矿业公司安全标准化风险评价工作计划

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1、%有限公司2014年度安全标准化风险评价工作计划1 风险评价计划编制的目的为了使本公司风险评价管理工作有计划的实施，真正把工作落到实处，保证风险评价的全面性、合理性、针对性和可操作性，更好地评估、监控重大风险，制订风险控制措施，实现管理关口前移和事前预防，达到消减危害、控制风险的目的，特制定本计划。2 风险评价的范围2.1矿石运输和周边环境风险评价；2.2生产工艺和关键设备设施风险评价；2.3重要场所风险评价；2.4职业卫生风险评价；2.5自然灾害风险评价。3 风险评价方法根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有安全检查表分析法、作业条件危险性分析法（LEC）等。对于设

2、备设施的风险评价，选用安全检查表分析法。对于作业活动的风险评价，采用LEC法。3.1安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。3.2作业条件危险性分析法1）定义：作业条件危险性评价法是一种简便易行的衡量人们在某种具有潜在危险的环境中作业的危险性的半定量评价方法。该方法以与系统风险有关的三种因素指标值之积

3、来评价系统风险的大小，并将所得作业条件危险性数值与规定的作业条件危险性等级相比较，从而确定作业条件的危险程度。作业条件危险性评价法(LEC法)是以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)为自变量，确定了它们之间的函数式，根据实际经验，给出了3个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再在按经验将危险性分数值划分的危险程度等级表查出其危险程度的一种评价方法。2）特点：是一种半定量评价方法。简单易行，操作性强，危

4、险程度的级别划分比较清楚、醒目。有利于掌握企业内部危险点的危险情况，有利于促进改措施的实施。缺点：由于它主要是根据经验来确定3个因素的分数值及划定危险程度等级，因此具有一定的局限性，只能作为作业的局部评价，不能普遍适用。相关表格见附表。4 风险评价准则4.1 安全检查表风险评价准则采用风险度R=可能性L后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：表1 事故发生的可能性L判断准则序号标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有

5、效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按照操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表2、评价危险及影响后果的严重性（S）S值人 员财产损失停 车法规、规章制度符合状况形象受损程度5死亡、终身残废、丧失劳

6、动能力 10万元公司停车违法 全国性影响4部分丧失劳动能力、职业病、 慢性病、 住院治疗 2万元部分关键装置停车潜在不符合法律法规 地区性影响3需要去医院治疗，但不需住院 5千元降低生产负荷不符合集团公司规章制度标准 集团公司范围内影响 2皮外伤、 短时间身体不适 小于5千元影响不大，几乎不停车不符合公司规章制度本公司范围内影响1没有受伤 无损失无停车完全符合无影响 表3 风险等级控制措施及实施期限（R）等级风险度应采取的行动/控制措施实施期限A级巨大风险20-25在采取措施降低危害时，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻B级重大风险15-16采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、

7、测量及评估立即或近期整改C级中等9-12可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理D级可容忍4-8可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理E级轻微或可忽略的风险4无需采用控制措施，但需保存记录4.2作业条件危险性分析（LEC）风险评价准则 对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个：发生事故或危险事件的可能性L;暴露于这种危险环境的情况E;事故一旦发生可能产生的后果C.用公式表示危险性， 则为：D = LEC4.2.1作业条件危险性分析风险等级判定（1）发生事故或危险事件的可能性L判定准则：事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。绝

8、对不可能发生的概率为0，必然发生的事件，概率为1。考虑一个系统的危险性，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0情况不确切。所以，以不可能发生的情况作为“打分”参考点，定其分数值为0.1。人为地将极少可能发生的情况规定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10。表 4L值事故或危险情况发生可能性L值事故或危险情况发生可能性10完全会被预料到0.5可以设想，但高度不可能6相当可能0.2极不可能3可能但不经常0.1实际上不可能1完全意外，极少可能（2）暴露于危险环境的频率E判定准则：作业人员暴露于危险作业条件的次数越多，时间越长，则受到伤害的可能性也就越大。规定连续出现在潜在危险环境的暴露

9、频率分值为10，一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为1。以10和1为参考点，再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露情况进行划分，表 5E值出现于危险环境的情况E值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6每天在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕见地暴露（3）发生事故或危害的可能结果C判定准则：造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可能在很大范围内变化，规定需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1，以此为一个基准点;而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100，作为另一个参考点。在1100之间，插入相应的中间值：表 6C值可能结

10、果C值可能结果100大灾难，许多人死亡7严重，严重伤害40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护（4）危险性D判定准则及控制措施确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险性程度时，则按下述标准进行评定：表 7风险等级风险（D = LEC）可能结果A级巨大风险320极其危险，不能继续作业B级重大风险160320高度危险，需要立即整改C级中等风险70160显著危险，需要整改D级可接受风险2070可能危险，需要注意E级可忽略风险20稍有危险，或许可以接受5 风险评价时机不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有

11、关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次。在下列情况下应进行风险信息的更新：1) 新的或变更的法律法规或其他要求；2) 操作变化或工艺改变；3) 新建、改建、扩建、技改项目；4) 有对事故、事件或其他信息的新认识；5) 组织机构发生重大的调整。6 风险评价内容根据已确定的评价方法、评价准则，进行风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财、环境的可能性和严重程度进行分析。重点考虑以下因素：6) 粉尘；7) 高温与低温；8) 振动与噪声；9) 辐射；10) 照度；11) 其他。7 风险评价组织及人员分工、部门评估范围主管安全的副总经理负责公司风险评价计划的制定，并对评

12、价计划的实施进行监控，对评价结果进行审核。安环科负责各级风险评价记录的收集、整理、分析、归档工作，并牵头组织风险评价计划的实施，对各部门风险评价计划实施情况进行监管。各部门负责本部门风险评价的实施，并将风险评价结果汇总到安环科。应由企业领导者本人或其指定的人员具体负责评价工作，评价组成员应由各方面业务技术骨干和外聘专家顾问。人员组成要合理，要包括安全管理、环保、机械、动力、设备、生产、技术、消防、职业卫生、供销、工程、等部门各专业的人员。评价组成员应满足以下要求：（1）必要的专业技术知识；（2）安全生产法律知识规范；（3）风险评价知识、包括评价技术、技巧、经验等；（4）现场管理人员、操作人员等

13、。7.1 组织机构公司成立风险评价小组，机构组织如下：组长： 副组长： 成员： 鼓励所有员工参与风险评价和风险管理。7.2职责组长：直接负责风险评价工作，负责制定风险评价程序书和指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和控制准则，成立评价组，进行风险评价，确定风险等级。副组长：协助组长工作，完成组长交待的任务。成员：负责组织、参与风险评价。7.3 部门风险评估活动范围（1）公司办公室（食堂、绿化、门卫、交通车管理、档案、办公活动）（2）机械动力部（设备管理、承包商管理、办公活动）（3）安全质量环保部（质量检验、安全检测、安全管理、承包商管理、办公活动）（4）规划发展部（施工管理

14、、厂址、厂区平面布局、建（构）筑物、办公活动）（5）生产运行部（生产调度、开车、停车、紧急情况、办公活动、污水站、）（6）各生产厂（工艺、设备、作业、环境、维修作业、坼除、清洗、安装、办公活动）（7）工会8 时间安排2011.8.20-8.25成立风险评价小组2011.8.26-8.31风险评价小组成员培训2011.9.1-9.20进行风险评价2011.9.21-30安环科汇总风险评价结果9 其它要求（1）、根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。（2）、评价出的重大隐患项目，应建立档案和拟定整改计划。（3）、风险评价的结果由各部门组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制

15、措施。（4）、按照实际情况不断完善风险评价的内容 %有限公司 表1、安全检查表（SCL）分析记录表单位： 区域： 装置/设备/设施： 分析人员： 日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果 现有安全控制措施LSR建议改进措施确认人员：表2、 产品生产过程作业分解表工段工序操作步骤涉及的主要设备涉及的主要物料表3、风险评价工作危害分析(JHA)作业项目表编号：分析人员：产品工艺工序主要设备名称规格单位数量备注主要介质UN号名称英文名称类别和项别主要危险性包装类别危险货物编号是否剧毒品作业项目123456表4 氯碱生产工作危险分析（JHA）记录表编号：单位： 工作岗位： 作业项目：分析人员： 日期：

16、序号工作步骤危害或潜在事故主要后果以往事故频率现有安全措施危害发生可能性L危害后果严重性S风险度R建议改进措施确认人员： 年 月 日表5 作业项目工作危害分析（JHA)隐患项目表 编号：产品工艺工序序号作业名称风险等级隐患项目隐患级别处理记录12表6、危险和可操作性分析(HAZOP)偏差分析表偏差引导词工艺参数无过量减量伴随部分相逆异常-表7、危险和可操作性分析(HAZOP)记录表单位名称车间名称日期装置名称分析节点图号成员引导词偏差可能原因可能后果安全措施LSR建议措施确认人员：表8、 年重大及不可允许风险控制清单序号活动/人员/设备、设施危险状态/根源可能导致的事故相关部门、场所控制措施编制： 审核： 批准：