精品万科房地产资料之万科材料采购管理制度

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1、上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：G-XCA-20/2标题：新材料推广应用管理工作程序发放日期：版本：A试新材料推广应用管理工作程序一、目的确保新材料在工程中及时成功应用，充分发挥其高效、节支、环保的作用，同时完善住宅功能，提高工程质量，增加市场卖点。二、职责部门 工程部负责新材料的推荐、考察、应用及推广工作。三、相关部门预算部负责提供新材料的应用成本分析。四、适用范围市建委许可使用，具有相应检测鉴定报告的新型建筑材料，最好有在其它房产商的类似工程中成功应用的经历。五、工作程序1、 各专业工程师负责跟踪调查相关材料在建筑市场的发展动态，如有合适的新材料，专业工程师对其性能、质量标准、评审

2、机构、获奖情况、工程实例进行了解，并向部门经理提交新材料推荐应用报告。2、 部门经理认为该新材料可行，组织进行以下工作：l 对厂商的资质、资金、生产规模、市场信誉度、市场占有率进行考核。l 如有条件，可进行实例考察，听取其它房产商对此新材料应用的反映。l 邀请相关专家，举行新材料应用专家咨询会。3、 预算部结合原先材料作出新材料应用成本分析报告。4、 分管副总召集工程部、预算部相关人员召开新材料应用讨论会，作出以下决定：l 不采用。l 小范围试用。l 全面推广应用。5、 新材料应用被采纳，专业工程师需做以下工作：l 向设计部门推荐使用。l 在与厂商签定合同中，对新材料的售后服务进行严格约束。l

3、 对新材料应用过程进行重点控制。l 对新材料应用效果进行跟踪调查。6、 如需要，预算部对新材料应用成本分析进行调整。7、 专业工程师负责对新材料应用情况进行汇总，作为今后应用的依据。8、 如新材料应用成功，对相关人员进行奖励，并作为工作成绩计入年度工作考核。9、 此程序文件应发放到下列人员：注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。 2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。 编制： 校对： 审批： 发放号： 供电局指定产品采购工作程序1、目的：维护公司利益，对所购供电局指定产品包括住户箱、电表箱、熔丝箱、分线箱、低压动力柜、母线槽等进行有效控制，确保第一时间解决问题。

4、2、范围：适用于公司工程系统一切供电局指定产品的采购工作。3、职责：3.1工程部是供电局指定的甲供材料设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。3.2设计部、预算部、财务部是材料设备采购的协办部门。4、程序4.1设计部负责提供电器设计图纸给予工程部主管工程师。4.2主管工程师接设计部提供的电器设计图纸后，送供电局审图，并确定设备供货及安装单位。4.3项目主管工程师按关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法（一九九七年四月十四日）起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包括供电局指定单位）进行招标询价。4.4入围单位资

5、格要求，具有营业执照、型号证书、产品检验报告、ISO9002质量体系保证书。4.5供方将投标书送达我公司后，主管工程师就各标书内容进行评估，确定合理价格，要求供电局指定单位接受。4.6供电局指定产品合同签定。4.6.1低压动力柜、电源切换箱设备合同的确定。4.6.1.1主管工程师去供电局填写设备供货及安装委托单，包括设备生产厂家、设备系统要求、价格、生产周期、设备安装厂家、价格、安装周期等。4.6.1.2供电局与设备厂家、安装厂家签定合同，我公司按已与供电局指定厂家谈妥的价格付款给供电局。4.6.1.3主管工程师通知设备供应方按合同规定生产设备，必要时主管工程师去设备厂家了解设备生产进度、质量

6、情况。4.6.1.4主管工程师通知设备安装方在合同规定安装周期内完成安装任务。4.6.2母线槽、表箱、熔丝箱、分线箱、户内箱合同的确定。4.6.2.1主管工程师将盖有供电局指定单位合同章的合同正本及招投标评标报告一起上报公司预算部、财务部、合同管理小组、主管工程副总及总经理审批。4.6.2.2公司批准后，主管工程师通知设备供应方按合同规定生产（安装）设备。4.7设备安装、调试完毕，报供电局验收。 验收标准：按国家标准GB电气装置安装工程施工及验收规范验收。5、本程序文件发放到下列人员： 童传友、吴健勇、孙晓江、陈永海、苗兴城。注：1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，

7、第一时间向本文件审批人提出修改意见。 编制： 审批： 发放号： 消防局指定产品采购工作程序1、 目的：维护公司利益，对消防局指定产品，包括灭火器、灭火器箱、消防箱及其他相关设备在具备上海市消防产品准用证的前提下，以较低的价格进行采购，并对采购过程进行有效控制，确保第一时间解决问题。2、 范围：适用于公司工程系统一切消防指定产品的采购工作。3、 职责：3.1工程部是消防局指定的甲供材料采购的主管部门，负责采购全过程的操作。3.2设计部、预算部、财务部是材料设备采购的协办部门。4、 程序：4.1设计部负责提供消防设计图纸给予工程部主管工程师。4.2主管工程师接图后，送消防部门审图，并确定设备供货及

8、安装单位。4.3项目主管工程师按关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招标管理制度的实施办法起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包括消防局指定单位）进行招标询价。4.4供方将投标书送达我公司后，主管工程师就各标书内容进行评估，确定合理价格，希望消防部门指定单位接受。4.5消防局指定产品合同签定。4.6送货请安装单位共同验收并安装。4.7工程竣工后，报消防部门申报验收。5、 相关文件：5.1给水排水工程设计与施工规范。5.2上海市建筑安装工程质量控制实用手册。5.3上海市消防工程验收条例。6、 本程序文件应发放到下列人员：陈平、童传友、

9、吴健勇、毛永平、潘松、曹宇、蒋晓颖。注：1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。 编制： 校对： 审批： 发放号： 1. 目的1.1.通过明确的标识，可使各部门有效地监督房屋建筑从挖土开始至竣工交付使用过程中所出现的问题所在位置，防止错位管理、遗漏问题。1.2.通过谁施工标谁名的措施，可追溯非优良产品的成因，以便及时采取相应措施纠正改进。2. 适用范围适用于整个房屋建造过程，对分部分项工程的标识及公司材料的标识。3. 职责3.1. 设计部负责设计图的明确标识，交工程实施。3.2. 工程部负责督促监理公司对房屋建造过程中的房号，完成的分

10、部分项工程和甲供材料（设备）的标识，并检查执行情况。3.3设计部会同工程部落实到货的公司材料的分类分型标识。3.4工程部负责对所有标识的分部分项及甲供料的质量问题进行追溯。4. 工作程序4.1. 所建房屋的编号，分部分项的标识。4.1.1施工单位、监理公司对各在建房屋的位置编号进行标识，明确施工责任方。4.1.2对完成的分部分项工程进行操作者名单标识，以便进行质量检验，一旦出现质量问题，及时追溯责任人及原因。4.1.3房屋竣工后的门牌的挂牌标识，以便质监站对号验收，评定等级。4.2甲供材料的标识。4.2.1到货甲供材料的验证：购货（采购）合同、货物标识、货物是否相符，确定不符马上退还。4.2.

11、2对符合要求的甲供料，实行分类编号标识入库，标识上写明到货日期、名称、数量、质量状态等内容。4.3.所有标识应简单明了，便于分辨，并应挂在醒目位置。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：1.目的：1.1确保采购材料（设备）100符合有关国家规范及标准。1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。3.职责：3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等

12、方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。4.程序：4.1工程部主办工程师按招投标管理工作细则规定要求进行甲供材料（设备）的采购。4.2工程部主办工程师拟定招投标文件、采购合同及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。4.3主办工程师按经审批的入围资格要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制甲供材料（设备）

13、采购工作计划，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。4.7主办工程师按招投标管理工作细则及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。5.甲供材料（设备）进场管理工作程序：5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣

14、工及至保修期结束。5.3检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。5.4检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。5.5检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。5.6检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。5.7检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。5.8检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。5.9检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。5.10

15、对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。5.11检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。5.12检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。5.13进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质

16、量、交货期、配合情况，填写甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表，报部门经理审批。6.相关文件：6.1招投标管理工作细则6.2甲供材料（设备）招标文件采购合同6.3有关材料（设备）国家行业标准及国际标准7.相关表单7.1甲供材料（设备）采购工作计划7.2甲供材料（设备）入围资格7.3甲供材料（设备）清单7.4甲供材料（设备）产品封样表单7.5甲供材料（设备）进货质量、进度统计表7.6甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期： 中准价以外乙供材料价格确定的工作程序 1. 目的：正确确定中准价以外的乙供材料价

17、格。2. 范围：所有单体及总体工程。3. 工作职责：对中准价以外的乙供材料价格进行控制。4. 程序：4.1对无中准价的乙供材料实行招投标制度，确定价格。4.2施工单位在收到图纸及相关资料3日内，列出无中准价的材料表并提交预算部，主办人员及预算部经理在2天内组织核实交工程部地盘主任、工程部经理，由工程部、预算部与施工单位共同组织招投标。4.2.1预算部在核实的过程中，一些常用而且价格明确的材料，可直接和施工单位共同签字确定，无须招投标，并及时抄送工程部主办人员及工程部经理。4.2.2施工单位上报的材料表如有漏项，造成工期延误，所有后果由施工单位承担，工程部、预算部有关人员在工期签证中不予考虑。4

18、.3工程部地盘主任组织招投标工作。具体参见招投标工作程序。4.4决标后所确定的价格作为竣工结算的计价依据。5. 本程序文件应发放到下列人员：工程部、预算部全体。注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。 2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。 编制： 校对： 审批： 发放号：甲供材料（设备）进货检验指导书（通用）一、 检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全。二、 检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。三、 检查进场材料（设备）的色泽及材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。

19、四、 检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。五、 检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。六、 检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求需达到的标准。七、 检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符。八、 检查进场材料（设备）合同要求的配件等是否齐全正确（主要指设备）。九、 检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。十、 检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合要求。十一、 以上进场材料（设备）的检查，检验必须做到100，由工程部负责会同监理公司，总承包公司及设计部等有关单位共同参与进行。 1998年12月10日工程桩（钢筋砼预制方桩）

20、进货检验指导书一、 工程桩尺寸允许偏差：项目允许偏差（MM）横断面边长5桩顶对角线之差10保护层厚度5桩身弯曲矢高1桩长且20桩尖中心线10桩顶平面对桩中心线的倾斜3锚筋预留孔深0至20浆锚预留孔位置5浆锚预留孔径5锚筋孔的垂直度1二、 桩的表面应平整、密实，掉角的深 度不应超过10MM，且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超过该桩表面全部面积的0.5%，并不得过分集中。三、 由于混凝土收缩产生的裂缝，深度不得大于20MM，宽度不得大于0.25MM，横向裂缝长度不得超过边长的一半。四、 桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。五、 每批进货中按100全检。六、 每批检验中，10以上不合格者，则认

21、为该批为不合格。 1998年12月15日 塑钢门窗进货检验指导书一、 窗框、窗扇外形尺寸允许偏差：窗高度和宽度尺寸范围3009009011500150220002000窗尺寸允许偏差2.02.53.03.5二、 窗框、窗扇对角线尺寸之差不大于3.0MM。三、 窗下槛应有出水槽。四、 窗框、窗扇表面应平滑、色泽均匀一致，无污染、无裂纹、无气泡、无扭曲、无弯曲，焊缝平整，无明显划痕、杂质、磨点等缺陷。五、 窗用增强型钢及其紧固件的表面应经防锈处理，增强型钢的壁厚应不小于1.2MM。增强型钢不得松动，用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于3个，其间距应不大于300MM，距型钢端头应不大于100MM。六

22、、 五金配件的型号、品牌及数量等应符合合同规定。七、 馐门窗四角所用材料为吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有贴膜保护，应有防雨措施并保持清洁。八、 塑钢门窗的玻璃需无明显划痕（以1.5M距离肉眼看不见为准）、无气孔。九、 运输、装卸过程中捆扎稳妥，以保证产品不受磨擦损伤，表面完好。十、 每批进货中按100全检。十一、 每批检验中10以上不合格者，则认为该批不合格。 1998年12月15日进户门进货检验指导书一、 尺寸允许偏差：项目允许偏差（MM）门框翘曲3门扇翘曲2框、扇对角线长度2一平方米内平整度2框高、宽01扇高、宽10裁口、线条和结合处0.5冒 头或棂子对水平线1二、 表面应净光或砂磨，并

23、不得有创痕、毛刺和锤印。三、 框、扇的线型应符合设计要求、割角、拼缝应严实平整。四、 配件型号、品牌及数量均需符合要求。五、 每批进货中按100全检。六、 每批检验中，10以上不合格者，则认为该批为不合格。 1998年12月15日上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.6-01标题：采购控制程序页次：第1/2版本：A试 1.目的 保证所购甲供材料、设备符合公司要求。2.范围 适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。3.职责3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。3.2招投标小组对采购全过程进行监控。3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协

24、办部门。3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。3.3.2预算部负责价格审核。3.3.3财务部负责资金筹措。4.程序5.相关文件5.1关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管 理制度的实施办法（一九九七年四月十四日）。5.2工程保修金使用办法。5.3发标、评标会议纪要6.相关表单6.1相关合同及标书。6.2合同报批表。6.3付款申请表。6.4甲供材料、设备清单。6.5材料、设备采购决算申请表。6.6甲供材料、设备采购时间计划表。上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.6-01标题：采购控制程序页次：第2/2版本：A试 采购程序流程图 甲供材料、设备及供

25、应商资料 设计部 材料岗 甲供材料、设备清单 甲供料采购时间计划 工程部 招标书1 合同文本 分供方考察及资格审查 招投标小组 标书审查 合同审查履行合同 发标会 评标会 确定中标分供方 工程部 合同报批 预算部、财务部 会签 分管副总 会签 总经理 签署 十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法1、 目的：确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家，简化招标工作程序，提高工作效率，确保第一时间正确解决问题。2、 范围：适用于总投资不超过十万元（含十万元）人民币的工程项目及材料设备。3、 职责3.1工程部负责组织施工队伍和材料供应厂家的选择工作。3.2预算部负责价格审核。3.3设计部负责推荐

26、材料供应厂家、材料和设备选型。4、 程序4.1施工队伍的选择。4.1.1项目主管初选不少于三家施工队伍，如做不到应说明理由。4.1.2工程部经理对初选队伍进行审定、取舍和补充。4.1.3项目主管向入选队伍分发设计文件。4.1.4项目主管组织工程部经理、预算部和设计部各一人（由部门经理决定人选）进行议标。4.1.5项目主管将按合同申报管理程序负责合同的申报。4.2材料供应厂家的选择。4.2.1设计部经理于设计文件交付后一周内提供 区甲供材料、设备清单。4.2.2设计部材料岗根据 区甲供材料、设备清单提供三家以上供应厂家，有关资料报设计部经理审核后交工程部经理、项目主管。4.2.3供应厂家有关资料

27、应包括：a.供应商基本情况：名称、地址、联系电话等；b.营业执照、产品标准、经营范围；c.准用证、检验报告；d.其他。4.2.4项目主管按 区甲供材料、设备清单及供应商有关资料后七天内编制 区甲供材料、设备采购计划报工程部经理批准。4.2.5计划批准后必要时项目主管组织设计部经理、设计部材料岗、工程部经理、预算部经理对供应厂家进行考察。4.2.6项目主管编制 招标书和 供货合同报工程部经理、合同管理岗审批。4.2.7项目主管组织发标会。4.2.8项目主管组织设计部经理、工程部经理、预算部经理、合同管理岗评标、决标。4.2.9项目主管负责按合管理程序进行合同申报。5、 相关文件5.1施工单位、监理公司控制程序5.2采购控制程序5.3招投标管理程序6、 相关表单7、 本程序文件应发放到下列人员：童传友、吴健勇、毛永平、单高平、崔志麟、艾军、陈永海、张正东、潘松。