平衡计分卡分解的绩效考核指标库

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1、湖北新丰化纤有限公司绩效考核指标HR科技集团公司关键绩效指标体系（人力资源管理）*管理咨询公司 - 352 -目 录第一部分 导言1第二部分 关键绩效指标体系4一 财务方面4（001007）4（008014）5（015021）6（022029）7（030036）8（037042）9（043048）10（049055）11（056063）12二 客户方面13（064071）13（072079）14（080085）15（086091）16（092098）17（099105）18三 内部营运方面19（106112）19（113119）20（120124）21（125131）22（132138）23（

2、139145）24（146152）25（153159）26（160166）27（167173）28（174179）29（180186）30（187193）31（194200）32（201207）33（208214）34（215220）35（221226）36（227233）37（234240）38（241247）39（248254）40（255260）41（261267）42（268274）43（275281）44（282288）45（289295）46（296302）47（303309）48（310316）49（317323）50（324330）51（331337）52（338344）53（

3、345351）54（352358）55（359365）56（366372）57（373378）58（379385）59（386392）60（393400）61（401407）62（408413）63（414420）64（421426）65（427433）66（434438）67（439445）68（446452）69（453459）70（460466）71（467473）72（474480）73（481487）74（488493）75（494499）76（500506）77（507511）78（512518）79（519525）80（526532）81（533539）82（540546）83（

4、547553）84（554560）85（561567）86（568574）87（575581）88（582588）89（589595）90（596602）91（603609）92（610616）93（617623）94（624630）95（631637）96（638642）97四 学习和成长方面98（643649）98（650656）99（657661）100第三部分 分部门/分岗位关键绩效指标101高层管理人员关键绩效指标101总经理关键绩效指标(建议)101综合管理体系分管高管关键绩效指标（建议）102财务体系分管高管关键绩效指标（建议）104运营体系分管高管关键绩效指标（建议）105研发

5、体系分管高管关键绩效指标（建议）107综合管理体系关键绩效指标109发展计划部关键绩效指标109集团办公室关键绩效指标116保密办关键绩效指标127人力资源部关键绩效指标130财务体系关键绩效指标136财务会计部关键绩效指标136审计部关键绩效指标148党群工作部关键绩效指标151运营体系关键绩效指标162采购部关键绩效指标162检验计量部关键绩效指标174条件保障部关键绩效指标190建设项目办公室关键绩效指标206质量安全部关键绩效指标210市场开发部关键绩效指标217生产经营部关键绩效指标226研发体系关键绩效指标234科研管理部关键绩效指标234研究室关键绩效指标243知识管理部关键绩效

6、指标253分公司关键绩效指标264下属参控股公司关键绩效指标266第一部分 导言一本关键绩效指标体系作为考核管理制度实施的基础而被提供。二本关键绩效指标体系是以全面绩效管理工具平衡计分卡为基础。（一）平衡计分卡简介以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一，平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务衡量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长。财务层面：公司是否能够为股东创造价值？客户层面：购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？内部运营：公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保留客户，财务计划

7、等。学习成长：公司是否有能力不断创新，改善，从而实现持续增长？（二）平衡计分卡体系特点1.平衡记分卡体系包括事前和事后指标；2.平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡；3.在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的不良表现4.公司战略和经营目标决定了选择什么样的衡量指标 三平衡计分卡四个方面指标的要求（一）财务方面财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值有关。财务性指标是一般企业常用於绩效评估的传统指标。但是，不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利，企业应利用其对外部世界的独特认识和对成功关键因素的理解来帮助自己对客户满意度

8、、内部运营效率、创新和进步作出分析，使这些方面最终在财务指标得到反映。（二）客户方面企业应以目标顾客和目标市场为方向，客户面的考核是检视满足核心顾客的关键方面。平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点。客户最关心的不外于五个方面：时间，质量，性能，服务和成本。要使平衡计分卡有效地发挥作用，公司必须为这五个方面树立清晰的目标，然后将这些目标细化为具体的指标。（三）内部营运方面发展平衡计分卡的顺序，通常是在先制定财务和客户方面的目标与指标后，才制定企业内部流程面的目标与指标，这个顺序使企业能够抓住重点，专心衡量那些与股东和客户目标息息相关的流程。以客户需求为基础而建立目标固

9、然重要，但如何满足客户的需求则对公司的内部营运提出要求。在这方面应以对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，同时应该努力去确认公司的主要能力以及为了保持市场领先地位所需的关键技术，进而细化成各项指标。 （四）学习成长方面关于学习与成长的目标为其他三个方面的宏大目标提供了基础架构，是驱使前述计分卡三个方面获得卓越成果的动力。平衡计分卡强调投资未来的重要性。为增强长期竞争力，企业不可只投资于传统的领域(如新设备和新产品研发)，而同时必须投资于基础架构。学习和成长的三个主要范畴：1) 员工的能力 ；2) 信息系统的能力；3) 激励、授权与配合度。一个公司创新、进步和学习的能力与公司的价值息息相关。

10、只有不断推出新产品，为客户创造价值及不断提高业务运作效率，公司才能成功进入新的市场，提高股东收益四本关键绩效指标设计的原则昆明北方科技集团公司关键绩效指标的设计以SMART原则为基础，即：Specific 具体描述 Measurable 可以衡量的 Achievable 可以通过努力实现的 Result oriented 结果导向性的 Timed 有时间性的 五本关键绩效指标的特点有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的六使用说明（一）表格各项的说明在第二部分的表格中主要包括以下几个项目1编号：是指标的序列号；2方面：如上所述，包括财务方面、客户方面、内部

11、营运方面、学习成长方面；3关键成功因素：揭示了影响成功的每个方面的关键因素；4绩效指标：为实现关键成功因素考核的标准；5指标定义/公式：说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式；6信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料；7评估对象：说明对谁进行评估即由谁承担指标责任；8评估频率：说明了多长时间为周期进行评估，主要描述了评估信息的收集周期而不是考核周期。在第三部分的表格中主要包括：编号：该编号与第二部分的编号一一对应的；绩效指标、指标定义/公式、评估频率、信息来源几个项目与第二部分相同；权重：说明该指标在考核中所占比重，具体在考核执行时确定；质/量化指标：说明该指标是量化还是非量化

12、；考核标准：主要说明了评分的依据。（二）实施原则1关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系；2根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI。选择时可根据下列原则：（1）越是高层管理的KPI数目越少，结果性越强，量化性越高；（2）越是基层管理的KPI数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；（3）下属的KPI应和上司的KPI有因果关系；（4）每个人的KPI不多于6个；（5）每个KPI必须设定衡量标准；（6）KPI的比重之和为100%，应有主次之分，最少的权重不少于10%；3KPI的制订与过程调

13、整，均需按规定进行审批；4在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，KPI指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但KPI体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。5KPI主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐；6KPI的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步；7高层领导共同分享与承担总业绩的成败；第二部分 关键绩效指标体系一 财务方面（001007）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率001财务方面1.提高净资产收益率净资产收益率税后净利润所有者权益100合并资产负债表合并损益表公司

14、高管子分公司每年002财务方面1.1国有资产保值增值国有资产保增增值率期末国家所有者权益/期初国家所有者权益合并资产负债表公司高管子分公司每年003财务方面1.1.1 提高盈利水平税后净利润率税后净利润主营业务收入100合并损益表公司高管子分公司每年004财务方面1.1.1.1增加总收入当期收入总额当期收入总额合并损益表公司总经理每年005财务方面1.1.1.1.1提高的销售收入的销售收入本期来自的销售收入销售报告（销售统计分析报表）分管高管生产经营部每年006财务方面1.1.1.1.1.1增加来自主管产品的销售收入（）来自主管产品的销售收入（）本期来自主管产品的销售收入销售报告（销售统计分析

15、报表）产品主管每季007财务方面1.1.1.1.1.1增加来自主管产品的销售收入比例（）主管产品的销售收入贡献率（）本期来自主管产品的销售收入/本期销售收入100销售报告（销售统计分析报表）产品主管每季（008014）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率008财务方面1.1.1.1.1.1.1增加来自新产品的销售收入（）来自新产品的销售收入（）本期新产品销售收入（）销售报告（销售统计分析报表）产品主管每季009财务方面1.1.1.1.1.1.2增加来自新客户的销售收入（）来自新客户的销售收入（）本期新客户销售收入（）销售报告（销售统计分析报表）产品主管每季010财

16、务方面1.1.1.1.2提高的销售收入的销售收入本期来自的销售收入销售报告（销售统计分析报表）分管高管市场开发部每年011财务方面1.1.1.1.2提高的销售收入比例集团的销售收入贡献率本期来自的销售收入/本期销售收入100%销售报告（销售统计分析报表）市场开发部每季012财务方面1.1.1.1.2.1提高来自的销售收入来自的销售收入本期来自的销售收入销售报告（销售统计分析报表）市场开发部每季013财务方面1.1.1.1.2.1.1增加来自新开发的销售收入来自新开发的销售收入本期来自新开发的销售收入销售报告（销售统计分析报表）市场开发部每季014财务方面1.1.1.1.2.1.1提高新开发的销

17、售收入贡献新开发的销售收入贡献率本期来自新开发的销售收入/本期销售收入100%销售报告（销售统计分析报表）新业务拓展每季（030036）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率030财务方面1.1.2.1控制和降低销售成本销售成本率销售成本/销售收入100%成本费用明细科目及预算资料市场开发部子分公司每半年031财务方面1.1.2.2控制与降低销售费用销售费用率销售费用/销售收入100%费用明细科目及预算资料分管高管每季032财务方面1.1.2.2.1控制与降低销售费用销售费用率销售费用/销售收入100%费用明细科目及预算资料生产经营部每季033财务方面1.1.2.2

18、.2控制与降低销售费用销售费用率销售费用/销售收入100%费用明细科目及预算资料市场开发部每季034财务方面1.1.2.2.2.1控制与降低广告宣传费用广告宣传费用率广告宣传费/销售收入100%费用明细科目及预算资料营销管理每月035财务方面1.1.2.2.2.1控制与降低市场推广费用（展览、展示等）市场推广费用率市场推广费用/销售收入100%费用明细科目及预算资料营销管理每月036财务方面1.1.2.3控制与降低人均销售费用人均销售费用率销售费用/销售人员数费用明细科目及预算资料分管高管每半年（037042）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率037财务方面1.

19、1.2.3.1控制与降低人均销售费用人均销售费用率销售费用/销售人员平均数费用明细科目、预算资料及人力资源报表生产经营部每季038财务方面1.1.2.3.2控制与降低人均销售费用人均销售费用率销售费用/销售人员平均数费用明细科目、预算资料及人力资源报表市场开发部每季039财务方面1.1.2.3控制与降低管理费用分管部门费用与预算的差异率（当期实际发生部门费用/当期部门费用预算）100%费用明细科目及预算资料分管高管每半年040财务方面1.1.2.3.1控制与降低各部门管理费用部门费用与预算的差异率（当期实际发生的部门费用当期部门费用预算）100%费用明细科目及预算资料各部门每月041财务方面1

20、.1.2.3.2控制与降低业务招待费用业务招待费用与预算的差异率（当期实际发生的业务招待费用当期招待费用预算）100%费用明细科目及预算资料集团办公室每月042财务方面1.1.2.3控制与降低科研费用科研费用预算达成率（节省率）（当期实际发生的科研费用当期计划新科研费用）100%费用明细科目及预算资料分管高管科研管理部半年（根据研发阶段）（049055）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率049财务方面1.1.2.6控制与降低建设项目成本支出计划建设项目支出与实际支出差异率（实际发生的建设项目支出计划建设项目支出）100%费用明细科目及预算资料分管高管建设项目办公

21、室每季050财务方面1.1.2.8加强预算管理预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%预算报告预算调整报告财务会计部每季051财务方面1.1.2.9加强预算管理成本费用与预算的差异率1（实际发生的成本费用预算成本费用）100%费用明细科目及预算资料财务会计部每季052财务方面1.1.2.10加强货款回收，控制与降低坏帐损失货款回笼率（当期货款回笼额/同期销售额）100%销售合同财务帐目生产经营部市场开发部每季053财务方面1.1.2.11加强科研经费到位率科研经费到位率（当期到位科研经费额/合同约定科研经费额）100%科研合同财务

22、帐目科研管理部每季054财务方面1.1.2.12控制与降低财务费用计划财务费用与实际财务费用差异率（实际发生的财务费用计划财务费用）100%财务费用科目财务会计部每月055财务方面1.1.2.13控制与降低税收费用实际所得税率（实际上缴所得税/税前利润）100%所得税科目财务会计部每月（056063）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率056财务方面1.2提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入总资产均值合并资产负债表及合并损益表总经理分管高管每年057财务方面1.2.1提高投资收益率投资收益率（投资净收益（亏损）/投资总额）100%合并资产负债表及合并损益表分管

23、高管发展计划部及财务会计部每半年058财务方面1.2.2加速运营资本的周转率运营资本周转天数(流动净资产/销售收入)365合并资产负债表及合并损益表财务会计部每季059财务方面1.2.3加速应收帐款的周转率应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额合并资产负债表及合并损益表财务会计部每季060财务方面1.2.3加速固定资产的周转率固定资产周转率总营业收入/固定资产均值合并资产负债表及合并损益表财务会计部每半年061财务方面1.3控制合理的财务结构资产负债率总负债总资产100%合并资产负债表分管高管每年062财务方面1.3.1提高短期偿债能力流动资产流动负债流动资产流动负债合并资产负债表财务会计部每

24、季063财务方面1.3.2提高利息偿还能力现金利息偿还能力（运营现金流利息费用所得税）/（利息费用）合并资产负债表及合并现金流量表财务会计部每季二 客户方面（064071）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率064客户方面2.1提高市场份额市场份额销售收入行业销售总额100%销售报告市场资料分管高管每半年065客户方面2.1.1提高市场份额市场份额销售收入行业销售总额100%销售报告市场资料生产经营部每半年066客户方面2.1.1.1保留老客户老客户的销售额比例老客户的销售收入/销售收入100%销售报告市场资料产品主管每季067客户方面2.1.1.2 发展新客户新

25、客户的销售额比例新客户的销售收入/销售收入100%销售报告市场资料产品主管每季068客户方面2.1.1.3 提高客户的平均利润水平每个客户的利润贡献净利润/客户数销售报告客户档案产品主管价格管理每季069客户方面2.1.2提高市场份额市场份额销售收入行业销售总额100%销售报告市场资料市场开发部每半年070客户方面2.1.2.1提高目标细分市场的市场份额目标细分市场份额目标市场的销售收入/目标市场的规模销售报告市场资料销售专员每月071客户方面2.1.2.2 提高大客户的销售收入比例大客户的销售收入比例当期大客户的销售收入/销售收入100%销售报告市场资料销售专员每月（072079）编号方面关

26、键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率072客户方面2.1.2.3 提高客户的平均利润水平每个客户的利润贡献净利润/客户数销售报告客户档案销售专员价格管理每季073客户方面2.2提高客户满意度客户满意度客户满意度指标客户满意度调研分管高管每年074客户方面2.2.1提高客户满意度客户满意度客户满意度指标客户满意度调研生产经营部每年075客户方面2.2.1.1提高满意度，减少客户流失客户流失率（按产品）流失的客户数量客户总数100%客户档案产品主管每季076客户方面2.2.1.1.1提高客户拜访水平客户拜访任务完成率（按产品）实际拜访客户的人次计划拜访客户的人次100%客户拜访

27、记录产品主管每季077客户方面2.2.1.1.2提高销售合同按期履约率销售合同按期履约率（按产品）1（当期未按期履约销售合同金额应履约的销售合同总金额）100%销售合同客户收货记录产品主管每月078客户方面2.2.1.1.3提高客户反馈响应率客户反馈响应率当期解决的客户反映的问题/当期客户反映问题总数客户投诉记录及反映情况跟踪记录产品主管每月079客户方面2.2.1.1.4及时传递客户反映问题对客户意见在标准时间内的及时传递率（客户意见在标准时间内反馈的数量客户意见数量100%客户投诉记录及反映情况跟踪记录生产经营部综合管理岗每月（080085）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来

28、源评估对象评估频率080客户方面2.2.1.1.5为客户提供高质量的售后服务客户售后服务满意度客户售后服务满意度抽查结果客户满意度调研生产经营部产品主管及综合管理岗每年081客户方面2.2.2提高客户满意度客户满意度客户满意度指标客户满意度调研市场开发部每年082客户方面2.2.2.1提高满意度，减少客户流失客户流失率（按产品）流失的客户数量客户总数100%客户档案销售专员每季083客户方面2.2.2.1.1提高客户拜访水平客户拜访任务完成率（按产品）实际拜访客户的人次计划拜访客户的人次100%客户拜访记录销售专员每季084客户方面2.2.2.1.2提高销售合同按期履约率销售合同按期履约率（按

29、责任）1（当期未按期履约销售合同金额应履约的销售合同总金额）100%销售合同客户收货记录销售专员每月085客户方面2.2.2.1.3提高客户反馈响应率客户反馈响应率当期解决的客户反映的问题/当期客户反映问题总数客户投诉记录及反映情况跟踪记录销售专员每月（086091）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率086客户方面2.2.2.1.4为客户提供高质量的售后服务客户售后服务满意度客户售后服务满意度抽查结果客户满意度调研销售专员每年087客户方面2.2.2.1.5提高客户对价格的满意度客户对价格的满意度客户满意度指标客户满意度调研价格管理每半年088客户方面2.2.2

30、.1.6提高客户对产品设计和功能的满意度客户对产品设计和功能的满意度客户满意度指标客户满意度调研新业务拓展及项目管理每半年089客户方面2.2.3提高研发项目客户满意度研发项目客户满意度研发项目客户满意度指标研发项目客户满意度调研分管高管科研管理部每年090客户方面2.2.3.1提高研发项目客户拜访水平研发项目客户拜访任务完成率（按责任）实际拜访研发项目客户的人次计划拜访研发项目客户的人次100%研发项目客户拜访记录型号及外贸/预研项目管理每季091客户方面2.2.3.2提高科研合同按期履约率科研合同按期履约率（按责任）1（当期未按期履约科研合同金额科研合同总金额）100%科研合同客户收货记录

31、型号及外贸/预研项目管理每月（092098）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率092客户方面2.2.3.3提高科研项目客户反馈响应率科研项目客户反馈响应率当期解决的科研项目客户反映的问题/当期科研项目客户反映问题总数客户投诉记录及反映情况跟踪记录型号及外贸/预研项目管理及项目组每月093客户方面2.2.2.1.4为科研项目客户提供高质量的售后服务科研项目客户售后服务满意度科研项目客户售后服务满意度抽查结果科研项目客户满意度调研型号及外贸/预研项目管理及项目组每年094客户方面2.2.2.1.6提高科研项目客户对产品设计和功能的满意度科研项目客户对产品设计和功能的

32、满意度科研项目客户满意度指标科研项目客户满意度调研项目组每次095客户方面2.2.4提高订户/交换单位/赠阅单位满意度对订户/交换单位/赠阅单位意见在标准时间内的及时传递率（订户、交换单位、赠阅单位意见在标准时间内反馈的数量意见数量）100%订户投诉记录和跟踪情况记录编务每月096客户方面2.3建立良好的企业和品牌形象.品牌市场价值品牌的市场价值评估值第三方专业调查机构分管高管每年097客户方面2.3.1品牌在客户中的认知程度品牌认知度品牌在客户中的认知程度第三方专业调查机构市场开发部每年098客户方面2.3.1.1提高品牌在最终用户前出现的频率广告投放计划执行率（广告实际投放次数计划投放次数

33、）广告计划投放次数100%品牌广告播放、刊登记录营销管理每月（099105）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率099客户方面2.3.1.2提高品牌形象广告与宣传的质量品牌形象广告与宣传的质量评定级别接受调研的客户对品牌广告与宣传方面满意度评分的算术平均值客户满意度调研营销管理每半年100客户方面2.3.2. 提高公共关系活动质量在社区中的企业信誉级别政府工商行政管理部门对公司的信誉评级信誉评级结果集团办公室每年101客户方面2.3.2.1提高公共关系活动质量公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计公共关系活动记录集团办公室每季102客户方面2.3.2.2提高公共

34、关系活动质量公共关系活动的质量评定级别公共关系活动记录评估表评估结果公共关系活动记录集团办公室每季103客户方面2.4提高市场活动有效性市场活动现场效果评估结果（按/）市场活动现场效果评估表评估结果市场活动现场效果评估调研生产经营部市场开发部每季104客户方面2.4.1提高市场活动有效性市场活动目标达成率（按产品）1（实际指标计划指标）计划指标100%市场活动有效性评估报告产品主管每季105客户方面2.4.2提高市场活动有效性市场活动目标达成率1（实际指标计划指标）计划指标100%市场活动有效性评估报告营销管理销售专员每季三 内部营运方面（106112）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公

35、式信息来源评估对象评估频率106内部营运方面3.1提高科研目标的实现能力科研目标达成率集团科研目标达成百分比科研发项目统计分管高管每半年107内部营运方面3.1.1提高科研发展规划/策略方案编制水平科研发展规划/策略方案评估结果科研发展规划/策略方案评估结果科研发展规划/策略方案评估记录科研管理部每年108内部营运方面3.1.1.1提高科技委辅助技术决策的效果科技委活动效果评估科技委活动效果评估科技委活动效果评估记录知识管理部每半年109内部营运方面3.1.1.1.1提高科技委参与技术决策的次数科技委活动次数当期科技委实际活动次数科技委活动记录知识管理岗每季110内部营运方面3.1.1.1.2

36、 提高科技委活动效果科技委评议和重大技术决策咨询活动组织质量Y=A+B（分因素评估）科技委活动记录会议记录知识管理岗每季111内部营运方面3.1.1.1.3 保持完整、正确的科技委活动及评议意见记录科技委活动及评议意见记录及时性、完备性、正确性1查出有误或未及时记录或遗漏的评议意见和活动记录数量评议意见及活动记录总数100%工作检查记录/科技委活动及评议意见记录知识管理岗每季112内部营运方面3.1.1.2提高科研计划编制/调整/执行能力科研计划编制/调整/执行能力Y=A+B+C（分因素评估）科研计划审核意见科研管理部每半年（113119）（120124）（187193）编号方面关键成功因素绩

37、效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率187内部营运方面3.2.7提高投放市场成功率合作方及潜在客户的接触次数合作方及潜在客户的接触次数合作方及潜在客户的接触记录新业务拓展每季188内部营运方面3.2.8提高投放市场成功率试验性市场运作项目完成率实际完成的试验性市场运作项目进度计划完成的进度100%试验性市场运作项目进度报告新业务拓展每季189内部营运方面3.3提高对市场的洞察力190内部营运方面3.3.1提高销售预测的准确性销售预测的准确率1（预测销售量实际销售量） 预测销售量100%销售报告及月度销售计划市场开发部/生产经营部每季191内部营运方面3.3.1.1提高年度和月度销售计划

38、汇总编制及调整的及时性年度和月度销售计划汇总编制及调整的及时性年度和月度销售计划汇总编制及调整天数年度和月度销售计划/调整计划营销管理每季192内部营运方面3.3.1.2提高销售统计报表正确率编制销售统计报表正确率1查出有误的销售统计报表数量提交的销售统计报表总数100%销售统计报表检查记录营销管理每季193内部营运方面3.3.1.2及时提交销售统计报表编制销售统计报表及时提交率1延误提交的销售统计报表数量提交的销售统计报表总数100%销售统计报表提交时间记录营销管理每季（194200）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率194内部营运方面3.3.2提高市场调研水

39、平市场调研计划完成率实际完成的市场调研次数计划完成的市场调研次数市场调研记录新业务拓展每季195内部营运方面3.3.3提高市场调研水平市场调研质量市场信息收集评估结果市场信息收集评估表新业务拓展每季196内部营运方面3.3.4提高市场调研信息的利用率市场信息的收集整理工作Y=A+B+C+D（分因素评估）市场信息评估/反馈意见营销管理每季197内部营运方面3.4提高采购管理水平采购管理水平评估采购管理水平评估结果采购管理水平评估记录分管高管采购部每半年198内部营运方面3.4.1提高采购的计划性采购计划汇总编制、调整质量Y=A+B（分因素评估）采购计划审核意见采购部综合管理与计划每月199内部营

40、运方面3.4.1.1提高国际采购的计划性国际采购计划编制质量Y=A+B（分因素评估）国际采购计划国际采购每月200内部营运方面3.4.1.2提高设备采购的计划性设备采购计划编制质量Y=A+B（分因素评估）设备采购计划设备采购每月（201207）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率201内部营运方面3.4.1.3提高物资采购的计划性物资采购计划编制质量Y=A+B（分因素评估）物资采购计划物资采购每月202内部营运方面3.4.1.4提高采购计划分解及时性采购计划分解及时性在规定时间将周采购计划下达采购人员采购计划下发时间记录采购部综合管理与计划每月203内部营运方面3

41、.4.1.5提高采购资金计划性采购资金计划汇总编制、调整质量Y=A+B（分因素评估）采购资金计划/审核意见采购部综合管理与计划每月204内部营运方面3.4.1.5.1提高国际采购资金的计划性国际采购资金计划编制质量Y=A+B（分因素评估）国际采购资金计划/审核意见国际采购每月205内部营运方面3.4.1.5.2提高设备采购资金的计划性设备采购资金计划编制质量Y=A+B（分因素评估）设备采购资金计划审核意见设备采购每月206内部营运方面3.4.1.5.3提高物资采购资金的计划性物资采购资金计划编制质量Y=A+B（分因素评估）物资采购资金计划审核意见物资采购每月207内部营运方面3.4.2监控采购

42、计划的执行采购计划按时完成率采购计划按时完成金额采购计划总金额采购记录、仓库收货入库记录和采购计划采购部每月（208214）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率208内部营运方面3.4.2提高采购效率采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数采购订单项总批数 采购记录及仓库收货入库记录采购部每月209内部营运方面3.4.2.1保证国际采购计划及时完成国际采购计划按时完成率国际采购计划按时完成金额国际采购计划总金额100%采购记录、仓库收货入库记录和采购计划国际采购每月210内部营运方面3.4.2.1提高采购效率国际采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数采购

43、订单项总批数100% 采购记录及仓库收货入库记录国际采购每月211内部营运方面3.4.2.1提高采购成本管理水平国际采购计划成本和实际成本差异率实际发生的国际采购成本国际采购计划成本100%采购成本帐户及预算资料汇总国际采购每月212内部营运方面3.4.2.1提高采购价格管理水平比价采购执行率（1当期抽查中国际采购没有执行比价采购次数国际采购总次数）100%采购单据国际采购每月213内部营运方面3.4.2.1.1提高采购质量采购验收质量不合格率按产品验收不合格数量采购总数量采购记录和采购质检报告国际采购每月214内部营运方面3.4.2.1.2提高采购效率报关、审批等手续办理及时性与正确性当期差

44、错、延迟次数差错情况统计表国际采购每月（215220）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率215内部营运方面3.4.2.1.3提高采购效率组织安装、调试、验收的及时性1延误组织安装、调试、验收次数组织安装、调试、验收总次数100%统计报表、验收报告提交时间记录国际采购每月216内部营运方面3.4.2.1.4提高采购效率办理采购付款手续的及时率办理采购付款手续天数办理采购付款手续时间记录国际采购每月217内部营运方面3.4.2.2保证设备采购计划按时完成设备采购计划按时完成率设备采购计划按时完成金额设备采购计划总金额100%采购记录、仓库收货入库记录和采购计划设备采

45、购每月218内部营运方面3.4.2.2提高采购效率设备采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数采购订单项总批数100% 采购记录及仓库收货入库记录设备采购每月219内部营运方面3.4.2.2提高采购成本管理水平设备采购计划成本和实际成本差异率实际发生的设备采购成本设备采购计划成本100%采购成本帐户及预算资料汇总设备采购每月220内部营运方面3.4.2.2提高采购价格管理水平比价采购执行率（1当期抽查中设备采购没有执行比价采购次数设备采购总次数）100%采购单据设备采购每月（221226）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率221内部营运方面3.4.2.2.1

46、提高采购质量设备验收质量不合格率（1当期设备验收未通过次数设备验收总次数）100%采购记录设备验收报告设备采购每月222内部营运方面3.4.2.2.2提高采购效率组织安装、调试、验收的及时性1延误组织安装、调试、验收次数组织安装、调试、验收总次数100%统计报表、验收报告提交时间记录设备采购每月223内部营运方面3.4.2.2.3提高采购效率办理采购付款手续的及时率办理采购付款手续天数办理采购付款手续时间记录设备采购每月224内部营运方面3.4.2.3保证物资采购计划按时完成物资采购计划按时完成率物资采购计划按时完成金额物资采购计划总金额100%采购记录、仓库收货入库记录和采购计划物资采购每月

47、225内部营运方面3.4.2.3提高采购效率物资采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数采购订单项总批数100% 采购记录及仓库收货入库记录物资采购每月226内部营运方面3.4.2.3提高采购成本管理水平物资采购计划成本和实际成本差异率实际发生的物资采购成本设备采购计划成本100%采购成本帐户及预算资料汇总物资采购每月（227233）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率227内部营运方面3.4.2.3提高采购价格管理水平比价采购执行率（1当期抽查中物资采购没有执行比价采购次数物资采购总次数）100%采购单据物资采购每月228内部营运方面3.4.2.3.1提高采

48、购质量物资采购验收质量不合格率按产品验收不合格数量物资采购总数量采购记录和采购质检报告物资采购每月229内部营运方面3.4.2.3.2提高付采购效率办理采购付款手续的及时率办理采购付款手续天数办理采购付款手续时间记录物资采购每月230内部营运方面3.4.3提高供应商管理水平供应商管理水平评估供应商管理水平评估结果供应商管理评估报告采购部每年231内部营运方面3.4.3.1提高日常供应商管理工作水平供应商的管理（按责任）Y=A+B+C（分因素评估）工作记录、对供应商的交货期和品质状况的总结材料物资采购国际采购设备采购每季232内部营运方面3.4.3.2提高供应商评价报告的编制水平供应商评价报告质

49、量供应商评价报告质量评审结果供应商管理评估报告采购部综合管理与计划每季233内部营运方面3.4.3.2提高供应商评价报告的编制水平供应商质量评价报告评估供应商质量评价报告评估结果供应商质量评价报告评估记录质量管理每年（234240）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率234内部营运方面3.4.3.2提高供应商评价报告的编制水平采购品合格供方的质量凭证出具质量Y=A+B+C（分因素评估）采购品合格供方的质量凭证综合测试每年235内部营运方面3.4.3.3提高供应商档案管理水平供应商档案资料完备率（按责任）已具备的供应商资料项目应具备的供应商资料项目100%供应商档案

50、记录物资采购国际采购设备采购每季236内部营运方面3.4.4提高对供应市场的洞察力采购供应市场研究报告Y=A+B+C+D（分因素评估）采购供应市场研究报告采购部每季237内部营运方面3.4.5.提高采购数据统计分析水平采购数据的统计和分析报告质量Y=A+B+C（分因素评估）采购数据统计和分析报告采购部综合管理与计划每月238内部营运方面3.4.5.1提高采购报表报告准确率采购报表报告正确率（1查出有误的采购报表数量提交的采购报表总数）100%差错情况统计表采购部综合管理与计划每月239内部营运方面3.4.5.2及时提交采购报表报告采购报表报告及时提交率（1延误提交的采购报表数量提交的采购报表总

51、数）100%采购报表提交时间记录采购部综合管理与计划每月240内部营运方面3.4.6提高采购制单录入的水平（241247）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率241内部营运方面3.4.6.1提高制单的及时性采购制单的及时性（1未按标准时间制单的次数制单的总次数）100%单据提交时间记录制单录入每月242内部营运方面3.4.6.2提高供制单的正确率采购制单的正确率（1查出有误的单据数量提交的单据总数）100%差错情况统计表制单录入每月243内部营运方面3.4.6.3提高ERP录入及时性ERP录入及时性（1未按标准时间录入的次数录入的总次数）100%录入时间记录制单录

52、入每季244内部营运方面3.4.6.4提高ERP录入正确率ERP录入正确率（1查出有误的数据录入的次数录入的总次数）100%差错情况统计表制单录入每月245内部营运方面3.4.6.5提高付采购效率采购帐务处理出现差错、延迟次数采购帐务处理出现差错、延迟次数差错情况统计表制单录入每月246内部营运方面3.4.6.6提高采购数据正确率与财务对帐的及时性（1未按标准时间对帐的次数对帐的总次数）100%与财务对帐的时间记录制单录入每月247内部营运方面3.4.6.6提高采购制单录入的水平物资数据库更新/维护质量Y=A+B（分因素评估）物资数据库更新/维护记录制单录入每月（248254）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率248内部营运方面3.4.7提高仓储管理水平仓储管理评估仓储管理评估结果仓储管理评估记录采购部检验计量部每季249内部营运方面3.4.7.1提高建账立卡及时性建账立卡及时性（1未按标准时间建账立卡的次数建账立卡的总次数）100%建帐立卡时间记录库管每月250内部营运方面3.4.7.2提高仓储管理水平账/卡/物一致性（1抽查账、卡、物不一致的数量抽查的总数）100%仓储管理抽查记录库管每季251内部营运方面3.