ISO9001审核计划

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1、MOODY INTERNATIONAL1903, Baoan Plaza, 800 Dongfang Road, New Pudong District, Shanghai 200122, China审核 计 划公司: XXX有限公司（联系人: XXX先生） Moody参考号: 审核日期:200X年XX月XX-XX日 审核语言: (1) 口头 : 中文审核类型: 首次认证 (2) 文件 : 英文和中文审核组成员:第一组：许露霞 ( 审核组长/技术专家 ) 第二组：ABC 参考标准:ISO 9001:2008 认证范围：五金冲压件、散热器的生产和销售；热敏电阻（PTC）发热器的设计、生产和销售

2、； 计划制定者：许露霞大致时间活动/过程审核小组技术专家200812. 28 08:30-09:00见面会审核组+管理层 09:00-12:0013:00-16:3016:30-17:30注：12：00-13：00为午餐休息时间销售部(订单受理、评审过程/样品试制及确认过程/客诉处理过程/顾客满意度测量、分析过程交付过程)与顾客有关的过程/样品试制及确认以顾客为关注焦点顾客满意/顾客投诉数据分析过程控制工程开发部(产品设计过程/工艺过程设计/样品试制过程/技术文件管理)设计和开发(策划/输入/输出/评审/验证/确认/更改)产品实现的策划/质量计划文件控制/记录管理生产及产品实现过程（生产管理/

3、模治具的制作及确认过程。）产品实现的策划生产和服务的提供/生产计划/含特殊制程控制（生产和服务提供的控制/生产和服务提供过程的确认/标识和可追溯性/顾客财产/产品防护）基础设施工作环境过程的监视和测量产品的监视和测量(IPQC)不合格品的控制数据分析纠正和预防措施7.25.28.2.1/8.5.28.47.5.17.37.14.2.3/4.2.47.17.5.6.36.48.2.38.2.48.38.48.5.2/8.5.3第一组 技术专家9:00-12:0013:00-17:30资材部(采购过程/外包过程)采购过程/采购信息/采购产品验证数据分析仓库：物流管理过程(原材料/半成品/成品)顾客

4、财产产品防护标识和可追溯性品管部：检验过程（IQC/IPQC/QA、不合格品控制过程）测量分析和改进策划产品的监视和测量(来料/制程/最终检验)标识和可追溯性过程的监视和测量不合格品控制数据分析改进(持续改进/纠正措施/预防措施)监视和测量设备的控制工作环境7.48.47.5.47.5.57.5.38.18.2.47.5.38.2.38.38.48.57.66.4第二组 17:30-18:00审核组小结审核组 2000.12.29 08:30-10:0010:00-12:00 13:00-14:30 14:30-16:00生产及产品实现过程（生产管理/模治具的制作及确认过程。）产品实现的策划生

5、产和服务的提供/生产计划/含特殊制程控制（生产和服务提供的控制/生产和服务提供过程的确认/标识和可追溯性/顾客财产/产品防护）基础设施工作环境过程的监视和测量产品的监视和测量(IPQC)不合格品的控制数据分析生产及产品实现过程（机械加工过程/清洗过程、装配过程、包装过程）产品实现的策划生产和服务的提供/生产计划/含特殊制程控制（生产和服务提供的控制/生产和服务提供过程的确认/标识和可追溯性/顾客财产/产品防护）基础设施工作环境过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品的控制数据分析设备组(设备管理过程)基础设施工作环境总经理/管理者代表质量管理体系总要求内部审核管理职责(管理承诺/以顾客为中心/

6、质量方针/质量目标/质量管理体系策划/职责权限/内部沟通/管理评审) 资源的提供7.17.5.6.36.48.2.38.2.48.38.47.17.5.6.36.48.2.38.2.48.38.46.36.44.18.2.25.06.1第一组技术专家08:30-12:00 13:00-16:00 品管部：（数据分析过程、改进过程、监视和测量管理过程）数据分析改进(持续改进/纠正措施/预防措施)监视和测量设备的控制工作环境文控中心：文件管理过程文件要求/文审意见跟踪（文件控制/记录控制）人事部(HR人力资源管理过程/培训策划及实施过程) 人力资源 能力、培训和意识8.48.57.66.44.2.

7、34.2.46.26.2.16.2.2第二组16:00-17:00审核小组总结审核组 17:00-17:30末次会议审核组+管理层说明: 每组在审核各部门时,均要审核: 1) 文件控制/记录控制; 5) 质量方针/质量目标 2) 数据分析; 6) 内部沟通 3) 资源的提供; 7) 以顾客为关注焦点4)持续改进/纠正措施/预防措施 审核指令 / 要求 审核员要求时, 文件评审的反馈意见应得到执行. 分发审核计划. 高层管理者应参加第一天的见面会 和最后一天的总结会, 时间安排见审核计划. 审核组应可以接触影响质量体系的所有区域和人员. 审核组需了解被审核方的所有健康和安全以及保密安排, 另外,

8、 请安排保密通行证/ 清洁, 防护服等. 请为审核组提供工作午餐.审核组要求单独的办公场所, 并可以使用传真, 电话和复印机, 请予以安排. 被审核方的顾问在现场审核时仅可作为“观察员”, 不能代表被审核方. 所有员工必须事先得到现场审核的通知: 审核目的, 他们的作用. 可能会与他们交谈. 审核组成员需要配备“向导”(如审核计划说明)在现场引导审核员并经过授权负责与审 核组讨论有关事宜. 请确认审核计划,审核员联系电话：许露霞：0755-26850917，请事先联系接送方式。请注意, 审核组的目的是确保您所说的均实际做到, 并有书面记录. 谢谢! Issue 6 May 2003 Moody 9-15 Page 4 of 4