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1、“五落实、五到位”落实自查表单位名称：分类要 素法规的要求具体落实内容完成情况整改措施及责任人一、五落实1.1党政同责董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任1.1.1在安全生产责任制中明确了总经理、副总经理的安全生产责任，并符合法律、法规要求（责任制、制度、操作规程、教育培训、费用投入、监督检查、应急、事故报告）1.1.2“党委抓安全、管安全”的文件制度或记录齐全1.1.3发生安全事故后，对董事长、书记、总经理同时追责处罚1.2一岗双责所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责1.2.1建立健全领导班子岗位成员的安全生产责任制，并告知其个人1.2.2建立了切实
2、可行的安全生产责任的考核制度，组织安委会述职，实行新任干部交底1.2.3发生安全事故后，按一岗双责要求，对相关责任人追究和处理，并按公司要求，全员追责1.3组织机构落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任1.3.1成立了安全生产委员会，由总经理担任主任，副总经理、分管领导、部门负责人参与1.3.2建立了安委会章程，明确安委会的主要职责1.3.3召开安委会会议，分析企业安全生产形势，统筹、指导、督促企业安全生产工作，研究、协调、解决安全生产重大问题1.4安全管理依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员1.4.1按规定配备了安全总监（企业、项
3、目）1.4.2公司按规定设置了安全管理机构，并配备专职安全管理人员且持证上岗1.4.3项目总监、分公司安全部经理及以上专职管理人员执有注册安全工程师证件1.5安全生产报告制度落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示1.5.1建立了事故报告制度1.5.2每月上报工伤事故情况，无瞒报、谎报事故情况发生1.5.3分支机构与所属项目均签订年度安全环境目标责任状，年终考核通报1.5.4定期（月度、年度或以项目为周期）考核监督安全生产情况（包括安全风险分析及预警、月度检查通报、安全生产总体状况、责任落实情况、隐患排查治理情况等），并向董事会、业绩考核部门报告1.5.5
4、将业绩考核和奖惩、晋升制度挂钩 二、五到位2.1安全责任到位2.1.1明确了各层级管理岗位和操作岗位的安全生产责任制2.1.2分解并落实了年度安全生产目标、指标，相关记录齐全2.1.3与横向各部门签订了安全生产责任状2.1.4要求各项目建立安全生产责任清单，并汇总2.1.5实行隐患整改清单制，下达隐患整改，对照项目安全责任清单，明确每条隐患整改责任人2.2安全投入到位2.2.1建立安全费用管理制度2.2.2在合同中安全费用单列2.2.3安全费用的预算、统计相关记录真实、齐全2.2.4现场安全费用投入到位（通过现场检查确定）2.3安全培训到位2.3.1三类人员执行安全生产考核上岗2.3.2开展了
5、新入场员工三级安全教育（72学时）2.3.3每年至少开展一次全员安全教育（20学时）2.3.4每年劳务队伍全覆盖培训一次，覆盖到班组长以上人员2.3.5和个片区要建立安全体验馆2.3.6采购安全培训多媒体工具箱，分公司巡回使用覆盖所有项目2.4安全管理到位2.4.1分包执有效安全生产许可证2.4.2未发生死亡及以上事故2.4.3组织定期安全检查，并落实隐患整改，全面覆盖、记录齐全、整改到位2.4.4对现场危险源进行辨识，公示每日5项重大危险源，制定控制措施，明确至责任人2.4.5项目、分公司对分包不良行为认定，每月汇总上报2.5应急救援到位2.5.1成立了应急领导小组2.5.2按要求编制各级应级预案（综合预案、专项预案、现场处置预案）2.5.3做好了应急物资储备，与合作医院签订应急服务协议2.5.4组织开展了应急培训、交底活动2.5.5按要求开展了应急演练活动2.5.6无应急处置不当造成事故扩大的情况 生产经理： 主要负责人：
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