焦作市道路货物运输企业安全评价自评表

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1、焦作市道路货物运输企业安全评价自评表单位名称： 焦作市百货大楼有限责任公司 自评时间：评价指标评价项目评价内容评价标准评价方法自评得分扣分理由一、安全生产管理机构、人员和设施（60分）1.管理机构（20分）建立以主要领导为负责人的安全管理领导机构。（安委会或领导小组）无安全管理领导机构扣7分1. 查机构设置文件2. 现场查看安全处（科、股）室 14 19 20 逐级设立安全管理专职机构无逐级设立安全管理专职机构扣7分组织机构健全组织机构不健全扣6分2.管理人员（20分）人员数量：按每10辆货车1人配备配备人数不足，每少1人扣1份1. 查安全管理人员资历档案2. 现场查安全管理人员持证上岗情况人

2、员条件：应具备国家和省规定条件的安全生产培训机构培训合格，持证上岗。安全管理人员每少1证扣1分3.办公设施（20分）配备电话、电脑、传真机、照相机、摄像机、专用车辆。办公设施缺一项扣3分现场查看二、安全生产管理制度（270）1. 会议制度（20分）制定安全会议制度无制度扣2分1. 查资料2.看记录 10定期召开安全会议（安委会每季度召开一次；安全例会每月召开一次；驾驶员会议每周召开一次；遇有特殊情况或重、特大事故发生，及时召开安全专题会或现场会。）一次未按期召开扣1分会议记录齐全会议记录不齐全，缺一次扣1分2.检查制度（20分）制定安全检查制度无制度扣2分查资料 10 10 15 15 20定

3、期组织安全检查（每月组织一次安全检查活动；每季度组织一次综合检查活动）少一次扣1分重大活动、重要时段和根据上级要求组织专项检查活动少一次扣1分每次检查活动有方案、有内容、有记录、有总结少一项扣1分隐患及时整改检查中发现的隐患未及时整改每次扣2分，扣完为止3.档案管理制度（20分）制定档案管理制度无制度扣2分1. 查资料2. 现场查看档案种类齐全，内容详实（包括：管理制度、操作规程、各种会议记录、检查记录、事故记录、事故责任处理记录、教育培训记录、安全管理人员、驾驶员台账、统计资料、报表、报告等）少一项扣1分有专人管理无专人管理扣1分4.资金保障制度（20分）制定资金保障制度无制度扣2分查资料按

4、规定提取经费（道路运输企业以营业收入为计提依据，按照货运业务1%标准逐月提取安全经费）未按规定提取安全费用扣9分合理开支经费（开支范围：完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；安全生产检查与评价支出；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安全生产宣传、教育和培训以及应急救援演练支出；其它与安全生产直接相关的支出）超出开支范围扣9分5.奖惩制度（20分）制定奖惩制度无制度扣2分1.查资料 2.看记录制定各类人员奖、惩的条件及标准无奖、惩的条件和标准规定各扣4分落实安全奖惩制度的措施无落实安全奖惩制度的措施扣10分奖惩记录齐全记

5、录不齐全扣2分6.消防安全制度（20分）建立健全消防规章制度1.无制度扣2分2.制度不健全扣2分1.看记录2.现场查看消防设施设备齐全有效；各项记录齐全1. 有设备但不齐全有效扣2分2. 记录不全扣2分有专人负责无专人负责扣2分7.安全警示制度（10分）制定安全警示制度在重要危险场所设置安全警示标志1. 为制定制度扣2分2. 未设标志，发现一次扣1分现场查看 108.教育和培训制度（20分）制定宣传与培训计划没有计划扣2分1.查资料2.看记录3.现场查看 5每年举办3期安全培训班少举办一期扣1分培训内容完整（包括：对从业人员的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训）内容不完整扣2分培训、考

6、试记录齐全记录不齐全扣2分企业班组员工每年接受培训时间不少于16学时，其中已在岗的班组长接受培训时间不少于24学时。发现一人不合格扣1分无未经培训人员在岗从业发现一人扣1分9.隐患排查治理制度（40分）建立隐患排查工作机制，（确立各级各部门隐患排查治理和监控职责）未建立隐患排查工作机制扣1分1.查文件2.查资料3.查财务报表 35建立专项资金使用制度（企业所提取安全费用重点用于隐患治理）1. 未建立专项资金使用制度扣1分2. 安全费用未用于隐患治理的扣4分建立隐患定期排查制度。（定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查事故隐患；每月排查一次。对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等

7、级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。）1. 未建立隐患定期排查制度扣1分2. 未定期排查并登记建档扣4分3. 落实不到位的扣4分建立重大隐患整改报告制度。（对查出的重大隐患，应制定整改方案、落实整改资金、明确整改期限、指定专人负责、采取监控及应急措施，并及时向所在地运管部门报告。）1. 未建立重大隐患整改报告制度扣1分2. 制度落实不到位扣4分建立隐患统计分析和报送制度。（每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表应由主要负责人签字，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向所在地运管部门报送书面统计分析表）1. 未建立制度的扣1分2. 制度落

8、实不到位的扣4分建立隐患报告和举报奖励制度。（对发现、排除和举报事故隐患的有功人员应给予物质奖励和表彰。）1. 未建立制度扣1分2. 未表彰、奖励扣4分10.应急管理制度（30分）设立应急救援组织机构，明确人员、职责1. 未成立机构扣1分2. 机构不健全扣1分3. 人员、职责不明确扣2分查看文件资料 25制定有类别齐全的突发事件应急救援预案1. 未编制预案扣1分2. 预案不完善扣1分3. 缺一项应急救援预案扣1分4. 不按时修订扣1分查看文件资料定期进行应急救援演练。（二级以上企业每年组织一次应急救援演练，三级以下企业每两年组织一次演练，根据演练情况补充完善预案。）1. 不按要求演练扣2分2.

9、 演练记录不齐全扣2分现场查看制定应急物资保障方案。（落实物资储备。做到数量充足、品种齐全、品质可靠）未制定方案的扣2分，物资品种、数量不齐全的扣2分，品质失效的扣2分1.查文件2.现场查看11.事故管理制度（30分）建立事故登记台账，内容包括事故时间、类别、经过、救援过程、人员伤亡及经济损失情况、事故处理情况等内容。1. 未建立台账扣1分2. 台账内容不齐全扣1分1. 查文件2. 查事故档案 18建立事故统计报告制度。（事故发生后，按规定及时报告安全生产事故，没有迟报、瞒报情况。）1.未制定制度扣1分2.迟报一次扣2分3.瞒报一次扣2分1.查文件2.看事故报表建立事故责任追究制度（发生人员死

10、亡事故按照“四不放过”原则分析原因，吸取事故教训，落实防范和整改措施。）1.未制定制度扣1分2.“四不放过”少一次扣2分1.查文件2.看事故报表12.安全活动制度（10分）制定安全活动制度（认真开展安全生产月等活动）1. 未制定制度扣1分2. 落实不到位扣5分查资料 5安全活动计划、措施、总结记录齐全记录不齐全扣4分查资料13.安全部署总结制度（10分）半年、年度安全工作部署、总结、评比情况无半年。年度安全工作部署、总结、评比缺一次扣1分查资料 5专项安全工作安排、总结情况无专项安全工作安排、总结扣2分查资料三、安全生产责任制（70分）1.各岗位安全工作职责（20分）企业主要领导、分管领导、直

11、接领导的安全管理职责无企业主要领导、分管领导、直接领导安全管理职责的扣5分检查相关安全责任分工文件 15 15 15 5安全管理专职机构及管理人员职责无安全管理专职机构及管理人员职责扣5分查资料相关部门“一岗双责”安全职责无相关部门“一岗双责”安全职责扣5分查资料落实安全职责的措施无落实安全职责措施的扣5分查资料2.签订安全责任书（20分）建立安全生产目标管理体系，从企业法定代表人至驾驶员逐级签订安全生产目标责任书未签订责任书少一项扣5分查年度安全目标责任书3.目标责任考核（20分）制定考核制度，年终考核，做到奖罚分明1. 无考核制度扣5分2. 未组织考核奖罚缺一项扣3分查文件、看记录考核、奖

12、罚记录齐全记录不齐全扣5分看记录4.安全管理责任追究制度（10分）落实企业是安全生产责任主体的法律规定，逐级建立健全安全管理责任追究制度，出现问题能按规定严肃处理。处理记录齐全1.无制度扣2分2.制度不落实扣6分3.处理记录不齐全扣2分1.查文件2.看记录四、安全操作规程（60分）1.驾驶员安全操作规程（30分）制定驾驶员安全操作规程无操作规程扣20分1.查文件2.现场抽查驾驶员进行询问或书面测试 25 25内容完善（包括：出车前、驾驶途中、收车后安全注意事项和事故处理工作规范）内容不完善每项扣1分驾驶员熟悉并能认真执行安全操作规程1. 不熟悉操作规程每人扣1分2. 未认真执行规程每人扣1分2

13、.货车自备停车场管理人员操作规程（30分）制定货车自备停车场管理人员安全操作规程无操作规程扣20分1. 查文件2.现场抽查停车场管理人员进行询问或书面测试内容完善（包括：车辆进场、车辆停放、车辆离场时管理人员工作要求）内容每少一项扣1分停车场管理人员熟悉并认真执行安全操作规程1.不熟悉规程每人扣1分；2.未认真执行规程每人扣1分五、驾驶员管理（170分）1.驾驶员聘用管理（30分）驾驶员资质A.驾驶员应持有与准驾车型相符的有效驾驶证、从业资格证招聘驾驶员不符合要求每人每项次扣2分查驾驶证、从业资格证和安全驾驶记录 30 10 20 10 40 6 45 B.应聘大型、重型货物运输车辆驾驶员，必

14、须具有三年以上或10000公里以上安全驾驶经历驾驶员适宜性检测不得聘用具有“事故倾向性”的驾驶员，把好入门关招聘具有“事故倾向性”的驾驶员每人次扣2分查相关资料岗前培训对被招聘的驾驶员进行培训教育，经考试合格后发给企业内部合格证并安排上岗发现无证上岗，每人次扣1分现场抽查驾驶员聘用报告制度企业应建立驾驶员聘用报告制度，对聘用或者解聘的驾驶员要及时向所在地运管部门报备。未及时向所在地运管部门报备，发现一次扣1分查资料2.驾驶员询问、告知制度（10分）询问制度在驾驶员出车前进行询问，防止驾驶员疲劳、酒后、带病上岗。1. 无制度扣2分2. 制度不落实扣3分1. 检查文件2. 看记录3.询问驾驶员告知

15、制度在驾驶员出车前将有关道路状况及天气预报情况及时告诉驾驶员。1. 无制度扣2分2.制度不落实扣3分1.检查文件2.看记录3.询问驾驶员3.驾驶员日常维护（20分）熟悉程度驾驶员应当熟悉日常维护内容（坚持三检，即出车前、行车中、收车后检查车辆各部件连接的紧固情况；防止四漏，即漏水、漏油、漏气、漏电；保持车容整洁）不熟悉日常维护内容扣2分询问驾驶员完成情况驾驶员是否坚持完成日常维护作业不坚持完成日常维护作业，发现一次扣2分查日常维护记录4.驾驶员动态管理（10分）动态考核制度建立驾驶员动态考核制度（对违反交通条例和安全操作规程，发生行车事故的驾驶员，要及时处理。对考核不合格的驾驶员，应及时解聘或

16、调任其他工作）无制度扣1分查资料考核记录对违规驾驶员的考核记录完整记录不完整扣2分查记录处理记录对违规驾驶员的处理记录完整记录不完整扣2分查记录5.驾驶员行车安全管理（40分）定期考核奖惩记录（20分）对驾驶员安全行车进行定期考核，并严格落实奖惩。记录不完整扣2分查记录驾驶员配备（10分）长途运输车辆必须按有关规定配备2名以上驾驶员驾驶员配备不符合要求每人次扣1分驾驶事件（10分）严禁超速、超限超载和疲劳驾驶等违规行为。驾驶操作违规每人次扣10分6.驾驶员个人档案及奖惩台账建立情况（10分）个人档案（4分）建立驾驶员个人档案（包括：招聘合同、有效证照审查及复印件、岗前培训、日常培训及考核成绩情

17、况。奖惩记录。运行里程等）未建立个人档案扣4分；档案内容不全扣3分查资料奖励台账（3分）建立驾驶员奖励台站（包括：奖励时间、对象、车辆牌号、奖励原因、奖励形式等）未建立台账扣3分；奖励台账内容不全扣2分违规台账（3分）建立驾驶员违规台账。（包括：违规时间、对象、车辆牌号、违规原因、处罚形式等）未建立台账扣3分；违规台账内容不全扣2分7.驾驶员安全教育培训制度（50分）建立驾驶员安全教育培训制度未建立驾驶员安全教育培训制度扣20分查资料企业组织培训每年度不少于2次，驾驶员年受训不少于40小时。培训后应进行考核培训时间不够扣10分；培训考试成绩在85分以上的人员达不到90%的扣20分；驾驶员培训考

18、试成绩达在80分以上人员不到100%的扣20分；未对试卷进行分析讲评的扣5分；未培训不得分组织驾驶员安全教育培训每月不少于1次未组织驾驶员安全教育培训，少一次扣20分培训内容主要有安全法规、企业安全管理制度、岗位工作规范、安全生产新技术新产品新方法等培训内容不全扣10分六、车辆安全管理（200分）1.车辆技术管理机构人员20分机构10分有设置机构，部门安全职责明确无设置机构扣5分；无部门安全职责或职责不清扣5分查文件 8 8 10 10 3 3 人员10分按规定配置人员，经培训、考核，持证上岗未按规定配置扣5分；未持证上岗扣5分查安全管理人员台账2.3. 车辆技术管理规章制度30分定期维护制度

19、10分A.定期维护制度无制度扣1分1. 查资料2. 现场检查B.车辆维护作业项目和程序应当按照国家标准汽车维护、检测、诊断技术规范（GB18344）等有关技术标准的规定执行未按照标准维护扣3分C.维护记录齐全记录不齐全扣1分定期监测制度10分A.制定车辆定期检测维护制度未制定定期监测制度扣1分查资料；B.车辆检测作业项目和程序应当按照国家标准营运车辆综合性能要求和检验方法（GB18565）和道路车辆外廓尺寸、轴心荷和质量限值（GB1589）的标准执行未按照标准检测扣3分1. 查资料2. 现场查看；C.检测记录不齐全记录不齐全扣1分看记录车辆视情修理制度5分A.制定车辆视情修理制度未制定车辆视情

20、修理制度扣1分查资料B.能够严格落实制度落实不严格 扣3分查资料并现场查看；C.修理记录齐全记录不齐全扣1分看记录车辆报废制度5分A.制定车辆报废制度未制定车辆报废制度扣1分查资料B.能够严格落实制度落实不严格 扣3分查资料并现场查看；C.报废处理记录齐全记录不齐全扣1分看记录3.车辆强制二级维护35分 按里程间隔强制安排车辆二级维护，间隔里程符合规定。不按里程间隔安排二级维护每车扣1分1.查资料2.现场检查 30二级维护记录齐全记录不齐全每车扣1分查记录4.车辆技术档案20分建立健全车辆技术档案未建立车辆技术档案扣20分查资料 15内容齐全（包括：车辆基本情况、二级维护和检测记录、技术等级评

21、定记录、类型及等级评定记录、车辆变更记录、交通事故记录）档案内容不完整，少一项扣1分查资料一车一档未实行一车一档发现一车次扣1分查资料5.车辆技术状况及行车手续20分技术状况10分车辆技术等级全部达到二级以上。有二级以下车辆营运的扣10分；1.查记录2.现场检查 10 10行车手续10分车辆档案、牌证、营运手续齐全有效档案、牌证、营运手续不全每车扣1分1.查记录2.现场检查6.车辆安全装置及附属设施15分制动装置5分车辆制动装置齐全有效制动装置不合格每车扣1分现场抽查 15转向装置5分车辆转向装置齐全有效车辆转向装置不合格每车扣1分现场抽查附属设施5分灯光、喇叭、刮雨器、仪表齐全有效灯光、喇叭

22、、刮雨器、仪表等附属装置不合格每项扣1分现场抽查7.车辆安全设施20分灭火设施10分中型以下货车配备4公斤灭火器1只，中型及其以上货车配备8公斤灭火器1只未按要求配备每车扣1分现场抽查 15防滑设施5分防滑链、防滑铲、防滑麻袋未按要求配备每车扣1分现场抽查应急设施5分 警示标志牌未按要求配备每车扣1分现场抽查8.车辆保险10分交通强制险5分所有车辆参加交通强制险车辆交通强制险每辆车不合格扣1分查资料 109.车辆轮胎10分车辆应当使用符合国家标准的轮胎。前轮胎必须厂牌、规格、型号、花纹一致，胎冠花纹深度磨损后不小于3.2mm每有一部车不符合要求扣1分现场抽查 810.车辆改装与改造20分企业是

23、否存在改装与改造车辆存在改装与改造车辆扣10分1. 查资料2. 看文件3. 现场检查 20改装与改造车辆是否经过核准改装与改造车辆没有经过核准，每车扣1分1.查资料2.看文件3.现场检查七、安全文化建设（80分）1.安全文化建设规划10分制定安全文化建设规划无制定规划扣10分查规划文本 52.安全文化阵地20分设置安全文化廊、活动室、宣传栏、黑板报等安全文化阵地每少一项扣5分现场查看 103.安全宣传20分每月更新一次宣传栏或板报内容每年大型宣传活动不少于四次1. 每少更新一次扣2分；2. 每少进行一次大型宣传活动扣2分。查资料 104.安全知识手册20分编制安全知识手册人手一册，发放到人1. 未编制手册扣20分；2.未发放到人员手中少一人扣1分。查资料 10 5.安全承诺活动10分开展安全承诺活动1. 未开展活动扣10分；2. 活动记录不齐全扣5分。查现场和记录 5八、安全事故指标（90分）1.年度责任事故率30分小于1.5（次/百万车公里）1.发生死亡10人以上事故不得分；2. 每发生一次死亡3人以上事故扣30分；3.符合规定标准的按标准给分查企业年度安全报表 302.年度责任事故死亡率30分小于0.3（人/百万车公里） 30 3.年度责任事故受伤率30分小于1.6（人/百万车公里） 3015