集团工程项目结算审计流程

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流程名称：工程项目结算审计流程流程编号：Y SSJ流程主办部门：成本合约部开始编制工程结否2是审核工程结算书3无判断进行结算审计形成结算审计报告确认备案提交结算部门外部审计机构成本合约部财务部总经理结算审计报告否是审核结束办线红图线的 手红线定位册流程名称：工程项目结算审计流程说明流程编号：Y SSJ流程主办部门：成本合约部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1公司部门联络、组织社会预算单位编制工程预算工程预算（送审稿）2通过成本合约部的预审工程预算（送审稿）3总经理判断是否需要外部审计成本合约部意见4委托外部审计委托书5形成预算审计报告预算审计报告6财务部留存结算书作为申款和付款的依据审核后的结算书资金需求计划7如存在重大差异，交成本合约部重新审批；适用说明：1、存在重大问题时审计；2、对成本合约部自己做预算进行审计；3、根据总经理的指标进行审计；