存货管理制度1

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1、存货管理制度1、资产保管员负责对购进存货的验收管理：到货时的具体验收规定：货品验收人必须对照采购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收工作； 验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：A、货品数量验收a、如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；b、如果是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；c、散装货品，应逐个品种称重，确定实际货品数量；B、货品质量验收a、货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验水平；b、验收中对货品质量把握不准的，应咨询相关技术人员的意见；c、必须严把货品保质期关，对同一批货品不同保质期的不予验收，对

2、与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收；C、全部货品的检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代理验收工作；验收之后，应尽快将货品送进贮藏室或仓库。a、填制入库验收单一式二联，统计员第一联，公司财务第二联。验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱涂乱改；各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。b、验收工作完成后，将第二联入库验收单和发票粘在一起，及时送交财务稽核人员。2、存货的领用管理俱乐部原则上应指定专门的领料人，在领料时需填写“领料单”（ 一式三联，保管员第一联，统计员第二联，第三联是存根联由领用人保存）超出领料

3、范围且没有店长签字的，保管员有权拒绝发货。特殊情况下的急件领用，由俱乐部规定的领料人向店长口头或书面提出申请，由店长授权当班的保管员，保管员方可发货，但通知人必在1日内到仓库办理签字手续。3、存货的库存管理俱乐部资产保管员是实物管理责任人，对各库存的物品，必须按照物品的属性和具体物品的保存要求分类或专门存放，严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。库存实物的进库和发出，必须依据上述规定的程序和凭证进行，严禁无单、无手续的物品进库和发放；办妥物品进库和发放手续后，应及时把相关凭证送给统计员，统计员负责登记做好俱乐部存货台账，并定期与保管员进行库存物品的账实核对盘点工作，发现差异，及时查明原因，予

4、以解决。管理员对超过保质期和有质量问题的货品，不得对外发放，并及时填制质量问题物品报告表（一式二联，第一联统计员留存备查，另一联财务留存作账务处理），经部门负责人审核签字，然后送总经理审批，再交财务稽核人员核实后，报财务作账务处理。保管员所保管的仓库实物库存接近或达到最低库存储备量时，应及时主动地向店长反映，统计员负责每月俱乐部采购预算的编制。俱乐部资产保管员应在月底对实物进行盘点工作，资产统计员负责俱乐部资产的监盘工作；一方面，核实库存实物的账实情况，另一方面，检查仓库的管理制度是否已落实并执行，并编制俱乐部汇总盘点报表，经俱乐部店长审核签字后，报送公司财务做账。附件1：入库单入库验收单（低值易耗品、库存商品、原材料） 年 月 日物品名称单位数量单价金额合计说明监验人： 送货人(供应商)： 验收人：附件2：领料单领料单物品名称单位数量单价金额店长： 领用人：附件3：质量问题物品报告表质量问题物品报告表物品名称保质期单位数量单价金额处理意见总经理： 店长： 仓库管理员：