某电子公司环境体系管理程序文件

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1、文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-1环境培训管理程序1.0目的为建立和运行环境管理体系，应对全员和可能产生重大环境影响的工作人员进行培训，保证 受培训的人员能够胜任所担任的工作。2.0适用范围本程序适用于本公司与环境管理体系有关人员的培训。3.0职责ISO办公室负责确定环境管理体系各类人员的环境培训需求 ，并协助人事科实施培训计划；人事科负责培训计划的制定、管理、考核和实施工作；各部门负责申报培训计划并协助人事科实施。4.0工作程序培训内容与需求的确定(1)对高层管理者应进行国内、外环境发展趋势，GBT24000系列标准概况，法律、 法规，环境管理体系的发

2、文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-2展背景及基本内容，公司建立环境管理体系的意义和工作计划，最 高管理层在环境管理体系建立实施中的职责、作用和要求的培训。(2)对管理层重点针对生产、技术、环保、经营等部门的管理负责人，进行环境管理 体系内容，法律、法规，技术方法等方面的培训，提高自身的环境意识和管理能力，实现对 环境行为的持续改进。(3)对可能产生重大环境影响的关键岗位人员进行培训时，应使其明确自己职责及个 人工作效果的好坏对环境的影响及对其进行本岗位有关程序文件、支持性文件及有关法律、 法规的培训，并熟悉本岗位应急准备与响应的要求，使其具备一定的工作能力

3、和工作经验， 确保其能够胜任所担任的工作。(4)对体系内的其他员工应进行环境管理体系一般知识的普及宣传，重点在于提 高他们对发挥自身作用的认识，通过学习，提高其保护环境、持续改进的自觉性、加深对环 境管理体系ISO14000系列标准的理解。(5)ISO办公室根据环保法律、法规、重要环境因素及确定的环境方针、目标和指标 等来确定培训需求，明确培训内容、培训岗位和人员。培训计划的制定(1)每年年底ISO办公室制定培训需求，由人事科发放至各部门。(2)根据培训需求，ISO办公室协助人事科制定公司的年度总体培训计划并协助实施 。文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-3

4、(3)根据培训需求及总体培训计划，各部门制定本部门下年度培训计划并实施，报人 事科备案。培训的实施(1)根据培训计划，对培训人员进行授课，结束后进行相应的考核。(2)对于从事环境管理体系审核的人员，根据认证有关规定由具有资格的机构进行培 训。(3)对从事监测、测量的人员根据上级要求，请上级主管部门对其进行专门培训和资格考核。(4)对于从事一般工作的人员，由ISO办公室成员或本部门的内审员对其进行相应培 训。(5)培训除课堂教学外，还可以采用本公司的早会、宣传栏和内部刊物等形式在公司 范围内进行教育。(6)新招收的员工及转岗人员必须经过安全教育、环保知识教育和公司从业规则教育 方可安排进入车间。

5、环保教育由ISO办公室和人事科共同负责，从业规则教育由人事科负责 。(7)新员工及转岗人员上岗后，本部门应针对不同岗位及时进行相应培训。 (8)各部门内部培训由各部门按照培训计划组织实施。(9)在产品原料、工艺设备、产品要求变更或采用新工艺、新技术时，应由专业技术 部门负责组织培训以确保操作人员及时适应岗位操作要求，培训异常情况下的应变能力，减 少污染事故的发生。(10)当相关方的工作直接涉及影响环境目标、指标或公司形象文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-4时，应在相关文件中 规定其人员经过培训的内容。 (11)人事科组织的培训及考核记录由人事科保存，由外部

6、机构进行的培训及考核记录由ISO办公室保存，其他的培训记录由培训部门保存。培训的检查及考核(1)人事科负责检查培训工作的落实情况及培训效果的考核工作。(2)人事科根据各部门的培训计划，每季度检查一次培训情况，每半年对培训效果进行一次考核。(3)对新员工及转岗人员上岗后的培训情况，人事科应给予督促、检查及考核。(4)重要环境因素岗位人员培训上岗后，人事科应及时对其应具备的能力进行考核，确保其能够胜任所担任的工作。(5)ISO办公室负责编写一般员工及重要环境因素岗位人员的知识问答试卷，交由人 事科保存。(6)考核可以采取面谈、现场操作、笔试等方式进行。5.0支持性文件各类人员环境培训需求公司部门不

7、同层次人员环境管理体系文件掌握要求6.0相关记录文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-5培训申请表培训计划培训记录检查记录表文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-6应急准备与响应控制程序1.0目的为了预防和减少环境污染事故的发生，或在紧急情况发生时能得到及时处理，以减轻对环境 造成的污染和影响，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用于本公司环境污染事故或紧急情况下的应急与响应。3.0职责总务部负责本公司潜在事故紧急情况处理的监督 和管理。总务部负责本公司环境污染事故应急响应的统一 指挥调度。各部门负责本部门潜在环境事故或紧急情

8、况的确定并进行控 制，负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作。最高管理者负责应急准备和必要的资源配置。4.0工作程序文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-7可能发生紧急情况与潜在事故因素如下(1)成品仓库、材料仓库火灾；(2)油类化学物料泄漏；(3)意外停电；(4)油类化学品仓库火灾；(5)意外工伤事故；(6)有毒有害工位的劳动防护方面的问题。可能发生环境事故的部位(1)成品仓库、原材料仓库、油类化学品仓库；(2)生产车间、配电室、空压机房。潜在环境事故的预防(1)配备必要的油类、化学品等防渗漏设施；(2)配备必要的消防器材；(3)加强有毒有害工位的

9、劳动防护；(4)加强人员培训并成立公司义务消防队及安全组织；(5)可行时应进行事故演习训练。应急措施(1)当油类化学物料泄漏时，应立刻采取措施，收集漏出的化学物料，避免污染；(2)当火灾发生时，应立即采取有效方式灭火，当火势难于控制时，要报告总务部， 同时拨打“119”报警电话；(3)当环境事故发生后，事故当事人和发现人要在最短时间内向上级报告；并采取一 切措施防止事故的扩大；(4)总务部接到报告后应立即通知义务消防队员或者安全文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-8组织成员，其成员接到通知 后立刻赶到现场。环境污染事故的处理(1)事故发生部门组织事故的调查分

10、析、做好记录，写出事故及污染情况报告总务部 。(2)事故过后应对程序文件的预防措施的适用性进行评价，必要时进行修改，文件修 改按文件和资料控制程序进行。5.0支持性文件用电管理制度防火安全的管理规定油类及化学品仓库管理制度化学品安全使用说明书(MSDS)配电室管理规程空压机安全操作规程6.0相关记录事故与紧急情况处置报告义务消防员名单文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-9环境监测与测量控制程序1.0目的建立并保持对公司所确定的可能具有重大环境影响的环境指标参数进行例行的监测与测 量，以判断与环境目标、指标的符合性，评价与法律、法规的符合性，并为环境管理体系的

11、 策划、实施和改进提供依据。2.0适用范围本程序用于环境管理体系运行过程各种指标参数的监测和测量。3.0职责为实现环境目标和指标，ISO办公室要负责制定其环境表现 的控制参数，并定期评价环境行为对法律法规的符合情况。与目标和指标有关的各职能部门要密切配合。各部门要对其监测仪器、设备建立台账。总务部及相关部门负责监测和测量。生产技术科负责监测和测量设备的校准、试验工作的监督管理。文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-104.0工作程序监测(1)污水生活污水由总务部委托环保监测部门，每年监测一次，并做好记录。(2)废气焊接含铅烟废气、贴片机溶剂挥发废气由总务部委托

12、环保监测部门每年监测一次，并做好记录。(3)噪声由总务部委托环保监测部门每年测量一次厂界噪声，并做好记录。检查(1)各部门负责日常检查。(2)与公司目标、指标及管理方案有关的部门负责跟踪检查其实施完成情况。(3)ISO办公室每季度组织有关人员对目标、指标及管理方案完成情况进行检查，并 判断与预定计划的一致性。法律法规符合性评价ISO办公室根据监测数据、定期检查结果及运行过程中记录每半年进行一次汇总，以评价公 司的整体环境行为与法律法规的符合性。发现不符合时，及时通报结果，并按不符合、纠正与预防 措施程序寻找原因，采取有效的纠正与预防措施。文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL0

13、02页 码20-11仪器的校验(1)生产技术科负责对本公司的监测仪器、仪表进行定期校准和维护，建立台账并保存记录。(2)对于生产技术科尚无能力进行校准的监测和测量设备，生产技术科应按规定期限送至有资格检定的单位进行检定。5.0支持性文件废水监测报告废气监测报告厂界噪声监测报告6.0相关记录监测项目表环境目标指标及管理方案检查记录表检查记录表文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-12不符合、纠正和预防措施控制程序1.0目的规定调查和处置不符合的职责和权限，采取适当的纠正和预防措施防止不符合的再次发生以 及潜在的不符合转化为现实的不符合。2.0适用范围本程序适用于

14、环境管理体系运行中发生的不符合，以及对环境表现方面的不符合的处置。3.0职责ISO办公室确保本程序的实施。各部门经理有责任针对本部门所发生的不符合调查原因，采 取相应的处置措施。采购部及有关部门负责向供应商和承包方通报不符合并要求 采取相应的纠正措施。内审员负责对内审中发现的不符合提出纠正措施要求并跟踪 验证。公司全体员工有权报告不符合，并落实纠正和预防措施。文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-134.0工作程序不符合包括环境行为不符合法规要求和运行标准、环境管理 体系不符合计划安排等两个方面，具体表现为：(1)超标排放(事故性、偶发性)及违反法律和其他要求

15、。(2)文件化的EMS不符合ISO14001标准。(3)体系运行不符合方针、目标、指标和程序的要求。(4)设施设备不满足要求。(5)资源、人力不足等。导致不符合的典型原因有(1)信息交流渠道不畅。(2)缺乏相应的程序或程序有缺陷。(3)设备故障或缺乏维护。(4)员工培训不足，缺乏资源保障。(5)对有关要求不了解或理解不充分。(6)违反程序要求和规定。应充分利用发现不符合的渠道，如(1)内审和管理评审。(2)监测和测量。(3)员工建议。(4)相关方投诉。(5)其他渠道。对所有发现的不符合都应加以记录并采取相应的纠正和预防措施。对发现的不符合应先采取处置措施(纠正)，解决存在的问文 件 名电子公司

16、环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-14题 ，然后由职责部门分析原因，采取纠正和预防措施。纠正措施完成后，相应的处理报告或记录交环境秘书处，秘书处对完成情况进行检查和评估，必要时组织有关部门对有关文件进行修订，以反映纠正和 预防措施的成果。文件修订权限和办法按文件控制程序执行。评估法律法规符合性和制定审核计划时，应考虑先前发生的 不符合及所采取的纠正和预防措施，以确保持续满足法规、标准和体系文件的要求。5.0支持性文件文件控制程序6.0相关记录无 文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-15噪声控制程序1.0目的通过控制噪声对环境的污染，改善生

17、产和生活环境，保护职工劳动健康，保证周围居民的正 常生活。2.0适用范围本程序适用于公司内所有产生噪声污染的生产作业场所。3.0职责公司内产生噪声部门负责噪声源的控制并提出治理方案。总务部负责公司噪声污染的防治和监督管理工作。4.0工作程序设备的选购、安装与降噪(1)生产技术科、总务部在保证质量的前提下，选购噪声小的生产设备及部件。ZK )(2)生产技术科、总务部在设备的安装、调试、验收和投入运行等阶段要认真调 试，严格控制机械噪声。文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-16(3)新、改、扩建的建设项目，其环境影响报告书要评价厂界噪声的影响、防治措施 ，项目投

18、产或使用前，噪声污染防治措施须经环保部门验收。(4)推广和采用先进技术和工艺，积极采用噪声低的环保设备，减少噪声的污染。公司内噪声的控制(1)产生噪声的部门在设备启动时，要严格按照设备的操作规范进行操作，防止操作不当而产生噪声。(2)设备要定期进行检修、润滑，做到油路、气路、水路畅通，油标醒目，油量充足，使机器能正常运转，降低噪声。(3)在设备运行过程中，有关人员要定时巡查，发现设备运转异常时，要查明原因， 若确系设备带病运转，要立即报告并进行检修。(4)对强噪声源(如空压机)与相关部门协商采取隔离措施以降低噪音。(5)公司内产生噪声的部门要保证防治噪声污染设施的正确使用，如需要改造、拆除或闲

19、置污染防治设施必须事先上报总务部。(6)在公司范围内行驶的机动车辆禁止鸣喇叭，防止产生噪声污染。(7)在公司范围内进行施工、维修或其他服务活动时，应尽可能减少噪声的产生，如 有强噪声源，应采取防治或隔离措施以降低噪音。(8)加强对职工的环境意识培训，使其养成在日常生活、生文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-17产、活动或服务中轻拿轻 放的工作意识，杜绝野蛮操作，尽可能减少噪声的产生。噪声的监测与监督检查(1)总务部每年请环境监测站进行一次环境噪声的监测，并做好记录，若出现超标，总务部要会同相关部门进行研究解决。(2)总务部对公司的噪声污染防治情况进行检查，对

20、检查出的问题按不符合、纠正与预防措施程序中规定进行，并做好记录。5.0支持性文件无6.0相关记录监测项目表环境监测结果报告噪声检查记录表文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-18环境法律法规识别获取控制程序1.0目的为确定本公司应遵守的法律、法规及其他要求提供获取途径，并为体系的运行提供依据，制定本程序。2.0范围本程序适用于本公司环境法律、法规及其他要求的获取和确认其适用性的工作。3.0职责ISO办公室负责法律、法规及其他要求的获取、适用性确认 、修改、发放，并对遵守情况实施检查。各部门应遵守已经确认的法律、法规及其他要求。4.0工作程序获取的途径与频率(1

21、)每半年进行一次法律、法规及其他要求的获取工作。(2)不定期地通过出版社、本部及上级新闻、报刊等途径及时获取并跟踪最新环境信 息。文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-19(3)国家的法律、法规及其他要求从环境法律、法规的书籍上获取，国家标准从国家 标准出版社获取。(4)与国家环保局发行室建立联系，以获取最新的环境法律书目。(5)省市的法律、法规及其他要求从省市的环保局获取。适用性确认(1)适用性确认由ISO办公室进行，确认的依据为与公司的环境因素有关的；必须是法律、法规的最新版本。(2)经确认为适合本公司的环境法律、法规及其他要求的，要填写适用环境法律、 法规标准及其他要求一览表，并摘录相关章节要求，编制成适用于本公司的汇编资料。 法律、法规及其他要求的发放与实施(1)法律、法规及其他要求的汇编资料由ISO办公室进行编号，收发工作按文件资 料控制程序执行。(2)各相关部门要组织学习环境法律、法规，并在体系运行中严格遵守。(3)ISO办公室每半年监督检查一次各部门环境活动及环境表现与法律、法规及要求 的符合性。5.0支持性文件有关国家、省市各级环境法律法规汇编。文 件 名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-206.0相关记录适用环境法律、法规标准及其他要求一览表。