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1、胶粘剂精细化工行业热熔胶企业三年战略规划201206功能性聚烯烃热熔胶及光伏组件用高性能EVA胶膜热熔胶一、发展规划及发展目标（一）总体目标公司将以公开发行上市为契机，以持续不断的产品创新为基础，加大科技和管理人才的引进力度，加大营销网络的构建力度，进一步提升企业的产品创新、管理创新和技术创新能力；聚焦行业发展、高端产品与优质客户，提升公司的品牌价值和可持续发展能力，推行低成本与高质量的精品战略，加大企业与国内外技术对接合作的水平，走产品经营与资本运营相结合发展之路，巩固公司在环保型功能性聚烯烃热熔胶领域的领导地位，成就光伏组件用高性能EVA 胶膜的著名品牌；保持公司快速、平稳、健康发展，成为
2、国内技术领先的环保型热熔粘接新材料专业制造商，为石油天然气管道、复合建材、高阻隔包装、太阳能电池等提供环保型粘接技术及新材料整体解决方案，致力于打造环保型热熔胶新材料领域具有核心竞争力和创新性的知名企业。（二）发展规划公司将加大新产品的开发，积极拓展市场，并利用募集资金进一步扩大产能，为公司未来的快速成长打下良好的基础；通过加大研发投入、积极实施人才扩充计划，增进公司自主创新能力，提升公司的核心竞争力；同时加大人才引进与培养步伐，建设一支富有战斗力、具备创新意识的队伍。1、实施技术开发与创新、新产品开发计划。公司在“创享科技，粘接世界”理念指引下，坚持开拓创新，加大科研投入和人才引进，优化公司
3、现有工艺技术，大幅提升技术装备水平，采用自主开发、引进消化吸收及产学研相结合等多种形式，促进公司新产品的开发，提高企业的综合竞争能力和经济效益，实现公司可持续发展。公司将深入研究反应接枝技术、潜伏交联技术、共混改性技术、反应合成技术、纳米改性技术在开发新产品、新技术、新材料中的交叉技术运用，成为技术创新的主体。在技术创新基础上，公司将利用自身的综合优势，进一步加强功能性聚烯烃热熔胶的研究和开发，对现有产品进行整合和技术改造，优化产品结构。（1）公司将密切关注国内外前沿技术最新进展，加强新市场、新产品、新技术情报收集和跟踪，参加各种技术研讨会、学术报告会，拓宽视野，不断完善公司技术研发体系，提高
4、技术开发效率。（2）加大科研投入，引进高端测试与分析设备；增加技改投入，改进生产工艺，提高装备水平，采用新技术、新工艺、新材料等，推广节能降耗、清洁生产及集约化生产，加大对现有产品的技术改进和产品升级换代，进一步提高产品质量和工艺水平；凭借产品质量和技术领先的优势巩固在功能性聚烯烃热熔胶市场的领先地位，公司计划将从国外引进多条具有世界先进水平的热熔胶及胶膜自动生产与包装线，一方面保证公司产品品质，另一方面提高公司的生产效率，进一步降低公司的生产成本，以应对将来国际市场竞争的需要。（3）积极参与国家科研项目的承担任务，并将科研成果产业化，进一步提高公司的综合竞争力。进一步推动公司知识产权体系的建
5、设，实现从专利申请数量到申请质量的转变，加强专利产品的产业化实施。（4）整合科技资源，构架高效的科技创新基础平台，通过继续引进具有国际水平的实验和检测设备，进一步完善 “广东省企业技术中心”、“广东省工程技术研究开发中心”，“国家博士后科研工作站”平台建设。（5）制定精品战略实施纲要，建立油气管道防腐热熔胶、复合建材热熔胶、高阻隔包装热熔胶、光伏组件用高性能EVA 胶膜等产品开发体系，实现产品从单一品种到品种系列化，有效实现产品的升级换代。2、强化渠道管理，提升营销理念，推行差异化战略，实施专家型销售。未来三年，公司将重点拓展销售网络与细分市场，以开发行业大客户为目标，加强技术支持的力度，为客
6、户提供相关产品与技术的整体解决方案。（1）公司将通过媒体、国内外展会、网络、论文报道等多种宣传方式，塑造品牌形象，积极开拓海外市场。（2）公司将依托现有营销模式，优化销售渠道，强调客户诉求点，精耕细作，实现技术服务和市场拓展体系的协调发展，巩固和提升市场地位。加大技术交流平台的投入与建设，组织客户的行业进展、学术讲座研讨会和技术工艺的应用培训，提供免费测试与增值技术服务，深入了解客户需求、把握客户需求导向，加深对其所在下游行业的了解。（3）在市场开拓上，公司将进一步加强销售队伍的力量，切实建立起规范化、高水平的管理和技术服务团队，充实销售人员的专业化素质，推行学习型组织，以最快速度发现市场机会
7、，并在充分掌握行业规律、特点的基础上，策划、指挥、协调全国各细分市场的开发活动。（4）在渠道建设上，公司将结合客户地域、产品应用领域，建设热熔胶与胶膜的营销体系，更好地满足客户的及时性需求。3、以市场为先导，开展前沿研究，坚持产学研结合。依据“以市场为导向，以增强自主创新能力为核心，以提高企业竞争力为目标”的指导思想，充分发挥自身的技术优势，在引进和吸收中山大学、华南理工大学、中科院广州能源研究所、中科院广州化学研究所、中国科学技术大学、武汉工程大学等大学、科研院所先进技术的基础上，积极开展二次创新，实现技术升级。积极开展与大专院校、科研单位的产学研合作，保持与国际大学院所的学术交流，通过合作
8、开发、购买技术、吸收消化等多种形式提高公司的研发和创新水平。4、加强人才培养，引进高端人才，营造适合人才发展的企业文化。优秀的人才和团结、高效的员工队伍是保持公司核心竞争力的关键因素，为此公司以引进人才、发现人才、培养人才为目标，制订了全面的人力资源开发计划。（1）建立和完善培训体系，加强对现有员工的教育和培训，不断提高现有员工的业务素质和专业技能；（2）引进各类专业技术及营销人员。重点引入热爱高分子材料行业，并具有塑料改性经验，能独立从事产品研发的专业开发人才及具有海外研发背景的高端研究人才以及具有大局观、能熟练运用营销管理工具，有市场实战经验，对新材料、新技术、新市场具有敏锐的市场洞察力，
9、通晓国际合作的营销人才；（3）通过对各类人才的选拔、培养、考核、激励和合理配置，建立有序的岗位竞争、激励、约束和淘汰机制，营造适宜人才发展的良好环境。5、资金筹措计划随着公司业务发展及资本结构优化的需要，公司通过适当的股权融资、债权融资组合方式，筹措企业发展资金，满足公司可持续发展，支持企业跨跃式发展和企业价值最大化。公司将进一步强化规范运作、科学决策、精致管理、以持续增长业绩、丰厚的回报给投资者信心，保持公司在资本市场持续融资的能力；同时，将视公司具体情况，综合利用包括产权质押在内的多种银行贷款方式融资，以保持公司合理的资本结构。二、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用本次募集资金计划投
10、入功能性聚烯烃热熔胶建设项目、EVA 胶膜建设项目以及研发中心建设项目，这些项目的成功实施并有效运转对于本公司实现未来发展特别是在增强公司成长性和提高自主创新能力方面有重要的意义，主要体现在：（一）有效扩大公司产能，提高销售收入。本次募集资金拟用于建设功能性聚烯烃热熔胶建设项目、EVA 胶膜建设项目，全部为现有产品的扩产，项目建成后将提升公司的产能，有效弥补目前公司产能不足对销售增长形成的制约，将提升公司的销售规模，提高产品的市场占有率。(二）建设新型热熔胶研发中心，坚持科技创新，推动公司可持续发展。本次募投项目研发中心建设项目的实施是为了适应企业发展，整合科技优势资源，增强公司技术研发能力，
11、确保公司产品的技术优势得以保持，是公司实现可持续发展的基础保障。在科研方面，建立研发梯队建设，引进核心人才，形成核心研发团队，建设合作型创新梯队，聚焦市场，增强技术攻坚能力，提高自主创新能力。新产品开发重点进行可回收太阳能电池封装胶膜、汽车油箱/高阻隔包装热熔胶、3PP 防腐专用料、3PE/PP 粉末、TPU 热熔胶及胶膜等产品的深入研究开发。（三）优化公司产品结构，提升公司盈利水平。本次募集资金投资项目 EVA 胶膜建设项目是公司在高速增长的太阳能电池等新能源领域的拓展，能够部分替代目前主要依赖进口的高端EVA 胶膜市场需求，优化公司产品结构，提高公司盈利能力，由于该细分市场规模较大，将有效
12、提高公司整体盈利能力，公司的成长性得以体现。（四）加强人力资源队伍建设，吸引和储备公司发展战略性人才。随着募集资金的到位，公司的经营规模将快速扩大，公司的知名度将有效提升，市场影响力进一步增强，增强了对优秀管理人才和高级技术人才的吸引力。公司将根据目前在研发设计、生产、市场营销和综合管理的实际需求情况，引进高层次专业研发技术人员和复合型人才，进一步提高公司整体素质和综合竞争力，为公司长远发展打下良好的基础。（五）有助于改善公司财务结构公司上市后，净资产规模大幅增加，改善了财务结构，降低了财务费用，银行信用等级提升，企业对外融资条件和环境大为改善，从而有效提升公司的核心竞争力。综上所述，本次募集
13、资金的运用将提升公司的技术研发实力、扩充目前较为紧张的产能、拓展公司产品的应用领域，将进一步提高公司在功能性聚烯烃热熔胶和光伏组件用高性能EVA 胶膜等产品的综合竞争力、市场地位和品牌影响力。募集资金投资项目达产后，公司产品的市场占有率将得到进一步提高，人才与技术优势进一步体现，公司的核心竞争力也将得到进一步增强。本次募集资金的合理利用关系到公司未来发展规划的顺利实施，将对公司的长远发展起到积极的推动作用。三、实现上述目标的假定条件及面临的主要困难（一）依据条件本公司拟定上述业务发展计划和目标，主要是基于以下假设条件：1、本公司所处的国内外政治、经济、社会环境稳定，宏观经济保持良好的发展态势；
14、2、国家对化工行业的产业政策、环保政策不发生重大改变，并被较好地执行；3、本公司股票发行与上市工作进展顺利，股票如期发行，募集资金按时到位，募集资金投资项目如期实施；4、公司能够保持现有管理团队及核心技术人员的稳定；5、公司产品的市场需求、经营所需原材料的供应及价格不出现重大不利变化，业务所依赖的技术不会面临重大替代；6、不会发生对公司发展产生重大影响的不可抗力事件。（二）面临的主要困难热熔胶行业市场竞争激烈，公司产品种类多，应用领域广。在产品性能、品牌影响力、技术先进性方面与各类企业充分竞争，并在相应细分市场获得较好的竞争地位。虽然公司目前盈利能力较强，现金流量较为稳定，但依靠自身经营积累难
15、以满足规模扩张的资金需要。如果公司不能及时筹集资金，在研发、生产、营销、信息化、品牌提升、服务提升方面稳步提升，进一步提升核心竞争力，公司可能错过目前的发展机遇，将影响公司整体战略规划的顺利实施。在较大规模资金运用和公司业务进一步拓展的背景下，公司的人员队伍、资源配置、运营管理将面临一定的挑战。尽管公司在热熔胶行业经营管理积累了丰富的经验，但短期内人才瓶颈问题仍将比较突出。公司能否稳定公司现有的专业团队，聘用到符合要求的人才，将影响到公司实现战略目标的进度。（三）公司确保实现上述发展目标拟采用的方式、方法或途径1、完成股票发行上市，开辟新的融资渠道通过本次股票的发行，为实现公司上述发展计划提供
16、资金支持。2、提高公司治理水平公司股票发行上市后，将严格遵守上市公司各项规章制度，接受社会各界和股东的监督，进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的实施平稳有序进行。3、强化管理，规范运作公司的发展不仅要实现规模上的扩张，更要实现质量和效益的扩张。在规范运作，提高管理水平，降低运行成本，提高效益的基础上实施公司发展计划，促进公司的可持续发展，保障股东利益，因此公司的管理要适应公司发展的需要，要保障公司发展计划的有效实施。4、发挥人才优势，进一步调动员工积极性企业的发展需要人才保障，各项计划的实施需要员工去执行。公司上市后，公司的知名度和社会影响力将大大提高，将大大增强员工的凝聚力和优秀人才的吸引力，公司将充分发挥人才优势，用好、用活各类人才，调动好全体员工的积极性，为公司发展计划的实现共同奋斗。四、上述发展计划与现有业务的关系上述业务计划，是根据热熔胶行业及上下游行业发展情况，结合公司现有业务的实际情况，公司在行业中的竞争地位和竞争优势等拟定的。该计划符合公司的战略定位，也符合行业所在发展阶段的竞争特点。公司现有的组织结构、客户资源、市场网络、人才队伍也为实现业务发展计划提供了良好的基础，利于公司优势产品的产能扩张，利于技术服务能力和响应速度的提升，可以有效支持公司综合竞争力的提升，从而实现公司成为热熔胶行业领军企业的战略目标。
胶粘剂精细化工行业热熔胶企业三年战略规划06
