《ISO9001及22000检查表备课讲稿》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9001及22000检查表备课讲稿（4页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、受审核部门最高管理层部门负责人审核员审核日期依据的标准审核的要素检查项目检查方法/审核内容审核记录判定1.2/4.1 体系应用范围/体系总 要求a. 询问最高管理者体系应用在哪些范 围？对标准有什么删减？b. 公司的体系总要求有哪些？（简述）文件要求/手册控制（1）查阅各类文件的批准情况；（2 ）结合查阅各种质量记录，查、看、 问质量记录保存和使用情况。5.1管理承诺5.1管理承诺（1）与总经理进行交谈，总经理是否批 准书面的方针、目标，采取何种措施传 达给公司员工？（2）了解总经理是否知道满足顾客要求 和法律法规要求的重要性，了解总经理 是如何将满足顾客要求和法律法规要求 的重要性传达给公司
2、员工的，在确定产 品要求、设计开发、顾客满意度评价、 持续改进等工作中是否考虑了顾客要求 和法律法规要求。（3）是否为管理体系的有效运行提供充 足的资源。（4）询问总经理是否对质量方针、质量 目标的适宜性进行评审，并查看评审记 录。5.2以顾客为关 注焦点（1）与总经理进行交谈，了解总经理对 以顾客为关注焦点的理解，了解 组织是否在与顾客有关的过程、 设计和开发、顾客满意度评价、 持续改进等工作中确实做到了以 顾客为关注焦点。5.3质量方针食 品安全方针质量目标(1) 询问总经理对方针内涵的理解。(2) 审查方针是否能为制定目标提供框 架，方针是否符合标准的要求。(3) 询问总经理用何种措施和
3、手段保证 质量方针为全体员工理解并落实到工作 中。(4) 询问总经理：管理评审时，是否对 质量方针的持续适宜性进行评审？有无 评审记录？(5) 如何将公司的目标分解到各职能部 门的。(6) 审查目标是否在方针提供的框架内 展开，目标的内容是否完整并具有可测 量性，测量的方法是否合理。(7) 查看目标头现的记录，推断质量目 标是否适宜。5.4食品安全管 理体系的策划5.4.2 质量官理 体系策划(1) 询问总经理：如何保证策划能满足 质量和食品安全目标及质量、食品安全 管理体系总要求。(2) 询问总经理：a. 现有质量管理体系策划后形成的文件 情况，有多少份程序文件？是否满足要 求？b. 实施质
4、量目标的资源是否充足，有多少质检员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计 量器具？对与质量和食品安全有关的人 员是否进行了培训？C.是否有计划、有步骤地对管理体系的变 更进行策划，以保证更改期间质量管理 体系的完整性？(3) 检查现行运作是否与管理体系文件 相符。(4) 检查现有文件是否体现了管理体系 的持续改进。(5) 检查质量和食品安全目标的实现情 况，以确认管理体系策划的有效性。5.5职责权限 和沟通(1) 与总经理进行交谈，了解总经理对 其在公司质量和食品安全管理中的重要 性的认识。(2) 查组织结构图、质量职能分配表、 部门冈位职责以及有关文件，确认：a. 组
5、织内职责、权限及其相互关系是否明 确。b. 是否与运作相符合。(3) 询问总经理如何让员工清楚自己的职责、权限以及与其他部门的关系。食品安全小组组长（1）指定谁为管理者代表、食品安全小 组组长？并出示任命书、批准的职责和 权限。（2）询问总经理：管理者代表或食品安 全小组组长的职责与其他职责出现冲突 时，总经理是如何处理的？管理者代表内部沟通（1）询问总经理公司内部进行沟通的情况：a. 是否对信息沟通的内容、职责、方法、 渠道等作出了明确的规定。b. 如何及时获取食品安全变更信息？信 息是否被有效利用，各类人员是否了解 管理体系运行的有效性。C.管理层如何保证进行有效的沟通，是否对沟通的有效性
6、进行了监督。d.相关部门是否按规定开展了必要的活 动。5.6管理评审（1）查阅管理评审计划，确认：a. 评审计划是否由总经理发起并批准。b. 人员、资源配备情况。C.做了哪些管理评审的准备工作，评审输入的内容是否完整。（2）查看评审记录（包括会议通知、会 议签到表、会议记录、管理评审报告等）， 确认：a. 是否总经理亲自主持。b. 管理评审的输出是否明确，是否有对质 量、食品安全管理体系运行的评价及采取改进的措施。C. “管理评审报告”是否有总理批准。d. 纠正措施及跟踪情况。e. 记录疋否完整。5.7突发事件准 备和响应询冋总经理，公司是否有突发事件准备 和响应程序，如有，包括了哪些突发事
7、件及如何响应？6.1资源管理(1) 询问总经理，企业的管理层对企业 质量和食品安全活动的资源配备情况。 确认：a. 是否配备足够的资源，有多少人员、计 量器具、设备？b. 组织是否规定了提供资源的途径。C.对与质量有关的人员是否进行培训。d. 如何进行人员补充？设施、设备更新如 何实施？e. 工作环境是否适宜，与工作环境有关的 法律法规有哪些？。(2) 是否存在过资源提供不足或提供不 及时的情况？8监视、测量、 分析和改进8.18.5a. 与最高管理者交谈，了解公司方针、目标的实现情况，实现过程有过什么问 题；b. 询问总经理公司对客户满意度是如何理解和调查的；C.与最高管理者交谈，了解公司过去半年 来实施了哪些改进措施，效果如何。
ISO9001及22000检查表备课讲稿
