陕煤砼质量手分册陕北分站

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1、QB/MT01.2-2014铜川分站试验室管理体系文件 质 量 手 册版本： 版编写：高晓娟审核：刘 涛批准：李红刚受控状态：受控 非受控发放号： 持有人： 2014-01-20 发布 2014-01-20 实施陕西煤业化工建设（集团）有限公司 商品砼分公司铜川分站 发布陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题： 批准第1页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日质量手册发布令为了建立和完善质量管理体系，依据国认实函2001141号实验室资质认定评审准则、参照ISO/IEC 17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求，结合本公司铜川分站实际

2、制订A版质量手册。本质量手册描述了铜川分站的管理体系，规定了为实现质量方针、质量目标所需要的内部组织结构和岗位职责，阐明了铜川分站的质量方针和服务承诺，规范了检测活动中须遵循的公正诚实的行为准则，展示了本公司铜川分站的检测服务能力。本质量手册是铜川分站全面、准确、有效地贯彻实验室资质认定评审准则的要求、保证公正检测、服务客户、风险防范的依据，是指导本公司铜川分站一切质量管理活动必须遵循的纲领性文件。本公司铜川分站的全体工作人员必须认真学习并自觉贯彻执行，确保检测活动的公正、诚实、准确，为用户提供优质的检测技术服务。本手册适用于铜川分站的一切质量活动。本质量手册已经审定，现予以发布，自2014年

3、01月20日起实施。批准：二一四年元月二十日c陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.2.2014主题： 修订页第 1 页 共 1 页第 A版 第 0 次修改颁布日期：2014年01月20日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题： 目录第1页 共2页第 版A 第0次修改颁布日期：2014年01月20日目 录批准页修订页0 前言 0-11 概述 1-11.1 基本信息 1-11.2 机构概况1-21.3 公正性声明1-32 术语和定义 2-12.1 术语（定义） 2-12.2 缩略语（仅适应于本手册） 2-1

4、3 手册的管理 3-13.1手册的编制 3-13.2 手册的发放和回收 3-13.3 手册的更改 3-13.4 手册的宣贯 3-23.5 手册的保管 3-23.6 手册的解释 3-24 质量方针和质量目标 4-14.1质量方针 4-14.2质量目标 4-15 管理要求 5-15.1 组织 5-15.2 管理体系 5-95.3 文件控制 5-105.4 检测分包 5-125.5 服务和供应品的采购 5-145.6 合同评审 5-165.7 申诉和投诉 5-17陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题： 目录第1页 共2页第A版第0次修改颁布日期：2014年01月20日

5、5.8 纠正措施、预防措施及改进5-185.9记录控制 5-205.10 内部审核 5-225.11 管理评审 5-236 技术要求 6-16.1人员 6-16.2设施和环境条件 6-36.3检测方法 6-56.4设备和标准物质 6-76.5量值溯源 6-106.6抽样和样品处置6-136.7结果质量控制 6-166.8检测报告 6-17附件质量职责分工一览表检测室平面图程序文件一览表法人单位有关证明陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题： 前言第0-1页 共1页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日0 前言本手册是为了建立和完善陕煤化商品砼铜川分站

6、质量管理体系，依据国认实函2001141号实验室资质认定评审准则、参照ISO/IEC 17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求，结合本公司铜川分站工作实际编制而成。本手册是公正、准确、及时地完成各项检验工作，为用户提供优质服务的保证。本手册对贯彻实施国认实函2001141号实验室资质认定评审准则及中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法等法律、法规作出了相应的规定。陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题： 基本信息第1-1页 共3页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日1.概述1.1 基本信息机构名称：陕西煤业

7、化工建设（集团）有限公司商品砼分公司铜川分站通讯地址：铜川新区野狐坡邮政编码：727100电话：13909183329陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题： 机构概况第1-2页 共3页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日1.2 铜川分站简介铜川分站是一个技术管理、质量管理、产品试验、资料管理的部门，共有职工10人。从事技术质量管理的3人；试验人员8人。其中资料管理1人。工程师3人。陕煤化商品砼铜川分站由县人民政府1990年4月2日批准成立，归属陕西煤化集团领导的建设工程质量检验机构。我铜川分站负责煤化集团内所有建设工程和重点工程质量的原材料与构件

8、的检验工作，固定资产80万元，铜川分站是陕煤化建设集团下属具有独立法人的国营检测机构。铜川分站检测设备、仪器齐全，主要仪器设备38余台（套）。其中YE-2000液压试验机一台，WE-100A型液压万能试验机一台，WE-600型液压式万能材料试验机一台，KZJ5000-1型电动抗折机一台，CF-A雷氏沸煮箱一台，CS101电热鼓风干燥箱一台，1平方米混凝土振动台一台，SJD30型强制式单卧轴混凝土搅拌机一台，混凝土恒温恒湿标准养护箱一台及水泥复试全套设备，并配有标准养护室，检测仪器、设备及环境条件完全满足了检测需要，可为各种建筑原材料及混凝土、砂浆、砌墙砖等提供常规检测项目的检验。铜川分站的各种

9、规章制度、质量手册齐全，并具有可操作性，能够指导本铜川分站的检测业务工作。全体人员按规定的工作流程开展工作，岗位职责落实，分工明确，形成和具备了铜川分站的监督检测能力和职能作用。陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题： 铜川分站公正性声明第1-3页 共3页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日1.3公正性声明为确保陕煤化商品砼铜川分站能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务，本人代表陕煤化商品砼铜川分站声明如下：1.3.1 本铜川分站的检测工作不受任何外界行政压力和利益的影响，内部工作程序完全按程序文件和质量手册的有关规定执行。1.3.2 严

10、格按规定的试验方法标准进行操作，试验成果评价按现行有效的评定标准进行评定。1.3.3 委托单位提供的资料文件，未经受检单位同意，不得提供给铜川分站以外的人员审阅，检测数据不得复印和记录。不对样品进行公开评定。1.3.4 不阻拦委托人对检验工作的有关申诉，不暗示受检样品委托人接受不合理的附加要求，对检测活动结果承担相应的民事责任。1.3.5 委托人对铜川分站提供的服务有知情权，对提供的检验数据和结果有咨询权，对未经认可的分包结果有否决权。1.3.6铜川分站有如实告知的义务，其中包括有关检测能力，收费标准和委托方的权利和义务。1.3.7铜川分站实施并保持人力资源、仪器设备资源、设施资源和试验检测活

11、动的相对独立。特此声明 陕煤化商品砼铜川分站（章）法人代表：（签字） 二零一四年元月二十日陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题： 术语和定义第2-1页 共1页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日2 术语和定义2.1术语（定义）本手册使用实验室资质认定评审准则和ISO/IEC 17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求给出的相关术语和定义。3.2缩略语（仅适应于本手册）3.2.1陕煤化商品砼铜川分站：是指陕西煤业化工建设（集团）有限公司商品砼分公司铜川分站。3.2.2质量手册或手册，是指陕煤化商品砼铜川分站质量手册。陕煤化商品砼铜川分站质量

12、手册文件编号：QB/MT01.22014主题： 质量手册的管理第3-1页 共2页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日3 质量手册的管理3.1 手册的编写、审核和批准质量手册由质量负责人组织管理室及相关人员编写，由质量负责人进行审核，由陕西煤业化工建设（集团）有限公司商品砼分公司批准和发布。3.2 手册的发放和回收3.2.1 手册发放和回收由资料员负责；3.2.2 质量手册分正本（一本）和副本（若干本），受控和非受控，并在封面加注相应的标记；3.2.3 受控正本保存在档案室，受控副本发放至相关部门，非受控副本可根据需要发给铜川分站的客户等相关方；3.2.4 手册发放时应造册登记，

13、由领用和保管人员对领用手册进行签名确认，受控本的领用人员在调离单位时应交回领用的质量手册；3.2.5受控本更换下来的旧版手册或文件应及时回收，并加注“作废”标识。3.3 手册的更改3.3.1手册在下列情况下应考虑改版： 3.3.1.1 评审准则改版或法律法规变化；3.3.1.2 组织机构发生变化；3.3.1.3 评审中出现较大质量体系问题；3.3.1.4 质量方针和目标发生变化。3.3.2 手册在下列情况下应予局部修改3.3.2.1 手册中的条款不适应现实工作。3.3.2.2 实际执行中发现手册有不完善之处。3.3.2.3 组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行。3.3.2.4 现行手册的条款

14、与有关标准和法律、法规有矛盾。3.3.2.5 内部审核和管理评审中认为需要进行调整。3.3.2.6 检测标准和服务能力发生变化。3.3.3 手册的更改，应由质量负责人提出修改计划后报上级部门批准后，再陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题： 质量手册的管理第3-2页 共2页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日由质量负责人组织实施。修改后的手册文件由质量负责人组织技术负责人和相关部门负责人审核后，报原批准部门负责人批准后发布实施。3.3.4 手册内容需作更改时，应首先对受控正本进行更改，其后再对受控副本进行更换。3.4 手册的宣贯3.4.1 换版或局

15、部修改后的手册，应由管理室制定出宣贯计划，经质量负责人批准后，由质量负责人或各部门负责人组织宣贯。3.4.2 宣贯实施情况应由管理室负责进行统计和做好记录，由质量负责人负责组织实施监督。3.5 手册的保管3.5.1手册的借阅和复制受控质量手册一律不得外借和带离单位；非受控质量手册的借阅或复制，应得到铜川分站负责人的批准，由资料员办理相应手续。3.5.2 质量手册持有者的责任手册持有人必须妥善保管手册，不应自行更改、涂改。持有者不应外借、复印和遗失手册，如找不到时，应及时报告质量负责人，做出处理决定。3.6 手册的解释本质量手册由铜川分站负责人负责解释。陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB

16、/MT01.22014主题： 质量方针和质量目标第4-1页 共1页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日4 质量方针和质量目标为满足客户对本铜川分站检测服务的质量要求，并确保这一要求贯彻于铜川分站的全部检测活动，本铜川分站确定质量方针和质量目标如下：4.1质量方针公正、科学、准确、规范4.1.1公正指行为公正，保护用户的所有权、独立诚实地开展检测工作。4.1.2科学指方法科学，执行现行有效的用户认可的方法或标准。4.1.3准确指数据准确，认真执行操作规程，严格控制检测过程。4.1.4规范指服务规范，承诺各项服务到位、承担相应的法律责任和义务。4.2 质量目标4.2.1 依据实验室

17、资质认定评审准则、参照检测和校准实验室能力的通用要求及相关法律建立并不断完善质量体系，确保持续有效运行，使本检测机构检测水平得到不断提高。4.2.2 努力做到：设备完好率100%； 首次检测差错率不大于2%； 复检差错率为0%； 检测报告差错率不大于2%；客户满意率达到90%以上。铜川分站负责人： 二一四年元月二十日陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 组织第5-1页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日5 组织和管理5.1 组织铜川分站为行使其职能而搭建组织机构，明确各部门和各岗位人员的职责、权限和相互关系，奠定质量管理的基础

18、。5.1.1 本铜川分站属非独立法人单位，隶属陕西煤业化工建设（集团）有限公司商品砼分公司，陕西省煤炭监督中心站为上级主管部门。铜川分站负责人是法定代表人。铜川分站是在铜川分站负责人领导下，负责质量检测、质量控制、技术开发的质检机构，其业务保持相对独立的建制；独立对外行文和开展业务活动。在组织结构、职责、功能等方面与上级主管部门有明确界定并相对独立，与具有利害关系的部门，如生产、市场服务、供应等部门，责权应清晰，并不得影响铜川分站检测工作的独立性和公正性。铜川分站法定代表人由主管部门任命，并作出保证检测工作质量的相应声明和承诺。5.1.2 本铜川分站具有固定的工作场所，铜川分站面积100余平方

19、米，恒温面积20平方米，仪器设备共30余台（套），具备开展正确检测的能力。5.1.3 本铜川分站管理体系覆盖了陕煤化商品砼铜川分站所有检测场所。5.1.4 本铜川分站现有员工8名，其中高级工程师1名，工程师2名，试验员5名，均取得了岗位证书，具备相应的专业技术和管理知识。5.1.5 本铜川分站制定了保证公正性和诚实性程序，要求员工认真执行，并将员工的公正性和诚实性行为纳入考核内容，对违反公正性和诚实性规定的人员，视情节和所造成的后果分别给予批评、警告、经济或行政处罚。5.1.6本铜川分站公示保证公正性和诚实性的措施，并按照资质认定的检测范围开展检测活动，接受各方监督。陕煤化商品砼铜川分站质量手

20、册文件编号：QB/MT01.22014主题： 管理要求 组织第5-2页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日5.1.7 组织和管理结构5.1.7.1 组织机构框图组 织 机 构 框 图陕西省建设厅陕西煤业化工建设（集团）有限公司商品砼分公司陕煤化商品砼铜川分站 最高管理者 李红刚 质量负责人 高晓娟技术负责人 刘 涛检测室 主任管理室 主任 水 泥 组 综合管理组收样报告组 档案组 质量监督组 砂石墙体材料组 混凝土及砂浆 组陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题： 管理要求第5-3页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月

21、20日5.1.8 人员任命/聘用本铜川分站负责人由陕西煤业化工建设（集团）有限公司商品砼分公司任命，技术负责人、质量负责人及铜川分站其他岗位人员由本铜川分站负责人任命/聘用，本铜川分站负责人和技术负责人的变更需报省质量技术监督局确认。5.1.9 部门职责铜川分站部门设置：本铜川分站设管理室、检测室等部门。5.1.9.1 管理室a）负责体系文件的控制及运行记录工作，协助质量负责人组织编写管理体系文件；b）负责技术标准的收集、确保检测使用的标准为现行有效版本；c）负责收样及样品管理，落实对客户的承诺并受理客户的抱怨；d）负责检验报告的验收、发送、归档以及人员技术档案的整理和归档；e）负责检测档案、

22、资料的管理及公文的登记、编号、传递工作；f）负责制订、实施人员培训计划；5.1.9.2 检测室a）按时完成各项检测任务，认真做好原始记录、出具报告；b）提出新建和技术改造项设备购置计划；c）负责维护、保养仪器设备，保证其在受控状态和有效期内使用；d）负责做好仪器设备使用记录及日常维护保养；e）执行铜川分站管理体系与本室的关联要求，保证管理体系运行；f）根据项目管理要求，编制本室工作制度和项目试验工作管理办法及实施细则；g）承担授权范围内试验检测工作，及时出具检测报告；h）本室技术标准的收集、确保检测使用的标准为现行有效版本； i) 本室仪器设备的管理，编制并实施计量检定、校验计划；j) 本室资

23、料、文件管理。陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 组织第5-4页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日5.1.10 岗位职责5.1.10.1铜川分站负责人职责和权力： a) 确立质量方针、质量目标和管理体系； b) 落实与其体系和服务能力相适应的组织机构和资源； c) 召开管理层会议，主持管理评审，批准质量手册；5.1.10.2技术负责人职责和权力 a）在铜川分站负责人领导下，负责铜川分站的技术工作，对铜川分站全部技术活动的正确性和有效性负责；b) 负责原材料的质量鉴定、负责混凝土配合比设计、确定和使用； c) 负责对试验结果

24、的审定，授权签发检验报告和解释检验结果，参与检验报告的申诉和事故的调查处理； d) 负责质量保证资料的提供； e) 负责贯彻国家标准、规范和新材料、新技术的推广应用； f) 负责检查执行和修订质量手册； g) 负责技术系统的管理及培训、质量保证和质量改进。 h) 负责文件和资料的过程控制、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、质量记录、人员培训和统计技术。5.1.10.3质量负责人的职责和权力： a) 在铜川分站负责人领导下，组织编写和修订质量手册并维护其现行有效和保证管理体系的有效运行；b) 协助铜川分站负责人管理铜川分站的日常工作，协调、处理检验业务活动中的问题，处理检验申诉；c

25、) 协同铜川分站技术负责人制定新产品、新技术开发计划，并组织实施。5.1.10.4管理室负责人职责：a) 领导本部门认真履行质量手册规定的部门职责，履行涉及本部门质量活动要素管理工作。b）负责制定本部门职能范围内的工作计划，并组织实施。陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 组织第5-5页 共24页第A版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日c）确立本部门工作人员的权责分工，并督导完成本职工作。d）管理参与专业技术部门相关的质量活动。5.1.10.5 检测室负责人职责：a)全面负责本部门的质量工作，编制本部门的年度业务工作计划、各类质量计划，并组织

26、实施。b)保证本部门有效执行质量手册和有关管理体系文件，按规定的要求和程序开展检验工作。c)监控本部门仪器设备状态，提出本部门检测仪器设备的购置、更新、改造计划及修理报废申请。d)掌握本专业发展动态，跟踪本专业国际国内先进水平并组织本部门人员进行技术改造，监控本部门检验工作质量。e)组织本部门人员的业务学习，提高技术水平和工作技能；加强检测人员的质量意识教育和素质教育，检查和督促其岗位职责的履行。f)负责本部门编制的作业指导书审核。g)在授权范围内，负责本部门检测报告的审核，并在报告上签字。5.1.10.6监督员的职责：a）对检测人员理论知识和操作技能的考核；b）在技术负责人领导下，熟悉检验标

27、准、检验方法和检验结果评定，复核试验报告。c) 负责铜川分站工作环境条件的监测、控制和记录的核查；d) 负责检测仪器、设备的正常维护、保养和有效标识的核查；e) 负责铜川分站标准物质标识和技术质量档案的检查；f) 负责铜川分站检验方法和产品标准有效性的确认；j) 负责铜川分站原始记录规范和再现性的核查；h) 对检测室的检验工作实施监督，对背离质量方针的行为和违反质量规定与要求的活动进行干预制止，并责成当事人纠正。陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 组织第5-6页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日5.1.10.7技术资料员的

28、职责和权力： a) 在技术负责人的领导下建立技术文件控制系统，对铜川分站的文件进行编号控制保管； b) 建立检验报告档案，保管仪器设备和标准物质档案，人员技术档案，保管技术活动中形成的各类文件； c) 建立管理体系（质量手册）文件档案，对文件编号进行控制管理，建立样品保管档案，保管质量活动中形成的各类质量文件； d) 有权制止违反文件管理程序的偏离行为，并责成当事人予以纠正。 e) 对铜川分站使用有效文件以及对文件的保密负责；5.1.10.8仪器设备管理员的职责和权力；a) 在技术负责人的领导下建立仪器设备和标准物质档案；b) 负责制定仪器设备检定计划，组织仪器检定和校准，监督仪器设备的使用、

29、维护，以确保其功能正常。 c)对仪器设备实行标识管理，并贴上计量检定合格标识或准用标识方可使用； d) 有权制止违反仪器设备和量值溯源程序的偏离行为，并责成当事人纠正；e) 凡使用的仪器设备，计量器具必须有计量制造许可证标识，编号和出厂合格证，并经安装调试，检定合格后方可使用。 f) 对在用仪器设备和计量器具的完好性负责；5.1.10.9样品管理员的职责和权力： a) 在技术负责人的指导下参加样品的接收与回退，建立样品台帐、档案、标识、状态的管理系统； b) 监督样品的制备和传递，按照样品的检验要求对样品进行管理； c) 有权制止违反样品管理程序的偏离行为，并责成当事人予以纠正； d) 对样品

30、的安全、保管质量、保密负责。5.1.10.10内审员的职责和权力：陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 组织第5-7页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日a) 参加管理体系的内审工作； b) 对纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。5.1.10.11试验员的职责和权力： a) 检验人员必须经省、市有关技术部门考核获得上岗证后，方可参加质量检测工作； b) 掌握并执行与质量检测和计量管理方面的有关国标、行业标准、法令、法规； c) 熟悉检验方法，熟练操作，懂得检验结果评定，了解误差理论，数据处理知识，能独立进行数据处理工作； d)

31、严格执行操作规程和检验程序，认真做好检验记录，并应完善、清楚、真实、准确，签名以示负责； e) 有权抵制一切不正当的行政干预，对检验数据的真实性负责并接受监督员的监督，对检验数据的准确性负责。5.1.10.12试验辅工的职责和权利a) 按时给试件脱模，再放入养护室进行养护。b) 对养护室的温湿度进行监控并做好记录。c) 将到期试件取出后送入检测室内交试验员进行试验。d）保证养护室的清洁卫生。5.1.11权力的委派为保证铜川分站检验活动的正常进行，防止铜川分站行政管理、技术管理和质量管理的真空，当铜川分站负责人、技术及质量负责人不在时，本铜川分站规定由以下人员代理行使相应的职权：5.1.11.1

32、铜川分站负责人不在时，由质量负责人行使职权；5.1.11.2技术负责人不在时，由质量负责人行使职权；5.1.11.3质量负责人不在时，由技术负责人行使职权；5.1.11.4监督员不在时，由质量负责人行驶职权；5.1.11. 5当上述情况出现时，权力委派自动生效。5.1.11.6 铜川分站授权签字人职责和权力：a)审查检测报告的完整性、证据合理性和结论的正确性；陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 组织第5-8页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日b)对签发的报告签字确认，对发出的检测报告负全部责任。 c)对不符合要求的检测报告

33、，责成报告编制人修改直至达到要求并做好记录。d)本铜川分站授权签字人详见附表。授权签字人的识别(注：仅限于签发报告的人员)姓 名职 务授权签字领域本人签名李红刚主任检验项目全部领域刘 涛 技术负责人检验项目全部领域高晓娟质量负责人检验项目全部领域 5.1.12保护用户的机密信息和所有权 本铜川分站应保护用户的机密信息和所有权。用户提供的标准方法、技术要求和图纸、工艺文件、说明书以及委托合同和协议等与检验有关的所有文件及受检实物、检验结果均属于保密范畴，铜川分站应逐一登记控制为其保守秘密，保证用户所有权的完整性。保密和保护所有权工作执行保密控制程序。5.1.13比对试验和能力验证试验本铜川分站应

34、积极参加陕西省质量技术监督局组织的能力验证试验以及与其它同行业铜川分站之间的比对试验活动，以达到通过参加外部检验的比对来证实本铜川分站的检验能力和水平。能力验证及比对试验由技术负责人负责，实施后由技术负责人召集有关人员对验证或比对结果进行评审分析。资料员负责执行记录控制程序，建立能力验证的相关档案。能力验证执行实验室间比对或能力验证程序。陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 管理体系第5-9页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日5.2 管理体系 5.2.1 本铜川分站按照国认实函（2001）141号实验室资质认定评审准则，建立

35、了文件化的质量管理体系。体系文件对保持测活动的公正性、诚实性、独立性做出了相应的规定。阐明了与质量有关的政策，确定了质量方针、质量目标。质量管理体系文件由质量手册程序文件作业指导书质量记录和质量计划四个层次构成。质量体系文件结构图如下： 质量手册 第一层次 程序文件 第二层次 作业指导书 第三层次 其他质量文件（记录、表格、报告、文件） 第四层次5.2.2 管理体系文件的宣贯由管理室制定出宣贯计划，经质量负责人批准后，由质量负责人或各部门负责人组织宣贯。宣贯实施情况由管理室负责进行统计和做好记录，由质量负责人负责组织实施监督。陕煤化商品砼铜川分站管理体系职责分配情况详见附件一。陕煤化商品砼铜川

36、分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 文件控制第5-10页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日5.3 文件控制5.3.1 文件的编制：5.3.1.1质量方针、质量目标应由铜川分站负责人亲自主持制订；5.3.1.2质量手册和程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制；5.3.1.3作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织各检测组编制；5.3.1.4实施细则由各部门根据需要按相关程序文件的规定编制本部门业务范围内的实施细则。5.3.2 文件的审批和发布：5.3.2.1凡作为质量体系组成部分发给检测人员的所有文件，在发布之前应授权由技术

37、负责人或质量负责人审查并批准使用，并建立识别质量体系中文件当前的制、修订状态和分发的控制清单或等同的文件控制程序并易于查阅，以防止使用无效和作废的文件。5.3.2.2质量手册和程序文件由质量负责人审核，铜川分站负责人批准。5.3.2.3 作业指导书技术记录格式由检测室负责人审核，技术负责人批准。5.3.2.4质量记录格式由相关部门负责审核，质量负责人批准。5.3.3 文件的编号：5.3.3.1质量手册： QB/MT01.2-XXXX “QB”表示企业管理标准；“MT”表示陕煤化商品砼铜川分站“01”表示铜川分站代号；“1”表示质量手册文件代号；“XXXX”表示发布年号。5.3.3.2 程序文件

38、： QB/MT01.2- XXXX “2”表示程序文件代号，其余表示同质量手册。5.3.3.3 作业指导书： QB/MT01.3- XXXX “3”表示作业指导书代号，其余表示同质量手册。5.3.4 文件的发放和保管 质量管理体系文件应发放到使用部门及场所，并建立发放记录，注明受控状态，保证相关人员都能使用相应文件的授权受控有效版本。陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 文件控制第5-11页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日文件使用部门及使用人员要妥善保管质量管理体系文件，不得遗失。未经铜川分站负责人同意，不得将文件转借给铜

39、川分站以外人员。5.3.5 文件的修订和废止文件的批准人定期对文件及其有效性进行审查和评审，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求。质量体系文件的变更的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同。文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位，让文件使用人员知道和理解，对于非受控文本，不作修改。及时地从所有使用处撤除无效或作废的文件，因特殊需要保留的作废文件，需加盖“作废”标记，确保防止误用无效或作废文件；出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，需加盖“参考文件”标记。 5.3.6对于法律、法规及政策性文件等外来文件，由资料员负责文件的有效

40、性确认，通过技术负责人跟踪标准或规程的最新出版信息，防止使用失效文件。需要替换或更改的技术文件应由使用人通过监督员提出申请，经铜川分站负责人批准后，由资料员登记编号下发使用。5.3.7 文件的标识 本铜川分站质量体系文件标识包括：发布日期和（或）修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。5.3.8相关支持性文件 文件控制程序（QB/MT02.1.4-2014）陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 检测分包第5-12页 共24页第 A版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日5.4 检测分包5.4.1 分包的确定当本铜川分站由于工作量太多

41、、需要更多专业技术支持或暂不具备某项检测能力等未预料到的原因，需要合理利用社会资源进行分包时，为防止引入来自外部铜川分站的质量风险，保证分包检测数据的公正可靠，检测活动应分包给合格的分包方。合格分包检测机构应首选有质量资质和保证的铜川分站，如按照实验室资质认定评审准则要求通过评审、进行工作的检测机构。 质量负责人应对分包检测机构的相关质量体系进行审核，质量体系审核应在分包合同签定前进行。5.4.2 征求客户的意见 本铜川分站除了调查、审核分包检测机构的质量资质和质量体系外，还应将调查或审核以及分包的意图用书面通知客户，在得到客户的书面同意后再实施分包活动。分包时，本铜川分站对分包方的工作负责。

42、由客户或法定管理机构指定的分包方除外。5.4.3 分包合同的签定技术负责人根据对分包方的评审结果，在确认分包检测机构的质量体系符合要求后，组织检测室负责人，根据本铜川分站承检标准要求的缺项检测内容提出详细的分包检测项目，与分包检测机构签定一份正式分包检测合同。5.4.4 保存分包文件本铜川分站应保存检测中使用的所有分包方的注册资料，并保存其工作符合认证、认可标准的证明记录。铜川分站由分包方完成的工作应在检测原始记录中保存其检测工作的记录，并在出具的报告中注明。分包检测机构的名录，对分包检测室分包能力和质量资质的详细调查记录， 陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题

43、：管理要求 检测分包第5-13页 共24页第 A版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日分包协议和分包方出具的分包报告，分包检测涉及的全部记录应由相关检测技术负责人建档，资料管理员负责登记造册和保管。5.4.5 相关支持性文件检测分包控制程序（QB/MT02.1.5-2014）陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 服务和供应品的采购第5-14页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日5.5 服务和供应品的采购5.5.1 服务和供应品的确定5.5.1.1 服务采购包括：a） 对铜川分站检测工作质量有影响的计量校准、检定服务；b

44、） 对铜川分站检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、维修、保养等服务工作；c） 对铜川分站检测工作质量有影响的人员培训教育工作。5.5.1.2供应品采购包括：a） 检测工作中使用的测量仪器、试验设备和辅助设备；b） 检测工作中所使用的消耗材料和试剂。C） 本铜川分站不涉及有毒有害物质。5.5.1.3 本手册有关章节中未涉及的与检测有关的其他服务和供应品。5.5.2 服务和供应品的采购与验收本铜川分站确保所采购的、影响检测质量的供应品、试剂和消耗材料，只有在经检查或证实符合有关检测方法中规定的标准规范或要求之后才投入使用。所使用的如仪器校准服务、加工服务以及供应品应符合检测

45、规定的要求。除此之外还应保存所采取的符合性检查或验证活动的记录。5.5.3 采购文件的要求技术负责人应在物品采购文件中，描述所购供应品和服务的资料，如采购形式、物品类别、等级、精确的标识、规格、图纸、检查说明等技术资料，质量要求和依据标准等。这些采购文件在发出之前，其技术内容应经过技术负责人的审查和批准。5.5.4 对供应商的合格评价技术负责人应对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，确定合格供应商，建立合格供应商名单，并保存这些评价的记录。5.5.5 相关支持性文件 服务和供应品采购程序（QB/MT02.1.6-2014）陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01

46、.22014主题：管理要求 合同评审第5-15页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日5.6合同评审5.6.1 客户要求的确认签定合同前，技术负责人应对客户的检测要求进行识别，确认客户的检测要求，使客户的检测要求得到正确、及时和有效的满足。5.6.2 合同评审的内容：5.6.2.1 对包括所用方法在内的要求应予适当规定，形成作业文件，并易于执行人员理解和执行；5.6.2.2 本铜川分站应有能力和资源使这些要求得到实现；5.6.2.3 选择适当的、能满足客户要求的有效的检测方法；5.6.2.4 要求和合同是否符合有关法律法规的规定；5.6.2.5当发现客户要求或标书与合同

47、之间存在有任何差异，技术负责人应在检测工作开始之前得到有效的解决，使每项合同都能为本铜川分站和客户双方所接受。5.6.3 合同的变更在检测工作开始后如果需要修改合同或标书，技术负责人则应重复进行同样的合同或标书的评审过程，评审主持人员应将所有修改后的内容通知铜川分站内外的所有受到影响的人员。5.6.4 分包的处理若铜川分站需分包，在合同中明确表示，则对合同的评审内容还应包括被分包出去的所有检测工作，评审时执行检测分包控制程序。5.6.5 合同的偏离本铜川分站对所执行合同或标书的任何偏离均应及时通知委托检测的客户。5.6.6 记录的保存 为保证所签合同、标书的有效性，本铜川分站将保存包括检测活动

48、的任何重大变化在内的评审记录，以及在执行合同期间就客户的要求或工作结果与客户进 陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 合同评审第5-16页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日行讨论的所有有关记录。5.6.7相关支持性文件 合同评审程序（QB/MT02.1.7-2014）陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 申诉和投诉第5-17页 共24页第 A版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日5.7 申诉和投诉5.7.1 申诉和投诉的处理5.7.1.1 质量负责人负责受理、处理和答复申诉投

49、诉的全部工作。5.7.1.2 当客户申诉和投诉不成立时，应耐心细致地向客户解释清楚，书面答复客户。5.7.1.3 当客户的申诉和投诉成立时，应调查引起申诉和投诉的原因，并采取纠正措施予以改进，同时以书面形式向客户赔礼道歉。由于本铜川分站工作质量原因给顾客造成损失时，及时与其商谈，采取必要的赔偿或补救。5.7.1.4 当客户向法律机关投诉时，按法律机关的判决执行。5.7.2 客户满意度调查 本铜川分站每年定期主动向客户征求意见，了解客户对本铜川分站服务的满意程度，并将客户意见作为工作改进的依据。客户满意度调查由质量负责人组织进行。5.7.3 记录的保存质量负责人应将处理申诉投诉全部过程形成记录文

50、件，交资料管理员归档保存。必要时提交管理评审。5.7.4 相关支持性文件 申诉投诉处理程序（QB/MT02.1.8-2014）陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 纠正措施、预防措施及改进第5-18页 共24页第A 版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日5.8 纠正措施、预防措施及改进5.8.1 纠正措施5.8.1.1 措施负责人 纠正措施是在铜川分站工作中存在并已经确认了的不符合工作情况下进行。纠正措施由技术负责人负责组织相关人员，按不符合工作类型，由技术负责人和质量负责人负责实施。5.8.1.2 原因分析实施纠正措施的人员应仔细分析产生问题

51、的所有原因，这种原因可能包括：客户的要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、仪器设备及其校准等。5.8.1.3 纠正措施的制定和实施当不符合工作出现时，应立即采取纠正措施，并针对产生问题的原因，制定能消除问题和防止问题再次发生的措施。为经济合理地安排纠正措施的实施，纠正措施的确定应与问题的严重程度和风险大小相适应，应切实有效，既经济又合理。当纠正措施调查结果会导致对原程序的修改时，必须遵循文件控制程序，按规定修订文件并经批准后加以实施。5.8.1.4 纠正措施的验证负责实施纠正措施的人员要对纠正措施的实施进行监督和跟踪，并验证纠正措施的有效性。5.8.1.5 附加审核在实施

52、了纠正措施以后，当不符合或偏离的性质比较严重，导致对本铜川分站是否符合其政策和程序有怀疑，甚至对本铜川分站是否符合实验室资质认定评审准则产生怀疑时，质量负责人应尽快依据本质量手册5.10的规定对相关活动区域进行质量体系的审核，以确定纠正措施的正确性和有效性。5.8.2 预防措施陕煤化商品砼铜川分站质量手册文件编号：QB/MT01.22014主题：管理要求 纠正措施、预防措施及改进第5-19页 共24页第 A版 第0次修改颁布日期：2014年01月20日5.8.2.1 措施负责人预防措施是针对铜川分站工作中潜在不符合所采取的措施。预防措施由技术负责人负责，组织相关人员按潜在不符合工作类型，由技术

53、负责人或质量负责人负责实施。5.8.2.2 鉴别潜在的不符合本铜川分站无论是在技术方面的还是在质量体系方面，都应收集、识别潜在的不合格信息，包括运作趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析，分析确定潜在的不符合原因和所需要的改进工作。如需采取预防措施，则应制订、执行和监控这些预防措施的实施计划，以减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进和提高本铜川分站的工作质量。5.8.2.3 预防措施的选择与实施本铜川分站制定了预防措施控制程序文件，该程序包括启动阶段或者准备阶段和实施控制预防措施两个方面。启动阶段包括策划、调查研究、分析信息资料、培训教育，以及在此基础上制定出预防措施计划，为实施与控制

54、计划奠定基础，以确保其有效性。5.8.2.4 记录结果包括产生的原因、措施计划的内容以及结果。5.8.2.5 评价预防措施的完成情况及其结果达到预期要求的程度。5.8.3改进在铜川分站的管理体系运行过程中，无论是对管理工作还是技术工作，一旦出现了不符合工作，就应当按5.8.1的要求立即争取纠正措施，不符合工作可能再度发生时，要执行纠正措施程序。对于确定的潜在不符合的原因，应按5.8.2的要求，及时制定预防措施，启动改进工作，并实施预防措施。无论是采取纠正措施，还是实施预防措施，目的是对监测站的管理体系实施改进，不断地提高管理体系运行有效性，保证检测数据和结果质量。5.8.4 相关支持性文件纠正和预防措施控制程序（QB/MT02.1.