管理手册颁布令

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1、重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：1.1标 题：目 录版 次：A 修订：0第 3 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册第一章 序言1.1 目录 1.2 管理手册颁布令1.3 管理者代表任命书1.4 公司简介1.5 管理方针和管理目标第二章 管理体系结构和职责分配表2.1 管理体系结构图2.2 管理体系过程职责分配表第三章 管理手册说明3.1 适用范围3.2 引用标准3.3 定义和术语3.4 删减说明第四章 管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制程序4.2.4 记录控制程序第五章 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注

2、焦点5.3 管理方针5.4 策划5.4.1 管理目标5.4.2管理体系策划5.4.2.1管理体系策划5.4.2.2环境因素识别与评价程序5.4.2.3危险源辨识、风险评价及控制程序5.4.2.4法律法规和其他要求控制程序5.4.2.5目标指标及管理方案控制程序5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3信息交流程序5.6 管理评审程序第六章 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源管理程序6.3 基础设施6.4 工作环境控制程序第七章 产品实现7.1 监理规划控制程序7.2 与顾客有关过程控制程序7.3 设计和开发（已删减）7.4 采购控制程序7.5 监理服务

3、提供7.5.1 监理服务过程控制程序7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护（已删减）7.5.6 环境运行控制程序7.5.7 职业健康安全运行控制程序7.5.8 应急准备与响应控制程序7.6 监视和测量装置控制程序第八章 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意度控制程序8.2.2 内部审核程序8.2.3 过程和监理服务质量监控程序8.2.4 绩效监视和测量程序8.2.5 合规性评价程序8.3 不规范监理服务控制程序8.4 数据分析程序8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正预防措施控制程序附录一 公司办公区域地理位置示意图二 管理

4、手册与ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准对照表三 重要环境因素清单四 重大风险清单五 作业文件清单六 管理体系运行记录清单七 管理手册更改记录重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：1.2标 题：管理手册颁布令版 次：A 修订：1第 4 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册管理手册颁布令司属各部门、监理部：为建立、实施和改进本公司的质量/环境职业健康安全管理体系，提高监理服务质量，满足顾客和适用法律法规要求，增强顾客满意，改进环境管理绩效，消除或减少职业健康安全管理风险，本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000管理体系 要求、GB

5、/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求，并结合公司目前实际管理流程编制质量/环境/职业健康安全管理手册（以下简称手册）。本手册描述了本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，阐述了公司的管理方针及管理目标，是指导管理体系有效运行的法规性、纲领性文件。公司全体员工应认真学习、理解和贯彻实施。手册现予以批准颁布，于二八年九月五日起正式实施。 总经理：冉世新二八年九月五日重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：1.3标 题：管理者代表任命书版 次：A 修订：0第 5 页 共 133 页质

6、量/环境/职业健康安全管理手册管理者代表任命书司属各部门、监理部：为了更好的贯彻实施GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准，加强对公司质量/环境/职业健康安全管理体系的领导工作，特任命李建银同志为公司管理者代表，全权负责公司三体系运行管理工作。其职责如下：职责：1. 确保质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程及要求得到建立、实施和保持；2. 及时向总经理报告管理体系的运行绩效和改进需求；3. 负责协调处理体系运行中的重大问题；4. 确保在全公司内形成满足顾客要求、实行环境保护的意识、改善职业健康安全的意识；5. 代表公司就质量、环境、职

7、业健康安全管理体系的有关事宜与外部各方进行联络。职权：1. 代表总经理对管理体系运行工作进行统一指挥；2. 根据公司各时期变化，提出管理体系的变更和改进要求；3. 审批年度公司内部审核计划并组织实施。4. 总经理授予的其他有关体系管理的职权。 总经理：冉世新二八年九月五日重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：1.4标 题：公司简介版 次：A 修订：0第 7 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册重庆双源建设监理咨询有限公司前身为重庆港建港指挥部，始建于1988年，系重庆市建委首批核准为具有甲级资质的建设管理单位。1995年在此基础上组建了重庆市工程建设监理公司港口分公司。1999年重

8、组为具有独立法人资格的重庆长信工程建设监理有限公司。2006年7月更名为重庆双源建设监理咨询有限公司。 目前，重庆双源建设监理咨询有限公司是重庆市唯一同时具有水运工程甲级监理资质、工民建乙级监理资质和市政乙级监理资质的综合性监理单位，兼有招标代理乙级资质和具有CMA论证的专业等级试验室。公司注册资金300万元， 拥有600多平方米的宽敞办公环境。公司现有各类技术经济人员136人，其中高级工程师18人，高级经济师1人，工程师54人，助理工程师19人，经济师1人，会计师2人，统计师1人，助理经济师1人及助理会计师1人。公司技术人员专业结构合理，硬件设施齐全，管理水平先进，社会信誉良好。公司拥有港口

9、、道路、工民建、市政、设备、强弱电、暖通、给排水、测量、试验检测、预决算、合同管理、财务等各方面专业技术人员，并且大部分人员均经过国家组织的工程建设监理培训，取得交通部监理资格证书的有39人，取得建设部监理工程师执业资格证书的有29人。公司先后承担了大中型水运工程监理项目、大型市政工程监理项目数十个，房屋建筑监理累计百余万平方米。在水运工程中，属交通部和重庆市重点工程的有十余项，大部分被评为优良工程。其中朝天门客运码头工程还被授予当年重庆市建筑业最高质量奖项重庆市鲁班奖，同时该项目还被交通部授予部优工程奖。在承建的市政工程和房建工程中，四川美术学院综合教学楼被评为“重庆市优质结构工程”、“巴渝

10、杯”；重庆美术馆评为“全国建筑工程装饰奖”。 公司近年来还承担了长寿化工码头和重庆寸滩港区二期工程的项目代建管理工作；同时完成了百余项招标代理和技术咨询业务。在十多年的工程建设管理和监理工作中，公司逐步积累经验和积淀实力，在项目代建管理、监理、招标代理、试验检测及技术咨询等方面聚集了一大批技术管理人才，初步形成了一套独有的系统的综合咨询管理的方法与手段，最终把公司打造成综合咨询型服务企业。公司将在科学发展观指导下继续坚持严格、认真、负责的工作作风，发挥人才和技术优势，为业主优质服务，争创全国监理咨询行业的名牌企业，为中国交通工程建设和重庆市的建设作出更大的贡献。为进一步开拓市场，重庆双源建设监

11、理咨询有限公司将继续坚持“安全第一，质量为本。优质服务，注重环保。诚信守法，持续改进。”的管理方针，坚持严格、认真、负责的工作作风，发挥经验和技术优势，为业主服务，争创交通部和重庆市监理行业的名牌企业，为我国工程建设做出更大的贡献。公司总经理：冉世新 技术负责人：郭堂富公司地址：重庆渝中区朝天门信义街19号电 话：023-63832148 63722059传 真：023-63832148邮 编：400011网 址：E-Mail: cxjlgs2005重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：1.5标 题：管理方针和管理目标版 次：A 修订：0第 8 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册

12、1 管理方针和管理目标1.1 本公司管理方针安全第一，质量为本。优质服务，注重环保。诚信守法，持续改进。1.3 本公司管理目标1) 监理工程质量合格率100%；2) 合同履约率100%，顾客满意率95%，无顾客重大投诉；3) 杜绝死亡和重伤事故，控制轻伤事故发生率；4) 节约资源和能源，倡导绿色环保，提高废旧物品循环利用率。重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：2.1标 题：管理体系结构图版 次：A 修订：1第 9 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册管理体系结构图总经理管理者代表技术负责人副总经理营销采购部咨询管理部人力资源部综合管理部 项目监理部36重庆双源建设监理咨询有限公司

13、章节号：2.2标 题：质量体系过程职责分配表版 次：A 修订：0第 10 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册ISO9001：2000标准章节号 职能部门管理体系要求总经理管代（副总经理）技术负责人咨询管理部营销采购部综合管理部人力资源部项目监理部4.1总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发本要求已删减7.4采购7.5.1生产和服务提供过程7.5.2生产和服务提供过程7

14、.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护本要求已删减7.6监视和测量装置的控制8.1监视和测量策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：领导职责 主控职责 相关职责重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：2.3标 题：环境/职业健康安全职责分配表版 次：A 修订：0第 11 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册ISO14001：2004GB/T28001-2001标准章节号 职能部门管理体系要求总经理管代（副总经理）技术负责人咨询管理部营销采购部综合管理部人力资源部项目监

15、理部4.1总要求/一般要求4.2环境/职业健康安全方针4.3.1环境因素/危险源4.3.2法律与其他要求4.3.3（4.3.4）目标、指标和管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流与协商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1（4.5.1）监测和测量4.5.2（4.5.1）合规性评价4.5.3（4.5.2）事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.4（4.5.3）记录4.5.5（4.5.4）内部审核4.6管理评审注1：其中（）内为GB/T28001-2001标准编号。注2：注：领导职责 主控职责 相关职责重

16、庆双源建设监理咨询有限公司章节号：3.1标 题：适用范围、引用标准版 次：A 修订：0第 12 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册1. 本手册适用范围：1.1 水运工程：在全国范围内承担大、中、小型水运工程及其辅助和配套项目的施工监理，内河港口机电设备制造与安装施工监理。1.2 工民建、市政工程：一般工业与民用建筑工程、市政工程的建设监理。1.3 工程技术咨询。2. 引用标准2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 管理体系 要求2.3 GB/T24001-

17、2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2001（OHSAS18001：1999） 职业健康安全管理体系 规范上述标准版本在本管理手册发布时均为有效版本，标准如有修订，本手册也应及时随之修订。重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：3.2标 题：术语、剪裁说明版 次：A 修订：0第 13 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册1. 术语本手册采用GB/T190002000 idt IS09000：2000标准、GB/T240012004 idt IS014001：2004标准、GB/T280012001标准、GB50319-

18、2000建设工程监理规范、JTJ216-2000水运工程施工监理规范中的术语定义。2. 删减说明：本公司对工程监理项目采用承接监理服务的方式，监理服务中所需技术图纸和设计资料均为建设单位提供（由专业设计单位进行设计），公司产品实现过程不涉及设计和开发过程。此外，由于监理属于服务行业，监理产品监理服务不存在防护（监理资料的防护执行4.2.4的要求），因此本手册对ISO9001：2000标准中“7.3设计和开发”和“7.5.5产品防护”予以删减。对此两条款要求的删减不会影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：4.1标 题：总要求版 次：A 修

19、订：0第 14 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册本公司按GB/T19001-2000标准、GB/T24001-2004标准及GB/T28001-2001标准的要求建立了一体化管理体系，并结合本公司的实际情况形成了文件。为有效实施、改进管理体系，本公司运用过程方法，按下列步骤建立和实施管理体系：1. 识别管理体系所需的过程，识别环境因素和危险源，并评价重要环境因素和重大危险源；2. 用管理体系图、职能分配表以及对管理体系各过程的描述确定这些过程的顺序和相互作用；3. 确定每一过程相应的职责、方法和要求，包括测量、监控要求，必要时形成文件，并配备必要的资源，以确保这些过程有效运作

20、；4. 建立信息有效沟通系统，确保可以获得必要的信息，以支持上述过程的有效运作和对这些过程的监控；5. 对这些过程进行测量、监控，确保实现预定目标；6. 定期或不定期地分析这些过程及结果，并采取必要的措施，不断增强公司的管理水平，提高顾客的满意程度、环境与职业健康安全管理绩效。本公司的外包过程为联合监理和检验试验外包，对上述过程的控制要求在第7.4章节中予以明确。重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：4.2标 题：文件要求版 次：A 修订：0第 16 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册4.2.1总则4.2.1.1本公司一体化管理体系包括以下方面的文件：a) 第一层次：管理手册(含

21、文件化的管理方针、目标、指标及程序文件)；b) 第二层次：公司为确保管理体系过程有效策划、运行和控制所需的作业文件、记录。c) 质量计划是上述二个层次文件的补充，可以引用已经形成的上述文件。4.2.1.2公司编写的文件详略程度及多少考虑了以下方面的因素：a) 公司的经营规模和活动的类型；b) 过程及其相互作用的复杂程度；c) 人员的能力等。4.2.1.3本公司管理体系文件一般情况下采用内部办公系统网上传送，特殊情况下可采用纸质文件送交认证机构和顾客。 第一层次文件 管理手册 质量计划 （包括程序文件） 第二层次文件 法律法规、管理方案、规章制度、管理办法、监理规划、实施细则、记录表格及其他管理

22、性文件4.2.2管理手册本公司建立和保持管理手册，管理手册界定了管理体系覆盖的范围，针对三个标准的主要要素及相互作用进行了描述，并指出查询各层次文件的途径，是一体化管理体系纲领性文件。a) 手册说明了本公司一体化管理体系的范围，阐述了对ISO9001：2000标准的删减细节及合理性，对环境与职业健康安全管理体系标准所有要求均予以采用；b) 手册包括了为实施管理体系而编制的形成文件的程序；c) 手册对管理体系所包括过程的相互作用进行了描述。重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：4.2.3标 题：文件控制程序版 次：A 修订：0第 21 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册1. 目的：

23、对与管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所均使用有效文件。2. 范围：适用于对与质量/环境职业健康安全管理体系运行有关的文件（包括外来文件）的控制。3. 职责： 3.1 总经理负责管理手册的审批。3.2 管理者代表负责管理手册的审核。3.3 咨询管理部是文件的归口管理部门，负责管理手册的编制和修订，组织文件的定期评审。3.4 各部门（含监理部，下同）设专人管理本部门使用的文件，编制本部门使用的作业文件,部门主管负责本部门作业文件的审批。4. 程序概要：编写或修订管 理发 放下达任务审 批记 录5. 工作流程：5.1 文件的分类及编号5.1.1文件的分类a) 按文件来源分：内部文件、外来文件

24、；b) 按文件类别分：管理体系文件、经营性文件（合同、协议等）、法律法规性文件、技术类文件等；c) 按文件受控状态分：受控文件、不受控文件。 5.1.2文件的编号按质量体系文件编写指导书执行。5.1.3文件可以是任何媒体形式，如纸张、电子媒体（含磁、光盘拷贝）等。公司内部使用的管理体系文件主要以电子版形式发放，提供给外部的管理体系文件则以纸张形式为主，当不同形式的文件内容存在差异时，以电子版（PDF）为准。5.1.4文件分为“受控”和“不受控”两种状态。文件在公司内部使用时均为“受控”版本，提供给其他单位或顾客时为“不受控”版本。前者在文件发生更改时应能追溯到所有的使用者，并予以更换，后者则无

25、此要求。提供给认证机构的文件按“受控”文件处理。5.2 文件编写任务书5.2.1公司首次编写或修订体系文件时，由咨询管理部向各部门下达文件编写任务书。5.2.2以后如某个部门有文件增加要求时，由部门主管向管理者代表提出口头申请，后者考虑后认为有必要时，安排咨询管理部发出文件编写任务书。5.3 文件的编写及审批5.3.1管理手册由咨询管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。5.3.2作业文件原则上由各部门负责编制、审核，并报咨询管理部进行协调性审查、备案，由部门负责人批准。全公司通用的作业文件，经分管领导批准。5.3.4文件的格式见体系文件编写指导书。5.4 文件的发放5.4.1文件发放

26、前由咨询管理部统一制作，并填写受控文件清单，经文件主管负责人批准后发放。5.4.2管理体系文件发放时均应在封面上加盖“受控”或“不受控”章（光盘则在其封套或标签上加盖），“受控”版本的管理手册应有分发号，以便掌握其去向。5.4.3领用人应在发文簿中签字，领用相应分发号的文件，并应对领用的文件妥善保管和使用，防止污损和遗失。受控文件不得随意自行复印。如需要时，使用者应向咨询管理部申请领用。5.4.4当文件丢失或严重破损时，原领用人应重新向咨询管理部申请补发或更换。咨询管理部报管理者代表批准后予以补发或更换，更换的文件仍使用原分发号，并须将破损文件收回。补发文件应使用新的分发号，原分发号予以注销，

27、 必要时将丢失文件的分发号通知有关部门，以防误用。5.4.5补发及更换均应按文件发放要求执行。5.4.6受控文件的使用者工作岗位发生变动时，其使用文件按如下方式管理：在公司内部调动性质相同的岗位，保留原使用文件；调出本公司的，原使用文件由咨询管理部负责收回。5.5 文件的修订5.5.1文件的修订分为局部修改和换版两种形式，由批准人视修订的范围大小、次数而定，原则上一份文件只允许三次修改，且每次修改的条目不超过20条，否则应予换版。文件的修改或换版均应由原编写部门进行。5.5.2纸张形式的文件局部修改时，将被修改的文字用碳素笔划掉，原文处加盖“更改章”，修改内容在五字以内可标于邻近位置，如多于五

28、字则填于文件修改记录表中，该表作为原文件的一部分按本程序的要求进行控制。换版可采取换页或整体更换两种形式，视换版内容的多少而定。5.5.3 对于电子媒体文件，由咨询管理部文控人员统一在局域网上发布。5.5.4文件修订后的审批和发放仍按本程序执行，咨询管理部负责将作废文件收回并加盖“作废章”。5.6 文件的管理5.6.1文件的储存环境应满足防火、防虫和防潮等条件，以防文件变质和损坏。5.6.2外来文件。咨询管理部负责收集和管理国家、行业和地方法规、标准、红头文件等外来文件，并填写外来文件清单。每年12月对外来文件进行一次清理，以确认其有效性，及时更换过期标准，收回过期和失效文件。5.6.3作废文

29、件的管理a) 文件作废时，应由原文件管理部门发文，宣布该文件作废，以防止误用。b) 收回的作废文件，在暂不销毁前，应由该文件管理部门盖上“作废”印章，或归入作废档案类。c) 文件销毁应填写文件销毁申请表，经文件管理部门负责人批准后予以销毁。d) 作废留用的文件应加盖“参考”标识，单独存放，以免误用。e) 合订本中部份文件作废而且无法隔离时，应在作废文件的封面或首页加盖“作废”标识印章。f) 现场不准使用“作废”的文件。5.6.4 各部门应建立收、发文登记本，做好本部门文件的管理，详见收发文管理办法。5.6.5 文件的借阅公司内部申请借阅体系文件的部门或人员应填写文件借阅登记表，经管理者代表签字

30、后方可借阅。借阅的文件必须在限定的日期内归还，超过日期由保管部门负责收回。公司管理体系文件一律不得外借。5.7 使用本程序形成的所有记录按记录控制程序进行管理。6. 相关文件：6.1 体系文件编写指导书 XM016.2 收发文管理办法 ZH076.3 记录控制程序 7. 记录7.1 文件编写任务书7.2 受控文件清单7.3 发文簿7.4 文件修改记录表7.5 外来文件清单7.6 文件借阅登记表7.7 文件销毁申请表重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：4.2.4标 题：记录控制程序版 次：A 修订：0第 25 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册1. 目的：对记录进行控制和管理，证

31、明监理服务符合规定要求，管理体系有效运行。2. 范围：适用于对质量/环境/职业健康安全管理体系运行相关记录的标识、填写、收集、编目、归档、贮存、保管和处理。3. 职责：3.1 咨询管理部为记录的归口管理部门，负责体系运行记录的管理。3.2 综合管理部负责监理档案的管理。3.3 各部门（含监理部，下同）负责本部门记录的管理。3.4 记录人员负责监理服务有关的质量记录准确、及时、有效。4. 程序概要表格设计审 批发 放记录形成与收集管 理归 档5. 工作流程5.1 记录的分类5.1.1 与监理服务有关的记录，包括监理大纲、监理合同、监理规划、监理细则、月报、日志、监理平行试验报告、监理规范要求的记

32、录、不合格通知单、顾客意见等。5.1.2 与管理体系运行有关的记录，包括培训记录、内审和管理评审记录、不合格报告、纠正预防措施记录等。5.1.3 联合监理和委托试验室的各种记录。5.1.4 记录可采取各种媒体形式，如纸张、照片、录像、磁盘、光盘等。5.2 表格的设计与审批5.2.1 表格应有名称及版次，以防混用。新表格的版次为1，以后修改则为2、3依次递增。若表格未注明版次，则一律视为1版。5.2.2 与管理体系运行有关的表格由文件的编写部门负责设计，其审批按文件控制程序执行。5.2.3外购表格（如监理日志等）和行业统一规定的表格（如监理规范要求的表格）无需审批，按其规定执行。5.3 表格的发

33、放5.3.1 表格由咨询管理部统一管理，咨询管理部负责建立全公司的记录清单，注明各种表格的生效时间。各部门按需求领用。5.3.2 表格也属于一种文件，其发放按文件控制程序执行。5.4 记录的形成与收集5.4.1 管理体系运行记录a) 管理评审记录由咨询管理部负责收集。b) 监理合同评审记录由营销采购部负责收集。c) 监视和测量设备检定、校准记录由综合管理部负责收集。d) 与不合格监理服务有关的记录由咨询管理部收集。e) 纠正和预防措施记录由咨询管理部收集。f) 培训记录由人力资源部填写。g) 体系审核结果记录由咨询管理部收集。5.4.2 项目监理部记录a) 材料的材质证明、试验报告和技术资料由

34、监理员收集。b) 工程施工质量记录由监理工程师收集。c) 安全、环保方面的记录由专（兼）职监理工程师收集整理。d) 监视和测量设备的使用、维护、保养、记录资料由监理员收集提供。e) 总监负责审查、核实质量记录的完整性、真实性和有效性，有权退回不符合要求的质量记录，并要求责任人重新提供。5.4.3 记录一律用钢笔或签字笔填写，填写应及时、真实、准确、完整，字迹清晰、工整，易于辨认，签字、日期齐全。5.4.4 记录不得随意涂改。当存在笔误确需改动时，只允许在原笔迹上划改（不能覆盖原文字或数据），且更改人应在旁边签上姓名。5.5 记录的管理5.5.1 各部门的记录由部门负责人指定专人收集和保管。5.

35、5.2 各部门每月底收集一次记录，登记并编目，标识清晰，分类保存。5.6 记录归档5.6.1 监理部的记录应在工程竣工后一个日历月内经咨询管理部审查，总工审核后移交综合管理部。其余部门需归档的记录在每年12月底移交综合管理部。5.6.2 综合管理部将归档资料统一装订成册，放入档案室保存。各种记录应分类存放，标识清晰，易于检索。5.6.3 档案室应清洁、干燥，具备防盗、防潮、防蛀、防鼠条件，防止记录损坏或丢失。5.6.4 记录的保存期限a) 与工程有关的记录，其保存期限为工程的设计使用年限；b) 财务凭证的保存年限为十五年，账本永久保存。c) 其余记录的保存年限为三年。5.6.5 公司内部人员如

36、因工作需要查阅记录时，应经综合管理部同意。确需借阅时,技术性文件经技术负责人同意，其它记录经总经理同意后在综合管理部办理借阅手续。借阅人在记录借阅登记表中签字，于规定限期内归还，不得损坏、丢失。当合同有规定时，经技术负责人同意，顾客或其代表可查阅和借阅记录，借阅时同样需要办理借阅手续。 5.6.6 记录保存期满，由综合管理部填写记录销毁申请，经技术负责人批准后予以销毁。如需延长保存期，则在记录销毁申请注明。6. 相关文件6.1 文件控制程序7. 记录7.1 记录清单7.2 记录借阅登记表7.3 记录销毁申请重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：5.1标 题：管理承诺版 次：A 修订：0第 26

37、页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册5.1 管理承诺总经理通过以下活动，为建立、实施、保持和持续改进管理体系有效性的承诺提供证据：a) 向全公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制订公司的质量方针和质量目标；c) 主持管理评审；d) 确保管理体系建立、实施、保持和持续改进所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点总经理应将实现顾客满意作为公司的目标，确保顾客的要求得到满足，并通过管理体系的有效实施和改进满足顾客的要求。5.2.1 公司通过收集市场反馈、定期回访顾客以及其他渠道了解顾客当前和未来的需求和期望，以此作为改进服务的依据。5.2.2 确保公司的质量目标与顾客的需求

38、、期望相一致。5.2.3 将顾客的需求和期望转化为要求。5.2.4 确保顾客的要求得到满足。5.3 管理方针5.3.1 总经理负责制订公司管理方针，该方针应应体现本公司的发展宗旨，阐明公司质量/环境/职业健康安全管理的总目标，包括对满足顾客的要求、遵守相关法律法规要求、污染预防和持续改进的承诺，并为制定和评审管理目标提供框架。管理方针由总经理批准发布。公司咨询管理部应确保将管理方针传达到每一个员工，通过宣传栏、培训、内部局域网等方式传达到员工及相关方，使质量方针在公司内外得到广泛的沟通和理解。5.3.2本公司管理方针：安全第一，质量为本。优质服务，注重环保。诚信守法，持续改进。5.3.3公司在

39、管理评审时对管理方针的适宜性进行评审。重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：5.4标 题：策划版 次：A 修订：0第 27 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册5.4.1 管理目标5.4.1.1总经理组织制定公司质量/环境/职业健康安全管理目标。管理目标应包括满足产品要求所需的内容，包括对污染预防、持续改进、遵守相关法律法规和要求的承诺，应体现先进性并尽可能量化。制定时应考虑选择切实可行的技术经济方案、运行实施的可能性、公司经营管理需要，以及相关方的观点，并与管理方针保持一致。5.4.1.2 公司质量/环境/职业健康安全管理目标1) 监理工程质量合格率100%；2) 合同履约率10

40、0%，顾客满意率95%，无顾客重大投诉；3) 杜绝死亡和重伤事故，控制轻伤事故发生率；4) 节约资源和能源，倡导绿色环保，提高废旧物品循环利用率。5.4.1.3 每年初，人力资源部组织各部门将公司管理目标进行分解，形成目标责任书分解表，经公司领导批准后作为年终考核的依据。5.4.2管理体系策划5.4.2.1管理体系策划在总经理的领导下，管理者代表应组织对管理体系进行策划，以满足质量目标以及手册4.1条的要求。策划具体工作包括：公司组织机构设置和调整、职责划分；质量方针、目标的制订；管理体系文件的策划及编制等。当公司管理体系发生更改时，管理者代表应确保管理体系的完整性。重庆双源建设监理咨询有限公

41、司章节号：5.4.2.2标 题：环境因素识别与评价程序版 次：A 修订：0第 31 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册1. 目的识别、评价本公司活动.产品或服务中的环境因素，确定重要环境因素，并对其进行管理。2. 范围适用于本公司能够控制以及能够施加影响的环境因素的识别.评价.更新与管理。3. 职责3.1 咨询管理部负责组织公司环境因素的识别.评价与及时更新活动，汇总所识别的环境因素，确定重要环境因素；3.2 各部门、监理部负责识别本部门/项目的环境因素，评价重要环境因素并及时更新；3.3 管理者代表批准环境因素清单与重要环境因素清单。4. 程序概要环境因素识别环境因素评价环境

42、因素更新重要环境因素管理5. 工作流程5.1 环境因素的识别5.1.1 咨询管理部组织各职能部门及监理部根据本公司的活动、产品（监理服务）和服务过程识别其中对环境产生影响的环境因素。5.1.2 各部门及监理部在识别环境因素和环境影响时须考虑以下几个方面：a）公司的活动和服务过程中所排放的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物，土地的污染，资源、能源的消耗，其他环境问题和社区问题（给周围居民、地区等造成的环境影响）等。b）公司可控制的以及能够施加影响的环境因素，如施工单位、合作监理单位、外包单位等）有关的活动、产品和服务中的环境因素。c）三种时态：过去曾发生过的环境影响、现在正在发生的环境影响、将

43、来会发生的环境影响。d）三种状态：正常运行状态、异常运行状态、紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随着潜在的重大环境影响。5.1.3 识别环境因素时可采用的方法：a) 调查法；b) 问卷法；c) 现场观察法；5.1.4 各部门及监理部将识别出的环境因素分别记录在环境因素识别及评价表中，咨询管理部负责整理和汇总。5.2 环境因素的评价5.2.1咨询管理部按照表1、表2的评价方法对公司的环境因素进行评价，填写重要环境因素清单，评价结果提交管理者代表。表1对污染物及噪声排放的评价方法内 容得分内容得分影响的范围（以a表示）环境影响的程度（以b表示）l 超出范围l 周围社区l 场界内a=5a=3a=1l

44、 严重l 一般l 轻微b=5b=3b=1环境影响发生的频率（以c表示）法律法规遵循的情况（以d表示）l 持续发生l 间歇发生l 偶然发生c=5c=3c=1l 超标l 接近标准l 达标d=5d=3d=1环境影响的社会关注度（以e表示）l 严重l 中等l 轻微e=5e=3e=1注：当=a+b+c+d+e14时则评为重要环境因素。当a或b或d=5时，可直接评为重要环境因素表2能源.资源消耗评价方法内 容得分内 容得分人均产值年消耗量（以f表示）可节约程度（以g表示）l 大l 中l 小f=5f=3f=1l 加强管理可明显见效l 改造工艺可明显见效l 较难节约g=5g=3g=1注：当f=5或g=5或=f

45、+g8时定为重要环境因素。5.2.2环境因素识别及评价表、重要环境因素清单经管理者代表批准后发放到环境体系覆盖的各部门。5.2.3 重要环境因素的管理a） 公司及监理部在设定环境目标指标时应对重要环境因素加以考虑。b） 咨询管理部及监理部应确保在制订管理方案时，体现对重要环境因素的控制，或通过制定程序文件、作业指导书（包括应急预案）时加以控制，并组织相关部门和监理部实施。5.3 环境因素识别、评价的时机与更新5.3.1 公司建立环境管理体系初期，咨询管理部应组织各职能部门及监理部进行环境因素识别和评价。5.3.2 咨询管理部每年应至少组织一次对公司环境因素进行全面评审和更新。5.3.3 当出现

46、以下情况时，各部门应及时更新环境因素：a) 相关法律、法规发生变化；b) 公司经营范围发生变化；c) 新项目开工；d) 相关方提出抱怨或合理化要求；e) 内审和管理评审的要求；f) 发现遗漏的环境因素。5.3.4 环境因素更新涉及文件的更改时，执行文件控制程序。6.相关/支持性文件6.1文件控制程序7.体系运行记录7.1 环境因素识别及评价表7.2 重要环境因素清单重庆双源建设监理咨询有限公司章节号：5.4.2.3标 题：危险源辨识、风险评价与控制程序版 次：A 修订：0第 36 页 共 133 页质量/环境/职业健康安全管理手册1. 目的辨识危险源，评价重大风险并加以控制。2. 范围适用于与

47、监理服务.技术咨询服务有关的活动以及作业场所内设施中涉及到的危险源的辨识.风险性评价及风险控制。3. 职责3.1 咨询管理部负责组织危险源的辨识和风险评价，汇总所辨识的危险源，确定重大风险，制订公司级管理方案并运用相关程序加以控制。指导.督促监理部辨识危险源。3.2 各职能部门.监理部负责辨识与自身有关的危险源，对涉及的重大风险进行控制。3.4 管理者代表批准危险源辨识及评价表和重大风险清单。4. 程序概要危险源危险源更新危险源的控制风险评价5.工作程序5.1 危险源的辨识5.1.1 咨询管理部组织各职能部门及监理部，根据本公司的活动及工作场内的设施特点，辨识哪些因素可能导致对人的安全和人体健

48、康产生危害。危险源的辨识要考虑常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括合作单位人员.上级主管部门人员.外来参观者等）的活动；工作场所的设施(无论由本公司还是由其他单位所提供)。危害可分为以下类别：a) 高处坠落，是指在高处工作中发生坠落造成的伤亡事故；b) 坍塌，是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因稳定性破坏而造成的事故，如基坑基槽土石塌方.脚手架坍塌.堆置物倒塌等；c) 物体打击，是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故；d) 机械伤害，是指机械设备运动或静止部件.工具.加工件直接与人体接触引起的夹击.碰撞.剪切.卷入.绞.碾.割.刺等伤害；e)

49、 触电，包括雷击伤亡事故；f) 车辆伤害，是指机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌.飞落.挤压伤亡事故；g) 起重伤害，是指各种起重作业（包括起重机安装.检修.拆除.顶升）中发生的挤压.坠落.（吊具.吊重）物体打击和触电；h) 淹溺，包括地下水.坠入河流引起的淹溺；i) 灼烫，是指火焰烧伤.高温物体烫伤.化学灼伤（酸.碱.盐.有机物引发的体内外灼伤）.物理灼伤（光.放射物质引发的体内外灼伤）；j) 火灾；k) 放炮，是指爆破作业中发生的伤亡事故；l) 爆炸，包括可燃性气体.压力容器引发生的爆炸事故；m) 中毒和窒息，包括中毒.缺氧窒息.中毒性窒息；n) 其他伤害，是指除上述以外的危险源，如

50、摔.扭.挫.擦.刺.割伤和非机动车碰撞.轧伤等。以及粉尘.毒物.噪声.振动.辐射.高温.低温等危险源。5.1.2 各部门及监理部可采用现场观察.座谈或查阅工伤事故记录相结合的办法，将已辨识的危险源填入危险源辨识及评价表，经部门负责人审核后，报咨询管理部汇总。5.1.2.1现场观察：对日常办公活动.监理现场活动等进行现场观察，分析过程中存在的危险源。5.1.2.2座谈：召集安全管理人员.专业人员.管理人员等，讨论分析各项活动中存在的危险源，对通过现场观察分析出的危险源，进行补充和确认。5.1.2.3 通过对以往工伤事故记录的调查识别危险源。5.2 风险评价5.2.1风险的定性评价准则如下：a)

51、公司最高管理层特别关注的风险事故，评价为重大风险；b) 违反法律.法规，预计可能导致的事故结果在重伤或重伤以上的，评价为重大风险；c) 曾经发生过且无良好控制措施的事故或风险事件，评价为重大风险；d) 紧急状态下的风险事件，评价为重大风险；e) 相关方强烈抱怨的事故或风险事件，评价为重大风险。5.2.2 风险的定量评价可采用LEC评价法，风险级别D=LEC：L发生事故的可能性大小。E人体暴露在这种危险因素中的频繁程度。C如果一旦发生事故会造成的损失后果。D评价危险性大小。D值越大，说明危险性越大，需要增加安全措施。当风险评估的最终危害性分值D160时，评价为重大风险，必须加以整改。发生事故的可

52、能性（L）：分数值事故发生的可能性（L）10极为可能，完全可以预料6相当可能3可能但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能.可以设想0.2极不可能0.1实际不可能人体暴露在危险环境中的频繁程度（E）：分数值暴露在危险环境中的频繁程度（E）10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次2每月一次1每年一次或几次0.5非常罕见的一旦发生事故会造成的损失后果（C）：分数值发生事故会造成的损失后果（C）100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大.致残1引人注目，需要救护风险评估的最终危害性分值（D）：分数值（D）危险程度D320极其危险，不能继续作业160D320高

53、度危险，要立即整改70D160显著危险，需要整改20D70一般危险，需要注意D20稍有危险，可以接受5.2.3 咨询管理部根据以上表格中的数值对已辨识出的危险源进行打分，记录到危险源辨识及评价表中。5.2.4 咨询管理部将评价出的高危险性的危险源（即显著危险.高度危险.极其危险）作为重大风险，汇总到重大风险清单中，报管理者代表审批。咨询管理部把审批后的危险源辨识及评价表.重大风险清单作为受控文件发放到各部门。5.3 危险源的控制5.3.1 公司所有员工应通过培训，不断提高有关的职业健康安全意识，明确有关预防控制方法。5.3.2 对重大危险要加以控制，控制方法为管理方案.运行控制和应急预案，并实施监测以确保其实施的有效性。5.4 危险源的辨识时机与更新5.4.1 职业健康安全管理体系建立初期，咨询管理部应组织各职能部门及监理部进行危险源的辨识和风险评价。5.4.2 相关职业健康安全法律.法规变更时；发生重大职业健康安全事故和紧急状况后（如自然灾害引起的变化）；本公司承接新的监理项目开工时；公司经营范围发生变化是；出现顾客和相关方有重大投诉时；以及相关方要求的情况下，应进行重新辨识与评价。5.4.3危险源更新涉及文件的更改时，执行文件控制程序。6.相关/支持性文件6.1文件控制程序7.体系运行记录7.1危险源辨识及评价表