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1、06/03/2006飞利浦预审安排事项一、 审核时间安排：六月三日早9:30-12：00-在东宝祥电子，审核内容：业务流程，研发，工程下午13：30-17:30-在中瑞电器：制造过程，现场管理，仓库，来料检验，采购，品质管理二、 审核员接送地址，早8:00在深圳市福田区委门口（深圳市福田区福民路 123 号） 然后到沙井新桥农贸市场（上园酒店往海上田园方向约三百米）接另一位审核员后返回东宝祥三、 首次会议：早9：40分，东宝祥会议室， 参加人员：檀总，李总，高副总，奉厂长，余小姐，及东宝祥研发部代表（中瑞可派代表参加即可，不一定都要来，因为不必要搞得太隆重）四、 参与回答问题的人员东宝祥：檀总
2、，余小姐，研发部黄晓荣，品质部刘毅，生技罗建平，生产夏景中瑞：高副总，奉厂长，采购经理彭华艳 五、审核注意事项：1 请提前安排适当产品在线生产，所有作业指导书必须到位，作业指导书要正规。2 工厂各处墙壁上不该出现的关于惩罚，辞职，和违章违纪情况一概清除3 现场各处有存放物品的标识区域，一概标识清楚，需要挂牌的地方必须挂牌。4 员工着装整齐，按规定统一着装，不可以有着装不正规的员工在现场5 现场周围对方的无关物料或垃圾，回收箱等物品要清除。6 车间门口放置新拖鞋或鞋套7 食堂，宿舍，消防设施，提前清理整顿8 审核过程中，提倡生产线员工勇敢回答与工作有关的问题，不要保持沉默。9 审核过程中，现场人
3、员不许围观，按正常工作秩序。10中瑞三楼尽量保持现场秩序，售后服务线和方向盘线保持整洁秩序，物料有序放置。11、员工一律配带静电手带，不能使用无线手带，手带要和接地线相连。12、现场员工完成自己的工序之后，将半成品按照单位产品搭配的原则放到生产线上，保持生产线转送的连续性和整齐。13中瑞电路板装配的加工线排拉一直有问题，需要重新排拉，不得出现交叉工序或工位，请安排生技和会排拉的人员帮助排拉。14审核当天保持固定产品和固定速度生产，不能临时更换产品。15. 生产现场需达到第五条的要求。6月3日上午，因为在东宝祥，所以中瑞厂请认真准备下午的生产安排。五，其他现场注意事项参照已经发放的要求：Topw
4、ay现场存在的部分问题（如果已经改善，要加以保持，不能过几天后又恢复原来的样子，也不能因为生产线换了产品，做法又按照以前的）根据我们对生产现场的观察结果，以下事项（含注意事项）是必须做到的，否则直接影响到PHILIPS的审核结果。1. 现场基本管理制度1.1 地面和工作台面的油渍要及时清理，地面和工作台面上不允许出现废弃不用的手套、抹布等物品。1.2 废弃物要有专门的回收箱，放在车间一角，三个回收箱需标识，且在回收箱上方标明可放入的废弃物。1.4 地面保持清洁，没有杂物和遗落的零件（此项为重点管制项）1.5 仓库内要经常检查有无昆虫，老鼠，要定期喷药。1.6 工作台面上不可摆放与生产无关的物品
5、，例如茶杯，洗衣粉等生活用品，这些物品需要有专门的地点来摆放。1.7 当天下班时，必须将当天产生的废料、不良品、垃圾分类处理。1.8当机器设备设备检修、维护时，应在机器设备上挂相应的标识： 当机器设备出现故障停机，待机器修理人员维修时挂“待维修”标识牌； 当机器设备维修时，挂“维修中”标识牌； 当调模时，挂“调模”标识牌； 当无生产任务时，不挂牌。1.9 在工作现场的适当位置要明确设置防火设施，如：灭火器等，并用醒目标识标明。1.10 生产停止后，必须把生产的所有合格零件搬运至规定的区域，尽量不要生产线旁边。1.11 所有检验工位要有检验规范或检验操作指导书，和其它操作人员一样，也要能直接看到
6、，外观检验工位最好放置可接受/不可接受的样板，样板由专人统一管理，员工不得随意处置。1.12 当两条以上拉生产同一种产品时，排拉一定要相同，并参照同一份流程图和排拉图，无论两条拉的人数是否相同2. 标识2.1 当箱子内的产品使用完后，一定要检查是否有产品遗落在容器中，如有则清空。然后将箱子摆放到一个指定的位置，而且在使用空的箱子前，需检查容器内是否有遗落的零件，以避免造成零件混装。2.2 一个箱子里只能放一种产品或物料，且需要有明确的标识（名称，状态，数量等）2.3 不合格品需及时放入红色的箱子中，并且要有不良品的标识标识，如果公司没有足够的红色箱子，需要及时申购。2.4 搬运，转移用的箱子，
7、篮筐等容器必须放到规定的区域，区域必须有明确的标识，不可随意乱放。2.5 生产不得同时生产两种或两种以上产品，转拉后，不生产的物料和产品需全部清移，不得出现在生产张上。2.6 维修必需离拉，而且维修后的产品，不得回拉检验，必要交由QA检验。2.7 生产线上不得设置专门返工/返修工位，如果需要进行返工/返修，必需在另外的其他单独的生产线上进行。2.8 加工工位必须独立于生产线，需要在专门的地方进行加工。2.9 量具需有标识，无法使用的量具需有专门的人员及时回收处理。2.10工作台面上不允许出现状态不明（没有标识卡，或没有标明产品名称，状态，数量等）零件，如果是生产需要，那么盛放零件的容器上一定要
8、有标识和说明。按照要求当出现状态不明的是零件时，应归为不合格品。3. 工装/治具3.1 工装/治具需要统一整理摆放，并在每天下班后回收3.2 工装/治具若无地方摆放，没有工具箱的要申购工具箱。3.3 工装/治具不使用的时候一定要放入工具箱，不能在产品放在一起。3.4不得出现盗版的或无法说明知识专权的光盘，软件，特别是在生产现场以及与产品有关的场合。重点强调内容：1 维修返工位质位置绝对不能出现在生产线的装配过程中，必须另外专门安排位置，维修返工后的产品或半成品要有记录，只能交给品管人员做全面检验后方可继续使用，并且要有检验记录。2 每个工序的不合格品必须用红色的胶盒或其他容器专门放置，不得和正常产品或零件一起放在工作台面上。3 在生产过程中，一种容器只能放置一种产品或零件，不可多种物料和产品/半成品混合放置，如果需要将事先发放的物料集中放置在一个箱子里，必须对每种物料的包装做专门的标识。4 员工使用的工具要进行专门保管，生产结束后，所有工具都要收归到拉长和助拉处统一保管，需要有专门的工具箱，工具要有记录，员工对使用的工具要负责，丢失要赔偿。5 生产过程中，同一条生产线只能做一种产品，不能两种和两种以上产品混做。从一种型号的产品转到另一种型号的产品时，必须将已经结束的产品和所有相关物料从生产线完全清除，不能遗留。
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