订货等情况。条件：时间：指标：数量报表：4.2 技术功能需求作为未来数据中心系统的一部分，本系统将在技术功能上按照数据中心项目的建设进行设计和开发。从技术角度，本系统的需求主要包括：4.2.1 数据采集本系统的所有业务数据都是通过网络从销售中心现有的业务库中采集而来。由于现有网络通讯现状、业务库数据修改以及其它各种原因，导致业务库上传的数据经常是过时的或错误的，使得数据采集容易造成数据有效性和准确性问题。本系统必须解决数据采集问题，从而确保本系统的数据是有效和准确的。4.

46、2.2 ETL加载和调度作为系统开发的一个重点，本系统对每一个数据加载都应该具备一个独立的加载程序作业；同时，本系统应该能够对各个ETL作业进行调度，并按照不同加载周期进行数据ETL加载。4.2.3 数据模型和数据存储作为数据中心的一部分，本系统在数据存储上包含：ODS和DDS。ODS和DDS的数据模型和数据存储必须严格按照数据中心的设计模型进行设计和开发。5 系统总体结构5.1 系统逻辑结构5.2 系统物理结构根据上述的逻辑架构，本系统的物理架构上将采用基于网络的、主要使用.NET的架构来开发的一个三层架构。本系统主要由数据库服务器、OLAP服务器（可选）、WEB服务器/应用服务器、客户端组

47、成。数据库服务器：主要存储ODS、DDS关系数据库数据。OLAP服务器（可选）：主要存储OLAP数据，OLAP数据在逻辑上属于本系统，由于对性能要求比较高，我们建议单独配置一台服务器。WEB服务器/应用服务器：响应最终用户对页面的访问请求，把用户的分析请求递交给应用服务器，应用服务器从本系统数据库服务器中取得相应数据，再进行各种逻辑处理。客户端：浏览器瘦客户端。可以浏览访问数据中心服务器中生成的分析数据，进行符合自己需求的数据分析。图：物理架构事实上，数据库服务器、OLAP服务器、WEB服务器/应用服务器在物理上可以是同一台机器，但是主要基于性能和管理方面的考虑，还是分开比较合适。5.3 软硬

48、件配置5.3.1 硬件配置我们建议数据库服务器、OLAP服务器以及Web服务器都采用以下配置：项目描述服务器型号PC ServerCPU2.8G 至强处理器 X 2DIMM内存2G DDR SDRAM硬盘200G SCSI硬盘显卡S3 Trio3D集成显卡网卡IBM 10/100兆自适应网卡光驱CDROM操作系统Windows2000 Server5.3.2 软件配置 Microsoft Visual Studio .Net 2002 Business Object V6.5 Crystal Reports V9 IBM DB2 UDB V86 性能需求6.1 数据精确度量度（如：销售量）精确到0.01万支额度（如：销售额）精确到0.01元测评得分精确到1分周转数精确到16.2 时间特性的要求OLAP报表生成时间小于10秒Crystal reports生成时间小于5秒ETL过程小于4小时6.3 安全保密性销售中心用户：可查询烟草销售中心及全部有限公司的数据有限公司用户：可查询该有限公司数据，但不能查询其它有限公司数据7 系统接口7.1 硬件接口无7.2 软件接口系统提供与集团数据中心的接口，供集团数据中心按权限访问仪表盘功能；系统作为未来数据中心项目的基础，提供数据源以及前端功能展现。7.3 硬件与软件的接口无7.4 通讯接口无8 其他需求无